安全隐患排查和治理管理制度

安全隐患排查和治理管理制度

1、目的

为了切实落实公司安全生产安全隐患排查和治理，加强安全生产风险预控管理，规范安全生产隐患排查工作，确保隐患治理及时有效，防止重特大事故发生，制定本制度。

2、适用范围

适用于本公司所有部门、场所和过程。

3、职责

3.1主要负责人：对本单位安全隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

3.2分管负责隐患排查治理的负责人：负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

3.3各权责部门主管：对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

4、定义：

4.1安全隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2安全隐患的分类：

安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。

4.2.1一般安全隐患：是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患，对于一般安全隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。

4.2.2重大安全隐患：是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

5、管理内容

5.1隐患排查机构

5.1.1本公司成立安全生产隐患排查和治理领导小组，并明确领导小组职责

5.1.2依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。凡属生产车间存在的隐患由公司管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由维修电工管理。

5.1.2.1隐患排查和治理领导小组即为安全领导小组

5.1.2.2组长负责领导安全生产安全隐患排查治理，部署重点工作，定期参加隐患排查治理。

5.1.2.3副组长具体负责隐患排查治理的组织工作，对隐患排查治理的“闭环”管理进行监督落实。

5.1.2.4各专业人员负责填制安全隐患排查记录表，并根据不同的发展时期，不断完善、修订隐患排查标准，定期参加隐患排查工作。

5.1.2.5安全员制定安全装置、消防器材、防护用品的隐患排查标准，并定期参加隐患排查工作外，还要负责记录隐患排查与治理台账、填制隐患限期整改通知单、隐患治理效果的验收工作，负责隐患排查治理的有关记录、台账整理等工作。

5.2隐患排查内容及方法

隐患排查的主要内容如下：

5.2.1安全生产责任制、规章制度、操作规程落实情况

5.2.2员工三级安全教育培训和特种设备作业人员持证上岗情况

5.2.3定期开展安全生产隐患排查、安全生产隐患登记建档及应急救援预案演练情况

5.2.4其他相关内容，企业生产现场实行劳动定员，设立安全标志，配备劳动保护用品，生产能力和劳动强度要满足机器和人的要求，实行领导带班；加强要害部位的区域重点管理，对要害岗位以及危险区域要有专人管理，采取防范措施，并设有明显标志和警示牌

5.2.5企业安全生产费用投入情况，如消防器材、劳动防护用品、工伤保险的投入等

5.2.6名岗位工种严格按各自的操作规程操作情况

5.2.7生产车间及厂区环境卫生情况

5.2.8安全生产所涉其他有关要求

5.3隐患定期排查分析要求

5.3.1实施安全隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则

5.3.2每月组织一次定期排查，排查工作由单位主要负责人带领安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员进行

5.3.3每月召开一次安全隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，各部门负责人以及安全员参加，会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录

5.3.4将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，及时与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中，明确各方对安全隐患排查、治理和防控的管理职责，本单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责

5.4安全隐患治理和监控管理

5.4.1对排查出的各类安全隐患，按照事故的等级进行等级，建立安全隐患信息档案，按照职责分工，实施监控治理

5.4.2对一般安全隐患，由隐患部门负责人组织立即整改，整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门提出隐患整改方案，经设备管理单位和人事行政单位审核，单位负责人批准后组织实施，并由设备管理单位对整改落实情况进行验收

5.4.3在安全隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对暂时难以停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护保养，防止事故发生

5.5重大安全隐患管理

5.5.1对排查出的重大安全隐患，领导小组对其进行分析评审，确定安全隐患的类型，并提出事故措施建议

5.5.2对评估确定为重大的事故，及时填制排查报告，经主要负责人签字确认盖章后，报相关安全生产主管部门

5.5.3及时组织编制重大安全隐患治理方案，方案应包括以下内容：

a.隐患概况（现状和发生原因、危害程度和整改难易程度分析）

b.治理的目标和任务

c.采取的方法和措施

d.经费和物资的落实

e.负责治理的部门和人员

f.治理的时限和要求

g.安全措施和应急预案

5.5.4按整改方案认真组织治理，并在治理期限内完成

5.5.5治理结束后，组织本单位领导小组对隐患治理情况进行分析评审，并形成评审报告

5.5.6隐患治理评审通过后，提报安全生产主管部门，进行安全隐患结案；若未达到要求，需继续予以改善，直至审查通过

5.6安全隐患排查治理资金保障管理

5.6.1在年度财务计划安排时，将安全隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障

5.6.2安全隐患排查治理所需资金，主要包括安全隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励

5.6.3隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的部门编制资金使用计划，报部门主管审核，安全主要负责人批准后使用

5.6.4财务部门对安全隐患排查治理所需资金，予以分别建账加强管理

5.7安全隐患提报奖励管理

5.7.1鼓励本公司各从业人员对存在安全隐患进行提报，提报方式包括来访、来信或网络等，设立专门用于接受提报的信箱

5.7.2设备管理单位负责事故隐患提报的登记、汇总工作，作好书面记录

5.7.3对接受的安全隐患提报，由二名以上安全管理人员进行调查核实

5.7.4给予安全隐患提报人员的奖励应具备以下条件：

a.属重大安全事故隐患或影响较大的隐患

b.在本公司组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患

c.提报人员留有真实姓名和联系方式，必要时需为提报人员保密

5.7.5奖励方式为直接发给一定数额奖金或年度 考核中予以奖励和表彰

5.7.6奖励方案由管理部门进行策划和审报，经主要负责人批准后予以表彰

5.7.7奖惩办法

a. 报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

b. 根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-5000元的奖励，奖励采用现金兑现，由部门 申报，总经理批准后实施。

c. 各项目部对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款2000～50000元。

d. 对发现的事故隐患不符合，而又发生事故的项目部将按照公司相关奖罚款金额的两倍进行处罚。

e. 发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照公司相应管理规定罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。

f. 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。

5.8安全隐患排查治理记录填制

5.8.1每月底各部门将本部门相关安全隐患排查治理记录提交安全管理部门

5.8.2安全负责人员每季度每年对台账进行汇总统计，经单位主要负责人签字确认，必要时提交相关主管部门

5.9安全隐患排查治理档案管理

5.9.1安全领导小组定期将事故隐患排查治理的报表、台账、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存，各部门相应地做好资料整理汇总工作

5.9.2重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括：

5.9.2.1重大事故隐患评估定级材料

5.9.2.2相应安全生产重大事故隐患排查报告

5.9.2.3监管部门相关安全生产事故隐患监管整改指令

5.9.2.4重大事故隐患治理方案

5.9.2.5监管部门安全生产重大事故隐患监督查核记录

5.9.2.6重大事故隐患整改完成评估报告

5.9.2.7相应安全生产重大事故隐患整改完成报告

5.9.2.8监管部门相应安全和平重大事故隐患整改完成审查记录

5.9.2.9其他相关涉及隐患排查和治理方面资料

重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。

5.10 安全隐患排查报告

5.10.1发现安全隐患一般采取逐级报告方法，公司管理部对各类隐患进行登记分类

5.10.2报告的形式

a.报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告

b.在书面报告中，报告人要把隐患地点、隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全领导小组，一份部门留底备查

c. 公司在进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时由公司进行登记备案。

5.10.3重大隐患报告的内容包括：

a. 重大安全生产隐患的现状及产生的原因

b. 重大安全生产隐患的危害程度和整改难易程度分析

c. 重大安全隐患的治理方案

d. 防止重大安全生产隐患导致事故发生的应急预案

5.11隐患排查时机和周期

5.11.1当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业的隐患排查：

a. 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的

b. 组织机构和人员发生重大调整的

c. 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估

d. 外部安全生产环境发生重大变化

e. 发生事故或对事故、事件有新的认识

f. 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害

5.11.2隐患排查周期

a. 基层车间（关键装置、重点部位，下同）直接管理人员(主任、设备管理人员)、主管人员每天至少一次对关键装置、重点部位现场进行相关安全隐患检查。

b. 基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。

c. 公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

d. 公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。

e. 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

f. 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。