酒店采购管理差旅制度

酒店采购管理差旅制度

酒店(宾馆)采购管理、差旅制度

为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。

一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据货比三家,质优价廉的原则,准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。

只有采购人员才能给供应商下达采购指令,其他任何人下达的采购指令都是无效的,总仓有权拒绝验收。

二、采购程序:

⑴使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);⑵使用部门经理核准;⑶送总仓确认;⑷报采购负责人和财务部经理审核;⑸报总经理审批,采购人员才可采购。

《采购申请单》一式四联,第一联(白)留采购部存档,第二联(红)交财务部核算,第三联(绿)交总仓作为收货凭据,第四联(黄)交申购部门备查。

三、采购部业务操作程序:

⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;

⑵向采购负责人汇报询价情况,呈报调查表,经总经理批准后,确定最佳采购方案;

⑶按照确定的采购方案进行采购;

⑷到货后,送总仓验收,按规定办理入库手续;

⑸如果验收时发现问题,应立即通报采购负责人,并提出处理意见;

⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;

⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核,并办理报销或结算手续。