第1篇 公司出入管理制度
e公司出入管理制度□ 总则
第一条 目的 为维护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循特订定本规则。
第二条 范围 人员、车辆、物品出入公司门时,应遵守本规则规定,由守卫负责管理。□ 人员出入管理
第三条 本企业人员
(一) 本公司区人员:
1.上下班应穿着制服,佩挂胸章于左胸处,始得打卡出入公司。
2. 助理工程(管理)师以上人员及因公需经常出入公司人员经公司处长核准者,得随时出入公司(胸章标明符号)。
3．值班人员临时因公需出入公司时,应凭《从业人员出入门证《,(表
3.6 .1) 一式三联经主管科长核签,第一联存其服务部门,第
二、 三联出公司经守卫签注出公司时间后第三联暂存守卫室,第二联由公出人员携出分(本)公司者,公出人员可凭第二联持经分(本)公司守卫签注入公司时间后入公司,第二联暂存分(本)公司守卫室。公毕出公司由分(本)公司守卫检出原存出入门证第二联签注出公司时间后交公出人员持回;公毕返公司公出人员将第二联交由守卫检出原存第三联分别注明入公司时间,第三联翌日上午10时前由守卫转送服务部门主管核查,第二联暂存守卫室翌日上午10时前转送考勤部门核对考勤纪录,如遇有异常情形应即联络其所服务部门的主管处理。
4. 非值班人员临时因公需入出公司时,应于守卫室填具《从业人员出入门证《一式三联经守卫查对签注入公司时间后,第一联存守卫室,第
二、 三联由该员携带入公司;事毕经主管科长核签,凭该证经守卫于第一联签注出公司时间,第一联守卫室存查,第二联翌日上午10时前转送考勤部门 ,如遇有异常情形应即联络其所服务部门主管处理,第三联于翌日上午10时前由守卫室送服务部门主管核查。
5. 从业人员上班时间请假出公司时,应按规定办理请假手续后打卡出公司。
(二) 非本公司区人员:如因公需入公司区者,应凭出差申请单第二联或从业人员出入门证第二联经守卫查对(但由本公司区洽办人员陪同入公司者得免出示凭证)后于《本企业人员进公司登记簿《(表
3.6 .2) 登记《日期《、《服务部门《、《接洽对象《、《临时入公司证号码《、《进公司时间《后发给《临时入公司证《佩挂入公司;公毕经守卫收回《临时入公司证《并登记出公司时间后出公司。
第四条 〓企业人员
(一) 包商及其雇用人员:包商及其雇用人员应由包商填具《包商出入公司区申请书《(表
3.6 .3) 一份,经工程主办部门科长、守卫主管科长核准换发《包商入公司凭证《(表
3.6 .4) ,《包商出入公司区申请书《由守卫室存查。
1.入公司:凭身份证明文件及《包商入公司凭证《交守卫核对无误后换发《包商入公司证(表
3.6 .5) 佩挂入公司。因赶工或原有工作人员未能到工,临时增补人员不及事先办理申请手续时得由包商填具《包商出入公司内申请书《由守卫核对身份证明文件后发给《包商入公司证《佩挂入公司,但限当日内补办一切所需手续。
2. 出公司:当日工作完毕出公司时,应交还《包商入公司证《,换回身份证明文件及包商入公司凭证。午间出公司用膳及工作中出入公司区时亦同。
3．洽公人员接洽业务之公司商或顾客如有出入必要时,凭主办部门科长核签《车辆/人员出入门证《(表
3.6 .6) 一式三联第一联填单部门自存,第
二、 三条经守卫签注入公司时间后,第三联暂存守卫室,第二联交洽公者暂存。并以身份证明文件换发胸章佩挂入公司(但由经办人陪同入公司者得免缴身份证明文件),公毕经洽办人签章后持出,经守卫检出原存第二联分别签注出公司时间并收缴胸章发还身份证明文件后出公司。第二联留守卫室存查,第三联翌日上午10时前送主办部门存查。
(二) 参观人员(本企业人员参观亦同):
1.政府机关、民意代表、人民团体或本公司区人员亲友如有必要入公司参观时,由经办人或申请人按经划定准许参观的路线别(各公司自行规定)填具《参观申请登记单(表
3.6 .7) 一式若干联经总务科长核准后通知各有关部门并派员引导参观。入公司时守卫应于《参观申请登记单《(参观联)签注入公司时间,参观完毕出公司时签注出公司时间,翌日送总务部门存查。
2. 参观非经划定准许参观之区域者,需呈经理或总经理核准。
3．本公司区公司处长级以上人员陪伴宾客参观事前免办申请手续,但应于当日内补填《参观申请登记单《送守卫签注入出公司时间后送总务部门存查。
4. 参观时间以常日班的上班时间内为限,若遇到例假日,事先来函核准者,及本公司区人员亲友经值日公司处长核准者不在此限。
第五条 胸章管理
(一) 本公司区人员(包括定期契约、聘约及临时人员):
1.出入公司应佩挂胸章,对未依规定佩挂胸章者守卫应予纠正。入公司时如未带胸章,应在守卫室登记借用'临时入公司证《经守卫核对并将考勤卡留置守卫室后入公司,下班应缴回《临时入公司证《换取考勤卡始得出公司,守卫应于翌日上午10时前将《借用临时入公司证登记单《(表
3.6 .8) 汇转人事部门转记于《借用临时入公司证统计簿《(表
3.6 .9) 对年累计借用达三次以上者,自第三次起每增借用一次即由人事部门签请警告一次。
2. 非值班人员临时因公需入公司而未佩带胸章者,应向守卫室借用《临时入公司证《由守卫将该号码登记于《从业人员出入门证《备注栏后始准入公司,待公毕缴回守卫室后始得出公司。
3. 3．遗失胸章应即向主管部门申请补发,填具切结书(表
3.6 .10) 及工本费每枚10元,嗣后找到不即缴回时,一经发觉,依人事管理规则
第三十六条 第十项规定签报处。
4. 使用他人胸章蒙混出入公司者,一经查觉,无论使用人或借与人均依人事管理规则
第十四条 第十五款规定予以免职处分。
(二) 非本公司区人员:
1.本企业从业人员使用《临时入公司证《于出公司时应将该证归还守卫部门,如有未归还者由守卫管理部门函使用人服务部门,要求退还原借《临时入公司证《。如遗失《临时入公司证应填具切结书及交工本费10元,守卫管理部门应即换制《临时入公司证《以防他人留用:《临时入公司证《借予他人使用或借故不予归还者,由守卫管理部门通知其部门依人事管理规则
第十四条
第十五条 规定予以免职处分。
2. 接洽业务的公司商、顾客遗失《洽公《胸章或包商及其雇用人遗失《包商入公司证《者,守卫人员应请其填具切结书(表
3.6 .11) 交缴交工本费每枚10元,始得发还身分证明文件。主管部门应公布作废,如有必要,应即换制,以防他人留用;如借予使用被查觉者,得取消其申请入公司洽公的资格并负借用人因此造成公司权益损失的赔偿责任。(如因此造成分司权益损失时由发生损失部门估计损失金额填具《异常报告单《一式三份送公司处长以上主管批核后一份留存,一份送主办部门于工程(资)款或货款项下扣偿,一份送会计部门凭以核对)。□ 车辆出入管理
第六条 公司商车辆
(一) 入公司:
1.交货车辆凭主办部门科长核发并注明《车行《《车号《《随车人数《《装运品名《《事由《《入公司范围《的《车辆/人员出入门证《(表
3.6 .6) 一式三联(流程如本规则
第四条 的规定),经守卫查对签注时间后入公司。
2. 提运本公司各种货品车辆,凭主办部门科长核发的《车辆/人员出入门证《经守卫查对签注时间后入公司。如提运货品车辆,持有主办部门公司处长核发的《料品交运单《(表
3.6 .12) (或《材料领用单《(表
3.6 .13) 、《移转交运单《(表
3.6 .14) 、《物品出入门证《(表
3.6 .18) 等)或主办部门科长核发的《成品交运单《(表
3.6 .15) (或材料调拨单)(表
3.6 .16) 亦可做为入公司凭证,经守卫查对签注时间后入公司,而免办理《车辆/人员出入门证《。
(二) 出公司:
1.交货车辆卸货后空车出公司凭《车辆/人员出入门证《由洽办人签章,经守卫查验签注时间后出公司。如有他公司物品装载于同一车辆内者,除于《车辆/人员出入门证《注明外,于进公司时由守卫随车前往交货地点会同卸货后并随车至公司门放行。
2. 装运本公司各种货品的车辆凭公司处长核发编有统一流水号码的《料品交运单《(或六联式《材料领用单《、《移转交运单《、《物品出入门证《)或科长核发编有统一流水号码的《成品交货单《(或七联式《材料调拨单《)至指定地点由点交人点交装车,车辆驶抵公司门时,守卫应加以抽查交签注时间后放行。各公司对出公司须经守卫会点物品应予明文规定,由守卫会点装运后随车至公司门放行。
第七条 公司车辆本公司车辆入公司时,得免办《车辆/人员出入门证《。但装运各种货品出公司时,应依
第六条 规定办理。□ 物品出入管理
第八条 外来物品第一联:守卫室→会签→
第2篇 工厂公司大门出入管理制度
工厂(公司)大门出入管理制度
为了做好大门出入管理,保安人员必须严格控制好上班时间人员出入管制,并做好笔录,以利公司管理顺畅;
1、本公司人员上班时间必须穿着厂服、佩戴厂牌,才准进入车间上班;新进人员须有新进临时厂牌方可进入;
2、上班铃响了以后,任何干部、员工迟到必须登记,员工以1元/分钟扣款,间接单位服务人员以2元/分钟扣款,管理人员以3元/分钟扣款,并于第二天由人事公布出来;
3、上班时间因公务离开公司者,一律须凭“放行条”放行,作业员经单位管理、生产部经理签字;单位管理人员经生产部经理和副总经理签字方可放行,否则保安将拒绝其出入公司大门;
4、在生产过程中,如遇工作量不饱和或材料供应不上等情况,必须由单位管理人员开放行条并注明有哪些人员,经生管主管、生产部经理和副总经理签字后方可放行;
5、上班时间内绝对禁止任何人外出吃早餐,一经发现记小过论处;保安如有私放人员外出,将连带处罚;
6、管理人员、师傅、行政职员没有任何权利带非本公司人员入厂住宿及玩耍,如遇特殊因素,需提前申请公司最高主管总经理核准方可进入,并知会总务课保安队长;
7、公司人员亲友私事来访时,除特殊紧急事故外,人员不得在上班时间会客,会客应取得单位管理人员同意,并开放行条,时间不得超过15分种;
8、人员出入生产车间限在上班时间内,节假日或下班后不可进入生产车间,非本车间单位人员不可进入其它生产车间找物料及聊天;
9、下班铃响了以后,人员才可以出车间大门,一分钟没到就不可以出大门,绝不可以有下班铃未响就离开生产车间等现象,厨房必须等下班铃响了以后方可开餐打饭;
10、可自由出入公司大门之人员:保安队长、总务课长、招工人事专员、经理级以上干部、司机;
11、凡是来宾访客(包括协力厂商、重要客户、政府机关人员)一律在保安室办好来宾出入登记手续(来宾登记表),给予“来宾证”,请戴在左胸前,以利识别,待离去时必须还给保安室的保安人员;
12、值班保安必须认真登记,本公司迟到人员及来访人员,每天于晚上9:00点钟交到总务课处查核汇总后、交总经办以利改善。
第3篇 公司车辆出入管理制度
1.目的
为了加强公司车辆出入和停放管理,维护畅通有序的良好秩序,规范、健全管理制度,制定本制度。
2.员工车辆
2.1员工的自行车、电动车、摩托车要放入指定车棚,应自行管理好、锁好、排放好。
2.2员工的汽车一律不准进厂,按秩序停在公司大门外的车位上,自行管理好、锁好、排放好。
3.公司的货车、班车、公务车辆
3.1进入公司时,应将车辆停放在指定位置,不得随意停靠。
3.2公务车辆出厂,需凭《派车单》放行,由公司综合办安排。
4.外来车辆
4.1 任何外单位车辆未经允许一律禁止进入厂区,停靠在公司大门外的车位上。
4.2送货、拉货、废旧物资车辆,严格登记,凭主管经理签字的出门证出厂。
4.3外来检查、参观车辆登记后可以进入厂区,停放在指定位置。
4.4拉垃圾的车辆可以进入厂区。
邯郸汉光办公自动化耗材有限公司
2023年10月18日
第4篇 某品牌服装公司出入管理制度
品牌服装公司出入管理制度
第一条 为维护公司安全,并使出入公司的人员,物品的管理有所遵循,特制定本办法。
第二条 凡人员及物品出入公司大门悉遵守本办法,由前台人员负责管理
第三条 本公司人员出入管理:
(一)本公司员工出入公司大门,应穿着规定服装,佩挂识别证于胸前,以资识别,并严禁赤足或穿拖鞋。
(二)员工出入公司大门,如携有物品,应自动出示,接受检查。
(三)员工上下班时,应排队打卡,并不得代他人打卡,如经发现依人事管理规则处分。
(四)进出公司在大门及在公司范围以内,无论上下班时间一律佩带识别证,未按规定佩挂者,依人事管理规则处分。
(五)工作时间内出公司者:
1、公司员工临时因公外出时,应填写'出门单',经部门主管签字后交给前台人员,前台人员登记出公司时间。公毕返回公司时,前台人员在出门单上签注入公司时间,并于第二日上午10时前交送人事部登记核对核对考勤记录,如遇有异常情况应立即联络其所属部门的主管处理。
2、因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。
3、下班时间除公事外,禁止逗留或进入公司内。
第四条 公司外来人员出入管理:
(一)凡公司外人员来访时,应先填写'来宾登记表',由前台人员电话联络后,以在会客室接见为原则。接见人需在'来宾登记单'上签字证明。
(二)事毕出公司时,来访人员需交回有接洽人签字的'来宾登记表',前台人员登记出公司时间,并收回'来宾登记表'。
(三)凡进入公司公办人员不得携带任何危险品、照相机或描绘工具。
(四)公司物品出公司,要有各部门领导签字的'携物外出放行证',前台检查完毕登记,并让携带者签字。
(五)本公司员工遗失'识别证',应立即向人事单位申请补发,如有重领或原证找到而不立即交回致使他人蒙混出入公司者,一经察觉无论使用人或借用人应依本公司人事管理规则或法律办理惩处。
(六)本规定如有修改另行通知。
第5篇 公司产品承揽评审生产交货出入库管理制度
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1、产品承揽
(1)公司所有生产产品均由销售部销售。
(2)产品销售时,1吨以下可不签合同。1吨(含1吨)以上必须签销售合同。销售合同经销售经理审核批准后到经理处盖合同章。
(3)所有订货合同均需填写《承揽评审记录表》。空白表格存放于销售部。业务员接订货通知后,按规定格式准确填写,字迹工整清晰,填写完毕后报销售部经理签字(若销售部经理不在由销售办主任代签)后,交销售办主任评审。
如业务员外出不在公司,由销售部经理填写,如业务员及销售部经理均不在公司,可由销售办主任代其填写,但业务员必须在回公司24小时内主动找营销办主任复核签字,逾期视为认可,否则出现一切责任由业务员承担。不填写承揽评审记录表,不予安排生产计划。
营销办主任接《承揽评审记录表》评审后及时将生产计划下达到生产部,由生产部当日评审入库时间,而后,营销办主任依据生产计划将填写了计划号及入库时间的《承揽评审记录表》,一联返销售部经理或业务员,二联留底,三联交生产部。
2、合同的评审
(1)合同评审按《合同评审控制程序》进行。
(2)合同评审结束至交货前,相关业务员可到生产车间、仓库了解自己的产品生产、入库情况,在必要时可向营销办主任提出书面建议,营销办主任根据情况全权代理及时与相关生产车间调整处理。
(3)营销办主任下达生产计划二联至生产部,三联至成品仓库,并由生产部评审人员及成品库保管员在计划存根联签字接收。
(4)因客户要求,营销部下达生产计划后确需补签合同时由相关业务员写出书面申请,找营销部经理签字,总经理签字后加盖合同公章,此书面申请存营销部经理处。
(5)成品合同评审规定
①生产部合同评审员对生产部产品准时交货负责。因而生产部合同评审员必须时刻高度关注各车间生产进度,准确掌握各生产车间工序实际生产状况,灵活准确地安排转序和交货时间,严禁固定地按天数累加生产数量来确定交货日期,如遇用户要货特别急这一特殊情况,由销售部经理找生产部经理及生产部合同评审员给予特别评审,做到公开、公平、公正。
②如发生意外设备故障,由生产部经理采取各种措施保证交货期,仍保证不了的,生产部经理需与销售部经理协调推迟交货期,由销售部经理在《推迟交货申请表》上签字同意,并交营销办主任更改交货期。
(6)成品入库规定
①按计划每批次成品包装结束后,包装车间主任必须立即与装车人员联系办理转序入库。装车人员必须保证当日办理入库。装车人员对同一天多批次入库的产品,应与包装车间主任及营销部主任主动沟通,按照缓急安排入库,对必须在当日下班前入库,否则就会造成误交货的产品,包装车间主任应该与装车人员提前协调,妥善安排。
②入库成品必须带有产品标识和合格证,顾客需要产品质量证明书的,还应附带产品质量证明书一起入库。
3、合同的更改
(1)合同的更改按《合同评审控制程序》办理,由营销部经理与生产部经理沟通后填写《合同变更记录》并签字确认,由生产部拟订好修订合同,由生产部合同评审员以书面形式提交营销办主任,并将评审结果协调营销部经理及业务员联系客户确认,经客户确认后重新修订合同。
(2)对于交货期变更的,由生产部书面通知营销办主任,将变更信息以书面形式传递到相关承接人员,确保其知道已变更的信息。
4、产品入库发货程序
(1)成品库保管员对生产部入库的成品按照生产计划中下达的规格、数量(支数)入库并挂好标识(所售客户名称及规格),保证帐物相符,以免混淆。
(2)成品库保管员对入库后产品的包装完好负责,对入库时包装破损的拒绝入库。
(3)对于客户要求单件计量的产品,产品入库时,入库人员应出具每件产品的明细表,成品库保管员根据明细表,核实明细表中累计的重量并抽查与单件产品填写的重量是否一致并清点此批产品的数量(件数),核实无误后,办理产品入库手续,并当场清点所入件数是否和明细表一致,如有意外,暂停办理入库手续,查明后再办,车间及其他计量人员要认真计量每一产品的重量(客户反馈有重量不足或其他错误时,分别由打包计量人员及相关责任人承担一切责任),杜绝因重量不足影响我公司信誉的现象。
(4)成品销售时,由销售部经理或业务员陪同顾客到仓库提货。成品库保管员按用户所要的规格发货过磅,提货人或业务员监磅以示数量认可。发货单一式四联,一联存根、二联财务、三联营销部、四联顾客。业务员在发货单存根联签名,为顾客送货情况,业务员必须让承运人在发货单存根联“承运人”一栏处签名,并注明“承运数量准确”字样,以示承运数量准确。仓库保管在第二联应注明此批产品何时下达生产计划,何日何时入库,然后由发货人持第二联到销售部经理处签好出厂价,并由销售部经理签下计划日产品订价,加工费及标明商家符号
第6篇 公司危险化学品储存出入库管理制度
某公司危险化学品储存、出入库管理制度
第一条为了加强对危险化学品的安全管理,保障人民生命、财产安全,保护环境,制定本职责。
第二条本制度所称危险化学品,包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
第三条公司主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求,并对本单位危险化学品的安全负责。
第四条从事危险化学品储存、出入库的人员,必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训,并经考核合格,方可上岗作业。
第五条危险化学品储存、出入库实行专人管理,不合格人员不得从事危险化学品储存、出入库工作。
第六条危险化学品储存、出入库应做到及时登记建档,每天下班前要核查登记情况,发现问题应及时向有关部门和有关领导汇报。
第七条有关部门和有关领导接到汇报后应立即组织有关人员进行调查,严禁危险化学品被盗、超量发货现象的发生,情节严重的要报公安机关进行处理。
第八条有关领导要定期和不定期地对危险化学品储存、出入库档案进行检查,发现不正常现象要严肃查处。
第九条危险化学品储存严禁与禁忌物混装混放,实行隔离、隔开、分离存放。避免阳光直射,远离热源。
第十条储存危险化学品的仓库应通风良好,电器设施要防爆,墙体有可靠的避雷设施。
第十一条储存危险化学品的仓库地面应防滑、耐磨、不产生撞击火花。严禁在库房内开启危险化学品容器或进行吹扫、置换、倒料等危险行为。
第7篇 某公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度
为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度:
一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括:
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等;
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
三、所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。
四、入库程序:
1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序:
原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明),所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库,领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的,要由使用部门和维修车间负责人共同签字),仓库在收到清楚有效的领料单后,立即按照要求备齐物料,在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等);
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等;
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等;
4、办公室日常工作所需的办公用具用品
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料,本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则,仓库实行特殊的出入库程序:
1、对车间专用的特殊物料,由各车间保存和使用,实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求,将所购入物料一次性按要求办理出库手续后,该批物料交由使用车间或部门保管和使用,在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录,以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时,物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明,并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇),在购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续,该批物料交由各使用车间共同保管和使用,仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管,保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套,仓库另行掌管一套,其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前,必须由采购人员通知仓库,按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车,并及时开具入库手续。
九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存,如果出现实际库存和账面明显不符,在仓库提出建议后,各相关车间或部门应予以配合,尤其是对特殊物料,各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自20**年*月*日实行,请各车间和部门统一遵照执行。
