第1篇 自评管理制度
1 目的
为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采取纠正措施,使安标工作得到持续有效实施。
2 适用范围
适用于本公司内部安全工作的自评。
3职责
3.1综合办主任负责年度内部安全标准化工作自评策划,协调内部安全标准化工作自评活动,将自评结论向总经理汇报。
3.2自评组负责内部安全标准化工作自评的实施;
3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动;
3.4承担具体内部安全标准化工作自评工作的自评员,对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评;
3.5自评组组长编制自评报告,对自评结果和结论负责;
4 工作流程
| 策划 |
| 计划 |
| 实施 |
| 纠正措施 |
| 验证 |
4.1自评计划
每年的年初综合办长编制内部安全标准化工作自评年度计划,报总经理批准。每年的内部安全标准化工作自评范围至少应覆盖安全标准化工作所有部门。根据体系运行情况,可针对的增加自评频次。
4.2成立自评组
总经理任自评组长,副总经理任付组长组成自评组。自评组成员应具备资格,本公司自评员由总经理聘任,自评时参加自评工作,亦可以聘请专业人员担任,自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格,其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。
4.3自评准备
4.3.1自评组长召开自评组会议,并制定“自评实施计划”,对本次自评人员、具体工作分工,经批准后于自评前五个工作日发给受评部门。受评部门接到通知后,做好工作安排及自评前的准备。
4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”,检查表内容应包括:
a)自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安全标准化工作文件是否符合安标的要求;
b)依据安标,自评本公司内安全管理计划的落实,自评本公司安全标准化工作的运行是否适宜、有效;
c)针对自评内容从受自评区域中选取样本,以进一步提出与自评内容有关的问题,通过自评查证得出结论。
4.4自评实施
4.4.1首次会议 :
a)由自评组长主持,参加会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及管理人员
b)自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、范围、方法及日程安排,澄清自评计划中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的意见。
4.4.2现场自评
自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。
现场自评后,自评组应评审所有观察结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
4.4.3末次会议
a)末次会议由自评组长主持,本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。
b)会上着重向领导汇报自评结果,使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况,并对前一段时间安标工作运转作出总结,对改进安标工作提出建议。
4.4.4自评报告
自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。
4.4.5纠正措施
a)自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后,在限制完成时间内负责纠正措施实施。
b)自评组负责对纠正措施的确认,对其实施情况进行检查,若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向总经理反映情况。
4.4.6跟踪验证
a)跟踪自评活动由原自评人员进行,验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。
b)承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况,并检查纠正措施的有效性,然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏
c)对报告中不合格,被审部门要分析原因,制定纠正措施,限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效,应将情况向综合办主任汇报。
4.4.7自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由综合办保存归档。
第2篇 检查与自评管理程序制度
11、检查与自评
11.1安全检查
11.1.1本公司严格执行《安全检查制度》,定期或不定期进行安全检查,保证安全标准化有效实施。《安全检查制度》中明确各种安全检查的内容、频次和要求,开展安全检查。
11.1.2本公司的安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表,安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。
1)制定安全检查计划,明确各种检查的目的、要求、内容和负责人;
2)编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表;
3)各种安全检查表内容全面。
11.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件,并在实际应用中不断完善。
1)明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人;
2)每年评审修订各种安全检查表。
11.2安全检查形式与内容
11.2.1安全办应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查,建立安全检查台账,并与责任制挂钩。
11.2.2企业安全检查形式和内容应满足:
1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查半年不少于1次,由公司安全生产领导小组组长(总经理)组织;车间级综合性安全检查每月不少于1次,由安全主任组织;
2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次;
3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
春季检查以防雷、防静电为重点;夏季检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点;秋季检查以防火为重点;冬季检查以防火防爆、防冻防滑、防中毒为重点。
不同季节性检查分别由各对应部门的负责人组织本部门相关人员进行。
4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查;
5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
11.2.3安全检查的方法:
要有详细的安全检查计划,各种检查都有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排,要填写安全检查表,对安全检查结果应有总结,对存在问题应有整改要求,填写《隐患整改通知单》,定出整改措施、负责人、资金来源和完成期限并追踪落实。
11.2.4安全检查表
根椐本公司实际情况,目前制定的安全检查表有: 厂级综合安全检查表,每月综合安全检查表、专业安全检查、车间日常安全检查表、物料储存安全检查表、消防设施及器材检查表、安全设施及防护器具检查表、配电房安全管理检查表、长时间息工(或节日)期间停工/复工前安全检查表。各种安全检查采用相应的安全检查表。
11.3整改
11.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析,制定整改措施,落实整改时间、责任人,并对整改情况进行验证,保存相应记录。
1)对检查出的问题进行原因分析,及时进行整改;
2)对整改情况进行验证;
3)保存检查、整改和验证等相关记录。
11.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。
11.4自评
本公司执行自评管理制度,每年至少1次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
明确自评时间;
制定自评计划;
编制自评检查表;
建立自评组织;
公司成立安全标准化运行自评小组
组长:总经理(主要负责人 )
副组长:安全主任
成员:安全管理员及各部门负责人
每年至少1次进行安全标准化自评;
自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。
自评后自评组应评审所有自评结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
编制自评报告;
自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。
提出进一步完善的计划和措施;
对需组织整改的问题,由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门,限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向总经理反映情况。
对自评有关资料存档管理。
自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全办保存归档。
■相关文件、记录
安全检查管理制度。
安全检查计划;
各种安全检查表;
安全检查表应用培训记录。
检查表评审修订记录。
安全检查台账;
检查考核记录。
检查问题整改记录。
安全标准化自评管理制度;
开展自评的相关文件资料;
进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
第3篇 安全标准化运行自评管理制度
1、目的
为做好公司安全标准化运行自评工作，完善职业健康安全管理体系，改进安全管理制度，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的措施。特制定本制度。
2、适用范围：
本制度适用于公司各部门、车间及全体员工。
3、安全标准化运行自评依据：
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（aq3013-2008）。
《企业安全生产标准化基本规范》（aq/t9006-2010）
《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三【2011】145号）
《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（鲁安监发【2011】150号）
4、工作流程：
5、自评人员应具备的条件：
（1）具有国家承认的中专以上学历或同等学历；
（2）具有3年以上从事化工行业操作或管理等工作经历；
6、领导小组
6.1单位成立安全标准化运行自评小组。
6.1.1自评小组
组 长：董事长（总经理）
副组长：安环经理
成 员：各部门负责人及专职安全管理人员等
7、职责分工
7.1自评小组职责
7.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合年度安全管理工作部署进行）。
7.1.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在董事长（总经理）批准后实施。
7.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
8、自评内容
8.1自评至少每年进行一次；
8.2 每年4月底，自评小组根据各部门自评情况，在公司级范围内组织综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报董事长（总经理）批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。
8.3自评的主要依据主要有：
8.3.1各种安全生产考核记录
8.3.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况
8.3.3本年度各种检查情况
8.3.4隐患整改情况
8.3.5自主报告
8.3.6现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
9、自评后自评组织应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
10、纠正措施
对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向董事长（总经理）反映情况。
11、自评报告
自评报告由自评小组编写，对自评/考核情况进行概述。
12、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安环部保存归档。
第4篇 化工安全标准化自评管理制度
xxx有限公司安全生产管理制度
安全标准化自评管理制度
编号:aq-bzh-51
版本号:01
1、目的:为降低公司的安全风险,保证公司从业人员的安全及安全目标的实现,不断提高安全管理绩效,实现安全生产的机制,特制定本制度。
2.范围:适用于本公司各部室、车间、全体人员及生产、经营全过程。
3、职责:
(1)由公司安全部负责组织各部门每年对公司本年度安全标准化运行情况进行自评、考核制定整改计划及措施。
(2)各部门负责人负责根据自评隐患整改计划进行各环节整改。
4、自评准则:危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则。
5、自评工作程序
5.1自评时间:每年12月份。
5.2自评小组由公司安全委员会成员构成:
组长:公司主要负责人。
成员:办公室、生产技术部、财物部、运输部等各部门主管(即,安全委员会成员)。
办公地点设在会议室。
5.2当公司发生事故、主要负责人发生变化、职业危害、重大财产损失等突发事件时,公司安全委员会应及时组织开展安全标准化自评工作。
5.3自评工作小组依据危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法及评分细则对各部门安全标准化运行情况进行综合评定汇总,形成自评报告。
5.4自评工作根据自评报告汇总的不符合项的有关内容,形成切实有效的持续改进计划和措施,由公司安全委员会组织相关部门负责人进行改进和完善。
5.5自评考核工作应与公司安全生产奖惩制度挂钩。
6、附则
6.1本制度由公司安全委员会制定并负责解释。
6.2本制度自发布之日起执行。
第5篇 加油站安全标准化自评管理制度
为做好加油站安全标准化运行自评工作，改进加油站的安全管理制度，实现加油站安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施，特制定本制度。
1、安全标准化自评的主要依据为《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》；
2、公司成立安全标准化自评小组，具体如下：
组 长：站长
成 员：副站长、专职安全管理人员
3、自评小组职责：
3.1、负责编制、实施加油站安全标准化运行自评计划；
3.2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告；
3.3、负责对完善措施的监督落实及跟踪验证。
4、自评内容
4.1、自评至少每年进行一次；
4.2、每年12月上旬，自评小组根据加油站的安全标准化运行情况，组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见。检查和自评结果与加油站的考核挂钩。
4.3、自评的依据主要有：
a.各种台帐及记录；
b.安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况；
c.本年度各种安全检查情况；
d.隐患整改情况；
e.现场自评。
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。
5、自评后自评组应评审自评结果，以书面形式并列出不符合项，并有针对性的展开纠正预防措施活动。
6、对需组织整改的问题，由自评小组以“问题整改表”或其他形式下达到各相关责任人，限期完成。自评小组对实施情况进行跟踪验证。
7、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由专职安全管理人员保存归档。
第6篇 安全标准化自评管理制度
安全标准化自评管理制度（一）
第一章总则
第一条为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。
第三条安全标准化运行自评依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（aq3013-2008）。
第四条安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
第五条各单位必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全安全绩效。
第二章自评组织
第六条企业成立两级安全标准化运行自评小组，即厂级和车间（分厂）级。
第七条各车间（分厂）的安全标准化运行自评小组：
组长：车间主任
副组长：分管副主任
成员：安全员、工艺员、机械员、工段（班组）长
其职责为：
1、负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；
2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向厂级安全标准化运行自评小组汇报；
3、负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
第八条厂级安全标准化运行自评小组：
组长：分管安全生产的厂领导
副组长：技安处处长
成员：财务处处长、厂安全标准化内审员、生技处、环保处
（厂级安全标准化运行自评小组办公室设在技安处）
其职责为：
1、负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）；
2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并厂长批准后实施；
3、负责自评结果的监督落实及跟踪验证。
第三章自评办法
第九条厂级安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。
第十条各单位按厂级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。
第十一条每月各单位进行自评检查，并做好记录；厂级安全标准化运行自评小组每月对各单位安全标准化基础工作或专门要素，进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险奖励考核的依据之一。
第十二条安全标准化运行年度自评：
1、每年底，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报厂级安全标准化运行自评小组；
2、各单位自评结束后，厂级安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报厂长批准后实施；
3、自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；
4、对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到责任单位，限期完成。技安处对实施情况进行跟踪验证。
第十三条安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。
第四章附则
第十四条本制度从下发之日起执行，原重长风化（**）67号文《安全标准化绩效考核制度》同时作废。
第十五条本制度由技安处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。
安全标准化自评管理制度（二）
为评价公司安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。
一、评审小组组成以职责
1、安全标准化系统评审组由公司高级管理层、各部门及采区、选厂负责人和内审员组成。
2、安全管理人员负责制定管理评审计划，报总经理批准实施。管理评审会议由总经理负责主持。
二、评审的主要内容
1、标准化同覆盖范围的充分性；
2、实施标准化系统的资源（人、物、财、技术）的保障情况；
3、现场人员职责的合理性；
4、员工和相关方抱怨；
5、以前评审的跟踪结果；
6、事故统计分析；
7、纠正与预防措施制定及实施的有效性；
8、目标和指标完成情况；
9、影响标准化系统的变化；
10、评审监测与检测记录。
三、评审的频率
管理评审按《安全标准化系统评审计划》进行，一般一年一次。
四、评审的结果
根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：
1、标准化系统的效力；
2、管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；
3、资源需求（人、财、物、技术）；
4、预防损失和对识别风险的缓减计划等。
