第1篇 供应商管理制度2023
供应商应该如何管理呢,小编为大家精心搜集了一篇“供应商管理制度2016”,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障,特制定本制度。
第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础,选择、开发、控制是手段,使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,形成优存劣汰机制,编制<合格供应商名册>。
第四条<合格供应商名册>是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入<合格供应商名册>的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入<合格供应商名册>,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限,集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命),售后服务情况,价格水平,财务付款与欠款情况。供应商管理制度。
第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命),售后服务情况,价格水平,等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划,由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部,开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中,各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查,提供相关真实数据。调查后,调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。
第三章<合格供应商名册>的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上,评估现有供应商、新增供应商综合实力,编制<合格供应商名册>。
第十二条集团工程管理部负责<合格供应商名册>的审核、建立,户头增减维护,定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统,并指定专人进行日常管理。
第十三条<合格供应商名册>包含的内容:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
<合格供应商名册>基本数据保存的形式是电子表格excel,计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定,保障<合格供应商名册>基本数据真实准确、及时更新。
第十五条<合格供应商名册>的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、
第十七条合格供应商名册初始建立,基于集团公司经过多年实践,已经形成较完善的供应商队伍,集团工程管理部结合供应商资源调查的成果,集中组织评估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商,直接纳入<合格供应商名册>。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则:
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;
2、现有供应商,产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。
第四章<合格供应商名册>的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条<合格供应商名册>的评估筛选,是集团工程管理部组织的定期评估,在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行,现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬,由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成,并及时下发下年度<合格供应商名册>。
第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人,专业工程师1人,相关采购人员2人(集团1人,分公司1人),监察部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档,对应的评估分值和应对管理措施见附件10:
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因,失去其保留<合格供应商名册>资格的情况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中,采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段,受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商,通过资料卡的建立、综合能力评估,适时纳入<合格供应商名册>。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、
第六章违规考核与处罚
第三十一条<合格供应商名册>是选择、使用供应商的依据,对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核,见附件15<供应商管理制度执行情况考核处罚表>。
第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核,对于违反制度的情况,及时下发<整改与处罚通知单>,对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员,调离采购岗位。见附件16、
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、
第三十四条对于提供虚假资料,骗取<合格供应商名册>资格的供应商,一经查实,做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
第2篇 供应商承包商管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。
一、供应商的选择和管理
1、建立供应商管理制度,确保供应商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的供应商,供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效,并对供应商进行评价。
3、选定的供应商应签订供应合同,明确双方的安全生产责任与义务。
4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。
5、供应商在企业现场活动时,应遵守企业的安全要求。
二、承包商的选择与管理
1、建立承包商管理制度,确保承包商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的承包商,承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。
3、选定的承包商,就签订承包合同,明确双方安全生产责任与义务。
4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险,并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。
5、企业应对承包商的服务过程实施检查,以识别及控制承包商造成的风险。
6、承包商在企业现场活动时,应遵守企业的安全要求。
三、企业安环部的职责
1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理,并对其活动过程给企业带的风险负责。
2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作,处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商,承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。
3、保存合同批准过程的相关记录,并做好事相应在活动记录。
第3篇 承包商供应商相关安全管理制度
一、目 的
对相关方提出必要的环境与职业健康安全要求,以促使其减少职业健康安全风险。
二、适用范围
适用在职业健康安全方面对公司相关方(包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等)施加影响。
三、职 责
1、生产管理部:对相关方施加影响的归口管理部门。负责组织检查各部门对相关方施加影响的效果;
2、设备技术部:对工程施工方进行评估并施加影响。
3、备煤车间:负责对外来运输车辆、供煤单位人员进入厂区进行管理并对其施加影响;
4、相关单位:对所辖区内的相关方施加影响并对对外来运输车辆、外来人员进入厂区进行管理并对其施加影响。
四、工作程序
1、相关方分类
公司可望施加影响的相关方包括:
⑴原材料、辅助材料供应商;
⑵外协加工单位;
⑶ 工程施工方;
⑷外来运输公司;
⑸外来人员;
⑹生活物资供应商。
2、对相关方职业健康安全施加影响的评估
⑴评估的时机:
① 在选择新供应商/服务承包商时,应就是否对其施加职业健康安全影响进行评估。
② 对在推行职业健康安全管理体系前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商,应就是否对其施加职业健康安全(ohs)影响进行评估。
⑵评估的要求
① 各单位对自己选择的相关方列出需要施加影响相关方的清单,并报生产管理部备案。
② 各部门对相关方进行评估。评估的内容:
a) 资质(营业执照、注册证等);
b) 管理人员和特殊作人员的持证上岗情况;
c) 可能带来的安全隐患及环境污染;
d) 4.4条要求的内容。
各部门填写的“相关方评估记录”,安全环保部签属评审意见。
③ 应择优选择符合公司职业健康安全管理要求的相关方。
④ 评估后若与公司的重大职业健康安全风险相关联的、可能造成职业健康安全事故的,安全环保部认为必须对其施加影响的相关方,列入“需重点施加影响的相关方一览表”中,交管理者代表批准。
重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》。
⑤其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3、对相关方职业健康安全施加影响
⑴ 对需重点施加影响的相关方:
① 对需重点施加影响的相关方,由各责任部门向其提供本公司的职业健康安全方针并与其签订《安全环保管理协议书》。
② 有关部门每年至少一次对重点相关方的职业健康安全状况进行跟踪检查,检查后要填写“相关方环境与职业健康安全检查报告”。
跟踪检查的主要内容有:
a) 与本公司进行业务沟通的人员是否理解本公司的职业健康安全方针;
b) 是否因劳动保护或职业健康安全问题受到相关方的投诉;
c) 是否因职业健康安全事故受到上级主管部门、安全生产监督管理部门的处罚;
d) 员工是否接受过职业健康安全方面的培训;
e) 是否配置了必要的防护设施;
f) 是否有安全生产方面的管理规定,是否认真执行;
g) 检查工作现场,查看有无安全隐患;
h) 同上一次检查比较,职业健康安全表现是否有明显改变;
i) 《安全环保协议书》的相关内容。
注:针对不同的相关方,检查的内容可在以上基础上增加或减少。
③ 对进入各单位辖区的相关方,各单位负有监督管理责任。生产管理部制定《外来施工单位安全管理办法》。各相关单位要详细记录相关方进出时间,督促其按规定办理各种工作票证;进行日常安全隐患检查,检查记录在“安全环保检查记录”上。
④对不符合要求的相关方所辖区部门要提出整改意见,对因整改不符或拒绝整改可能造成安全事故或已经造成职业健康安全事故的相关方,责任部门有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
⑵对一般施加影响的相关方:
由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的职业健康安全方针、职业健康安全常识等,不断提高其职业健康安全意识。
⑶ 对相关方的投诉按照《纠正预防措施控制程序》进行处理。
4、对相关方职业健康安全施加影响的一般要求
⑴ 对供应商的要求:
① 供应处应要求供应商提供经营许可证;
② 对职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准(或产品使用说明书);
③ 化学品供应商应提供相应产品的资料;
④ 提供化学品以及对职业健康安全有影响的产品的供应商,应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
⑵对工程施工方的要求
① 基建技术部应要求施工方提供现场特殊工种施工人员的上岗证;
② 要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘以及高空坠落物、障碍物、坑、洼、沟坎等安全隐患进行控制;
⑶ 对运输公司的要求
① 相关采购部门、销售部门应要求运输公司提供资质证明;
② 危险化学品的运输,按《危险化学品安全管理条例》第四章进行;
③ 门卫对进、出厂区的各种运输车辆、访问人员进行检查、登记并记录。
⑷ 对外来人员的要求
a) 雇请外单位人员在公司的场地进行施工时,安全环保部、相关单位应加强管理,对违反相关规定或作业规范的活动或行为应加以教育与纠正;对造成公司财产损失、人员伤害、作业环境破坏的,应依据规定进行处理;
b) 被雇请的外来施工人员进入厂区,须到门卫进行登记;在厂区从事明火等危险作业须到生产管理部办理动火许可证。
⑸ 对生活物资供应商的要求:
① 食品供应商应提供其工作人员的健康证明;
② 生活物资供应商运输物资过程中不得有泄漏,不得在厂区内鸣笛。
第4篇 承包商、供应商及相关方安全管理制度
一、目 的
对相关方提出必要的环境与职业健康安全要求，以促使其减少职业健康安全风险。
二、适用范围
适用在职业健康安全方面对公司相关方（包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
三、职 责
1、生产管理部：对相关方施加影响的归口管理部门。负责组织检查各部门对相关方施加影响的效果；
2、设备技术部:对工程施工方进行评估并施加影响。
3、备煤车间：负责对外来运输车辆、供煤单位人员进入厂区进行管理并对其施加影响；
4、相关单位：对所辖区内的相关方施加影响并对对外来运输车辆、外来人员进入厂区进行管理并对其施加影响。
四、工作程序
1、相关方分类
公司可望施加影响的相关方包括：
⑴ 原材料、辅助材料供应商；
⑵ 外协加工单位；
⑶ 工程施工方；
⑷ 外来运输公司；
⑸ 外来人员；
⑹ 生活物资供应商。
2、对相关方职业健康安全施加影响的评估
⑴ 评估的时机：
① 在选择新供应商／服务承包商时，应就是否对其施加职业健康安全影响进行评估。
② 对在推行职业健康安全管理体系前就与本公司有业务往来的供应商／服务承包商，应就是否对其施加职业健康安全(ohs)影响进行评估。
⑵ 评估的要求
① 各单位对自己选择的相关方列出需要施加影响相关方的清单，并报生产管理部备案。
② 各部门对相关方进行评估。评估的内容：
a) 资质(营业执照、注册证等)；
b) 管理人员和特殊作人员的持证上岗情况；
c) 可能带来的安全隐患及环境污染；
d) 4.4条要求的内容。
各部门填写的“相关方评估记录”，安全环保部签属评审意见。
③ 应择优选择符合公司职业健康安全管理要求的相关方。
④ 评估后若与公司的重大职业健康安全风险相关联的、可能造成职业健康安全事故的，安全环保部认为必须对其施加影响的相关方，列入“需重点施加影响的相关方一览表”中，交管理者代表批准。
重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》。
⑤ 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3、对相关方职业健康安全施加影响
⑴ 对需重点施加影响的相关方：
① 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的职业健康安全方针并与其签订《安全环保管理协议书》。
② 有关部门每年至少一次对重点相关方的职业健康安全状况进行跟踪检查，检查后要填写“相关方环境与职业健康安全检查报告”。
跟踪检查的主要内容有：
a) 与本公司进行业务沟通的人员是否理解本公司的职业健康安全方针；
b) 是否因劳动保护或职业健康安全问题受到相关方的投诉；
c) 是否因职业健康安全事故受到上级主管部门、安全生产监督管理部门的处罚；
d) 员工是否接受过职业健康安全方面的培训；
e) 是否配置了必要的防护设施；
f) 是否有安全生产方面的管理规定，是否认真执行；
g) 检查工作现场，查看有无安全隐患；
h) 同上一次检查比较，职业健康安全表现是否有明显改变；
i) 《安全环保协议书》的相关内容。
注：针对不同的相关方，检查的内容可在以上基础上增加或减少。
③ 对进入各单位辖区的相关方，各单位负有监督管理责任。生产管理部制定《外来施工单位安全管理办法》。各相关单位要详细记录相关方进出时间，督促其按规定办理各种工作票证；进行日常安全隐患检查，检查记录在“安全环保检查记录”上。
④对不符合要求的相关方所辖区部门要提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成安全事故或已经造成职业健康安全事故的相关方，责任部门有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
⑵对一般施加影响的相关方：
由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的职业健康安全方针、职业健康安全常识等，不断提高其职业健康安全意识。
⑶ 对相关方的投诉按照《纠正预防措施控制程序》进行处理。
4、对相关方职业健康安全施加影响的一般要求
⑴ 对供应商的要求：
① 供应处应要求供应商提供经营许可证；
② 对职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）；
③ 化学品供应商应提供相应产品的资料；
④ 提供化学品以及对职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
⑵对工程施工方的要求
① 基建技术部应要求施工方提供现场特殊工种施工人员的上岗证；
② 要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘以及高空坠落物、障碍物、坑、洼、沟坎等安全隐患进行控制；
⑶ 对运输公司的要求
① 相关采购部门、销售部门应要求运输公司提供资质证明；
② 危险化学品的运输，按《危险化学品安全管理条例》第四章进行；
③ 门卫对进、出厂区的各种运输车辆、访问人员进行检查、登记并记录。
⑷ 对外来人员的要求
a) 雇请外单位人员在公司的场地进行施工时，安全环保部、相关单位应加强管理，对违反相关规定或作业规范的活动或行为应加以教育与纠正；对造成公司财产损失、人员伤害、作业环境破坏的，应依据规定进行处理；
b) 被雇请的外来施工人员进入厂区，须到门卫进行登记；在厂区从事明火等危险作业须到生产管理部办理动火许可证。
⑸ 对生活物资供应商的要求：
① 食品供应商应提供其工作人员的健康证明；
② 生活物资供应商运输物资过程中不得有泄漏，不得在厂区内鸣笛。
第5篇 供应商安全管理制度(范文)
供应商安全管理制度
1、目的
选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2、适用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商
3、职责
3.1采购部负责对供应商进行评价;
3.2主要负责人负责合格供应商的审批工作;
3.3品管部负责原材料样品测试工作,选择合格的原材料。
4、管理要求
对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险。
4.1采购
(1)采购应确保采购的产品符合规定的安全要求,危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。
(2)对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。
(3)将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类:
① 应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价,并选择合格供方。
② 应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。
③ 对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。
4.2采购信息
(1)对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定,必要时包括:
① 有关程序、过程、设备、人员的要求。
② 安全管理体系的要求。
③ 在供方的现场实施验证的要求。
④ 在与供方沟通前,应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。
(2)采购产品的验证
①对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。
②具有在供方的现场实施验证要求时,应在采购文件中规定验证安排和放行方法。
4.3供应商的责任
(1)化学品供货人,无论是制造商、进口商或批发商,均应保证:
① 对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上,进行危险性分类和危险性评估。
② 对经销的化学品进行标识,以表明其特性。
③ 对经销的化学品加贴标签。
④ 为经销的危险化学品编制安全技术说明书( msds)并提供给用户。
(2)危险化学品的供货人应保证,一旦有了新的安全卫生资料,应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书( msds ) ,并及时提供给用户。
(3)对提供还未分类的化学品的供货人,应查询现有资料,依据其特性对该化学品识别、评价,以确定是否为危险化学品。
4.4采购剧毒化学品、易制毒化学品
具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭证或准购证。 具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。
4.5建立合格的供应商档案
包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料
供应商档案:1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证
2、合格危险化学品供应商登记表
3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证
4、危险化学品安全技术说明书(msds)
5、危险化学品安全标签
6、供应商预审合格表 7、品管检验合格证明
第6篇 供应商客户关系管理制度
本制度旨在选择新的原料供应商，保证企业原材料的合理供应，确定合理标准及选择程序。
第一条
新客户的选择原则
(1)新客户必须具备满足本企业质量要求的设备和技术要求。
(2)新客户必须具备按时供货的管理能力。
(3)新客户必须达到较高的经营水平，具有较强的财务能力和较好的信用。
(4)新客户必须具有积极的合作态度。
(5)新客户必须遵守双方在商业上和技术上的保密原则。
(6)新客户的成本管理和成本水平必须符合本公司要求。
第二条
新客户选择程序
(1)一般调查
①候选客户向本公司提交企业沿革、企业概况、最新年度决算表、产品指南、产品目录等文件。
②与新客户的负责人交谈，进一步了解其生产经营情况、经营方针和对本公司的基本看法。
③新客户技术负责人与本公司技术和质量管理部门负责人进一步商洽合作事宜。
(2)实地调查
根据一般调查的总体印象作出总体判断，衡量新客户是否符合上述基本原则。在此基础上，资材部会同技术、设计、质量管理等部门对新客户进行实地调查。调查结束后，要提出新客户认定申请。
第三条
开发选择认定
(1)提出认定申请报告
根据一般调查和实地调查结果，向市场主管正式提出新客户选择申请报告。该报告主要包括以下项目：
①与新客户交易的理由及今后交易的基本方针。
②交易商品目录与金额。
③调查资料与调查结果。
(2)签订商品供应合同
与所选定的新客户正式签订供货合同，签订合同者原则上应是本公司的资材部长和新客户的法人代表。
(3)签订质量保证合同
与供应合同同时签订的还有质量保证保同，其签订者与以上相同。
(4)设定新客户代码
为新客户设定代码，进行有关登记准备。
(5)其他事项
将选定的新客户基本资料通知本企业相关部门;确定购货款的支付方式;
新客户有关资料的存档。
第7篇 供应商来访管理制度(范文)
来访人员规章制度
为保证公司接待工作规范有序,充分展现公司良好的企业形象,特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后,公司前台应立即起身相迎,并发出“您好,请问你找谁”的询问,并将来访人员引领到接待区,做好来访登记,送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后,要立即通知被访者;如需引导,则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导,具体如下:在走廊引导——接待人员在客人两三步之前,配合步调,请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时,应该让客人走在前面,接待人员走在后面;若是下楼时,应由接待人员走在前面,客人走在后面。上下楼梯时,接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅,接待人员应用手指示,请客人坐下;看到客人坐下后,才能行点头礼后离开。如客人误坐下座,接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排,遵循以下原则。
1.对于普通来宾,一般安排在公司接待区接待。
2.对于贵宾,应由具体接待者安排接待地点。
3.对于面试人员,如果会议室条件允许,应尽量安排在会议室接待。
4.对于外来对帐人员,一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后,若被访者由于种种原因不能马上接见,接待人员一定要说明理由与等待时间,若来访人员愿意等待,则应向其提供茶水和杂志,如有可能,还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在,接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间,请来访人员留下电话、地址,并明确是来访人员再次来公司,还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约,接待人员应首先明确对方姓名,委婉询问对方来意,并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断,如果不能直接回答,应使用“让我看看他是否在”等言辞,及时与相关人员沟通,最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时,接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当,造成来访者不满或造成接待秩序混乱,视情节每次给予接待者50-100元的处罚。
第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。
供应商管理制度
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障,特制定本制度。
第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础,选择、开发、控制是手段,使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,形成优存劣汰机制,编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限,集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命),售后服务情况,价格水平,财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命),售后服务情况,价格水平,等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划,由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部,开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中,各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查,提供相关真实数据。调查后,调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1、
供应商资料卡见附件2、
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上,评估现有供应商、新增供应商综合实力,编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立,户头增减维护,定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统,并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的内容:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格e*cel,计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、
《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4、
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定,保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、
第十七条合格供应商名册初始建立,基于集团公司经过多年实践,已经形成较完善的供应商队伍,集团工程管理部结合供应商资源调查的成果,集中组织评估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商,直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6、
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、
第十八条合格供应商名册初始建立的原则:
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;
2、现有供应商,产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选,是集团工程管理部组织的定期评估,在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行,现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬,由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成,并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人,专业工程师1人,相关采购人员2人(集团1人,分公司1人),监察部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档,对应的评估分值和应对管理措施见附件10:
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因,失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中,采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段,受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11、
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商,通过资料卡的建立、综合能力评估,适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据,对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核,见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核,对于违反制度的情况,及时下发《整改与处罚通知单》,对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员,调离采购岗位。见附件16、
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、
第三十四条对于提供虚假资料,骗取《合格供应商名册》资格的供应商,一经查实,做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
第8篇 承包商和供应商的安全管理制度
为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度：
一、承包商和供应商（以下称相关方）包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。
二、相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。
三、相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。
四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。
五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度，服从管
理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。
六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。
七、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。
八、相关方要严格遵守安全合同，应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。
九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。
十、有不良表现，给焦化公司造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。
第9篇 供应商管理制度(范例)
关于合同与单品确认
● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门● 在确立合同前,供应商须向谈判员提供其厂商资信材料,商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明(供应商须备有传真机,否则不能合作)。* 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。* 生产许可证/代理证书复印件。* 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可(对外埠产品)/商检证书(对进口产品)。● ××超市总部供应商合同,对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。● 合同经双方确认后,谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店,并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”(同一供应商供应××超市不同部组单品,仅在“厂商编号”前加部组号以示区别)。● ××购销单品清单为合同的重要附件,该附件为××超市选购供应商具体单品的依据,是对确认每一单品基础信息的全面描述。● 购销单品清单须经双方签字确认,确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店,并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息(单品调整或包装/规格/价格等)如有变动,须以书面形式提前一个月通知谈判员,以便及时更正购销单品清单,变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利,提高双方数据的准确和效率。● 双方确认合同后并非承诺购买,商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。● 有关商品及商品促销的所有问题,供应商应与谈判员联系解决。● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率,请与谈判员预约洽谈时间。● 为节省往返时间,供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。关于订/送/验收货● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料,根据店内销售及库存情况向供应商发送订单(订单须是电脑打印,手写订单无效)。● 订单须以传真方式向供应商下达(非传真方式供应商可拒绝送货,并向公司稽核部反映)。● 供应商收到订单后,要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。● 供应商必须按订单送货,与订单不符收货部拒绝收货,商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。● 订单传真不清楚或订量不清楚,请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货,请及时向各店营业主管或经理反映,协商解决方案。长时间(15天以上)断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映,以便谈判在电脑系统内及时终止,店营业不再订货。● 收货完成后,供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后,在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9:30到12:00。● 为节省时间,请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数,在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符,如不符双方应预约时间详尽核对。● 对帐完成后,请按双方核对的数额开具增值税票,并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部,以保证按期结款。● 供应商第一次办理结款,请提供:* 公司授权的结款代表人的证明,包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。* 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章(a4规格纸张)。* 供应商的开户行及帐号。● 供应商发生退票,请用公司抬头的信纸说明支票作废原因,并加盖公司章,同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。● 供应商支票遗失,请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领,自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分● 谈判部谈判员负责:供应商的签约、终止,单品的新增、终止、变价等变更,促销,赞助费用。● 财务部负责:核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。● 店营业/收货组的营业员/主管负责:订货、验货、退货。● 店财务部核算员/会计负责:对帐、结帐、赔偿。● 店营业经理负责:长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部:谈判经理/区经理;店内:店长。关于业务其它要求● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品,这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方,这就意味着销量的增加和生意的提升。为此,××超市必须拥有最低成本。● 为推动店内销售,××超市要求供应商积极参与促销,并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议,并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。● ××超市要求供应商在合作上必须诚实,提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效,供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的,造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行,所有业务活动公开。● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉,所有业务活动公开透明。● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处(如回扣、礼品或其它好处)都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出,我们不希望有这种情况发生,所以××超市规定:* 凡××超市员工,不论职务高低,都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人,收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括:娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣,供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。* 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工,一经发现即终止合作。如××员 工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作,请直接向公司稽核部反映。* 供应商赞助××超市的任何费用,都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据,供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用,财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票,供应商将财务核章的收费单据交给谈判员,谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票,供应商有权拒绝交纳。* 未按时限交纳的费用,总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。关于供应商建议或投诉举报● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。● ××超市对供应商利益的维护,就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容(信件、陈述、举报人等)高度保密。稽核部地址:**市**区××超市稽核部,邮编 其他的相关管理制度推荐:隆力奇奖金制度 公司车辆管理制度 美容院管理制度
第10篇 承包商、供应商管理制度
1、目的
为规范承包商、供应商的选择程序，加强承包商和供应商的安全管理，减少承包商和供应商对公司安全生产的不利影响，制定本规定。
2、适用范围
本规定适用于在公司易燃易爆危险场所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等工程项目及日常劳务工作的所有承包商，为公司危险化学品生产装置提供原、辅料、备品、备件及其它物料的供应商的管理，及本公司有关部门雇用的、临时工的安全管理。
3、职责
3.1 安全科全面负责公司承包商、供应商的选定和管理工作。
4、管理规定
4.1 承包商、供应商的选定
4.2.1 合格承包商具备与所承担的业务相应的能力，并具备国家规定的相关资质。
4.2.2合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质，提供商品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。
4.2.3 公司有关部门聘用的临时工应是具备独立民事行为能力的自然人，并具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。
4.2 承包商的管理
4.2.1 承包商进入公司生产区前，应由本公司具体负责的人员根据其承担的工作性质，向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项，所承担工作持续时间两天或两天以上的，应与公司签订书面安全协议。
4.2.2在公司生产区从事相关施工或其他劳务工作的承包商，应遵守本公司的有关安全管理规定，并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。
4.3 供应商的管理
4.3.1 供应商送货进入生产区内前，应有采购人员向其说明相关的防火防爆安全规定。
4.3.2 供货的机动车车辆进入生产区，应配防火帽，进入厂区的送货人员禁止携带烟火，进入乙炔生产区域的人员应事先关闭手机。
4.4临时工的管理
4.4.1临时工进入生产区工作前，应有其雇用部门对其进行安全培训，较长期（两天及两天以上）雇佣的，培训后应进行书面考核。
4.4.2 进入生产区的临时工应遵守公司相关安全管理规定，并接受公司安全管理人员的监督、检查和考核。
5、附则
5.1 本制度由安全科制定并负责解释。
5.2 本制度自发布之日起执行。
第11篇 供应商管理规章制度
供应商管理规章
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下:
(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下:
(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
2.3订购、采购
订购、采购程序如下:
(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下:
(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每半年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
(4)依规定奖惩。
2.5供应商复查
(1)每年对合格供应商进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
(1)对c等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩
2.7.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
(1)a等供应商,可优先取得交易机会。
(2)a等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)a等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。
(5)a、b、c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)a等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2.7.2惩处方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)c等、d等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3)e等供应商即予停止交易。
(4)d等供应商三个月内未能达到c等以上供应商之标准,视同e等供应商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。这些信息应包括:供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性
,以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。
后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。
:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
b:供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
c:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后,进入“采购程序”。
c1:在财务部审核后决定签否的情况下,将资料退回申请部门,申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
c2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购程序”;如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。
d:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购,则由供货商处直接采购。
e:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。
f:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”
g:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。
g1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。
第12篇 供应商与承包商管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。
一、供应商的选择和管理
1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。
3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。
4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。
5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
二、承包商的选择与管理
1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。
3、选定的承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。
4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。
5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。
6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
三、企业安环部的职责
1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。
2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。
3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。
