安全质量检查点检查管理办法
各单位、部室:
为进一步健全完善全面标准化管理,规范基层单位安全生产行为,着力构建安全生产长效机制,全面推行安全质量、隐患规范性检查工作,推进依法、科学管理,公司制定了安全质量检查点管理办法,望各单位认真执行。
一、指导思想
以集团公司一、二号文件精神为指导,以贯彻落实集团公司安全质量检查点管理办法为重点,进一步强化现场隐患源的排查治理,创新安全质量检查方式方法,坚持“高、细、严”管控,突出“流程拓展、内容完整、重点突出、便于操作”特点,对生产流程、操作流程和管理流程进行归纳、梳理,提炼,有效的把安全质量检查点检查与安全闭环管控信息系统结合起来,实行数字化、网络化管理,达到全员、全过程、全动态有效监控,强化考核机制,提高执行力,促进“区队自主、班组自治、个人自律”,实现安全质量管理由简到繁向由繁到简、安全管理由人管到机管、人本管理由“制约+自觉”向“自觉+制约”的转变。
二、目的意义
通过安全质量检查点检查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直观和更具有操作性和指导性。二是能使工作有安排、有落实、有考核、有反馈,形成闭环管理,确保无漏项、无遗项,达到“事事有落实、件件有回音、项项有考核、处处有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各项考核更人性化,更能加强岗位和责任人的责任心,通过隐患源菜单检查,促使管理人员按程序进行,按标准检查、按标准考核。四是能充分发挥各级管理人员的主观能动性,上追下联、责任追究,提高了解决问题、消除隐患的主动性和自觉性。五是对各级管理人员的工作安排,及时到位、责任明确,便于存档,达到制度管人、机制管人的目的。
三、组织领导
为确保安全质量检查点检查管理在我公司的顺利推广和实施,成立安全质量检查点检查管理考核领导小组,由生产矿长刘仲明任组长,薛提洪、肖立军任副组长,各专业副总、安监处、生产部、通防技术中心、机电科、企业管理部、人力资源部负责人、各采掘区队、生产辅助区队负责人为成员。领导小组下设办公室,办公室设在安监处,尹逊新兼任办公室主任,负责各项组织协调考核等工作。
四、操作流程
安监处根据各专业安全质量隐患界定标准制作了各类隐患源安全质量检查点问题落实表(以下简称“检查表”),要求每名安全管理人员根据检查地点随身携带检查表,根据现场情况进行检查确认。考核全部利用计算机自动生成,并同绩效考核结合起来,克服了人为因素的干扰。其流程是:
第一:各类安全管理人员检查、排查隐患问题
该环节中所指检查问题,包括上级部门安全检查、公司组织各类查岗、领导下井带班汇报问题、下达隐患处理卡内容、安监员汇报重大问题等。安全管理人员按照检查流程认真排查各类隐患,确认主要问题,填写检查表,上井后直接交给安监处值班信息员。
第二:信息员录入系统、发送短信
各级安全管理人员填写的检查表全部由信息员进行录入,所有问题按照《煤矿安全质量隐患源界定及考核标准》中具体条款一一分类,属于动态隐患问题的必须挂罚三支队伍(分100、50、30、20元四个级别),并按规定进行联责考核。计算机将所录入隐患信息存入数据库、发送短信通知区队,如未按照要求时间进行整改,便自动进入下一级“手机短信发送平台”进行发布。凡因手机换号、关机、信号差、出故障等其他原因导致无法正常收取短信的,责任自负。
第三:区队落实责任、处理隐患
区队根据检查表上的隐患问题整改期限和要求安排专人进行落实。整改完成后,由区队将整改人、整改措施等信息录入计算机,等待网上安监系统确认。现场施工时,跟班区长、当班班长具体负责隐患内容的实施、协调、督促,确保按照标准完成。
第四:安监处网上确认并组织验收
安监处根据网上系统自动生成的验收安排,组织安监员或质量验收员现场进行验收,验收合格的直接进入闭环,隐患消除。
第五:未整改隐患“六级”短信考核
计算机系统自动将隐患短信进行“六级”考核管理。
第一级考核单位及个人。信息员把检查表录入系统后产生隐患罚款,系统自动把罚款落实到区队及个人。该隐患录入后,计算机自动把隐患内容发送到三大员手机。
第二级考核区队三大员。如果隐患第一次复查没有按期整改完,系统会将“未整改”信息发到包区队人员手机,同时计算机自动扣罚三大员20元/条。
第三级考核包区队人员(仅限生产部室)。如果安监处第二次复查仍未整改完,系统会将“未整改”信息发到专业副总手机,并自动考核包区队人员30元/条。
第四级考核专业副总。如果安监处第三次复查仍未整改完,系统会将“未整改”信息发到分管副总经理,自动考核专业副总100元/条。
第五级考核副总经理。如果安监处第四次复查仍未整改完,系统会将“未整改”信息发到董事长、总经理,并考核分管副总经理200元/条,并按照分管专业和部门对直接领导记“不诚信履职”一次。
第六级考核董事长、总经理。集团公司及上级检查的各类问题如果未按要求整改完,系统会将“未整改”信息发送到集团公司分管副总经理,并考核责任单位董事长、总经理500元/条,并对公司主要领导记“不诚信履职”一次。
有特殊情况需延长整改日期的隐患,区队必须在规定日期前申请汇报分管副总经理,领导同意签字后申请单交信息办,信息员调整整改期限,按照新期限执行闭环管理。
五、绩效考核
(一)考核指标
1.生产班子及各专业副总工程师每月每人查出隐患问题总数不得少于40条,生产部室工程师以上的管理人员不得少于30条,安监处工程师以上管理人员、质量科专职验收人员不得少于50条,生产部调度员不得少于20条。
2.对各辅助单位考核问题的条数,安监处工程师以上领导不得少于15条,质量科专职验收人员不得少于20条,其它各生产科室工程师以上人员不得少于10条。
3.各级管理人员检查要侧重于分管范围内和本专业范围内的检查,分管领导、各专业副总工程师每月每人查出分管范围内的隐患问题总数不得少于25条,生产部室工程师以上的管理人员不得少于20条,质量科专职验收人员不得少于30条。
4.未按以上指标要求完成每少一条考核50元,且视为未完成月度考核指标。
5.各级安全管理人员应自觉上网登录查询本专业检查隐患整改情况,及时协调区队按照要求消除隐患,形成闭环。
(二)检查规定
1.安监处根据现场实际排出全月边远地点和重要岗点覆盖检查表,各级管理人员严格按排定班次、地点进行检查,现场电话汇报安监处值班室,否则每少一次考核100元。
2.生产班子成员和各专业副总现场检查后要抽查管理人员填写的检查表。对执行检查不认真、凑条数的,对执行检查、复查走过场,伙同责任单位隐瞒问题的,给予检查人员所涉隐患问题考核数额的两倍罚款。
3.所有检查人员每旬至少要对本专业各地点检查一次,指出存在的问题,并督促单位落实整改,对有关单位落实不彻底或不按标准整改的及时向公司领导小组汇报。检查人员每月跑本专业的次数不应少于下井总次数的1/3,跑专业次数以检查表为准。
4.井下现场每人每月至少覆盖两遍,间隔时间不得小于10天,否则每少一条巷道或岗点考核50元;管理人员(包括区队管理人员、安监员)下井必须按照进风巷进、回风巷出或回风巷进、进风巷出的路线行走、检查,否则每次考核100元。
5.管理人员下井检查时要坚决杜绝好人主义,填写检查表要实事求是,对所查问题严格按照本办法规定标准填写,并在表中逐条详细写明整改时间。
6.对于检查出的隐患,根据公司《层级管理及责任追究考核管理办法》要求,对需要进行层级责任追究的问题必须按照要求和标准对有关人员进行层级责任追究考核,并填写公司层级责任追究考核表,连同检查表一同交于公司信息办,由信息办存档,对于不按规定对问题进行追究或不填写公司层级责任追究考核表的,将追究检查人员责任,并对检查人员每次考核50元。
7.坚持“谁检查、谁负责督促整改、谁负责事后督查”的原则,发挥专业优势,确保检查出的隐患问题得到彻底的整改。对于检查过后对问题不管不问,不督促责任单位整改,导致问题得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根据具体情况对检查人员考核50-500元。
8.公司不定期组织人员对安监员复查问题情况进行抽查,发现安监员复查问题不负责任、弄虚作假、虚报已整改问题的,发现一次对其考核200元,井口大屏通报;发现两次对其考核500元,井口大屏通报,并进入安监处内部末位淘汰;发现三次对其考核1000元,井口大屏通报,并调离安监处。安监处开通问题复查监督举报电话(0537-6770070)。
(三)升级问题回购考核
1.检查问题及隐患未在规定时间内整改,升级到包区队一级的,按检查问题及隐患原考核的2倍由单位进行回购整改,并扣罚责任单位质量工资0.1%。
2.检查问题及隐患未在规定时间内整改,升级到专业副总一级的,按照检查问题及隐患原考核的3倍由单位进行回购整改,并扣罚责任单位质量工资的0.2%,考核责任单位区长、书记、技术员每人100元。
3.检查问题及隐患未在规定时间内整改,升级到副总经理一级的,按照检查问题及隐患原考核的4倍进行回购整改,并扣罚责任单位质量工资的0.5%,考核责任单位区长、书记、技术员每人500元,并扣其安全风险抵押金的10%。
4.检查问题及隐患未在规定时间内整改,升级到董事长、总经理及以上级别的,按照检查问题及隐患原考核的5倍进行回购整改,并扣罚责任单位质量工资的1%,考核责任单位区长、书记、技术员每人1000元。同时,每次扣除责任单位区长、书记、技术员及包区队人员安全风险抵押金的20%。
六、几项措施
1.高度重视,严密组织。对于安全质量检查点检查管理,若没有强有力的监督约束机制,就很难得到切实有效的贯彻落实。为此,各职能部门要明确职责,分工协作,对操作流程的标准制定、现场监管、效果评估、考核奖惩等做出明确而具体的安排。安监处要配备专职人员,完善各类检查表,并负责汇总、理顺各项流程,用好隐患源数控管理程序,实现网上办公。
2.广泛宣传,营造氛围。要充分利用电视、广播、网络媒体等工具,利用板报、宣传栏等宣传载体,采取多种形式,让基层员工了解安安全质量检查点检查管理法的内容与实质,产生共鸣。要利用安全办公会、班前会层层组织员工进行认真学习,为推行安全质量检查点检查管理营造良好舆论氛围。
3.注重实效,落实责任。安全质量检查点检查管理考核办法具有精细化管理的特性,是重在落实、讲究效率的安全管理模式,要把现场安全职责和施工标准落实到每名员工,不断增强现场人员的安全自觉性和主动性,进一步提高了生产效率。同时,安全质量检查点检查管理在具体实施中要强化“亲笔签名”的重要原则,强调“谁签字,谁负责;谁主管,谁负责”,强化安全生产责任意识,促进现场安全生产。
