供应商审核管理规定办法
供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 内容 4.1 审核要求
4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。
根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。
4.2审核要点 4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明;
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核:
根据《外购(协)件清单》及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商。
a类物资评价方法:
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内容包括: 4.3.1.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等; 4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件; 4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力; 4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态;
4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价; 4.3.2.2对产品进行抽样检验; 4.3.2.3与同类产品进行比较;
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》,并签署意见。
4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。
b类物资评价方法:
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。
经调查评价,基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择:
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况,由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写《供方评价表》,选择其中符合本公司要求的,列出单位名称及供应产品范围,交采购部纳入《合格供方名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购依据。
对已经通过iso9000质量体系认证或产品质量认证的供应商,经最高管理者批准后,直接纳入合格供应商名单。
4.5 对合格供应商的管理:
采购部根据质检部的进货质量情况,对合格供应商实施动态分级控制,并填写《供方供货质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为a级;
4.5.2若连续2批不合格的降为b级,并警告限期整改。
只有再连续3批合格者,才能升为a级,若达不到连续3批合格者就降为c级;
4.5.3若连续3批不合格者降为c级,并责令限期整改。
只有连续3批合格者,才能升为b级,c级再不能保持连续3批合格者,从《合格供方名单》中除名并停止进货。
采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
