人力资源计划管理办法
福田汽车集团管理制度―――――――――――――★――――――――――――――
人力资源计划管理办法
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北汽福田汽车股份有限公司
人力资源计划管理办法
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编制说明：
一、目前人力资源计划系统现状：
目前公司人力资源计划业务主要包括：公司及各单位人员总量及结构计划、人工成本计划、人才招聘计划、员工培训培养计划四个部分；
制度框架内开展的旨在提高员工知识、技
能实效性培训；
7.2.5 人工成本计划
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7.3 人力资源指标计划编制规则
7.3.1 人员总量及结构计划
7.3.2 人才发展计划
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7.3.3 人才招聘计划
7.3.4 培训计划
7.3.5 人工成本计划
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8.1 总体思路
8.
1.1 人员总量及结构计划：
通过“目标确定法”，确保各单位全员劳动效率提升，并使各单位的人力资源数量投入和结构调整满足年度经营目标完成
（1）人力资源部根据各单位年度经营计划，业务及职能工作重点，历年全员劳动效率增长幅度，标杆单位劳动效率增长幅度对比以及历年各类别、各系统人员结构比例，设定年度同口径劳动效率增长幅度和人员结构比例目标，从而确定年度各单位的人力资源计划总量目标和结构目标；
（2）各单位在总量和结构目标范围内，进行各类别人员的岗位分解和定岗定编工作；
（3）人力资源部对各单位定岗定编进行评审，并在同系统之间进行横向比较评审，最终确定各单
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第 9 页 共 10 页位的 年人力资源计划总量和人员结构，输出人力资源计划；
8.
1.2 人才发展计划：
为满足公司战略、各品牌业务战略、各职能业务战略的发展，明确需要岗位及人才需求数量和结构，明确人才培养及招聘方向，为集团发展提供可持续的有效的人才保证：
（1）战略解读：解读集团整体战略，分析出集团关键、重点和一般战略及业务，各业务 年、 年分阶段战略及目标；
（2）人才需求计划：根据集团各业务战略及目标初步找出影响集团未来发展的关键岗位，并规划岗位所需人数及岗位层次、制定岗位说明书、任职资格及培养路径，经公司评审后下发各单位； 人才现状评估及人才发展需求：规划岗位在岗人员及内部继任者评估：对规划岗位现有人才岗位胜任情况及发展潜力进行评估，并提出本岗位内部继任者资源，人力资源部提供评估表；根据岗位设计及人才评估情况进行人才配置规划、人员提升及培训计划
8.
1.3 人才招聘计划：
（1）根据公司发展需求，在人才规划基础上，制定人才招聘需求计划；
（2）结合外部人才市场分析，明确人才招聘渠道，制定人才招聘实施计划。
8.
1.4 培训计划：
通过制定培训计划既关注核心人才的培养，也保证全员性培养，满足业务需要
（1）通过对公司年度业务战略的分析基础上，制定满足业务战略实现的人才培养计划；
（2）通过各单位业务规划及业务计划，各单位提报本单位培训计划，人力资源部进行评审和归纳，将共性的培训计划列为公司级统一组织，其他计划各单位自行开展；
8.
1.5 人工成本计划：
（1）各责任主体根据公司人力资源部下发的人工成本预算模板进行年度各项人工成本预算；
（2）根据历年本单位销售收入、利润、总成本、工资总量和人工成本总量情况，与年度人工成本预算情况进行对比，年度预算是否符合劳动生产率提高、人均工资和人均人工成本提升
（低于劳动效率提升幅度）的情况下，人事费用率和万元销售收入工资含量降低。
（3）以上情况由各事业部提报至人力资源部，由人力资源部进行相应评审，并提出相应评审意见反馈至各单位沟通。
8.2 计划编制流程详见附件3
9.计划编制管理与考核
9.1 计划编制管理
9.
1.1 夯实计划基础管理，建立基础管理平台，积极做好计划编制准备工作
9.
1.1 .1设计外部调研模板，制定外部调研计划并组织相关单位进行外部信息调研。
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1.1 .2建立计划管理指标体系，规范核算方法。
9.
1.1 .3建立计划编制模板
9.
1.1 .4加强基础台帐的管理，做好上年度预算执行情况的统计分析工作。
9.
1.1 .5建立预算流程及评审机制。
9.
1.2 做好组织管理工作
人力资源部根据公司总体预算安排和预算管理流程，编制实施计划，组织相关人员培训，并对计划的实施过程进行指导、检查、监督和考核，保证计划的顺利实施。
9.
1.3 加强预算编制的管理，认真做好预算的评审工作，重点做好管辅人员定编定员计划的评审、生产作业人员、营销业务人员的劳动生产率的评审以及各业务单元的人工成本
（万元附加值工资含量）的评审。
9.2 计划编制考核
公司各预算单位必须按照公司计划要求开展计划编制工作，对未按要求开展计划编制工作的，将给予责任人100-500元的负激励。
10.附则
10.1 本办法由公司人力资源部负责解释、修订。
10.2 本办法自下发之日起执行。
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附加说明：
本办法提出部门：人力资源部
本办法归口部门：人力资源部
本办法起草人：田鹏、刘新
本办法审核人：
本办法审定人：
本办法批准人：
本办法使用范围：各职能部门、工厂、各sbu 。
本办法阅读范围：各职能部门、工厂、各sbu 。
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附件1：各系统人员分类：
附件2：各系统人员分类详细说明：
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附件3：人力资源计划编制流程：
