第1篇 供应商管理办法怎么写
一.总则
1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2. 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2. 对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3．公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4. 公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5. 公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。包括:
(1) 物料来件的优良品率;
(2) 质量保证体系;
⑶ 样品质量;
(4) 对质量问题的处理。
2. 交货能力。包括:
(1) 交货的及时性;
(2) 扩大供货的弹性;
⑶ 样品的及时性;
(4) 增、减订货货的批应能力。
3．价格水平。包括:
(1) 优惠程度;
(2) 消化涨价的能力;
⑶ 成本下降空间。
4. 技术能力。包括:
(1) 工艺技术的先进性;
(2) 后续研发能力;
⑶ 产品设计能力;
(4) 技术问题材的反应能力。
5. 后援服务。包括:
(1) 零星订货保证;
(2) 配套售后服务能力。
6. 人力资源。包括:
(1) 经营团队;
(2) 员工素质。
7. 现有合作状况。包括:
(1) 合同履约率;
(2) 年均供货额外负担和所占比例;
⑶ 合作年限;
(4) 合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;
2. 公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
3．评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;
4. 经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。
2. 公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3．公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
4. 公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5. 公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6. 公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。
第2篇 供应商ppap管理规定办法
供应商ppap管理规定
1 目的
确保供应商提交的生产件从试制到批量生产过程符合生产件批准管理办法 。
主要是确定供应商是否 已经了解组织工程设计和规范的所有要求,该过程是否有保证能力,以及在生产过程中的生产节拍来满足顾客要求、及相关法律法规要求的产品。
2 适用范围
适用于供应商所提供生产件的批准管理。
本办法适用于供应商生产的产品、更改的零件批准,除非组织正式放弃生产件批准要求,否则必须遵循生产件批准控制。
3 职责 3.1 质量部负责本办法的归口管理,负责组织评审供应商提交的ppap文件。
3.2 质量部负责向供应商下发新产品ppap运行要求,确定提交ppap文件的时间。
3.3 由事业部外协员和采购部采购员负责供应商的联系,督促供应商的ppap文件提交。
3.4 生产件批准出现的偏差,必须经样件批准的负责部门批准,应有纠正时间和/或零件数量的要求偏差报告随批准报告装订,由批准部门发给供应商一份。
3.5 其他部门配合质量部评审供应商提交的ppap文件。
4 定义
生产件:使用生产工装、工艺过程、材料、操作者、环境和过程参数制造出来并用来销售的零部件。
初始过程能力:初始能力研究是短期的,目的是获得与内部或顾客要求有关的新过程或修订过程性能的工序能力的早期信息。
生产件批准提交:是以一个典型生产过程中抽取少量产品为基础的,而这个生产过程是用量产工装、工艺过程和循环次数来进行的,由供应商按照所有工程要求检查生产件批准的零件。
5 工作程序
5.1 当有下列情况之一时,供应商必须提交生产件批准: 5.1.1 供应商试生产的零部件;
5.1.2 供应商因设计、规范、过程参数或材料的改变而试生产的零部件; 5.1.3 供应商使用新的模具生产的零部件;
5.1.4 供应商因质量问题停产整顿后生产的零部件。
5.1.5 停止批量供货时间达到或超过12个月以后重新批量生产,组织供货前。
5.2 供应商生产件批准要求
对每一种零部件,供应商必须提供以下所有适用项目和记录。
若例外,必须事先得到质量部的批准。
如顾客有特殊要求,则按顾客要求执行。
5.3 ppap提交等级
供方必须按顾客要求的等级,提交该等级规定的项目和/或记录
等级1—只向顾客提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告)
等级2—向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据 等级3—向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据 等级4—提交保证书和顾客规定的其它要求
等级5—在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审
每一等级有详细的提交要求,如果顾客负责产品批准部门没有其它的规定,则供方使用等级3作为默认等级,进行全部提交,只有供应散装材料的供方使用等级1作为默认等级,提交所有散装材料的ppap文件,除非顾客负责产品批准部门另有规定。
由顾客来确定每个供方或供方和顾客零件编号组合所采用的提交等级。
5.4样件阶段资料应包括: 序号 文件名称 格式编号 备注 1 技术资料(图纸、工艺标准、试验规范) 2 工艺流程图 3 分供应商清单(包括原辅料)
检具(量具)清单(须我方质量与技术进行会签) 5 五件全尺寸检验报告及一件材质性能报告 样品编号提交
5.5 ppap阶段资料应包括 序号 文件名称
格式编号 备注 1
零件提交保证书psw 2 已获组织批准的样件检验报告 3 技术资料(图纸、工艺标准、试验规范) 4 质量目标计划 5 试制进度计划 6 工艺流程图
7 分供应商清单(包括原辅料) 8 pfmea 9 控制计划
10 特殊特性矩阵表(按我公司提供cc/sc清单执行) 11 成品检验规范(需组织产品工程师认可) 12 工装夹具清单
13 设备(设施)清单 14 检具(量具)清单(须组织品质和技术部门批准)
15零件尺寸检测报告(全尺寸)
第3篇 供应商审核管理规定办法
供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 内容 4.1 审核要求
4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。
根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。
4.2审核要点 4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明;
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核:
根据《外购(协)件清单》及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商。
a类物资评价方法:
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内容包括: 4.3.1.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等; 4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件; 4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力; 4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态;
4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价; 4.3.2.2对产品进行抽样检验; 4.3.2.3与同类产品进行比较;
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》,并签署意见。
4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。
b类物资评价方法:
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。
经调查评价,基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择:
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况,由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写《供方评价表》,选择其中符合本公司要求的,列出单位名称及供应产品范围,交采购部纳入《合格供方名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购依据。
对已经通过iso9000质量体系认证或产品质量认证的供应商,经最高管理者批准后,直接纳入合格供应商名单。
4.5 对合格供应商的管理:
采购部根据质检部的进货质量情况,对合格供应商实施动态分级控制,并填写《供方供货质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为a级;
4.5.2若连续2批不合格的降为b级,并警告限期整改。
只有再连续3批合格者,才能升为a级,若达不到连续3批合格者就降为c级;
4.5.3若连续3批不合格者降为c级,并责令限期整改。
只有连续3批合格者,才能升为b级,c级再不能保持连续3批合格者,从《合格供方名单》中除名并停止进货。
采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
第4篇 供应商变更管理规定办法
供货商管理制度
一总则
1制定目的:为了规范供货商的供货活动,保证供货商的供货质量,提高经营者的合理化水准,本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围:适合本公司所有供货商。
3权责单位:采购部负责制定,修改,废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定,修改,废止和核准。
二供货商管理制度
1凡本公司供货商都应该具备相应的资格。如营业执照,食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新,并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更,应该立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量,数好个数,同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10:00之前送到,过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时,应该按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一起做好验收工作。
7每次签好单据后,应该按照指定的场所放置后方可以离开。
8对当天需要补货应该及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。
10退货场合,供货商检查所退回货物的数量,型号,规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度
我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)
1每次抽检合格率的评定标准(10分)
2交货及时率的评定标准(10分)
3货物质量是否达标评定标准(25分)
4品质改善和及时性评定标准(25分)
5服务态度评定标准(10分)
6货品位置摆放评定标准(10分)
7文件,电话回复及时性和合理性评定标准(5分)
8交通工具消毒评定标准(5分)
说明如下:
a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)
奖励方式
(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。
(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。
(4)a,b,c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
惩罚方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)c等,d等供应商应该接受定货量减少,增大检查力度和改善辅导措施。
(3)c等,d等供应商延期支付货款。
(4)e供货商应立即停止交易。
第5篇 供应商管理办法
1 目的
为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备材料的质量和稳定性，特制定本办法。
2 适用范围 公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本办法执行。
3 工作职责
3.1项目部：a.负责组织协调供应商评价工作，收集供应商原始信息，综合考核结果建立、保存供应商业绩评价档案。b. 归口负责组织大宗通用材料的供应商评价,最终确定定合格供应商。c.参与各类设备材料供应商评价。
3.2设备部：a.归口负责组织各类设备、三修配件供应商评价,最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。b.参与其它材料供应商评价。
3.3安全部：a. 归口负责组织安全类供应商评价，最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。b.参与直接影响安全设备材料供应商评价。
3.4三修车间：参与三修配件及对口设备供应商评价，参与最终确定合格供应商。
3.5生产及各辅助车间：参与本车间范围内设备材料的供应商评价。
3.6项目部：负责与具体归口负责部门联系协调新项目新上设备、专业性比较强配件及材料的供应商评价，最终确定合格供应商，将评价结果反馈给供应部存档。
4 工作程序
4.1供应商来源
4.1.1使用中的供应商，供应商提供的产品已在公司使用的，信息材料由归口管理部门及使用部门反馈；
4.1.2自荐的供应商，需提供产品在同类型企业的使用情况及基本情况、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材料；
4.1.3推荐的供应商，公司专业技术人员推荐的供应商；
4.1.4筛选的供应商，供应部及其他归口管理部门在市场上收集并经初步筛选的供应商。其信息获取一般有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发布会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；与供应商的直接联系等。
4.2 供应商资格审核
4.2.1供应商基本资料。供应商单位名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人、注册资本金、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。
4.2.2供应商证件资质。营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格等证件；特种产品必须取得相应生产资格证（如：质量体系证书、生产许可证等）。
4.2.3供应商机构及业绩情况。机构设置情况、法人代表及主要技术、管理人员情况；业务经营情况及相关业绩证明文件及特约经销等有关资格证明文件。
4.3 合格供应商评价
4.3.1本办法所称合格供应商是指经公司评价小组组织评议并经公司分管领导审批通过的能够为我公司提供合格的产品或服务的法人或自然人；评价小组由公司的使用部门、归口管理部门、项目部监督管理等部门组成。
4.3.2合格的供应商必须具备以下条件：
4.3.2.1合格供应商需要具备相应的证件资质，包括公司营业执照、税务登记证、生产许可证等证件必须齐全；
4.3.2.2在同行业当中规模相对较大，具有一定的抗风险能力；
4.3.2.3具有相应的质量保证能力，质量长期稳定；
4.3.2.4供货要足量、及时，正常情况下不能影响采购计划的顺利完成；
4.3.2.5要有良好的信誉，诚实、守信、履行合同条款，承担相应责任义务。
4.3.3供应商的评价步骤如下：
4.3.3.1按质量要求初步选定一定数量的供应商；
4.3.3.2评价小组对初步选定的供应商进行考核，考核内容如下(详见4.5实施细则)：
质量：对供应商所供应商品的质量，根据生产规模及制造能力/质量体系/行业内的地位/对比同类产品情况/产品的性能质量。
价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。
使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行评价。
供货及时性：由项目部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评价。
售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评价
4.3.3.3 评价小组对考核的结果进行确认。
4.3.3.4 确认供应商类别: 优秀供应商、次要供应商、一般供应商、不合格供应商。
4.3.3.5将确认的合格供应商报相关领导审批，核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查认可的供应商，不能成为我公司的供应商。
4.3.3.6公布合格供应商的名称并形成合格供应商名册，公司采购部门原则上采购合格供应商名册之内厂家的物资。
4.4供应商续用
经评价认可的合格供应商原则上每年复查一次。
复查流程同首次调查评价。
复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。
若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供应商作必要的复查。
4.5 供应商评价实施细则
4.5.1 评价范围：各归口部门应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。
4.5.2 评价项目：供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：
质量评价：30分。
价格评价：20分。
使用效果评价：25分。
交货及时性评价：15分。
售后服务及沟通评价：10分
4.5.3 评分标准
4.5.3.1 质量评价：根据生产规模及制造能力/质保体系/行业内的地位/对比同类产品情况进行评价。
规模及制造能力
质保体系
行业内的地位
对比同类产品情况
规模较大，制造能力很强
8
质保体系健全，执行良好
8
领军企业
6
质优，技术领先
8
规模一般，制造能力很强
6
质保体系健全，执行一般
6
中等偏上
4
质量一般，技术领先
6
规模较大，制造能力一般
4
质保体系不健全，执行良好
4
中等
2
质量一般，技术一般
4
规模一般，制造能力一般
0
质保体系不健全，执行不好
0
中等以下
0
质量无保证，技术落后
0
4.5.3.2 价格评价：由采购部门根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：
a.价格低，报价迅速：20分。
b.价格较低，报价缓慢：15分
c.价格较高，报价迅速：10分。
d.价格较高，报价缓慢：5分。
e.价格不合理或报价不诚实：0分
4.5.3.3 使用效果评价：由归口部门组织相关部门根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行调查、评分，方式如下：
a.使用效果很好：25分
b.使用效果较好：15分
c.使用效果一般：10分
d.使用效果较差：5分
e.使用效果很差：0分
4.5.3.4交货及时性评价：由供应部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评分，方式如下：
a.如期交货：15分。
b.偶尔延迟交货：10分。
c.经常延迟交货：0分。
4.5.3.5售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评分，方式如下：
a.沟通容易，服务及时：10
b. 沟通容易，服务不及时：5
c. 沟通不容易，服务不及时：0
4.5.4 评价办法
供应商的评价由各归口部门每年进行一次（特殊情况随时由需要部门提出申请）。将各项得分汇入供应商档案，并合计总得分。
4.5.5 评价分级
供应商评价等级划分如下：
a. 得分90以上为a类（重点）优秀供应商。
b. 得分70以上90以下为b类（非重点）次要供应商。
c. 得分60以上70以下为c类一般供应商。
d. 得分60分以下为d类不合格供应商
4.6对专利、独家生产、专用剂类等独家供货的产品由相关主管部门及使用车间填写特殊用料供应商评价报告，将评价结果反馈给供应部存档。
5 采购要求
5.1 供应部采购危险化学品时应要求供方提供《危险化学品经营许可证》（复印件）和《化学品安全技术说明书》，并按规范包装，标贴《化学品安全标签》，必要时可进行小批试用。
5.2 供应部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。
5.3 质检部门根据标准和规定对供方提供的样品进行检验或验证。
5.4 供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。
5.5 对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重选合格供应商。
5.6 供应部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。
5.7 采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。
5.8 供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。
5.9 供应部应根据合同履行情况，建立合格供应商名录和档案。
6 评价结果使用
6.1 优秀供应商，由供应部提交“优秀供应商名录”报公司分管领导审核，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。
6.2 次要供应商，由供应部提交“次要供应商名录”报公司分管领导审核，列入合格供应商。可在其经营范围内参与我公司物资采购的报价，在招评标小组确定评议标原则基础上，符合评议标原则，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的50%以内。
6.3 一般供应商，由供应部提交“一般供应商名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。在公司急用（优秀供应商、次要供应商无法满足）的情况下，报公司分管领导、归口职能部门、使用部门审核同意后，可以小批量采购，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的20%以内；本次采购作为试供货的机会，两次内没有显著改进的，降为不合格供应商。
6.4 不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需重新经过合格供应商调查评估。
6.5 供应商的临时新增，如有新的供应商需要补充到合格供应商的目录当中，必须严格按照合格供应商的选择程序进行评价和认定，经公司分管领导批准后追加纳入合格供应商名录。
6.6 供应商的除名，除客观原因外，对不履行或不能完全履行合同的厂家，取消合格供应商资格。
7 附则
本办法供应部、设备部、安全部、技术部部共同编制解释
第6篇 危化品企业安全标准化供应商管理办法
1目的
本程序规定了对提供产品的供应商的管理,确保其符合公司安全管理的规定和要求。
2适用范围
本制度适用于为本公司提供产品及服务的各供应商。
3术语
供应商:指为本公司供应材料、设备及配件的工厂、公司、店铺及承包人。
4职责
4.1供应科负责对供应商的管理工作,对供应商的安全管理负主要责任,负责制定、修订本程序;负责对所购产品进行符合安全要求的验证,并对供应商的业绩进行评价。
4.2安环科及生技科参与对供应商安全资格认证和评价;
4.3采购员负责保存供应商安全评价记录并建立供应商管理档案。
4.4生技科、安环科负责对劳动防护用品进行评审,确保其符合健康的要求。
4.5使用部门应检查、评价供应商安全表现,并将其表现反馈至供应科。
5、 管理办法
5.1合格供应商的选择和评价。
5.1.1供应科负责收集和审查供应商提供的相关资料,填写“供应商安全健康资格调查表”
内容包括:
a) 供应商的资质证书;
b) 供应商以往的业绩;
c) 了解供应商安全计划、实施程序和管理情况(包括安全管理组织机构、管理制度和保证体系等);
d) 产品的性能和产品供应的售后服务与质量保证体系;
e) 产品生产许可证、产品合格证、产品使用说明书、产品质量保证书;
f) 危险化学品安全标签、危险化学品安全技术说明书;
5.1.2供应商(供方)评价
5.1.2.1供应科负责组织对供应商提供的相关资料进行审核。报总经理批准。
5.1.2.2供应科负责编制“合格供应商名单”,报总经理批准。
5.2选择供应商
5.2.1供应科进行物资采购以及发生招、投标业务时,应优先选择“合格供方名单”中的供应商。
5.2.2当出现生产及检维修等紧急情况时,凡需要在合格供方名册以外进行采购时,应经部门经理审核,最后交公司总经理审批。
5.3 签订合同
供应科与供应商签订合同时,应严格审查供应商在合同条款中所包括的安全内容:
a) 明确供应商对所提供的产品应执行的有关规范、标准;
b) 明确供应商对所提供的产品应承担的责任;
c) 明确对不符合安全要求的产品的处理措施;
d) 对产品出现的问题应提供有效的技术服务等。
5.4 产品验收和验证
5.4.1 采购的设备、劳动防护用品、消防器材、备品配件等由安环科、生计科负责验收,符合要求的入库。不合格的作退货处理。
5.5供应商(供方)管理
5.5.1供应科每一年根据设备、劳动防护用品、消防、气防器械的供货质量、价格、安全管理和交货情况,组织安环科、生计科对供应商的安全、质量表现及产品售后服务进行评价,对有关的危害及风险进行识别和管理,考评结果实施优胜劣汰。
5.5.2由安环科填写“供应商一年评价情况表”,经公司总经理审批。供应科据此编制新的“合格供方名册”,经批准后提交一份由安环科安全标准化协调员备案。
6相关记录
供应商安全健康资格调查表
供应商安全资格评审记录
合格供应商名录
第7篇 供应商来料管理规定办法
供应商质量管理办法
(草案稿)
前 言
1 目的
供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本,影响着顾客对企业的满意程度,供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此,在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。
对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是对供应商进行动态管理的依据和前提。
通过科学公正的业绩评定,对供应商进行业绩分级,并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商,这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性,建立完善、稳固的供应商关系十分重要。
本标准从供应商质量管理的角度,对于供应商进行分类管理,建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量,降低公司采购风险,逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。
2 适用范围
适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语定义
3.1
供应商
提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。
3.2
外购件
本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3
外协件
本公司提供设计图纸或技术要求,委托其他企业加工的产品。
3.4
采购部门
本公司内负责物资供应的服务部门,包括供应机械外协件的生产部,其余物资供应的综合办公室。
3.5
售后部门
本公司内负责售后管理的服务部门,销售部是ccd项目的售后部门,质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时,产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲,生产部门也是售后部门之一。
3.6
产品开发部门
本公司内负责新产品研制和开发的项目部门,包括ccd一部、ccd二部、电气部、机电部、技术部。
4 职责
4.1 副总经理
4.1.1 负责对《合格供应商名录》审批;
4.1.2 负责对研发采购需求的审批。
4.1.3 确定现场审核组成员,任命审核组组长。
4.2 采购部门
4.2.1 负责组织供应商初选,参与供应商的业绩评定;
4.2.2 负责采购工作的实施。
4.3 产品开发部门
4.3.1 负责编制采购物资技术标准,协助采购人员进行供应商初选,编制研发采购需求;
4.3.2 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
4.4 生产部
4.4.1 负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;
4.4.2 参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.5 售后部门参与供应商的日常业绩评定。
4.6 质量部
4.6.1 负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;
4.6.2 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.6.3 编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;供应商质量管理制度。
4.6.4 负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;
4.6.5 负责产品质量验收工作。
4.7 供应商应按产品要求提供合格产品,对生产制造产品负责,并及时处理产品质量问题,实施持续改进。
5 主要内容
5.1 供应商的重要性分类
根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定,零部件可以分为ⅰ、ⅱ、ⅲ类。相应的,供应商划分为ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类物资供应商。
5.2 供应商的业绩评定
根据采购物资对产品的重要程度,目前只对供应商按照供应的ⅰ类和ⅱ类物资进行业绩评定。
供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定,及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价,并根据评价结果对供应商进行业绩分级。
5.2.1 供应商业绩评定的主要指标供应商质量管理制度。
5.2.2 供应商业绩评定方法
1) 每个季度每次评估时,各打分部门按照表1评定细则,对每个供方的扣分项进行记录,形成
部门级《供方业绩评价记录表》;
2) 每个季度末,各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;
3) 质量部根据各打分部门提供的扣分记录,完成统计,汇总完成公司级的《供方业绩评价记录供应商质量管理制度。
表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时,质量部有权与相关打分部门进行确认核实。
4) 根据记录表的得分,即可以对供应商进行分级评定,做到动态管理。
5) 每个年度,各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审,评审的记录归档到
质量部。
5.2.3 供应商的业绩动态分级
根据对供应商的业绩评定,可以将所有供应商划为a、b、c、d四级。
1) a级供应商:业绩评定分数≥90分,是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应
商,具有长期稳定提供优质产品的能力。对于ⅲ类优秀供应商,可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于ⅰ类和部分ⅱ类优秀供应商,有条件的话,将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。
2) b级供应商:业绩评价分数80~90分,是良好供应商。可以较好地满足企业要求,具有较稳
定提供合格产品能力。如果ⅰ类供应商,其业绩至少应达到b级;对于ⅱ类供应商,应保证同一种产品至少有一家供应商达到b级。
3) c级供应商:业绩评价分数≥70分,是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求,具有较
稳定提供合格产品能力。如果i类供应商的业绩只有c级,暂停供货,但可以作为应急备选供应商;如果ⅱ类供应商的业绩为c级,其供货比例维持在40%以下。
4) d级供应商:业绩评价分数<70分,是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择
中止与不合格供应商的合作,并代之以更好的供应商。
5.2.4 供应商的动态管理
针对供应商的不同业绩表现进行分级评定,再根据企业的供应商的定点个数,对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。
无论定点情况多少,d类供应商都应被及时淘汰。
对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商,相关部门都可以向质量部提出申请,要求对其进行淘汰。
1) 供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应,不采取任何措施;
2) 产品出现严重质量问题,给公司造成严重经济损失;
3) 供货质量急剧恶化,或出现重大质量事故;
4) 不能严格履行采购合同。
上述情况发生后,经质量部核实后,报经公司高层领导批准后,质量部发出《供方撤销通知单》,取消其供货资格,通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在erp企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。
5.3 供应商档案
从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核,形成如下质量记录,这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前,可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息,否则可以暂缓执行付款计划,直至相关材料的备齐。
1) 合格供方名录
2) 供方调查申请表,连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等供应商质量管理制度。
3) 供方样品检验报告
4) 供方业绩评价记录表(可以有多份)
5) 供方产品现场审核计划(如果有)
6) 供方产品质量审核报告(如果有)
7) 供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)
第8篇 供应商管理办法范本
供应商管理办法
一.总则
1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素质。
7.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;
4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。
第9篇 某某地产公司供应商管理办法
某地产开发公司供应商管理办法
1.目的为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。
3.定义
3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2可试用供应商指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。
3.3合格供应商指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。
3.4战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责
4.1采购部负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评采购管理
4.2公司各专业管理部门(工程部、技术部、策划部)
4.2.1负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件;
4.2.2负责归口管理业务范围内的供应商初选;
4.2.3必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见;
4.2.4必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见;
4.2.5必要时,参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理
5.1供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。
5.3供应商资格审查公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括:产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应采购管理商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。
6.供应商的选择与评审
6.1入围供应商确定公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。
6.2履约评审
7.2.1在合同履行完毕(除保修部分内容)后,由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。
7.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》(附件三),并签字确认报主管领导审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。
7.3维保评审保修期满之后,由各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量,同时填写《供应商保修服务评审表》(附件四),经公司客户服务部审核后报送公司批准,公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。
8.供应商的关系维系及冲突管理
8.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。
8.2建立定期的“合作情况调查”机制,及时发现问题并解决问题。公司每半年访问供应商一次,及时掌握供应商的现状,提交一份对每个供应商进行评价的报告,包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态等信息,交换双方的意见和未来发展规划。。
8.3重大问题即时报告制度,对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题,公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。
9.供应商违规处理在采购或合同履约过程中,供应商有下列行为之一的,应将其列入供应商黑名单,给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚,违规情节极其严重触犯法律的,应采取法律手段予以解决。提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取供应商入围资格的;采购管理其他违反法律、法规的行为。
10.附则本管理办法由公司采购部组织编制,并负责组织解释与修订,自颁布之日起执行。
第10篇 供应商处罚管理规定办法
供应商管理
一、培训目的
20世纪90年代以后,高新科技带来了世界经济运行规则及市场竞争模式的巨大变化,企业单纯依靠自身资源的最佳整合来立足市场,将难以适应全球化经济发展的需要。因此,借助外部资源快速、准确、有效地响应市场需求的思维和运作模式应运而生,这就是供应链管理。
企业按照供应链管理的模式,将在系统和整体的指导下,把供应链上的多个企业当成一个不可分割的整体。通过重新设计业务流程,加强供应商管理,与优秀企业建立战略合作关系,使企业创造特殊价值和关键性业务,从而大大提高企业甚至是整个供应链的竞争能力。
二、培训对象
1、企业分管(供应、质量)领导
2、采购、质量部门领导
3、采购、质量、仓库、市场等业务人员
三、培训内容
1、供应链管理概述
2、采购管理与供应商管理
3、供应链的运行
4、供应链管理的支持系统
四、培训时间:2天
五、培训费用:1000元/人
第11篇 协力供应商生产安全管理办法范本
1 总则
1.1根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规要求,结合邯钢集团邯宝钢铁有限公司(以下称:公司)推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标,为明确公司对协力供应商的安全管理、技术与评价,为协力供应商合同的安全协议及日常安全管理提供技术支撑,杜绝生产安全事故的发生,特制订本办法。
1.2本办法适用于公司体系相关部门的协力供应商(包括生产协力、检修协力、单项协力、零星协力、备件修复、备件本土化、建设技改、技术引进、送货、产品出厂提运、售后服务、后勤服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘察、检测等协力单位及人员)。
2 管理职责分工
2.1人力资源部负责协力进厂人员的审核,各种出入证的归口管理,同时负责生产作业协力、生产辅助协力、岗位协力工业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订,拟定操作流程、管理制度。
2.2设备动力部负责公司设备维修(含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化等)协力单位的资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。
2.3集团技改部负责技改项目协力施工单位的资质审查、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。
2.4办公室负责生活后勤业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。
2.5党群工作部委托集团公司武装保卫部负责厂区的消防、保卫(治安) 管理与考评、厂区道路交通执法和车辆出入证以及车辆检修协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。
2.6运营管理部及公司其他管理部门负责(售后服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘测、检测等)协力单位资质审定、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。
2.7安全环保部
2.7.1制定本程序,监督各单位执行本程序并纳入评价。负责监督各协力队伍交纳安全风险抵押金和协力作业单位的安全监督管理。
2.7.2负责组织审核协力作业单位的安全资质,包括特种作业单位和人员的安全资质;根据综合审核意见,签发《邯宝公司安全生产许可证》(办理流程见《协力供应商安全管理办法》hbz12001)。
2.7.3监督、指导各项目单位开展协力作业人员的安全教育和安全技术交底和协力作业单位发生重伤以上(含重伤)事故的调查、处理。
2.7.4负责汇总各归口管理部门对协力作业单位的检查与考核结论,提出协力作业单位考核的建议和意见。
2.7.5负责组织各协力作业单位安全生产管理工作的经验交流、事故案例分析、业绩评估与阶段性总结。
2.8项目单位(生产厂、部、中心)
2.8.1是协力业务具体实施单位,按照合同和安全协议的内容实施管理责任。
2.8.2负责核对协力单位所持《邯宝公司安全生产许可证》,对特种作业人员的持证情况进行备案,对协力人员进行安全教育,做好安全联络和现场施工前的安全交底工作,负责协力队伍具体的现场安全检查、管理与考评。
2.8.3督促、指导协力单位加强自身的制度建设,提高协力单位的管理水平和员工的安全技能。要求协力单位在签订合同时,了解、熟悉、掌握公司的相关管理制度,自觉遵守公司的各项规章制度,并接受监督检查。
3 管理业务流程见附件一
4 协力安全管理要求
4.1安全环保部审查协力队伍安全资质。
4.1.1项目单位(生产厂、部、中心)提出项目需求和用人要求。
4.1.2各合同签约部门、工程项目资质管理部门选择合同意向外来单位,并对合同意向单位安全资质等内容进行逐项预审。预审合格后,填写《邯宝公司安全生产许可证申请单》(见《协力供应商安全管理办法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。
4.1.3安全资质审查的主要内容
4.1.3.1有效的营业执照原件。
4.1.3.2企业资质证书原件,特种设备、特种作业必须持省级以上有关部门颁发的资质证书原件。
4.1.3.3建筑企业持国家或省、市颁发的《安全生产许可证书》;
4.1.3.4主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件;
4.1.3.5企业和员工签订的劳动合同;
4.1.3.6企业为员工依法交纳工伤保险或综合保险的证明;
4.1.3.7特种作业人员名单及特殊工种资质证书原件。
4.1.3.8企业的安全生产责任制度和安全管理网络。
4.1.3.9进入公司作业的人员名单,作业人员符合集团公司用人规定,技术(含技师)、管理人员征得合同单位同意并在确保安全的前提下可适当放宽。
5 协力单位持安全生产许可证到合同发包部门签订合同时必须同时签订《协力项目安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通安全管理责任协议》(见《协力供应商安全管理办法》hbz12001)。
6 安全教育
6.1协力单位在进入现场作业前,须持厂区安全生产许可证、承包合同、安全协议、本次项目作业人员安全教育名单、特种作业人员名单(表格编号:hbz12003-01a)及证件到厂(部、中心)安全部门接受审核、登记,二级厂(部、中心)或作业区向协力单位提出危险源辩识风险评价风险控制,进行安全、环保、保卫、交通教育,并填写安全教育确认表(表格编号:hbz12003-02a);作业前必须做好危险预知,填写《危险预知卡》(表格编号:hbz12003-03a)。
6.2作业区项目负责人凭安全联络通知单对协力项目进行安全注意事项及现场环境交底,并做好书面记录(表格编号:hbz12003-04a)。
6.3售后服务、产品出厂提运、测绘、科研、设计、培训、参观等的外来单位等不参与生产、检修、技改作业的协力单位,由归口管理部门或二级单位责任人和安环部签署意见代替许可证,其余按6.1、6.2规定执行。
6.4土建、通信、计算机、测绘、检测、设备诊断、备件现场修复等协力人员进入现场施工,常规检修合同项目按6.3规定执行,单项检修合同按6.1、6.2规定执行。
6.5非常规检修项目每次项目开工前,项目单位必须对协力单位施工负责人进行书面安全交底;常规检修项目,项目单位根据不同项目逐项对检修单位进行书面安全交底,当所在项目涉及的工艺、设备、操作环境等发生变化时,项目单位必须重新对检修方进行书面安全交底。
6.6生产作业协力、岗位协力协力、生产辅助协力日常安全学习与公司同步,新进厂、跨厂转岗人员必须进行三级安全教育,跨车间转岗人员必须进行车间、班组(作业区)安全教育,在车间内转岗人员必须进行班组安全教育。
7 考核
7.1协力单位安全、环保、厂容、消防、保卫、道路、交通等方面的考核评价按《协力供应商安全管理办法》(hbz12001)执行。
7.2协力安全事故处理按《工伤事故管理办法》和《邯宝公司安全事故考核细则》执行。
7.3协力作业项目结束,必须经安全环保部综合考评、签章后,方可办理协力作业项目费用的结算事宜。流程见《协力供应商安全管理办法》(hbz12001)。
8奖励
3.4.1各用工单位及相关管理部门根据协力生产安全评价标准和评分依据(表格编号:hbz12003-05a)对协力单位进行生产安全评价。
3.4.2对于各生产协力单位安全管理业绩突出的现场管理者和职工以及各级安全、消防、保卫管理责任者,公司将根据相关规定给予一定的奖励。
拟稿:孟令书 日期:2008年2月26日
审核:琚锦琨 日期:2008年2月28 日
第12篇 合格供应商管理规定办法
供应商安全管理制度【1】
1、供应商的选择
1.1根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。
1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。
1.3 营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》。
2、采购程序
2.1采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。
2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。
2.3 采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。
3、供应商的安全管理
3.1供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、
选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。
3.2 各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、
发送招标书(招标书中应有安全的要求)
3.3有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的产品,从质量、
性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面
进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求
的条款。
3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,
对产品质量、售后服务好的,对符合安全生产要求的供应商给予续用。
3.5公司供应部门,应经常识别与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜
合格供应商管理办法【2】
一、目的
对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
(一)供应商来源的控制
1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准
1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
(三)供应商表现的评估
1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。
3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。
(四)供应商的更改
1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。
6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。
7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。
六、附件
(一)《合格供应商名单》
(二)《供应商信函调查表》
(三)《供应商品质体系调查表》
(四)《供应商品质表现评估表》
(五)《供应商价格、交货表现评估表》
(六)《供应商总体表现评估表》
(七)《物料更改通知单》
