质量标准化管理办法规范
为了深化质量标准化建设,全面提升我矿安全生产水平,打造一流的安全质量标准化矿井,构建成“五优”矿井和“国家级质量标准化”矿井,确保实现“安全零事故”的目标,根据《义煤集团、大有能源安全质量标准化管理办法》,结合我矿实际,制定本办法。
一、 指导思想
坚持以安全发展、科学发展观为统领,牢固树立“安全第一,质量为本”和“一切工作标准化(工程质量标准化、安全管理标准化、行为规范标准化)”的质量标准化管理理念,按照“强基固本、整体推进、严抓细管、提升创新”的工作思路,强化过程控制,切实加强基层、基础工作和安全质量标准化信息管理,全面开展质量标准化和“五优”矿井建设,夯实安全基础,推进安全质量标准化工作再上新台阶,全面提升我矿质量标准化水平和达标层次,实现我矿质量标准化工作持续、均衡发展,为建设常村长春,实现矿井又好又快发展提供强有力的保障。
二、工作思路
2023年我矿安全质量标准化工作要突出“一个重点”,坚持一个原则,强化“四个意识”,做到“四个并重”, “确保一个实现”。
一个重点:即突出安全质量标准化这一重点;
一个原则:坚持“全面部署、分段实施、重点突破、整体推进”的原则;
四个意识:一是强化各级干部的质量责任意识。二是强化职工的“生命工程”意识。三是强化创新意识。四是强化精品意识。
四个并重:即工程质量标准化与工作质量标准化并重,提升职工质量标准化意识与规范职工行为并重,井下质量标准化与井上质量标准化并重,验收达标与动态达标并重。
确保一个实现:实现安全质量零事故。
三、组织领导
为加强对质量标准化工作的领导,矿成立质量标准化工作领导小组。
组长:
副组长:
成员:
领导小组下设质量标准化办公室,办公室设在安检科,**兼办公室正副主任。质量标准化办公室具体负责我矿质量标准化和五优矿井工作的规划、督察、考核。各系统科室科(区)长为本专业组组长,对本专业的质量标准化工作负责。
四、职责分工
我矿的质量标准化工作由矿长**总负责,具体工作由副矿长**督办;掘进、调度专业由副矿长**负责;采煤专业由副矿长**负责;机电、运输专业由副矿长**负责;通风、地测、爆破管理专业由总工程师**负责;物资供应和资金保证由副矿长**负责;宣传工作由党委副书记**负责;地面标准化工作由副矿长**负责。
安检科:认真贯彻执行党的安全生产方针,安全质量标准化标准、政策、法规、指令、条例以及上级对安全质量标准化方面的指示,并督促、协调各有关部门认真贯彻执行。监督落实生产作业场所和各种安全质量标准化设施,负责组织全矿的各项安全质量标准化活动及评比考核活动。监督检查有关专业、部门执行安全质量标准化标准、安全技术措施和灾害预防处理计划,不断改善劳动条件和作业环境。定期组织安全质量标准化大检查,落实大检查整改情况。
调度室:负责调度专业的安全质量标准化的具体工作和协调组织实施质量标准化工程项目。
生产科:负责采煤、掘进专业的安全质量标准化的具体工作。组织日常检查各采掘工作面和扩修巷道的工程质量,采掘专业每周质量大检查并落实整改,并配合各项质量标准化活动。积极推广新技术、新工艺,提高支护能力和杜绝顶板事故,组织制定有关安全技术措施和组织措施,并监督指导贯彻落实。
防冲办:认真做好防冲安全质量标准化的具体工作。负责职工个体防冲保护、物料捆绑等措施制定,督促职工佩带防冲防护,减少采掘干扰。积极开展科技创新,应用新技术、新装备等,积极探索防冲工作新路子,做到日常检查井下防冲区域的措施落实、整改,配合各项质量标准化活动。
地测科:严格做好地质防治水专业的质量标准化的具体工作。负责组织落实煤矿安全生产中所出现的矿井测量,矿井地质、水文地质等问题,更好地服务安全生产。对水情、地质构造、老塘、老巷和巷道贯通等情况及时预测预报及地表岩石移动的观测,审核下发通知,并整改落实隐患。
机电科:负责机电专业安全质量标准化的具体工作。日常检查、井下所有电缆、电器、井上下变电所、绞车房、强力皮带、泵房等设备、设施的质量标准化的日常检查和整改落实工作。认真组织机电系统的质量标准化检查、整改工作,对机电各单位的质量标准化工作具体分工负责;定期组织全矿机电设备质量标准化大检查活动,并落实整改,认真组织、配合各项安全质量标准化活动。
运输区:负责运输专业的安全质量标准化工作和日常检查及查处隐患整改落实工作,认真开展自查自纠活动,并记录在档。及时完善作业场所和各种安全质量标准化设施的改造,认真组织配合和安排各项安全质量标准化活动。定期组织安全质量标准化大检查,并落实整改。
通风区:负责通风专业的质量标准化的具体工作、日常检查及查处隐患整改落实工作、井下所有管路的日常管理工作。详细排查矿井本专业系统内的各类隐患,始终确保系统稳定可靠。全面提升矿井“一通三防”质量标准化新水平。
供应科(放炮队配合):负责爆破管理专业安全质量标准化的具体工作。严格落实爆破器材管理安全质量标准化标准。加强火工品现场管理,认真执行爆破器材的各项安全管理制度,并及时整改爆破安全管理、储存管理、基础管理、现场管理方面的不足,保证安全生产。
五、工作目标
㈠总体规划
1、保持省一级安全质量标准化矿井称号,尽快达到国家级质量标准化矿井标准,保持“国家级质量标准化矿井”和“五优”矿井称号,完成集团公司下达的其他各项指标。
2、树立质量标准化达标新观念,由静态达标向动态达标转变,由结果达标向过程达标转变,由区队达标向个人达标转变,进一步延伸扩展质量标准化内涵,由单纯的物的状态达标向人的作业行为、知识技能、思想观念与物的状态同时达标转变。
3、坚持“安全、简约、精细、达标”原则,积极推行“三按” (按规范设计,按设计施工,按标准验收)管理机制,落实责任,突出重点,实现“行为规范化、现场标准化、环境人性化、管理精细化”,抓质量,保安全,谋发展。
4、严格工程质量标准化管理,强化采掘工作面工程质量的动态监督检查,做到上尺、上线、上仪器。以采掘工程质量为重点,以文明生产、精细管理、安全文化为抓手,各单位要制定计划,认真考核,真正实现达标工作的“动态化、常态化、规范化”。
5、制定完善采掘工作面支护及文明卫生规范化实施细则,做到材料定置码放、管线吊挂标准、环境整洁卫生、牌板干净齐全、编码规范有序,凡实施细则落实不到位、管理严重滑坡的采掘头面一律视为质量不达标。
6、各专业要结合质量标准化工作要求,制定完善本专业专项质量标准(如煤层注水标准、“六大系统”标准等)和实施办法,制定具有特色的防冲、防火、“三述三化”等规范标准,通过专项工作达标,实现“一切工作标准化”。
7、强化各专业抓质量标准化工作的职责,各专业科室要按照“抓系统、系统抓”安全管理模式,各司其职,各负其责,分工合作,落实检查督促责任,切实做好分管系统的质量标准化工作,出现某个专业不达标时,相关科室负连带责任。
8、劳资科要加强安全质量标准化工作培训力度,每年至少对区队长、班组长、质量验收员培训一次。
9、加强矿井安全质量标准化信息管理系统建设,实现“管理平台网络化、执行标准动态化、达标申报程序化、统计分析自动化”,提高质量标准化信息化管理水平。
㈡各专业达标规划及工作目标
1、采煤专业按照精品工作面的标准要求;实现高标准、高水平、常态化、持续化;从基础工作抓起,抓落实、求实效、重点推进、树立样板,以点带面,分期分批推进采煤专业质量标准化水平上新台阶;采煤工作面做到六条线管理;做到“一整齐”,“一整洁”,“三统一”; (一整齐:备品备件备用材料码放整齐,一整洁:各种设备卫生整洁;三统一:各类电器设备要统一上板上架、材料按标准化统一码放,各类牌板统一制作)。文明生产规范化,工程质量符合国家级标准规定。
2、掘进专业必须制定修巷月、季、年度计划,并按计划认真实施,其他按照精品掘进工作面的要求做到十条线管理;做到“一整齐”,“一整洁”,“三统一” ;(一整齐:备品备件备用材料码放整齐,一整洁:各种设备卫生整洁;三统一:各类电器设备要统一上板上架、材料按标准化统一码放,各类牌板统一制作)。文明生产规范化,工程质量符合国家级标准规定。
3、机电专业大型机房与井下峒室均达到精品硐室要求,年底前所有机电硐室,其它要达到电缆吊挂标准化,文明生产规范化,设备运转正常化。
4、运输专业消灭轻伤以上运输责任事故;全矿井下运输线达到标准要求;要求各类安全设施齐全有效、正常使用、管理到位、环境卫生面貌有大幅提高;轨道、设施达到精品工程要求。
5、通风专业要以通风系统质量标准化为重点,加大标准化回风巷、标准化风站、风桥、风门、风窗、密闭的建设力度,进一步规范局部通风系统、瓦斯管理;,进一步完善综合防尘设施,提高综合防尘质量标准化水平;实现管路吊挂标准化,通风设施精品化,文明生产规范化,质量标准化符合国家级标准规定。
6、地测、调度、爆破管理专业资料齐全、规整,安全质量标准化符合国家级标准规定。
7、防冲方面:要制定本专业的标准化标准并监督实施,进一步完善,进一步完善和提高防冲标准化工作。
8、各专业要制定相关专业(专项)质量标准化标准并督促各单位实施。
六、检查考核标准
各专业依据《河南省国有煤矿生产矿井和地面厂(处)安全质量标准化标准及考核评级办法》、《**煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求,做到严格标准,细化考核,
落实责任,奖罚兑现。
七、检查验收办法
1、实行系统专业检查验收和质量标准化办公室巡回检查验收制度,实行百分制考核,质量标准化办公室的日常巡回检查得分占月综合考核30%;周验收分为两种,一是专项验收:由质量标准化办公室、生产科牵头,被检单位和相关包保科室参加,每周检查覆盖率100%,验收结果占月评的30%;二是综合验收:由质量标准化办公室、生产科牵头,调度室、劳资科、地测科、机电科、运输区、通风区、防冲办以及被检专业单位和沿途线路单位的领导共同参加,每周检查一个地区,月检查覆盖率达到100%,验收结果占月评的40%。质量标准化办公室的巡回检查采煤、掘进专业按百分制对照标准进行打分,对机电、运输、通风专业的巡回检查时只检查存在问题和整改意见。每周三各专业将自检结果报质量标准化办公室后将日常巡查、专项验收和综合验收存在问题计入各专业自检结果进行计分,检查结果要求所有验收人员签字。
2、地测防治水、调度、爆破管理、防冲专业,由各专业组按照标准组织周检查验收,质量标准化办公室负责监督,做到谁检查、谁验收、谁签字、谁负责的原则,每次检查资料于次日上午前将检查记录表报送质量标准化办公室。
3、周验收结果的平均分数即为本月质量标准化得分;开掘区队有多个施工点时,以各巷平均分数作为其当月质量标准化得分。
4、季度集团公司检查时的检查单位按照集团公司最初结果。没有被公司检查的单位仍按照矿检查结果执行。
5、每月5日前,质量标准化办公室将上月矿井质量标准化考核奖罚情况汇总,并经有关领导审批后报企审科、劳资科执行。
八、质量结构工资考核
继续实行安全质量结构工资制度,各单位的岗效工资20%由质量标准化办公室考核。对周检不能按标准要求完成的,扣岗效工资5%,月底综合考核完不成质量计划的扣岗效工资20%;上级检查时,各专业、单位达不到一级标准要求的扣当月岗效工资20%,发现隐蔽工程不合格或存在严重质量问题扣岗效工资5-10%。
九、精品工程、质量标准化示范岗、示范段、示范面、创建
精品工程以及质量标准化示范岗、示范段、示范面是抓典型、树样板、以点带线、以线带面的好作法。各单位要树立精品工程意识,积极开展精品工程和质量标准化示范岗、示范段、示范面创建活动。(《精品工程管理办法》见附件)
十、实行安全质量标准化一票否决制
为强化质量标准化责任意识,实施质量标准化一票否决制度。
全年有两个月标准化达不到规划等级、有两个标准化项目没按时、保质保量完成的系统科室及区队,取消该单位年终评先评优资格,取消其第一责任人及分管质量标准化工作的科(队)长年终评先评优资格。
职工全年有两次不按标准化操作规范、岗位作业标准及工艺标准作业的,取消年终评先评优资格。
十一、质量标准化宣传工作安排
1、宣传部负责制定宣传规划实施方案。
2、各基层单位要充分利用每周业务学习会、班组业务学习会、进班会加强质量标准化宣传教育,提高职工搞好质量标准化的主观能动性和工作自觉性。
3、宣传部要保持生活区、工业区有质量标准化宣传栏,要充分利用oa办公网、媒体等平台,宣传质量标准化新举措、好经验和质量标准化先进单位、先进个人,每季度在矿工报以上报刊(含矿工报)见报不少于三篇。
4、质量标准化办公室每月要印发一份简报,对质量标准化好与差的单位进行奖罚、通报。每季度对八个专业进一次总结评比,采、掘、机、运、通、地测、调度、爆破专业奖励第一名,罚最后一名。
5、矿将适时举办以宣传质量标准化为主题的板报展评,由党群部、标准化办公室牵头,每次评出一等奖一块、二等奖两块、三等奖三块,分别奖励500元、300元、200元。
十二、质量标准化培训
劳资科要制定质量标准化培训年度计划并组织实施,加大培训力度与范围,对各单位质量标准化业务骨干,采取脱产培训、业余培训相结合的方法,通过培训使全员真正达到懂标准,上标准岗、干标准活,把质量标准化工作落实到现场施工的每一个环节中。对于完不成培训计划的,责任人当月质量风险抵押金不予兑现。
十三、继续执行质量标准化专项资金和质量标准化奖励资金制度
1、质量标准化专项资金以“立足实际、注重实效”为原则,以治理隐患、完善系统、更新装备和改造落后工艺为重点。
2、资金来源:按5元/吨提取,其中在吨煤成本和专项资金各列支2.5元。使用原则:专项资金列支的2.5元/吨质量标准化资金必须做到专款专用,并优先使用,提足用够,不足部分由矿成本列支。(《质量标准化专项资金使用管理办法》见附件)
3、按省局文件要求矿建立标准化专项奖励资金制度,按吨煤1元提取使用。
4、奖励资金用途:实行质量标准化风险抵押金制度,月考核月兑现;为充分调动各单位质量标准化工作人员的积极性,切实搞好质量标准化工作,对有关管理及工程技术人员实行的风险抵押金;对精品工程创建的施工单位和管理技术人员的奖励;质量标准化达标竞赛活动中对单位和管理人员的奖励。
5、奖励资金的管理和使用:财务科要建立质量标准化专项奖励资金账户,做到专款专用,对于质量标准化风险抵押金提取后没有用完的部分,可依据质量标准化情况将上月专项资金余额奖励积极开展活动且取得卓有成效的单位和个人。该账户资金的使用由质量标准化办公室提出奖励方案,报矿领导批准后执行。
十四、安全质量标准化奖罚办法
1、奖励资金均从质量罚款中提取,劳资科要建立质量标准化资金台账,质量标准化办公室负责使用。分管领导审批报企审科汇总兑现。
2、采、掘、开单位专项验收达到优良品的单位(90分以上)的奖励2500元,等外品(80分以下)扣岗效工资5%,月评等外扣岗效工资20%,周综合验收全月检查排名生产单位前三名分别奖励10000元、5000元、3000元,最后三名分别给予5000元、3000元、2000元的处罚;机电、运输、通风专业第一名奖励5000元,最后一名给予3000元的处罚;
3、各单位每月20日前必须报送次月质量标准化项目计划及所需材料计划明细,25日前由队申请验收,
4、上级检查时对检查中存在质量问题的处罚由责任单位承担。
5、职能转变的区队长,班组长质量标准化工作与职转工资挂钩,全月质量标准化工作占职转工资的40%,纳入职转工资考核结算。
6、各单位当月质量罚款总额的30%纳入质量标准化抵押金考核,由主管队长、书记、抓质量的副队长各承担10%。采掘单位全月综合考评前三名、机、运、通专业第一名的不在此限。
7、包保科室领导抵押金与井下包保文明生产区域和包保单位挂钩,将按照包保单位的20%进行考核。
8、各专业及各单位要严格按照集团公司及矿制定的质量标准化计划,严格施工,25日前由单位申请验收。专业科室的抵押金与本专业挂钩,将按照专业单位的扣罚比例进行考核。
9、质量标准化办公室参与工程发包及验收,不合格工程不予报工作量。
10、生产单位每项工程竣工验收必须由调度、安检、劳资、生产科四家联合验收。
十五、其它
1、各级领导要充分认识到当前质量标准化工作的重要性、紧迫性和严峻性,切实把质量标准化工作当成“一把手工程”、“生命工程”“形象工程”和“效益工程”来抓,高标准搞好质量标准化工作。
2、各单位一把手是本单位质量标准化的第一责任人,同时要明确一名副科长(副队长)具体负责质量标准化工作。各区队要成立质量标准化小组,建立本单位质量标准化工作台帐,完善质量标准化检查、验收、奖惩等各项制度,负责本单位质量标准化计划的实施和有关材料的上报。要狠抓现场管理,要求作业现场班班有质量验收员及质量验收记录本。健全矿、区队、班组三级质量管理体系,层层把好安全质量关。
3、各专业、区队要按照公司每月下达的质量标准化计划,认真组织,逐项落实,督促区队完成。
4、各专业、单位必须制定相应的质量标准化达标规划及措施(包括质量计划、项目计划、实施办法等),于年初和每月25日前送达质量标准化办公室。
5、各单位要制定与之相对应的质量标准化管理办法和岗位责任制、工艺标准,把责任分解到班组,落实到个人,与责任相联。按照矿的总体部署,对本单位的质量标准化工作拿出具体方案,明确责任人员和时间节点,做到有计划、有重点、有落实,使质量标准化工作横比有特色,纵比有进步和天天在变化、月月有提升
6、各单位健全建立设备、设施入井制度,对达不到标准要求的不准入井,否则将对有关责任单位进行处罚。
7、井下所需新投入的设施必须报知质量标准化办公室,以便进行质量监督检查。
十七、本办法自下发之日起施行。
