工厂不合格管理工作程序
工厂不合格管理程序
1.目的:
为控制及防止含有化学物质管理不合格品的错误使用或出货,以及及时对应处理有依据可寻而制订本程序。
2.范围:
本公司进料到客户退货的各阶段中不合格品均适用。
3.定义:
3.1 信息不合格:供应商所提交的icp数据、环境管理物质协议书、检测报告等不合格。
3.2 产品不合格:
3.2.1 供应商所提供的产品不符合法律法规及新建高的要求;
3.2.2 社内生产过程中所产生的不良品。
3.2.3 客户所投诉的产品。
3.3 标识不合格:供应商所提供的材料外箱上的标识不合格。
4.职责:
本程序主导部门:制造部/品质系
相关部门:资材、iso事务局
5.管理内容
5.1 不合格判定基准:从进料、制程、出荷到客户的过程中,不符合客户要求、法律法规、社内标准要求的环境管理物质的产品。其中包括:物料、副资材的不适合性;加工工序的污染;出荷前的标识等影响环境管理物质的不符合事项。
参阅社内基准:《新建高环境管理物质社内标准》
5.2 有关不合格发生时的操作流程:附件《不合格管制流程》
5.3 相关部门发现不符合事项时,填写“品质改善报告书”给对应部门,确认对策的有效性和实施状况。并持续改善至问题的关闭后由品质系统一登录保存。保留期限只少维持一年以上。
5.4 对含有化学物质有关的不合格品发生时,及时将“品质改善报告书”或不符合事项报告物质管理的责任者及经营责任者。如对外造成影响的不符合事项由相关担当部门向客户、供应商进行联络报告。
5.5 不合格品的隔离:
不符合事项发生时,对不良品采取必要的标识和隔离处理,防止不良品与良品的混淆,并能够水平开展调查,对不符合事项中的部品、材料、半成品、成品等有关的全部过程采取对应措施。
阶段
标识方法
标识
权责
进料阶段
由资材管理系人员依不良品指示对原料或副资材的产品上粘贴红色“记录单”以识别品名、数量、入货日期等状况。
资材管理系
制造过程
制程前的不良直接隔离返却;制程中的不良以每批次为单位在“制品检查表”上作标识;制程后的不良在捆包箱上标识并隔离
生产系
成品标识
外包装标识:注明内容、品番、数量贴付于包装箱上。如客户对产品有规定标识要求时依客户要求标识。
生产系
资材管理系
5.6 不合格处理原则
5.6.1 供应商信息不合格:供应商所提交的icp数据、环境管理物质协议书、检测报告等到资材后交由iso事务局进行确认,ng时要求供应商作出改善后重新提交。
5.6.2 供应商产品不合格:供应商送货的产品经cb品质系检查后,ng时cb品质系作好不合格标识,仓库进行隔离,联络资材调达系退货,并发品质改善报告书给供应商改善对策。
5.6.3 社内不合格:公司生产的产品发现有不合格时cb制造部应立即停止生产,作好标识,马上向上报告,如有可能出货到客户的应立即联络客户。相关部门分析原因后作出对策,并水平展开类似的分析检讨。
5.6.3 在客户发现的不合格:
5.6.3.1 在接到客户投诉后马上停止出货,向公司高层报告,具体详见《不合格处理流程》。
5.6.3.2 客户有明确的要求时依客户要求实施对应。
5.6.3.3 对于所产生原因由供应商造成的,依前5.6.1和5.6.2实施。
5.6.4 依pdca循环处理方式对发生原因、流出原因、对策实施、效果确认进行有效的开展,并能水平展开预防类似问题的再次发生。(包括:同一工序生产的所有产品、同一原材料及有可能发生这种不良的人、机、料、法、环等各个要素展开分析对策)
6. 相关附件
6.1不合格处理流程
6.2 品质改善报告书
