第1篇 其他管理人员工作标准
1、积极宣传、贯彻、执行党的方针政策;认真贯彻执行上级和矿党政下发的文件指示精神以及工作部署和工作安排;积极参加矿召开的有关会议和有关活动。、
2、遵守国家法律、法规和本矿有关规章制度;遵守劳动纪律和矿规定的考勤制度,严格四签到,不迟到、不早退、不脱岗、不串岗。
3、积极参加本单位和矿组织的业务、理论学习,不断学习新技术、新管理知识和方法;能虚心向别的同志求教,并能帮助新同志提高业务管理水平,提高技术;能学以致用,理论和实践相结合,在实践中提高素质和能力,并有创新成果。
4、注重自身修养,有良好的职业道德,工作待人热情,群众反映好;举止文明,衣着整洁,办公使用文明用语;搞好环境卫生和个人卫生。
5、坚持“安全第一,预防为主”的生产方针,严格遵守执行各项安全措施,遵章作业;讲求实效,注意方式、方法,深入现场,扎实开展工作。
6、努力提高工作能力和水平,注重工作方法,提高工作效率;工作中,积极搞好部门之间和本部门内的协调配合;完成好领导交办的各项任务;认真工作,任劳任怨,服从组织和领导分配;积极努力,能圆满完成本职工作。
第2篇 置业公司开发业务其他付款管理工作程序
1.目的
为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
4.1开发项目前期成本费用付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
投资发展部
投资发展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,交法律合约部审核。
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》,本部门经理审签。
2
付款申请初审
法律合约部
法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。
3
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
5
付款申请复审
财务总监
总裁
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交财务总监及总经理审批。
6
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
7
付款登记
财务部
投资发展部
法律合约部
已付款情况,财务部、投资发展部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.2材料物资及设备购置付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
工程管理部
工程管理部按已验收物资和设备情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,经本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》;
如为到货付款,附《到货验收单》(法律合约部已签字确认),交财务部审核。
2
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
3
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
4
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请;
母公司:交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
子公司:交经理办公会审议,经分管副总、财务总监和总经理审签后,报母公司预算管理员和财务总监审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
5
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
6
付款登记
财务部
开发部
法律合约部
已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.3专业劳务服务费用付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
工程管理部/或其他相关业务部门
工程管理部按合同履行情况提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。
2
付款申请初审
法律合约部
法律合约部复核合同执行情况,法律合约部经理审签。
3
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
5
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
6
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
7
付款登记
财务部
开发部
法律合约部
已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.4销售费用付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
营销部
营销部按合同履行情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。
2
付款申请预算审核
预算管理岗
对广告费等,财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
3
佣金支出的审核
财务部经理
对佣金,财务部经理根据合同原件和销售统计附件,审核付款申请。
4
付款申请合同审核
财务部经理
其他销售费用,财务部经理对照相应合同审签付款申请。
5
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
6
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
7
付款登记
财务部
营销部
法律合约部
已付款情况,财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
5、 单据与记录
6、流程图
开发项目前期费用付款流程(见附件一)
材料及设备款付款流程(见附件二)
专业劳务费用付款流程(见附件三)
销售费用付款流程(见附件四)
第3篇 法律法规及其他要求管理工作程序
1目的
本程序规定了公司质量/环境/职业健康安全方面应该遵守的、适用的相关法律、法规和其它要求识别、获取、应用、更新的管理要求。
2适用范围
适用于公司体系所覆盖的活动、产品和服务。
3术语和定义
4职责
4.1 管理者代表负责批准公司适用的法律、法规及其他要求清单。
4.2企业管理部是法律法规及其他要求的归口管理部门,负责组织识别、获得、更新、传达法律法规及其他要求的具体程序和方法。
4.3生产技术部是质量体系有关的法律、法规及其他要求的主管部门,负责与质量体系有关的法律、法规及其他要求的具体管理和实施。
4.4能源环保部是环境体系有关的法律、法规及其他要求的主管部门,负责与环境体系有关的法律、法规及其他要求的具体管理和实施。
4.5安全管理部负责是职业健康安全体系有关的法律、法规及其他要求的主管部门,负责与职业健康安全体系有关的法律、法规及其他要求的具体管理和实施.
4.6各单位负责确认适用于本单位的法律、法规和其他要求,建立清单,并传达到相关岗位和有关的相关方;负责将获取到相关法律、法规及时传递到相关主管部门。
5管理内容和要求
5.1 法律、法规的收集范围:
a)国际公约;
b)国家法律、法规、部门规章和标准;
c)地方法规、部门规章和标准;
d)行业标准;
e)与政府机构、顾客、社区等的协议;
f)对公众的承诺及公司的要求。
5.2 法律、法规和其它要求的获取途径:
a) 各级政府以及主管部门;
b) 向地方主管部门联系,得到最新版本的国家和地方的法律、法规和标准;
c) 根据标准发行信息去标准发行单位购买;
d) 从相关报刊、杂志、媒体中获得;
e) 从各级政府部门的网站查询下载;
f) 咨询机构提供。
5.3 法律、法规和其它要求的收集方式:
5.3.1各法律法规的主管部门随时关注相关的法律法规及其它要求的信息的更新。
5.3.2 每年度由法律法规主管部门询问上级有关单位近期法律、法规及其它要求的变动情况。
5.3.3 法律法规主管部门不定期到标准发行单位购买、上网查询、与咨询机构联系,获得最新法律、法规及其它要求。
5.3.4 各单位通过各种途径获取到相关法律法规及其它要求后,应及时传递到相关法规主管部门。
5.4 对于法律、法规和其它要求有不完全理解和疑难之处,相关法律法规主管部门负责向有关单位询问,得到正确的解释。
5.5 对于通过以上方式收集到的法律、法规和其它要求的信息,相关法律法规主管部门根据公司生产活动、产品或服务的特点,识别出适用部分,填写《法律、法规及其它要求获取记录》并报送企管部。
5.6企管部依据各相关法律法规主管部门上报的《法律、法规及其它要求获取记录》,编制公司法律法规及其它要求清单,由管理者代表批准后,按受控文件形式下发到各相关单位。
5.7各单位按照公司《适用的法律、法规及其它要求清单》识别出本单位适用的部分,形成本单位《适用的法律、法规及其它要求清单》。
5.8 每年二季度由企管部牵头组织相关法律法规主管部门对已识别出适用的法律、法规和其它要求进行评审,适时更新公司《适用的法律、法规及其它要求清单》,由管理者代表予以审批下发。各单位按照更新后的公司《适用的法律、法规及其它要求清单》,识别出本单位适用的部分,并对本单位《适用的法律、法规及其它要求清单》进行更新。
5.9企管部根据《法律、法规及其它要求获取记录》中法律、法规和其它要求变更情况,及时对《适用的法律、法规及其它要求清单》予以补充、更新。
5.10 各单位应将法律、法规的应用和更新等有关信息及时传达给员工和接洽的相关方,传达方式可采用教育培训、告知、文件下达、合同协议等适宜的方式。
5.11各单位应将重要环境/职业健康、安全岗位人员法律、法规的培训列入培训计划。
第4篇 置业公司其他业务付款管理工作程序
1、目的
为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动,包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
各业务部门
各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。
2
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
3
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
4
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
5
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
6
付款登记
财务部
各业务部
法律合约部
已付款情况,财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
5、单据与记录
6、流程图
6.1其他类型付款流程
第5篇 电教和其他器材管理人员工作职责范文
电教和其他器材管理人员工作职责
1、器材保管人员,要按仪器设备说明或规定,做好经常性的保养和维护工作。
2、仪器设备的添置和使用情况要认真做好登记,规范操作,不使用时要随时切断电源,做到防火、防晒、防潮、防灰尘。
3、经常检查设备机件的运行情况,防止零部件松动、摩擦、丢失等造成损坏或发生不安全事故。
4、防止油污损伤仪器表面和液体流入机体内部,需要防磁的仪器设备,要放置在远离强磁场所。
5、仪器设备如有故障,立即停止使用,进行专业检查和维修。
6、禁止保管人员在室内吸烟,保持室内干净、通风。
7、对于仪器的保管和使用实行责任制,仪器室的仪器由仪器保管员负责,教室的仪器由班主任负责,各功能室的仪器由功能室负责人负责,各办公室的仪器由办公室负责人负责,对于使用时损坏的仪器,要明确损坏原因,正常情况下的损坏,使用者不负责任,若故意损坏的,照价赔偿。
8、器材管理人员对室内财物、用电等安全负全部责任。
