第1篇 建筑公司工作环境管理工作程序
某建筑公司工作环境管理程序
生产安全处负责本过程的控制,组织识别为建筑施工项目所需的工作环境中人和物的重要因素,从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面确认、管理和有效地控制,并提供符合要求的工作环境,保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足,为员工施工作业和工作创造条件,从而使工程质量符合要求、确保施工安全和员工健康。
6.4.1公司对工作环境中的以下各因素进行识别:
(1) 卫生和安全条件,做到文明施工、无安全隐患;
(2) 工作方法(控制人在环境中的行为), 良好的人际关系可以激发员工创造性和敬业精神;
(3) 职业道德(养成爱护和保护环境的良好习惯);
(4) 周围的工作条件(温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等)。控制冬、夏(雨)季施工条件。
6.4.2总体环境
各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《环境管理程序》执行,生产安全处负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。
6.4.3施工环境
(1) 噪声污染控制由各项目部按《环境管理程序》的有关规定进行控制。
(2) 施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制,由各项目部按《环境管理程序》的有关规定执行。
(3) 各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工,施工人员要穿戴安全防护用品,使用安全防护设施,确保施工人员符合劳动法规的要求,项目部负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。
(4) 创造良好的工作环境,努力提高工作效率。生产安全处负责各项目部施工环境状况的监督检查。
6.4.4相关文件:《环境管理程序》
第2篇 建筑公司监理工作管理规定
建筑安装公司监理工作管理规定
为加强工程管理,提高工程投资效益,现就监理单位的授权和管理做出如下规定:
1.凡属投标、议标、邀请招标等进入本公司承监的监理公司,都必须遵循本规定。
2.凡属承监本公司工程的监理单位,由本公司工程部根据工程的性质和特点,对工程质量、工程进度、工程成本控制授予监理单位施工组织、施工管理、工作协调和对施工单位进行违规处罚的权利。监理单位必须对所监理的工程质量、施工安全、工程进度和成本控制负责。
3.凡属承监本公司工程的监理单位,在工程开工前第一次工地例会后一周内必须书面向工程部呈报合格详细的监理规划,工程部三天之内提出修改和批复意见。工程部批复之日为监理服务合同有效起始之时。
4.凡属承监本公司工程的监理单位,必须配套必要的平行检验工具,实行日常平行检验,并认真填报工程缺陷统计报表,若不申报缺陷统计报表或不具备基本检验手段,则视为未履行平行检验,本公司将保留经济索赔的权利。
5.凡属承监本公司工程的监理单位,必须积极支持施工单位争创优质无通病工程,切实保证施工合同约定的工程质量等级,则视为监理单位违约,本公司将保留经济索赔的权利。
6.凡属承监本公司工程的监理单位,必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证,若发现隐蔽记录不实或不合格工程隐蔽,则由监理单位承担返工损失10%的经济责任。
7.凡属承监本公司工程的监理单位,必须对所监理工程中的关键部位进行旁站,若所承监的关键部位发生质量事故,经查实监理人员未履行旁站,则由监理单位承担返工损失10%的经济责任。
8.凡属承监本公司工程的监理单位,必须认真编写监理月报、阶段监理报告、项目监理工作总结及监理日志,本公司工程部现场代表将不定期进行抽查,若发现监理单位不重视,不编报,每缺一项处罚监理责任人200元。
9.凡属承监本公司工程的监理单位,必须督促施工单位及时整理验收资料,保证房屋工程预验收三个月内领回工程竣工验收备案证,若所承监的工程三个月被无法竣工备案,则视为监理单位违约,本公司将保留经济索赔的权利。
希望所有承承监本公司工程的监理单位,严格按照国家监理规范运作,确保监理工作循序有效。
本规定若与国家监理规范不符之处,以国家监理规范及相关法律法规为准。
本规定由工程部统一解释。
第3篇 建筑公司人力资源管理工作程序
某建筑公司人力资源管理程序
6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力。对其能力的评价,要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核,考核方式为分层次考核,即公司考核部门,部门考核项目部,考核记录由考核部门进行保存。由劳动人事处制定《人力资源控制程序》并监督实施,对从事影响工程质量、环境和职业健康安全活动及可能对施工安全健康产生重大影响的人员的能力(包括学历、培训、技能和经历)提出具体要求并进行确认和管理,教育、培训、技能训练和控制,确保所有岗位人员胜任其工作,满足需求。
6.2.2能力、意识和培训
劳动人事处是人力资源的主管部门,其他部门配合管理和控制。劳动人事处根据公司发展要求和各部门培训需求计划,负责确定全公司各类人员的培训需求,编制年度培训工作计划,报管理者代表审批后按计划执行。
6.2.2.1年度培训计划包括:对各主要岗位的所有作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求,使人员的能力达到规定的标准,分期、分批、分层次进行培训。
6.2.2.2通过培训等措施,提高员工的质量意识和环境参与意识,确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险,在应急准备和响应中的作用、意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益,不按规定程序运行和违章操作的潜在后果,为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。
6.2.2.3所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须具备相应能力,并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。
6.2.2.4对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核,使其具备本岗位所需能力。
6.2.2.5所有需持证上岗人员,必须持有有效证件。
6.2.2.6当相关方工作涉及影响整合型管理体系目标、指标实现时,应对其进行宣传和适当培训,以保证其满足要求。
6.2.2.7劳动人事处和负责培训工作的相关部门应按〈记录控制程序》要求,对参加培训的职工的学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录,保持各种培训的资料、档案及技能和经验的记录。
6.2.2.8为验证满足要求所采取措施(培训、调配)的有效性,应采取培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。劳动人事处应对培训工作进行年终总结,并将培训总结报告管理者代表确认。
6.2.3相关文件:
《人力资源控制程序》
《记录控制程序》
第4篇 建筑公司管理评审工作程序
某建筑公司管理评审程序
5.6.1.总则
总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运行情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次,时间间隔不超过12个月,必要时由总经理决定增加管理评审次数。
5.6.1.1评审参加人员:公司领导层、各部门负责人。
5.6.1.2办公室负责编制《管理评审计划》,管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后,按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。
5.6.1.3管理评审以会议的形式进行,由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目,进行原因分析,明确责任部门,提出相应的整改措施计划和要求。
5.6.2评审的输入
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,管理评审时应以书面形式输入以下信息内容:
(1) 管理体系的审核结果(内审、外审);
(2) 公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性;
(3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结;
(4) 以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果;
(5) 预防措施及纠正措施的实施效果;
(6) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施;
(7) 方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况;
(8) 整合型管理体系的改进建议或计划;
(9) 员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。
5.6.3评审输出
5.6.3.1管理评审报告作为评审输出的形式,其内容和措施包括:
(1) 对方针和目标符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定;
(2) 为提高整合型管理体系及其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定;
(3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要求有关的产品的改进;
(4) 根据内部、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求,确定保证管理体系持续改进有效运行所需各种资源;
(5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录,并形成文件。
5.6.3.2总经理对所涉及的评审内容做出评价结论,对评审后的改进活动提出明确要求。
5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录,编制《管理评审报告》经管理者代表审核,总经理批准后,发至相关部门及人员。
5.6.3.4需采取整改/改进措施时,由责任部门按管理评审提出的有关要求实施,办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。
5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。
5.6.3.6由管理评审引起的文件的更改按《文件控制程序》执行。
第5篇 建筑公司基础设施管理工作程序
某建筑公司基础设施管理程序
最高管理者应为实施、控制和改进整合型管理体系提供必要的基础设施。
6.3.1总经理应识别设施配置的需要,提供和维护为实现持续改进所需的设施,当需求变化时,及时提供增添设施,确保需求,提供设施包括:
(1) 办公、生产、工作场所和相应的建筑物等相关的设施;
(2) 过程设备(为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件或其他设备等);
(3) 支持性服务(必要的交通运输工具、搬运起重设备和通讯设备、气源水源电源供应等);
(4) 环保、劳保、职业健康安全设施等;
(5) 维修保养(例如厂房修缮、各种辅助设备、的定期检查、维护、保养和修理)和保障设备(例如防火设备、安全防护设备等)。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施,并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请,授权人进行审批。
6.3.2项目部负责提出所需设备的配置申请,由物资设备处汇总核定,经管理者代表审核,报总经理批准后,由物资设备处进行凋配。新购进设备由物资设备处组织验收后,建帐、建卡进行管理。各使用部门按《施工机械设备管理程序》办理手续后使用。
6.3.3各使用部门依据《施工机械设备管理程序》的规定进行使用和维修保养。物资设备处负责监督检查。
6.3.4物资设备处负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理,物资设备处建立相关的基础设施、设备档案,物资设备处负责制定机械设备维修保养计划,并对设施是否完好定期进行检查和评价。主要建筑物和构筑物应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。
6.3.5物资设备处和项目部应确保环境和健康安全设备、设施的完好和正常运转,具体执行《施工机械设备管理程序》。
6.3.6质量技术处负责对监视和测量装置的控制管理工作,建立计量器具登记台帐,负责组织监视和测量装置的周期检定工作。
6.3.7办公室负责提供必备的办公设备,如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。办公室建立办公设施、设备档案。
6.3.8公司总部的水电供应山办公室负责,各部门按《能源、资源管理程序》的规定使用水、电等能源资源。
6.3.9相关文件:
《施工机械设备管理程序》
《能源、资源管理程序》
第6篇 建筑公司质量管理工作内容
建筑工程公司质量管理工作内容
(一)确保结构实体施工质量的要求
项目主管工程师将钢筋工程、混凝土工程作为基础和主体施工阶段质量管理的重点。
(1)确保按照图纸施工,对受力钢筋的规格、数量、强度等级、间距和保护层厚度等必须由主管工程师、质检员联合检查,验收合格后方可隐验,进行下道工序施工。
(2)混凝土工程质量控制重点:混凝土配合比的准确性;及时测定砂石含水率,调整配合比;混凝土的振捣指定专人负责,不漏振不超振,确保密实;加强混凝土的养护,重视前三天的浇水养护。
(3)落实z四建发2008年a13号《关于对筒仓(含烟囱)结构工程质量实施专项治理的决定》和z四建发【2009】a19号文件《混凝土筒仓(含烟囱)工程施工旁站管理办法(暂行)》要求。
在建工程有筒仓和烟囱的项目部,在工程开始前,必须明确此项工作的负责人。分公司主任工程师保证对每个在建的筒仓至少进行一次的现场检查,项目经理组织主管工程师、工长、质检员共同对钢筋工程每个检验批检查验收不少于一次,确保钢筋的品种、规格、间距和钢筋的保护层厚度满足设计和规范要求,旁站人员和工长填写《筒仓(含烟囱)结构工程质量专项治理记录表》,要求项目经理、主管工程师、质检员必须亲自签字,不得代签。如项目经理有开会等原因不能参加,可委托主管工程师组织检查验收。
主管工程师在筒仓滑升前合理划分旁站时段,配置各时段旁站管理人员,明确分工,确定检查内容,责任到人,形成文件。同时组织对旁站人员的培训:关键部位、质量控制点等要求和质量标准等,并留有记录。
为了加强对外地工地的筒仓工程质量控制,要求各项目部在每个筒仓滑升前,上报旁站各时段的划分和具体管理人员名单,并在每周五下午三点以前,将本周施工的筒仓检验批的实施记录发传真到分公司质检科,相应检验批的照片(每个检验批的照片不少于3张,有项目经理、主管工程师、质检员)以邮件的形式发到***邮箱。
单个筒仓施工完毕后,按照z四建发【2009】a19号文件要求,装订成册交分公司工程科与资料一起存档保存。
(二)装饰装修和水电安装工程
水泥厂工程中的建筑装饰部分、门窗安装工程和水电安装工程,按照民用建筑的质量标准严格要求,创优工程的装饰装修和水电安装质量控制按照《水泥生产线工程创优标准指南》。民用建筑的创优实施要点按照创优方案执行。
(三)防治与消除质量通病的规定
项目部要根据z四建发2023年a1号文件《防治与消除质量通病的规定》,结合工程的特点和施工内容,编制项目部的防治与消除质量通病措施,明确质量通病治理目标,措施内容与实际相符,且有可操作性,同时形成文件,发放至各工长和质检员,工长将其中的内容与质量要求等一并进行技术交底,实施过程中填写质量通病防治记录表,质检员在验收工程中进行质量通病防治效果的检查。质检科定期对分公司防治质量通病的情况进行检查,监督实施的效果,将结果与各项目部的每月考核挂钩,加大落实力度。每季度将我分公司检查、落实情况报公司质量技术部。
(四)管理目标的测评
项目部按照分公司的管理目标、指标文件(z四建五司发2023年a1号),结合在建工程要求制定项目部的管理目标、指标文件,并在项目部开工十个工作日内,报分公司质检科。主要内容应包括质量管理目标、指标分解,职业健康及安全管理目标、指标分解,节能降耗管理目标、指标分解,具体负责人和计划实施的措施。
在工程施工过程中,对管理目标进行阶段性的测量和评价,(工期较短的水泥厂施工项目可按基础和主体测评,也可以按单位工程测评,民用建筑可以按基础、主体及装饰来测评;或者按月、季度测评均可),及时调整管理措施,确保既定目标的顺利实现。
(五)质量控制措施:
在建工程施工过程执行公司现行《质量管理制度》,工程质量评定、验收制度,“三检”制度,挂牌制度,样板制度,工程质量事故处理制度,工程质量报表制度等。
(1)编制项目部的检验计划,结合工程的特点和施工规范要求编制检验批的划分、验收计划,水泥厂类群体工程可以按照单位工程分开编制。如遇图纸不到位情况,不能提前编制检验计划,也要由主管工程师判断检验批的划分,图纸到位后及时编制此检验计划。筒仓(含烟囱)库壁施工检验批不得超过3米。
(2)加大“三检”制度的落实力度。质检员建立各检验批施工质量专检记录;各作业队必须建立自检台帐,在自检合格的基础上再报请项目部质量检查员验收,专检无误后,申请监理验收。所有施工的检验批、分项工程必须经过质检员验收合格后,再报请监理验收;禁止以工期紧为理由,不通过质检员直接邀请监理人员验收,一经发现将进行严厉的惩处。
(3)执行“样板引路制度”。分公司创优工程(含培育精品工程)从主体结构阶段开始执行样板间(或构件)制度,即在结构施工阶段按照创优的目标要求,策划构件尺寸偏差、外观质量的具体质量目标控制值,先做样板柱或墙,来指导结构创优目标。装饰装修阶段的样板引路包括样板间、样板套,以及水暖电安装完成后的样板卫生间等。
(4)专项治理筒仓(含烟囱)结构工程质量。项目经理组织主管工程师、工长、质检员共同对钢筋工程每个检验批检查验收不少于一次,确保钢筋的品种、规格、间距和钢筋的保护层厚度满足设计和规范要求,旁站人员和工长填写《筒仓(含烟囱)结构工程质量专项治理记录表》,要求项目经理、主管工程师、质检员必须亲自签字,不得代签。其罚则严格执行公司08年a13号和公司09年a19号文件。
(5)关键、特殊过程的控制。质检员根据关键、特殊过程作业指导书认真进行屋面防水、卫生间防水、地下室(地沟)防水、大体积混凝土、钢结构工程等关、特过程的监控,监控内容:原材料质量、技术交底、机具准备情况、人员资质、质量监控点等,必要时附简图说明检查的位置。
(6)重要分项工程的质量控制,如对易忽视的回填土工程、砌体裂缝的防治以及室外散水工程,主管师、工长及质检员要加强对其施工质量的重视,作为竣工收尾阶段的主要质量监控点。
(7)装饰装修和水电安装阶段:创精品工程,严格按照“创优措施”认真执行,对国家规范中的强制性条文,必须认真进行落实。
(8)对采用的新技术、新工艺和新材料,进行质量跟踪检查,详细记录施工质量出现的问题以及解决的方法。
(六)质量检查员日常工作
(1)严格按照设计图纸和施工规范进行每道工序的验收,对发现的质量问题进行识别,按照《不合格品控制程序》进行处理和沟通。
(2)构成工程实体的材料进场验收,质量合格方可卸货。
(3)质检员日志真实、有
效、连续。
(4)建立检验批质量专检记录,并对班组自检台帐的日常检查、收集。
(5)做好特殊、关键过程连续监控记录;要求有图片和记录。
(6)质检员月报表内容,要真实反映工程的实际质量水平、施工亮点和存在问题。
(7) 工程不合格品的管理:信息传递、评审、处置、记录及不合格品台帐等。
(七)项目部每月要上报的资料内容要求:
(1)在建工程前期手续统计表:进场后十日内。
(2)质检员月报表:每月25日前。
(3)关键部位的通病治理措施落实记录(文字记录)、实施情况的照片:每月25日前。
(4)筒仓专项治理记录和反映措施落实的照片:至少三张,必须有主管工程师、工长、质检员现场检查内容,每周五下午三点以前。
(5)关键、特殊过程的监控记录:在工程竣工后交质检科保留记录。
(6)本项目部管理目标指标的完成情况:每阶段总结分析,每季度上报。
(7)每月25日前上报主要构件的混凝土实体检测强度记录。
第7篇 建筑公司采购管理控制工作程序
建筑公司采购管理控制程序
1 目的
为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3 职责
3.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。
3.2 总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。
3.3 物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。
4 管理内容与要求
4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:
--设备、原辅材料;
--生产性低值易耗品;
--非标设备加工承揽;
--货物仓储保管;
--货物运输;
--货物保险;
--行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。
4.1.2 综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:
--人员聘用;
--培训;
--法律咨询;
--审计事务;
--广告、宣传;
--后勤管理;
--绿化维护;
--行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。
4.1.3 计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:
--建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);
--工程监理;
--技术引进;
--工程设备安装调试;
--技术咨询、评估监测及科学试验;
--财产保险;
--财产租赁;
--其他与工程建设有关的采购。
4.2 采购的申请
4.2.1 工程项目(劳务)采购的申请
由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
4.2.2 物资采购申请
4.2.2.1 工程用物资的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。
4.2.2.2 生产性低值易耗品的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的货物采购申请
由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。
4.2.3 培训采购申请
由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。
4.2.4 其他采购申请
由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。
4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立
4.3.1 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:
--供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;
--供方提供产品在同容量电厂的使用情况;
--供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;
--公司专业技术人员的推荐;
--承办部门在市场上了解、收资的信息。
4.3.2 确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。
4.3.3 潜在合格供方的资质审查内容应包括:
--主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;
--经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;
--代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;
--履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;
--履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。
4.3.4 潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。
4.3.5 相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。
4.4 劳务、物资及服务的采购管理
4.4.1 申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。
4.4.2 采购的标的金额按以下管理内容进行管理:
4.4.3 预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。
4.4.4 预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。
4.5 招标管理
4.5.1 公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。
4.5.2 公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。
4.5.3 招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。
4.5.4 招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。
4.6 合同管理
4.6.1 确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。
4.7 采购产品的验证
4.7.1 劳务采购的验证
产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.7.2 物资采购的验证
产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。
4.7.3 服务采购的验证
综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.8 对供方采购劳务、服务及物资的管理
4.8.1 公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案
4.8.2 公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。
5 相关文件
《培训控制程序》
《合同管理办法》
《工程招标管理实施细则》
《物资招标管理实施细则》
《设备、物资材料质检管理办法》
《工程验收管理规定》
6 相关记录
《工程项目(劳务)采购申请表》
《物资采购申请表》
7 附录
附录a 流程图
附录b 《工程项目(劳务)采购申请表》
附录c 《物资采购申请表》
附 录 a
(资料性附录)
流程图
a.1 合格供方名录建立流程图
a.2
使用部门采购申请
采购管理控制流程图
附 录 b
(规范性附录)
工程项目(劳务)采购申请表
附 录 c
(规范性附录)
