第1篇 风险管理工程师工作职责与职位要求
职位描述：
职位要求：
1、有源或无菌医疗产品注册或认证工作经验优先；
2、必须有研发体系相关工作经验，了解医疗风险管理。
工作职责：
1、协助部门主管实施研发体系管理，及时发现及报告产品研发过程及注册申报中的体系及项目风险，并辅导项目组完善研发体系文件；
2、辅导项目组进行持续的风险管理；
3、配合主管完成本部门文件及相关规章流程制度的编制及完善；
4、协助项目组完成产品的检测及注册申报；
5、按时完成上级领导交办的其他任务。
第2篇 风险管理员岗位工作职责
篇一:风险管理处工作职责
主要职责:承担总署稽查司(风险管理处、风险分析处)布置的任务和总关风险办(风险分析监控中心)的日常事务性工作;
组织制定和协调落实关区风险管理工作的各项管理制度;
负责风险管理平台的推广完善和日常维护;
对各单位风险处置指令实施跟踪监控和绩效评估;
负责风险分析与处置方法的研究、应用和推广;
归口管理关区风险信息、通道决策、预警式和预定式风险布控;组织开展关区日常业务监控与核查工作;受理本关各单位提出的分析协作请求;负责综合性风险管理信息化项目的统筹规划、论证和推广;
牵头组织企业诚信守法评估;组织开展企业、商品风险测量。
篇二:风险管理部岗位职责
1、对申请担保企业和项目的报审资料的合规合法性进行审核,并对其对担保公司整体风险的影响进行评定;
2、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见;审核确定相关合同及法律文件,办理反担保抵押手续;
3、熟悉商业银行内控制度、信贷决策体系及投资担保体系,精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关法律法规政策;
4、熟悉国内企业现状、投资担保决策体系,精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策,提高风险控制管理意识和总结积累风险防范经验;
5、完善风险管理办法、合理优化风险管理相关各项操作规程、业务流程;
6、跟踪公司各项业务进展,汇总各类业务风险情况,及时发出风险预警;督促本部门员工协调与公司相关部门的业务联系,保持业务流程的有效运行;
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
篇三:工作职责
(1)组织公司风险政策的制定;
(2)对本行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估;
(3)提出完善银行风险管理和内部控制的意见;
(4)对本行高级管理人员在信用、市尝操作等方面的风险管理情况进行监督;
(5)董事会授权的其他事项。
篇四:信贷档案管理员岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家经济、金融方针,严格执行金融法规、信贷政策以及各项规章制度。保持良好的职业操守,积极向上的工作状态和奋发有为的精神风貌。
二、按照《**省农村信用社信贷档案管理暂行办法》和县联社信贷管理有关规定,负责本社所有信贷人员经办贷款资料的审查、审核工作,根据信贷管理规定,有权监督和拒绝受理不符合规章制度的贷款业务。
三、具体负责本社信贷讨论会议记录、贷款审批记录的记载和保管。
四、各类贷款台账(支农再贷款台账由会计记载、更新)的记载。
五、按规定要求收集、整理、立卷归档、保管信贷档案,收集、整理、装订、归档与保管本社信贷业务活动相关资料,每半年全面检查一次信贷资料,确保贷款资料齐全完整和避免破损遗漏。
六、换片或调离,必须办理信贷档案移交手续,按照有关保密规定,严格档案查阅制度,信贷档案专柜必须保持整洁卫生,做到'三防'、'五无',即:防火、防潮、防盗;无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。
七、做好信贷调查和资金预测工作,及时记载、更新信贷台帐,按期统计、上报信贷报表。
八、搜集、整理、汇总各种信贷支持农村经济信息,总结、推广信贷工作经验;指导、培育产业典型,带动农民共同致富,推动地方经济健康发展。
篇五:信贷档案管理员岗位职责
岗位职责:
1、对事业部日常业务活动进行风险监控,并及时发布预警信号(通知);
2、定期或不定期向企业管理层或各个职能部门发出风险评估数据及报告;
3、审查企业重大事件的处理方案,并有针对性地提出风险防范方案;
4、跟踪和监督重大风险事故的整改及完善;5、组织事业部各个职能部门识别业务中风险的风险因素;
6、组织事业部建立风险管理数据库和分析模型;设计和制定风险监控指标。
7、完成上级交办的其他工作。任职要求:35岁以下,本科,法学、金融、管理类专业,2年以上企业法务或风险控制相关工作经验。
第3篇 如何在职教工作中推行安全风险管理
铁路的安全问题，不仅关系到铁路自身的发展，而且事关人民群众生命财产安全，事关党和政府的形象和声誉，事关经济社会发展的保障能力。铁路部门从党和国家工作大局出发，站在让人民群众满意的高度，全面推行安全风险管理，是基于铁路传统管理更高层次的安全管理，是铁路部门在铁路发展新时期实施的战略性新举措。尤其是我们铁路大修部门几乎天天要上线作业，更要深刻理解安全风险管理的重要性。作为一名车间职教工作者，如何才能转变职工安全观念，把安全风险防范意识灌输到每一名职工的心里，确保上线作业时人身和行车的安全。我思考了几点，在这里和大家分享一下：
一、加强安全风险管理培训工作
加强职工的安全风险管理教育，安全风险管理教育工作是贯彻局、段的方针、目标，实现安全生产，提高职工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误的重要途径。进行安全风险管理教育，首先要提高职工安全风险防范意识，认真学习有关安全生产的法律、法规和安全生产基本知识，只有从职工自身做起，主观认识到安全的重要性，才能真正抓好日常施工生产安全，只要职工思想上重视起来，认识到仅凭经验和直觉了解生产过程中的安全问题，是很不够的。而能事先进行安全风险识别判研，掌握事故发生的规律，作出定性和定量的分析和评价，并根据判研结果进行了安全风险过程控制，防止和消除事故的发生，确保安全生产，这都需要职工从思想认识来作保证。只有对职工做好安全风险管理教育，提高职工对安全风险的重视程度，才能真正确保安全。安全风险管理包括对人和物的管理，对事物的管理，如施工生产过程的管理，探索事故发生的规律和预防措施；对人的管理，即对人在生产过程中的行为和心里的了解和掌握。在处理安全管理工作中的各种矛盾时，要始终把解决安全问题放在首位，经常强调安全的重要性。不要出了事故才讲安全，不出事故就忘记安全。
其次是普及和增强职工的安全技术知识和岗位安全操作技能，从而保护自己和他人的安全与健康。要充分利用班组安全活动、班前班后会、开展每日一题、每周一课、每月一考的安全活动，安全风险知识竞赛获演讲等形式。对现场发现的违章者要进行“三违”帮教教育，而不是一味地“执其一端，抓住一点”的片面做法，变领导的强制管理为职工的自我管理，变领导的监督为职工的安全需要。让职工从自身做起，主观认识到安全的重要性，才能真正抓好施工生产安全。
二、抓好班组安全风险管理
车间施工安全稳定与否，与班组安全管理有着直接的关系。班组是企业的细胞、最基层的管理单元，是企业进行思想、技术、文化教育的前沿阵地，是企业一切工作的出发点和落脚点。班组在铁路企业生产结构中虽然是最小的生产和管理的一层机构，但它是铁路安全生产的重要环节，是安全风险管理的基础和重点。车间安全风险管理工作的起点和终点都体现在班组安全管理之中，班组的管理水平和成员的素质直接关系到车间的安全，反映车间的管理水平，决定着整个施工工作的质量、经济效益。
班组的安全风险管理教育是我们大修生产的重要保证。人力是一切资源中最主要的资源，它是一种力量或能量。安全生产的实践证明：在安全生产中，最重要、最持久的决定因素是人，是人的安全素质。没有人的主观能动性的主导作用，任何先进的、现代化的设备条件，都不能发挥其自身应具的作用。造成事故的因素有：指挥决策的失职与失误，管理上的疏漏与渎职，施工方案上的错误与违规，施工生产过程中的违章与失误等，可人的安全意识确起到至关重要的作用。人的安全素质包括人的安全思想素质、技术业务素质、生理因素、心理素质、群体素质，这几个素质都达标或处于最佳状态，人的主观能动作用就能发挥正常，使安全生产处于有序可控状态。而安全大修是我们各项工作的中心，车间生产效率要想提高，设备潜力得到最终大限度的挖掘，物资消耗达到最低水平，安全生产能够得到有力的保证，生产任务能够及时完成，都必须依靠每一个劳动者的努力，通过班组的活动来实现。班组的安全风险管理教育工作扎实了，车间的安全生产就有了保证。
三、加强班组长安全风险管理培训
班组安全风险教育是车间安全风险管理的基础。安全风险管理工作的具体化表现在班组长抓好班组管理，而班组教育的核心在于抓好班组安全风险管理，班组的其他方面的管理都是为安全风险管理服务的，因此，抓好班组安全风险管理是保证车间生产安全的一项十分重要的基础工作。班组长在作好班组安全风险管理工作中，应注重以人为中心的管理。劳动纪律、作业纪律、作业标准、规章制度都要靠人自觉地遵守和执行；在进行一项工作中或作业过程中的自控、互控、他控、联控要靠人去完成，通过自身检查和互相监督，实现规定目标和标准，这就要依靠控制手段。班组来自一线远离站、段所在地，独立承担繁重的生产任务。为保证安全运输生产，班组在生产经营活动中，决不能有半点闪失和发生失控现象，否则班缺乏战斗力，安全基础就不稳定。因此，必须把班组的安全风险管理作为车间管理中的头等大事、重中之重来抓。只有班组安全风险教育工作实实在在搞好了，车间安全生产就有了坚实的基础。
班组生产时搞好安全生产工作的关键，班组长全面负责本班组的安全生产，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。他们和职工朝夕相处，作用是举足轻重的，对提高职工素质也是很大影响的。抓好他们的培训，题号他们的思想和管理素质，等于在安全生产方面，抓住了主要矛盾，队安全生产将会起到“牵一发而动全身”的效果。
班组长是本班组安全生产第一责任人，对本班组安全生产全面负责。首先，要明确安全生产时各项工作的综合反映。要合理进行施工生产的组织。包括人员分配、物料摆放、施工程序、施工方法等，科学合理组织施工生产。要身体力行、以身作则，要求别人做到的，自己首先要做到。技术素质要过硬，带头专研技术，在职工中树立良好的形象，让职工学有榜样。
以上几点是我对于在职工教育中推行安全风险管理的基本看法，加强安全风险管理教育是为了提高职工的安全风险防范意识，从而保证安全生产；加强班组安全风险管理使不同的管理产生不同的安全质量。只有不断改进和完善对职工的激励和约束机制，建立全新的适应车间实际的安全风险管理方法，才能确立“安全第一”的思想在车间发展中的地位。确保施工生产安全，防止事故发生。
作者：殷海涛
燕山换枕大修车间
2012.5.28
第4篇 安全风险预控管理办公室工作职责
1、直接对安委会负责，根据安委会对安全风险预控管理工作的要求，及时制定实施方案和推进措施，并组织检查落实。
2、负责制定公司安全风险预控管理方针、目标规划、阶段性计划，及时报批安委会同意后并负责组织实施。
3、负责做好公司安全风险预控管理知识培训，定期开展安全风险预控管理知识培训活动，提高公司职工安全风险预控管理水平。
4、负责编制公司安全风险预控管理体系文件，制定安全风险预控管理标准与措施、安全风险管理手册及相关程序、制度，组织安全风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。
5、负责制定、更新和修改安全风险预控管理工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结、创新安全风险预控管理体系内容，不断提高安全风险预控管理水平。
6、负责依据集团公司《安全风险预控管理体系考核评分标准》要求，制定公司安全风险预控管理体系考核评分标准，负责对各单位安全风险预控管理工作开展情况进行考核，并进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。
7、负责定期提请安委会召开安全风险预控管理例会，研究解决工作安排，做好会议记录，并及时传达会议精神。
8、负责编制月度安全风险预控工作简报，定期发布安全风险预控管理工作信息。
9、承办安委员会交办的其它事项和工作。
第5篇 安全风险预控管理办公室工作职责范本
1、直接对安委会负责,根据安委会对安全风险预控管理工作的要求,及时制定实施方案和推进措施,并组织检查落实。
2、负责制定公司安全风险预控管理方针、目标规划、阶段性计划,及时报批安委会同意后并负责组织实施。
3、负责做好公司安全风险预控管理知识培训,定期开展安全风险预控管理知识培训活动,提高公司职工安全风险预控管理水平。
4、负责编制公司安全风险预控管理体系文件,制定安全风险预控管理标准与措施、安全风险管理手册及相关程序、制度,组织安全风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。
5、负责制定、更新和修改安全风险预控管理工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结、创新安全风险预控管理体系内容,不断提高安全风险预控管理水平。
6、负责依据集团公司《安全风险预控管理体系考核评分标准》要求,制定公司安全风险预控管理体系考核评分标准,负责对各单位安全风险预控管理工作开展情况进行考核,并进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。
7、负责定期提请安委会召开安全风险预控管理例会,研究解决工作安排,做好会议记录,并及时传达会议精神。
8、负责编制月度安全风险预控工作简报,定期发布安全风险预控管理工作信息。
9、承办安委员会交办的其它事项和工作。
第6篇 检维修施工作业风险评价管理规定
１范围
为了进一步减少和降低检维修施工作业过程中的风险，选择合理、可靠的风险控制和削减措施，保证检维修施工作业的安全，特制定本规定。
本规定规定了检维修施工作业过程风险管理的基本程序和有关要求。
本规定适用于公司、吉化股份公司及所属单位的检维修施工作业。
２职责
2.1公司安全环保部是公司检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门，负责对公司的检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督；所属单位的安全管理部门是本单位检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门，负责对本单位的检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督和审核。
2.2公司工程管理部负责组织开展全公司新建、改建、扩建项目施工过程的风险评价工作；所属单位的基建管理部门负责组织开展本单位新建、改建、扩建项目施工过程的风险评价工作。
2.3公司机动部负责组织开展全公司设备检维修作业过程的风险评价工作；所属单位的设备管理部门负责组织开展本单位设备检维修作业过程的风险评价工作。
2.4公司生产部配合公司安全环保部、工程管理部、机动部开展风险评价工作；所属单位的生产技术部门和生产运行部门配合本单位的安全、基建、设备管理部门开展本单位的风险评价工作。
2.5生产和建设单位（以下称为业主）在装置检维修前要向检维修施工单位和新建、改建、扩建项目施工单位（以下统称为相关方）提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，检维修和项目主管部门、安全管理部门要对《检维修施工作业风险评价报告书》的正确性和完善性进行审查。
2.6相关方在施工作业前，按照业主提供的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术等要求，在业主的协助和指导下开展风险评价，并认真填写《检维修施工作业风险评价报告书》和《检维修施工作业风险评价报告表》。
2.7业主和相关方按照双方职责划分，将《检维修施工作业风险评价报告书》和《检维修施工作业风险评价报告表》提出的风险削减和控制措施落实到施工现场。业主交付检维修的施工装置和设备必须具备安全施工状态，相关方在保证安全施工的同时，要必须保证交回的装置和设备具备安全开车条件。
2.8业主在施工作业前要向相关方进行详细的安全技术交底，业主和相关方要互相监督风险削减和控制措施的落实。业主要对相关方施工作业的全过程进行安全监督，对风险削减和控制措施不落实的、违反业主安全规定的，按照业主的有关规定进行处理。
2.9业主自行施工的检维修作业，由业主组织开展风险评价，填写《检维修施工作业风险评价报告书》和《检维修施工作业风险评价报告表》。
３管理内容及要求
３.１检维修施工作业风险评价的范围
３.１.１新建、改建、扩建项目施工；
３.１.２装置停工大检修、计划检修；
３.１.３装置日常维修及故障处理；
３.１.４装置抢修。
３.２新建、改建、扩建项目施工作业过程的风险评价
３.２.１风险评价程序
在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。
a） 确定评价对象
新建、改建、扩建项目施工复杂，同时包含起吊、安装、搬运、用电、用火、登高等危险作业，并交叉进行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象。
b） 调查危险因素
根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素（危险因素分类参见表6）逐一调查和辨识，并按要求填写附录ａ中的表１、表２及表３。
c） 进行事故（风险）预测
一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面深入调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表8），尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录ａ中的表３。
d） 进行风险评价
在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见表7），对预测到的每一项风险，从其发生的可能性的大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录ａ中的表３。（也可选用ｌｅｃ法等风险评价方法）
e） 风险分析
利用事故树分析法（ｆｔａ）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，并画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录ａ中的表４。
３.２.２编制风险评价报告书
相关方汇总各评价对象形成的附录ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相关附件和材料，形成新建、改建、扩建项目“检维修施工作业风险评价报告书”。
３.２.３风险评价报告书的审批
a） 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批，由业主项目现场负责人确认［边生产边施工项目，由车间（装置）主管领导确认］。
b） 按项目的管理权限报业主工程建设管理部门及其他相关部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录ａ的表５中。
３.２.４风险削减与控制措施的实施
a） 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案中，并以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。
b） 风险评价报告书是业主工程建设管理部门和相关方对施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到施工现场。
c） 施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。
d） 风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。
３.３停工大检修和计划检修的风险评价
３.３.１风险评价程序
在编制检修施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。
a） 确定评价对象
针对检修计划书中确定的检修项目，以检修项目为评价对象，逐一按要求开展风险评价。复杂的检修项目，可进一步划分为若干个相对独立的子项目，以子项目为评价对象，进行风险评价。
b） 调查危险因素
根据确定的评价对象所包括的具体施工作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的人、机、料、法、环等方面的危险因素（危险因素分类参见表6）逐一调查和辨识，并按要求填写附录ａ中的表１、表２、表３。
c） 进行事故（风险）预测
一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表8），尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录ａ中的表３。
d） 进行风险评价
在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见表7），对预测到的每一项风险，从其发生的可能性大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录ａ中的表３。（也可选用ｌｅｃ法等风险评价方法）
e） 风险分析
利用事故树分析法（ｆｔａ）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录ａ中的表４。
３.３.２编制风险评价报告书
相关方汇总各评价对象所形成的附录ａ中的表１、表２、表３及其它相关附件和材料，形成停工大检修或计划检修施工“检维修施工作业的风险评价报告书”。
３.３.３风险评价报告书的审批
a） 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批后，车间（装置）主管领导确认。
b） 按检修项目管理权限报请业主设备管理部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录ａ的表５中。
３.３.４风险削减与控制措施的实施
a） 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到检修施工方案中，并以报告书为依据，对参与检修施工的人员进行安全技术交底。
b） 风险评价报告书是业主的设备管理部门和相关方对现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到检修施工现场。
c） 施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场检修施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。
d） 风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。
３.４装置日常维修及故障处理的风险评价
对于装置在生产过程中日常的维修活动如用火、临时用电、进有限空间、高空作业、拆修机泵，抽加盲板等必须办理作业票的具体单一的维修作业，在办理作业票证前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价，提出针对性的风险削减和控制措施，填写风险评价报告表后，方可办理作业票证。风险评价程序如下：
３.４.１调查危险因素
根据作业的具体内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用危险因素调查表法对作业全过程中存在人、机、料、法、环等方面的危险因素（危险因素分类参见表6），逐一调查和辨识，并按要求填写表8“检维修施工作业风险评价报告表”。
３.４.２进行事故（风险）预测
一项作业活动可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒、灼烫、机械伤害等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见表9），尽可能把开展本项维修作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写表8“检维修施工作业风险评价报告表”。
３.４.３事故（风险）原因分析
在事故预测的基础上，分析每一个事故的成因和途径，并按要求填写表8“检维修施工作业风险评价报告表”。
３.４.４风险控制措施
针对事故或风险成因，提出具体的风险削减和控制措施及应急处理措施，并按要求填写附录ｂ“检维修施工作业风险评价报告表”。措施必须是预防性的、具体、有针对性的，如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、配置合格检修工器具、警戒区域。
３.４.５风险评价表的审批
风险评价报告表经相关方现场施工负责人审批，由车间（装置）主管领导确认后，方可办理作业票证。
３.４.６风险削减和控制措施的实施
a） 风险评价表是对现场作业人员进行安全技术交底的主要依据，业主和相关方必须以此对参与检修作业的人员进行安全技术交底。
b） 风险评价表中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到作业现场。
c） 作业过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场作业的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。
对于装置在生产过程中日常的如更换垫片、添加助剂、装卸“三剂”、清洗过滤器、清理油池、管线冻堵处理等不办理作业票的作业活动，在作业前由作业人员按以上程序开展风险评价，提出风险削减和控制措施，填写风险评价报告表，经相关方现场施工负责人审批、车间（装置）主管领导确认后方可作业。
３.５装置抢修的风险评价
３.５.１对于装置停工抢修，由于时间紧任务重，业主应保证在抢修施工前，提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，指导和协助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，逐一按照３.４中程序开展风险评价，提出针对性的风险削减和控制措施，填写附录ｂ“检维修施工作业风险评价报告表”。经相关方现场施工负责人审批后，报业主抢修领导小组确认。并以此作为编制抢修施工方案的主要依据，提出的措施必须落实到施工现场。
３.５.２对于装置局部抢修，如带压堵漏、局部停车泄压、在线调校阀门等时间紧，危险性大的项目，按照３.４中的程序，业主应保证在抢修施工前，提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状态及相关安全技术要求，指导和协助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，现场识别评价，填写附录ｂ“检维修施工作业风险评价报告表”。现场报抢修领导小组确认，并给参与抢修的各相关方人员进行安全技术交底。提出的措施必须落实在施工现场。
４记录
４.１检维修施工作业风险评价报告书
４.２检维修施工作业风险评价报告表
4.3危险和有害因素分类表
第7篇 危险源辨识风险评价风险控制管理工作程序
1目的
为规范危险源管理工作,使危险源点受控。依据《安全生产法》和《重大危险源辨识》制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司范围内各部门危险源辨识与风险评价及风险控制的管理。
3 术语和定义
3.1 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。包括固态和动态两种形态。
3.2 危险源辨识是指运用安全系统分析原理,对生产系统运行情况、周围环境及人员行为进行考察研究,结合钢铁生产行业的历史事故教训,找出可能造成人员伤亡的主要不安全因素,这一过程通常称为危险源辨识。
3.3 危险点是指事故的易发点、设备设施隐患的所在点和人员失误的潜在点。作业中的危险点是指有可能发生危险的地点、部位、场所、设备和工器具等。
3.4重大危险源是指长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。
4职责
4.1 公司专业职能部门职责:
4.1.1负责对一级危险源(点)监督管理。
安全管理部组织设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等职能部门对公司危险源(点)按分口专业进行管理,各职能部门负责对各自分管范围内的危险源(点)进行等级划分审核、组织制定防范措施、进行专业监督抽查。
4.1.2 监督相关部门对一级危险源(点)控制管理工作。
4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生产大检查中)对一级危险源(点)管理和控制状况分专业进行全面检查及不定期检查,由公司安全管理部、设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等专业管理职能部门实施。
4.2 各相关部门职责:
4.2.1 负责对一、二级危险源(点)所在的相关部门负有管理责任,明确一、二级危险源的相关部门的管理责任人。
4.2.2 监督作业区(科室)对一、二级危险源(点)的检查、控制管理工作和三、四、五级危险源(点)管理的责任落实情况。
4.2.3 负责对一、二级危险源(点)管理和控制状况进行全面检查、整改、评估、监控,并组织制定应急预案,告知作业人员及相关人员,在遇紧急情况时应当采取的应急措施。
4.3 作业区(科室)职责:
4.3.1负责对三、四、五级危险源(点)管理和落实所管辖一、二级危险源(点)的作业区(科室)管理责任,明确一、二、三、四、五级危险源(点)的作业区级管理责任人。
4.3.2 监督班组(岗位)对一、二、三、四、五级危险源(点)的管理控制工作和督促检查三、四、五级危险源(点)的责任落实情况。
4.3.3 负责对作业区危险源(点)管理与控制情况进行日常检查。
4.4 班组职责
负责对本班组所管辖一至五级危险源(点)进行检查和全过程控制,按制定的班组(岗位)安全检查项目逐项检查,明确管理责任人。
5管理内容和要求
5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
5.1.1 公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
5.1.2 在相关的法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等发生变化时,可进行危险源辨识、风险评价,必要时对重大风险控制进行更新策划。
5.2 危险源辨识:
5.2.1 安全管理部将“危险源辨识与风险评价表”发放到各部门。
5.2.2 进行危险源辨识。
5.2.2.1 危险源辨识的范围。
5.2.2.1.1 危险源辨识的范围应覆盖:
5.2.2.1.1.1 所有常规和非常规的活动;
5.2.2.1.1.2 所有进入作业场所人员的活动;
5.2.2.1.1.3 所有作业场所内的设施。
5.2.2.2 在辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。
5.2.2.2.1 危险源辨识要包括以下四方面:
5.2.2.2.1.1 物的不安全状态;
5.2.2.2.1.2 人的不安全行动;
5.2.2.2.1.3 作业环境的缺陷;
5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。
5.2.2.3 危险源辨识的方法:
公司采用基本分析法:对于某项作业活动,依据“作业活动信息”(作业经过的描述),对照危险源分类和事故类型(或相关病症的类型),确定本项作业活动中具体的危险源。
5.2.2.4危险源辨识充分性的确认:
覆盖已发生的事故的原因,通过查阅事故档案、资料和员工的回忆,列出所有发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖所有事故的原因,以及同行业企业已发生事故的原因。
覆盖法规的要求,将辨识出的危险源与所有适用的法律、法规和其他要求相对照,除辨识出的危险源之外,不应存在其它的违法现象。
5.2.2.5 各部门危险源辨识完成后,进行风险评价。
5.3 风险评价
5.3.1 各部门组织本部门各级人员采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法进行风险评价。
5.3.2 风险评价及风险级别的确定
风险评价采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法。
5.3.2.1 先用定性评价,满足下列任意一项时,可直接判断为重大风险。
5.3.2.1.1 严重不符合法律法规及其他要求;
5.3.2.1.2 涉及发生过死亡事故、重伤事故、三次以上轻伤事故的风险,且未采取有效的控制措施;
5.3.2.1.3 相关方合理抱怨或要求。
5.3.2.2 直接判断无法确定时用半定量法进行评价(lec法)
计算公式是:d=l×e×c
l:发生事故的可能性大小;
e:人体暴露在这种风险环境中的频繁程度;
c:一旦发生事故会造成后果的严重程度;
d:风险性分值。
l—发生事故的可能性大小:
事故发生的可能性大小
分值
完全可以预料
10
相当可能
6
可能,但不经常
3
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以设想
0.5
极不可能
0.2
实际不可能
0.1
e—暴露频率(暴露于危险环境的频繁程度):
频繁程度
分值
连续处在危险环境中
10
每天在危险环境中工作
6
每周几次
3
每月几次
2
每年几次
1
几年一次出现在危害环境中
0.5
注:8小时不离岗为“连续处在危险环境中”;
8小时内暴露1至几次为“每天在有危险环境中工作”。
c—发生事故可能造成的后果:
发生事故产生的后果
分值
10人以上死亡
100
3—9人死亡
40
1—2人死亡
15
重伤
7
轻伤
3
微伤
1
根据事故的定义,把仅有财产损失列入危害辨识的范围,按仅有财产损失评价时,e统一取固定值1。
仅有财产损失时,c的值如下表:
财产损失金额
分值
>100万元
110
>20—100万元
55
>8—20万元
25
>3—8万元
7
>1—3万元
3
≤1万元以下
1
当人员伤害与财产损失同时存在时,以人员伤害为主进行评价。
风险等级的判断:d—风险性分值
d值
风险程度
风险等级
是否重大风险
>320
极高风险
1
是
>160—320
高度风险
2
是
>70—160
显著风险
3
否
>20—70
一般风险
4
否
≤20
稍有风险
5
否
各部门风险评价完成后,填写《危险源辨识与风险评价表》,形成本部门的重大风险清单,上交安全管理部。
5.3.3 重大风险的确定
5.3.3.1 确定重大风险的准则
风险性分值大于320的,确定其为重大风险源,由安全管理部进行登记,并形成公司级的重大风险清单。
5.4 风险控制策划
5.4.1 根据风险评价的结果,策划风险控制措施,排定风险控制优先顺序。
5.4.1.1 风险的控制方式
5.4.1.1.1 制定目标、管理方案;
5.4.1.1.2 制定运行控制程序;
5.4.1.1.3 培训与教育;
5.4.1.1.4 制定应急与响应预案;
5.4.1.1.5 保持现有措施,加强现场监督检查。
5.4.1.2 风险控制措施的顺序
风险控制措施应首先考虑消除风险,再考虑降低风险措施,将个人防护措施作为最后手段。
5.4.2 落实目标、指标和方案
5.4.2.1 将重大风险及其控制措施填入《重大风险与控制计划清单》中,报管理者代表批准后,由安全管理部下发至各部门。
5.4.2.2安全管理部将《重大风险与控制计划清单》发放到各部门,各部门根据《重大风险与控制计划清单》中的与本部门相关的内容调出来,形成本部门的《重大风险与控制计划清单》,以及为此形成目标、指标和方案,各部门按照方案去组织实施,并按照方案规定的时间去检查、落实。安全管理部对各部门的落实情况要进行监督检查。
5.5 各部门应每年年初对危险源辨识、风险评价和风险控制进行评审,具体工作由安全管理部进行组织。
第8篇 风险管理岗岗位工作职责
简介:风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。
风险管理岗位描述(模板一)
岗位职责:
1、编制各项公司法律与合规制度,完善相关制度体系;
2、参与公司重大事项谈判,提供专业法律意见,并进行合规审查;
3、协调外部机构,处理公司各项法律纠纷;
4、及时关注行业监管及法律法规的更新,并结合公司情况及时更新制度办法。
任职要求:
1、3年以上金融、投资领域、知名律所法律相关从业工作经验;
2、熟悉租赁项目结构,了解金融租赁业务流程及产品模式;
3、具有突出的法律专业能力、沟通谈判能力以及良好的逻辑分析能力。风险管理岗位描述(模板二)
岗位职责:
1、落实行业政策的制定;
2、落实信贷政策、制度和操作规程的制定及培训;
3、落实信贷分析报告(区域、产行业)的研究和信贷授权管理的制定;
4、落实对接外部监管的调研分析,对接上级部门的经营分析;
5、完成部门负责人交办的其他事宜。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、法律等专业;
2、从事银行工作三年(含)以上,有商业银行总行或大型分行风险管理工作经验者优先;
3、熟悉授信业务条线的管理制度及操作流程,熟悉国家金融行业相关法律法规,熟悉产行业发展趋势;
4、具备良好的文字功底、较强的沟通协调及工作执行能力。风险管理岗位描述(模板三)
岗位职责:
1、参与制定公司业务风险规章制度及风险政策;
2、参与业务规划、市场调研和风险评审等工作;
3、组织现场检查、资产风险分类、风险监控等工作。
任职要求:
1、35周岁及以下;
2、经济、金融等相关专业硕士研究生及以上学历;
3、具有3年及以上资产管理公司、银行等金融机构风险管理、业务审查审批等相关工作经验;
4、熟悉风险管理、企业财务、税收、法律等专业知识;
5、具有较强的语言表达能力、工作协调与沟通能力、独立工作与解决问题的能力,具备政策的理解和执行能力、熟练运用办公自动化设备进行工作的能力。风险管理岗位描述(模板四)
岗位职责:
1、负责研究制定公司风险政策并监督执行;
2、负责行业监管、外部环境政策及同业信息的收集、整理和研究,并形成分析报告;
3、负责开展公司业务数据分析和信息挖掘工作,及时发现业务规律和风险特征,提出合理化建议;
4、负责公司业务风险的跟踪分析与评估预警,对异常情况及时提出风险预警报告;
5、负责跟踪公司风险政策的落地执行,评估执行效果并提出合理化改善措施;
6、负责协助相关岗位,深入分析客户行为习惯和风险特征,为公司风险政策的调整与优化提出建议;
7、负责完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、35周岁(含)以下,全日制本科及以上学历,统计、金融等相关专业;
2、具有2年(含)以上相关工作经验,具有银行信用卡/信贷业务分析或银行个人信贷业务审批工作经验者优先;
3、熟悉金融法律、法规监管政策及业务操作流程,具有较强的风险管理意识;
4、英语或法语流利,具有较强的沟通协调能力和执行力;
5、熟悉国家相关法律法规,财务会计准则或风险管理理论知识;
6、国内重点院校经济类、金融相关专业硕士研究生以上学历的优秀亦可优先考虑。风险管理岗位描述(模板五)
岗位职责:
1、负责内控措施的有效推广、组织落实、跟踪评价、纠改执行,通过业务流程控制风险,履行相应风险管理职责;
2、负责开展对各营业机构的内部控制和运营业务的非现场监督;
3、负责开展对各营业机构的运营条线业务的辅导、培训。
任职要求:
1、年龄40周岁(含)以下;
2、全日制本科(含)以上学历;
3、从事运营工作3年以上,其中一级支行前台对公业务岗经办2年以上,担任机构会计主管或一级分行运营管理部工作1年以上;
4、具备一定的风险甄别意识和总结分析能力,较好的文字和语言表达能力。
第9篇 安全风险预控管理委员会工作职责
1、认真贯彻执行集团公司及上级各部门有关建立安全风险预控管理体系的方针、政策和指示精神，并督促公司各单位认真贯彻执行。
2、领导公司安全风险预控管理体系推行工作，研究分析公司安全风险预控管理体系工作形势，及时提出具体的实施办法。
3、负责组织建立起行之有效的安全风险预控管理体系工作机制，保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
4、负责审定公司安全风险预控管理体系工作规划，年度工作计划，阶段工作目标，对集团公司下达的控制目标进行分解与细化，对落实情况进行检查、总结。
5、负责审核公司各单位安全风险预控管理体系文件、标准和措施，批准并组织实施。
6、负责定期召开安全风险预控管理工作例会，研究解决阶段性体系运行过程中出现的问题，总结、部署阶段性工作。
7、负责对公司安全风险预控管理工作推行情况进行动态检查，深入现场调查研究，对存在的突出问题提出限期整改意见，本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。
8、负责审定安全风险预控管理绩效考核方案，并根据考核结果，实施有效的奖励或惩罚，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
9、负责定期向上级各部门汇报安全风险预控管理工作开展情况，提供安全生产信息。
第10篇 安全风险预控管理委员会工作职责范本
1、认真贯彻执行集团公司及上级各部门有关建立安全风险预控管理体系的方针、政策和指示精神,并督促公司各单位认真贯彻执行。
2、领导公司安全风险预控管理体系推行工作,研究分析公司安全风险预控管理体系工作形势,及时提出具体的实施办法。
3、负责组织建立起行之有效的安全风险预控管理体系工作机制,保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
4、负责审定公司安全风险预控管理体系工作规划,年度工作计划,阶段工作目标,对集团公司下达的控制目标进行分解与细化,对落实情况进行检查、总结。
5、负责审核公司各单位安全风险预控管理体系文件、标准和措施,批准并组织实施。
6、负责定期召开安全风险预控管理工作例会,研究解决阶段性体系运行过程中出现的问题,总结、部署阶段性工作。
7、负责对公司安全风险预控管理工作推行情况进行动态检查,深入现场调查研究,对存在的突出问题提出限期整改意见,本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。
8、负责审定安全风险预控管理绩效考核方案,并根据考核结果,实施有效的奖励或惩罚,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
9、负责定期向上级各部门汇报安全风险预控管理工作开展情况,提供安全生产信息。
第11篇 成本管理体系风险评价控制工作程序
成本管理体系风险评价控制程序
1、目的
为了评价提高成本因素所产生风险的严重程度,确定提高成本因素控制方案的制定和实施顺序,确保成本风险得到识别和控制,以规避风险、减少浪费和损失,保证本公司成本目标的实现及成本水平和成本管理体系的持续改进和保持。
2、范围
本程序适用于本公司评价提高成本因素所产生的风险程度。
3、职责
3.1体系负责人负责组织成本部及有关部门和单位评价成本风险。
3.2成本部是成本风险评价的归口管理部门,负责对已确定的提高成本因素所产生的浪费和损失进行核算,组织有关部门和单位对提高成本因素所产生的风险进行评价和分级,并组织制定和实施成本控制方案,以消除成本风险。
4、工作程序
4.1对提高成本因素进行综合分析
4.1.1成本部应根据《已确定的提高成本因素清单》组织有关部门和单位对提高成本因素进行综合分析,为提高成本因素的核算、排序和分组提供依据。
4.1.2本公司对提高成本因素进行综合分析的内容一般包括:
a)提高成本因素的性质;
b)提高成本因素的类别(见《成本管理手册》第3.5.5.9条);
c)提高成本因素的范围;
d)提高成本因素的分布情况和所在的区域;
e)每个提高成本因素能提高哪些成本
(不限于此)
4.2对提高成本因素所产生的浪费进行核算
4.2.1在对提高成本因素进行综合分析的基础上,财务部应组织对已确定的提高成本因素(包括浪费和浪费源)逐一核算所产生的浪费和损失的金额,为提高成本因素进行排序和分组,实施成本风险评价和采取控制措施提供依据。
4.2.2对提高成本因素所产生的浪费和损失进行核算的具体程序、方法和要求见《成本核算控制程序》。
4.2.3对提高成本因素所产生浪费和损失进行核算所引起的记录,由财务部负责归档保存。
4.3对提高成本因素进行排序和分组
4.3.1对提高成本因素进行综合分析后,成本部应按核算的结果(浪费或损失的金额)由高至低对提高成本因素进行排序和分组,为确定风险程度提供依据。
4.3.2对提高成本因素的分组本公司一般采用以下三种方法:
a)abc分类法;
b)区分一次性浪费和经常浪费;
c)上述两种方法的组合。
4.3.3对提高成本因素进行排序和分组所产生的记录,由成本部负责归档保存。
4.4对提高成本因素所产生的成本风险进行评价
4.4.1对提高成本因素进行排序和分组后,成本部应组织有关部门和单位根据提高成本因素所产生的浪费和损失金额及其排序和分组情况,对提高成本因素所产生的风险逐一进行评价,并按本公司的控制要求进行风险分级。
4.4.2风险评价的内容一般包括:
a)这些浪费和损失对成本目标或利润目标的影响程度;
b)这些浪费和损失对公司整体经营和持续发展的影响程度;
c)确定这些浪费和损失所产生的风险程度(风险级别);
d)识别和确定采取控制措施的需求和必要性;
e)识别和确定制定和实施成本控制方案的顺序。
(不限于此)
4.4.3对提高成本因素所产生风险的评价,应采用会议方式进行,与会人员必须签到,成本部应做好《成本风险评价记录》,有关部门和单位以及公司高层领导应在《成本风险评价记录》中签署意见并签字确认。
4.4.4对提高成本因素所产生的风险进行评价后,成本部应编制《提高成本因素改进计划》,并对以下活动提出明确要求:
a)确定消除或减少浪费或损失的目标;
b)安排成本控制方案的编制和实施的顺序;
c)制定成本控制方案;
(不限于此)
4.4.5《提高成本因素改进计划》报体系负责人批准后,下发至相关责任部门和单位,按《提高成本因素改进计划》的要求制定并实施《成本控制方案》,成本部应跟踪、监督和检查,并验证《成本控制方案》实施的结果。
4.4.5对提高成本因素风险评价活动所产生的记录,由成本部负责归档保存。
5、相关/支持性文件
5.1《已确定的提高成本因素清单》
5.2《成本核算控制程序》
5.3《提高成本因素改进计划》
6、记录
6.1《成本风险评价记录》
第12篇 安全风险信息平台工作管理办法
第一章 总则
第一条 为规范石家庄市轨道交通安全风险监控工作,规范地铁建设参建各方在安全风险监控管理上的工作责任、工作内容及工作流程,加强相关单位和部门在安全风险监控工作中的协同性,提升轨道交通建设安全风险管理的专业化和规范化水平,最大程度规避和减少轨道交通工程建设及周边环境的安全事故的发生,制定本办法。
第二条 本办法根据住建部《城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)》,公司《石家庄市轨道交通工程建设安全风险管理体系》文件的相关规定,结合我市轨道交通工程建设实际制定。
第三条 本办法适用于石家庄市轨道交通工程施工阶段的安全风险监控管理工作。
第四条 相关参建单位应用安全风险监控与信息平台情况考核,分日常管理考核与双月度考核,由安全质量部牵头负责考核。
第五条 安全风险监控工作考核坚持客观、公开、公平、公正的原则,自觉接受纪检监察部门和群众的监督。
第六条 除本办法外,轨道交通工程建设相关单位还应遵守国家和地方有关法律、法规、规范、标准。
第二章考核内容
第七条 投资承建单位
投资承建单位应成立信息化领导小组,总工程师任负责人,并设立专职信息员督促所辖施工标段落实安全风险信息化管理工作。
第八条 标段施工单位
(一)各施工标段项目部安全总监牵头成立风险信息化小组,项目部安全总监和安质部长每天必须登录安全风险监控信息平台,主要任务有:
1.每日17:00前,将自查台账和抽查台账检查的问题、施工监测数据上传平台;
2.巡视闭合阅处:通过安全风险监控信息平台对各单位提出的问题、要求和发布的通知、文件、通报(包含业主公告、各类巡检通报、日常风险巡查推送的问题、轨道公司文件、预消警会议纪要、监控中心周报、预警处置等)进行落实、整改、回复。填写回复内容,并可上传相关附件。要求对所有的通报及整改通知的回复都以扫描件上传至相应内容的回复区域;
3.预警响应处置:及时处理平台发出的本标段预警,在预警处置中,要详细填写处置措施及现场处置照片、视频等。
(二)视频监控系统:提供现场信息化设备放置场地及视频会议室,配备网络设备和网络线路,保证各类信息能全面、及时、准确的上传平台(相关硬件参数见附件一):
1.按施工实际需要和轨道公司要求设置视频监控,施工单位负责采购本标段所需要的设备与硬件等,并负责进行安装、调试、移位、维护和管理工作,确保视频监控正常使用;
2.摄像头数量、位置要求:
车站明挖基坑至少设置2个摄像头,矿山法暗挖工程,要求每个掌子面设置1个摄像头,要清晰看到暗挖掌子面,并确保每掘进15米移动一次,盖挖车站参照矿山法施工要求设置;
附属结构明挖基坑、施工竖井至少安装1个前端监控设备;
施工竖井上各设置1个摄像头,重大风险源处根据评估情况设置;
安全文明施工管理:有出渣土行为的施工现场,渣土车辆进出的大门口在开工前必须安装摄像头,并接入安全风险监控信息系统。此项作为开工核查条件之一。
3.要保持视频监控 24小时正常运行,并确保监控视频的摄像角度和照明亮度,以满足视频监控的需要。不得随意挪动、故意遮挡、污损、用光照射摄像头,不得无故中断、关闭视频(特别是夜晚施工时)和人为破坏设备;
4.提供全天候的应急响应服务,须在监控中心发出平台故障通知后24小时内修复,保证平台正常运转。
(三)盾构监控
1.按照实现盾构实时数据监控要求配备电脑等设备,必要时施工单位需安排盾构厂家技术人员到现场配合数据解译;
2.每日上传出土量,同步注浆量;
(四)工程资料录入:工程开工前,施工单位要及时录入必要的工程资料,资料目录详见附件二。
第九条 第三方监测单位
(一)项目部项目负责人牵头成立风险信息化小组,负责安全风险监控信息平台日常管理工作,并配备专职信息员;
(二)监测数据上传:每日17:00前上传当天监测数据;
(三)及时查看并通过安全风险监控信息平台对建设单位(含监控中心)提出的问题和要求进行落实、整改回复;
(四)每日浏览本标段工点风险情况,同时根据各自工点的安全评估状态,及时做出回复和处理。对数据异常和存在安全隐患的工点,应根据现场实际情况加密监测点增加监测频率,并及时上传监测数据。
第十条 监理单位
(一)安全专监牵头成立风险信息化小组,负责安全风险监控信息平台日常管理工作,并配备专职信息员;
(二)每日将抽查台账检查问题和巡查报告上传安全风险监控信息平台。对有风险、监测数据异常以及重大安全隐患和危险征兆的工点,督促施工单位进行整改和回复,并及时向监控中心反馈;
(三)及时查看并安排相关人员通过信息平台对建设单位及风险监控中心提出的问题、要求和发布的通知、文件、通报(包含业主公告、各类巡检通报、轨道公司文件、预消警会议纪要、监控中心周报、预警处置等)进行落实、整改、回复;
(四)督促施工单位整改安全风险监控信息平台上发布的各类检查通报,并做好复查工作。督促施工单位对安全风险监控信息平台上各项事件进行闭合管理;
(五)预警响应处置:每日登录平台浏览各自工点风险情况,同时根据各自工点的安全评估状态,及时做出回复和处理。工点评估为“有风险”或“预警”状态,按预警流程处理,将处理结果在信息平台回复。
第三章奖惩
第十一条 安全风险监控信息平台使用情况考核按单位性质分为标段施工单位、第三方监测单位、监理单位三个组,各组内不再按线路区分参建单位。安质部组织每两个月对各单位安全风险监控信息平台使用情况进行考核评分,各组分别排名,评分标准见附件三。投资承建单位信息平台使用情况纳入季度考核。
第十二条 通过视频监控和巡视发现施工现场视频不按规定设置、违规挪动、故意遮挡、污损、用光照射镜头、无故中断、关闭视频,以及视频监控平台被人为破坏等问题,且拒绝整改、未按时整改、整改不到位的,每个问题给予10000元的处罚。有渣土车辆进出的施工现场大门口没有安装摄像头并接入监控信息系统的,罚款50万元。
第十三条 对日常巡查推送的问题,拒绝整改、未按时整改、整改不到位、整改但未及时回复的,每个问题给予5000元的处罚。安质部对整改闭合情况进行抽查,发现弄虚作假的,每个问题给予20000元的处罚。
第十四条 对监测数据和巡视报告上传不及时的,每次处罚5000元。
第十五条 对履行《石家庄市轨道交通建设工程安全风险监控管理办法》工作职责不到位的,视情节轻重、整改态度、影响大小,每人次/问题给予5000元的处罚;对不配合或阻挠监控中心工作的单位,每次处罚10000元。
第十六条 对在同一个考核周期内相同、类似问题多次重复发生的,从第三次开始,实施双倍处罚。
第十七条 监控中心每双月月底汇总存在问题情况,安全质量部审核后,填写处罚单,并形成考核处罚通报上传信息平台(处罚单见附件四)。
第十八条 双月考核排名考核结果将通过公司文件形式下发通报,对工作不积极,效率差,不配合工作的单位将约谈该单位主要领导。
第十九条 对各组排名靠前的单位予以奖励,奖励总额为前两个月对被考核各单位处罚金额总和。标段施工单位组前1-5名分别奖励前两个月总处罚金额的20%、16%、12%、8%、8%,合计64%;第三方监测组第1名奖励前两个月总处罚金额的6%;监理单位组前1-3名分别奖励前两个月总处罚金额的12%、10%、8%,合计30%。所有奖励处罚款项一并纳入季度验工计价,在季度验工计价中扣除。
第四章 附则
第二十条 本办法由石家庄市轨道交通有
