第1篇 服装公司管理评审工作程序
1.目的
确保质量管理体系持续有效运行,不断寻求质量改进的机会。
2.适用范围:
适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。
3.职责
3.1总经理负责:
3.1.1主持管理评审会议;
3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告;
3.1.3批准整改措施。
3.2管理者代表负责:
3.2.1收集管理评审材料;
3.2.2编制管理评审计划;
3.2.3编制管理评审报告;
3.2.4拟订整改措施。
3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。
3.4企管培训部负责保存评审记录。
3.5各部门主管负责:
3.5.1执行管理评审决定;
3.5.2落实整改措施;
3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。
4.工作程序
4.1管理评审会议频次
4.1.1每年进行一次,通常在第一季度末召开评审会议。
4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时,可增加管理会议频次。
4.2管理评审人员
成立管理评审委员会,评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成,并于评审前一个月予以公布。
4.3管理评审计划
4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划,管理评审计划内容:评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。
4.3.2评审计划经总经理核准后,分发给管理评审相关人员。
4.4管理评审的内容
4.4.1质量方针、目标;
4.4.2质量管理体系结构;
4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况;
4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果;
4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果;
4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果;
4.4.7过程控制运行情况;
4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;
4.4.9可能影响质量管理体系的改进方案的评估。
4.5管理评审的实施
4.5.1下发管理评审计划后,管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等,统计分析,提供以下工作报告。
a)质量目标完成情况报告;
b)上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告;
c) 内部、外部质量审核报告;
d) 本部门或职责范围内质量统计和分析报告;
e) 过程控制运行情况报告;
f) 客户投诉综合分析报告;
g) 顾客满意度报告。
上述工作报告在管理评审会议召开前二周,上交管理者代表。
4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持,管理者代表作质量管理体系运行情况报告,各部门主管分别作上述工作报告,管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。
4.5.3管理评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析,确定改进方案,落实实施部门。
4.5.4管理评审结论
总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议:
a)修订或重申质量方针、质量目标;
b)改进质量管理体系;
c)重申或调整组织机构;
d)修订人力资源配置结构;
e)改进员工培训;
f)改进基础设施、工作环境;
g)是否修订与顾客有关的产品改进方案。
4.5.5会后一周内,管理者代表对总经理做出的决议进行整理,编制成'管理评审决议',按《文件与资料控制程序》发至相关部门、人员。
4.6质量改进及验证
4.6.1管理者代表按'管理评审决议'内容逐项下发'管理评审决议落实追踪表'。
4.6.2责任部门按要求制定改进计划,报上一级部门批准后实施。
4.6.3质量管理部负责跟踪、检查质量改进的实施并验证其有效性。
4.7管理评审的记录由企管部收集,并执行《质量记录管理程序》。
5.相关文件
5.1《文件与资料控制程序》
5.2《质量记录管理程序》
6.记录
6.1管理评审会议记录
6.2管理评审决议
6.3管理评审决议落实追踪表
第2篇 服装公司监视和测量装置管理工作程序
1.目的
为确保所使用的测量仪器的精准度,满足各阶段检验与测量结果的准确性,以保证产品的质量。
2.适用范围
本公司内用于产品质量判定的全部量规、仪器设备。
3.职责
3.1使用部门负责量规仪器设备之申购、使用。
3.2质管部负责量规仪器设备之汇总记录,定期内校或送检。
4.工作程序
4.1量规仪器申购
4.1.1各部门依工作需要,提出量规仪器设备申请报设备部,制定设备购置计划,具体依《采购控制程序》执行。
4.1.2新购量规仪器交货时,由设备部及质管部对量规仪器做验收,验收时应参考国家或国际标准之校验仪器方法,或要求厂商交提供合法之校验证明。
4.1.3验收合格之量规仪器设备,由质管部记录在'量规仪器一览表',确定检验周期后,即可交由使用部门正常使用。
4.2校验方式
4.2.1内部校验:由公司内部训练合格之校验人员执行校验,其检验系统应依据国家或国际计量标准。
4.2.2送外校验:由国家认可的校验单位或仪器设备的供应商执行校验,其校验系统应依据国家或国际标准。
4.3校验分类管理
校验技术员依据量规仪器设备之使用状况及精准度要求确定内部校验或送外校验,并记录于'量规仪器一览表'。
4.4内校流程
4.4.1校验技术员根据校验周期通知使用部门送校。
4.4.2软尺验证方法
将标准钢尺平放于平台上,被验证软尺测量点起始刻度与标准钢尺0刻度重合,软尺抹平即可,在软尺英寸和厘米两面总长度范围内取12″、24″、36″三个测量点,和30cm、60cm、90cm三个测量点与标准钢尺读值比对数值差异,任何一个测量点相对数值偏差不超过±0.5%为合格。计算公式如下:
(被测量点读数-标准钢尺读数)÷标准钢尺读数×100%
4.4.3直尺、木尺等验证方式与软尺相同。
4.4.4电子秤验证方法
将电子秤置于水平台面上,秤盘内不可放置物品,将电子秤读数校正为零,置50g、100g、500g三个标准砝码于电子秤上读取数值测算误差。计算公式:
误差值=(电子秤读数-标准砝码值)÷标准砝码值×100%。
测量误差值与标准值此对偏差不超过±1%为合格。
4.4.5磅秤验证方式与电子秤相同。
4.5外校流程
外校机构之仪器校验人员在所校验之仪器、量具上贴校验状况标签,并附校验报告。
4.6校验记录及判定
4.6.1量规仪器校验的结果,必须记录于'量规仪校设备年度校验周期表',校验合格者,贴'校验合格标签';校验不合格者,贴'暂停使用'标签。
4.6.2校验不合格的量规仪器,视具体情况作送修、重校或报废处理,由质管部统一依《设备管理程序》处理。对于单位价值很小之量具如软尺、木尺、直尺则由质管部验证后,不合格量具由仓库予以记录、回收、更换。
4.6.3布仓验布机验证:
布仓验布机由质检科每三个月校验一次,方法如下:
找一块30-50码之间,弹力很小的布(如全棉牛仔布、斜纹棉布)用验布机量过后,再用软尺(验证合格)测量,(过码机读数-软尺读数)÷软尺读数×100%,在±1%之内为合格,如不合格即此验布机不能使用,并将检查结果记录于品控设备验证记录中。
4.6.4量规仪器于有效期内损坏,经修理后必须再校验判定。
4.6.5检验员验证时发现某一度量工具误差超过验证标准时,应立即停止使用,并通知质管部主管及时清理现场,对使用超标测量工具制作的半成品进行标识。质管部主管及生产总监需对有关工具所引起的品质问题作出评估,由质管部主管制定并实施纠正措施。
4.6.6未实施纠正时,误测半成品视为不合格暂存,已流出的误测半成品,质管部主管须通知检查人员特别留意尺寸问题。
4.6.7误将超标测量工具测量成品,一经发现,需将未出货之该批成品再作一次成品质量检查。
4.7量规仪器在使用或搬运中需十分小心,避免重摔或碰撞,以免造成损坏,若有损坏等异常,需重新校验判定,以维护其数据精准度。
4.8量规仪器使用部门,必须认真妥善做好量规仪器之保管工作。标准钢尺、砝码应封好,存放在质管部,仅可用于校对。标准钢尺、砝码每年需外校一次。质管部应保存其外校记录。
4.9量规仪器编码原则:
标准砝码编号50以(qc-std-002)表示
标准砝码编号100g以(qc-std-003)表示
标准砝码编号500g以(qc-std-004)表示
直尺编号以 (qc-ok-1***)表示,编号以'1'开头
软尺编号以 (qc-ok-2***)表示,编号以'2'开头
木尺编号以 (qc-ok-3***)表示,编号以'3'开头
磅秤、电子秤编号以 (qc-ok-4***)表示,编号以'4'开头
标准钢尺编号以(qc-std-001) 表示
5.相关文件
5.1《采购控制程序》
5.2《设备管理程序》
6.记录
6.1《量规仪器校验设备一览表》
6.2《量规仪校设备年度检验周期表》
6.3《量校标签一、二》
6.4《量规仪器验证记录》
附件:量校标签
(1)校验合格标签(内校)
校 验 合 格
量仪编号:校验者:
校验日期:
有效日期:
(2)暂停使用标签
暂 停 使 用
量仪编号:
校验者:
第3篇 服装公司员工的培训和管理工作程序
1.目的
确保与质量有关的员工具备质量意识和必需的知识、技能,胜任本岗位工作。
2.适用范围
适用于本公司从事产品生产和服务人员的管理和培训。
3.职责
3.1总经办负责编制《定员编制表》;
3.2人事行政部负责指导各部门编制《岗位职责》说明书,人员招聘;
3.3企管培训部负责制定年度培训计划,并组织落实;
3.4各部门根据岗位要求草拟岗位职责说明书,负责岗位培训计划的实施。
4.工作程序
4.1人力资源需求的确定
4.1.1总经办于每年的12月制订或修订下一年度的公司定员编制表,作为人力资源的总依据。
4.1.2人事行政部组织编制并审核各岗位的工作标准,即《岗位职责说明书》。
4.2人事行政部负责人员的配置
4.2.1公开招聘符合岗位工作标准的人员,经培训、试用和考核合格后,准予上岗。
4.2.2在职员工可经公司考查或自行申请调整岗位,经试用和考核合格后准予换岗。
4.2.3实施在职培训,考核达到岗位工作标准要求,准予留岗。
4.2.3对上岗人员进行追踪管理,定期公布员工综合水平,对不符合岗位要求的予以下岗培训或淘汰。
4.3教育和培训
4.3.1新进人员培训
a.新进人员报到时,人事行政部应就实际人数考虑给予集中或个别培训,其内容包括:公司简介、管理制度、安全文明、质量要求、福利待遇等,并保留记录。
b.新进人员送交用人部门后,部门主管应指派干部或资深人员指导各项作业,必要时可安排至相关部门实习,使其尽快进入状态并熟悉必要的知识技能,并且要按照跟踪考察制度的要求,分别落实跟踪考察表的填报。
c.试用期间用人部门从工作态度、工作质量、工作数量、业务知识、进步速度等方面对其进行考核,并记录于'试用期员工考核表'中。试用期满后,交人事行政部登记存档。
d.新进干部试用考核,必须经总经理或其指定的代理人核准。
4.3.2在职员工培训
a.人事行政部每年12月20日前,须拟订出'年度培训计划提纲',呈总经理审核后,发企管培训制订'培训分月实施计划'并组织实施。
b.送外培训(称称外训)
按计划外训或临时性外训,受训人员应填写'外训申请表',经部门主管审核后,逐级签核,经总经理核准后发企管培训部,按《外训管理规范》办理。
c.内部培训(简称内训)
内训为厂内开课,讲师以内部管理干部兼职为主,外聘为辅。具体事项依《内训管理规范实施》。
4.4特殊工种(电焊工、电工、锅炉工、驾驶员等)需取得国家授权部门相应的专业培训合格证书;质量检验人员及相关的特殊岗位人员必须经过培训考核合格后方可上岗,并建立《特殊工种人员名册》。
4.5在职员工受训记录由企管培训将其登记于'员工培训卡'内,并将所有受训记录表单存档。
4.6培训结束后,企管培训部应利用'培训意见调查表'做调查,总结出原因、采取对策,在下一轮培训中改进。
5.相关文件
5.1《定员编制表》
5.2《岗位职责说明书》
5.3《内训管理规范》
5.4《外训管理规范》
6.记录
6.1《员工花名册》
6.1《试用期员工考核表》
6.3《培训需求调查表》
6.4《特殊工种人员名册》
6.5《年度培训计划表》
6.6《培训总结报告》
6.7《培训实施计划》
6.8《培训签到表(1)》
6.9《培训签到表(2)》
6.10《员工培训卡》
6.11《培训意见调查表》
第4篇 服装公司订单评审及管理工作程序
1.目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,公司对顾客要求予以评审,确保有能力履行合同要求。
2.适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单,与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审,对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息,依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求,如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单,由业务部相关业务员将顾客要求,如品名、规格、数量、价格、交货期,记录于'订单受理记录表',并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.1.3自主设计的项目,由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计,绘制款式图样,确定布、辅料及工艺技术要求,参照《样衣制作控制程序》制作样衣,交顾客确认。
4.2订单评审
4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报价标准》制作'报价单',由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品
标准》审核。
4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于'订货受理记录表'相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更
若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将'变更要求'和'评审意见'记录于'订货受理记录表';评审通过后,业务部确定'变更内容',填写'订单变更通知单'通知相关部门执行变更。
4.4变更评审
4.4.1款式或规格尺寸变更,由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更,由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更,由业务部与顾客协商,并呈报业务经理审定。
4.4.4工艺、质量要求变更,由工厂部、质检科作出评审意见。
4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商,拟定'变更内容'交
业务经理或总经理批准。
4.4.6业务部依据'变更内容'估算公司的损失,与顾客协商合理的赔偿。
4.5合同确定后,各部门应按合同要求执行,如遇难以克服的困难,应通告业务部,由业务部与顾客协商解决。
4.6合同(订单)资料管理
4.6.1签订或确认后的有效合同(订单),业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室,订单变更的资料视为订单保管。
4.6.3合同(订单)为机密资料,未经过业务主管同意,不得带出业务部。
4.6.4合同期满且结案后的次年年底,业务部应将合同资料整理成册,移交总经办资料室保存。
1.相关文件
5.1《合同管理制度》
5.2《样衣制作控制程序》
5.3《服装报价标准》
5.4《生产能力一览表》
5.5《服装产品标准》
5.6《质量记录控制程序》
2.记录
6.1 订单受理记录表
6.2 合同(订单)
6.3 订单变更通知单
6.4 联络记录单
第5篇 服装公司设备管理工作程序
1.目的
1.1保证设备完好率,使生产正常运行;
1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。
2.适用范围
适用于全公司的设备管理,包括设备部和电脑部(以下通称设备管理部门)所管辖的所有设备。
3.职责
3.1 设备管理部门负责:
3.1.1 跟踪和了解本行业装备发展的信息,选择先进适用的技术设备,定期向总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告。
3.1.2对现有设备施行全面管理
a.整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工具清单等)归档;
b. 建立设备使用和维修档案;
c.编制设备操作规程、岗位维护保养规程,并对生产部门的骨干进行培训,属于专业机械的还要对操作者进行培训;
d. 编制《设备年度检修计划》、《设备检修程序》;
e.直接领导机修动力车间对动力设备和公用设备进行管理;
f.编制委外修理设备项目清单,签订修理合同,实施修后验收,必要时派员跟踪拆装修理现场;
g.编制易损件的合理库存量;
h.主持第五级设备检查,督导、验证和评价下级的设备管理;
i. 每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料交信息资料部门汇总存储。
3.1.3接受总经理的指示,搜集汇总设备使用意见,记录设备缺陷,编制设备技术改造计划,经批准后组织实施。
3.2设备使用部门负责:
3.2.1正确操作使用设备;
3.2.2设备的日常维护与保养;
3.2.3设备的现场保管;
3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。
4.工作内容及要求
4.1设备购置和更新
4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要,每半年或总经理有指示时向总经理递交'设备购置的技术经济分析报告',并附报'设备购置计划'。
4.1.2总经理对下述资料组织论证:
a. 召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论;
b. 组织对两家以上的供应商进行询问报价;
c. 必要时聘请专业人士征询意见。
通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售后服务等项目作出评价并记录,按择优选定的原则,对'设备购置计划'进行审批。
4.1.3设备管理部门依批准的'设备购置计划',跟多家供应商洽谈,货比三家后,起草合同,按《合同管理制度》的规定报批;
4.1.4由业务部或总经理指定的人员按照《采购控制程序》执行采购。
4.1.5设备到厂后,由供应商安装试机或由我司人员安装试机,达到预期的技术参数后,由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收,并填写'设备入厂验收表'及'重点设备安装、调试记录表'。
4.1.6设备管理部门对已购置的设备:
a.收集资料,进行分类、编号、归档,并填写'机器设备一览表';
b. 在设备上进行标识;
c. 填写'设备移交清单'移交给使用部门,并按《设备使用前培训考试规定》,对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。
d. 对设备运行和完好检查进行记录统计。
4.2设备的保养与维修
4.2.1设备管理部门
a.编制生产设备的操作规程和维修保养规程;
b.对使用部门骨干或重点设备的直接操作者进行培训;
c.每台机器设立对应的履历档案存于公司资料室内,并录入电脑;
d. 每台机器设立'设备保养及维修记录卡',注明保养项目及频次记录保养及维修的经历,'记录卡'一年一换;
e.每年的12月20日前编制次年的'设备检修计划'报总经理批准;
f.根据设备检修计划或设备运行记录对设备进行维修和保养,并在'设备保养及维修记录卡'上作好记录;
g.计算设备维修费用,统计备品备件消耗情况;
h.指导机修人员循合理路线每日巡视生产设备,发现并记录问题,及时排除;
i.必须委外维修的设备,办理批准及出厂手续,返回时核对修理项目,验收并作记录。
4.2.2使用部门
a.组织对员工的全面培训,落实规程要求;
b.督促组长、操作工、维修工按'设备保养及维修记录卡'的内容执行保养工作;
c. 了解设备状况,及时向设备部报告和设备故障和设备事故。
4.3设备管理记录
4.3.1记录的分类:
a. 普通设备管理记录
b. 重点设备管理记录;
c. 现场台帐记录及档案记录。
4.3.2普通设备管理记录的内容、方法:
序号内容方法执行
部门归档
时间
a设备前期资料:
'技术经济分析报告'
'设备购置计划表'
洽谈记录纸
设备商的广告资料
其他起草合同,资料附后;
对多家资料进行比较,作出选择说明。设备管理部门资料使用完毕即归档
b设备原始资料(说明书、图纸、保修卡、合同、合格证、进口单、运输单等)登记、编目,送资料室存档;
资料室将目录录入电脑备查。设备管理部门
资料员设备到公司后一星期内
c设备安装、调试及交付使用部门时的交接资料由设备部拟定安装调试验收项目,逐项真实记录于'安装调试记录表'中;
交接时现场试验及外观情况记录入'设备移交单'中。设备管理部门及使用部门
d设备维修记录卡随机一卡、随修随记,年终换新,旧卡归档。设备管理部门
e设备检修记录执行设备检修计划和设备出现重大故障送机修车间及委外修理时的记录设备管理部门
f设备技术改造记录对设备结构、性能进行改进的记录。设备管理部门
g设备损毁记录设备有部分损坏或整机毁坏时记录损毁情况、原因、责任。设
备管理部门
h设备报废记录记录报废设备状况,说明是正常报废还是事故报废。设备管理部门
4.3.3重点设备管理记录及方法:
4.3.3.1重点设备指'稀、贵、精、危'类设备。
a. '稀':稀少设备,全公司拥有量在2台以下的设备;
b. '贵':贵重设备,原购置单价在2万元以上的设备;
c. '精':精密设备,精密度很高,需要专业保养和调校的设备。
d. '危':危险设备,指有易燃易爆危险的设备或结构容器。
4.3.3.2重点设备执行4.3.2外,还须执行下列规定:
a. 由设备管理部门制订'××设备维护年度检修程序表',按期对该设备进行表列内容的例行检修,并将此表挂于设备现场;
b. 实行易损、易耗件的单列管理,保证库存,随时备用;
c. 实行'重点设备清单'管理,保证设备主管人员明确本项的职责;
d. 总经理每6个月一次对重点设备组织检查,填写'设备状况评定表'。
4.4设备的报废和淘汰
设备有缺陷已无法修复或技术经济指标落后需要淘汰时,由设备使用部门和设备管理部门按'设备报废淘汰申请单'的内容依次填写处理。
4.5设备事故处理
4.5.1发生设备事故必须立即逐级上报;
4.5.2遵照'事故情况不搞清,不放过;事故不分清责任人、不吸取教训,不放过;防止同类事故重复发生的措施不制订落实,不放过'的'三不放过'原则处理。
4.5.3接到事故报告后,设备管理部门和使用部门负责人应立即察看现场,将事故情况、原因、责任人、落实措施,填写'设备事故报告表',向总经理汇报。
4.5.4事故资料经总经理核准后,由总经办通知人事行政部和其他有关部门遵照执行。
4.6设备检查
4.6.1定义:设备检查是按照本程序规定,对设备的性能和外观状况进行察看、试验、检测,评审设备处于何种状态(良好、堪用、恶劣、报废)的一项工作。设备检查是评价设备管理、维修、保养情况,变更检修计划、申请设备报废、设备更新的依据。
4.6.2设备检查内容
a. 设备管理部门针对每种设备制订检查表;
b. 检查时实行扣分制度,每月由设备部公布一次扣分情况,每种设备的状况由设备管理部门制订项目分解,并定出每项分值,规定总分为100分,每月每个岗位确定合格分值,若低于合格分值,按差额计算罚款,若高于合格分值,按超出额计算奖励。(具体制度由设备部制订);
c. 扣分和奖分制度实行层级权数递增制,即:同一项内容分6个层级:
级别检查内容频次 方
式扣分方法(基本分a)检查满分时奖分(基本分b)
岗位班长主管厂长设备管理部门
岗位班长主管厂长设备管理部门
1级岗位自查1/日班后//////////
2级班长查岗位3/周全0.5a////0.5b////
3级车间查岗位1/周抽1/3a0.5a///b0.5b///
4级厂部查岗位2/月抽2aa0.5a//2bb0.5b//
5级部门查岗位1/月全3a1.5aa0.5a/3b1.5bb0.5b/
6级公司查岗位1/季抽1/54a3a1.5aa0.5a4b2b1.5bb0.5b
7级公司查重点1/半年全5a4a3a1.5aa5b4b3b1.5bb
4.6.3设备检查组织
a. 一级检查:是指岗位自查和互查,自查每日一次或以上,互查一周一次,按《设备操作规程》中的规定进行;
b. 二级检查:是指班组长对岗位的检查,按《班组长职责》进行,通常分为外观检查(每日一次或以上)、性能检查(每周一次)、产品质量印证检查(随时进行)。
检查结果用以考核操作工的操作和保养设备的能力。
c. 三级检查:是指车间一级(或相当于车间一级)的组织对设备的检查,检查结果用以考核班组长及岗位设备管理工作质量。其方法为:
ⅰ. 抽查,按事先制定的计划表,轮流随机进行,每月每台设备不少于1次;
ⅱ. 质量印证检查,从产品质量病疵中追溯查证;
d. 四级检查,是指工厂部组织的对各车间的检查,方法同c每月2次,检查结果用以考核车间主管、班(组)长、岗位工的设备管理和维护保养工作质量。
e. 五级检查,是指由设备部组织的设备检查,用以考核工厂部、车间、班长、岗位的设备管理工作质量,其检查方法为:
按照设备在册目录制订检查计划;
听取各方面意见后,确定重点检查的设备;
对'设备保养及维修记录表'进行审阅,确定检查重点;
从业务部收到的顾客质量投诉中寻找设备因素进行检查;
组织机修人员全面检查;
重点设备由主管或经公司确认有资质的人检查。
检查结果作为考核各部门主管及以下人员的设备管理工作依据。
f. 六级检查,是公司总经办组织的设备检查,抽查有代表性的设备。
g. 七级检查,是公司最高层亲自组织的专对重点设备的检查,检查方法由总经办决定,检查结果作为考核部门主管及以下人员的设备管理工作依据。
5.相关文件
5.1《申购管理程序》
5.2《采购控制程序》
5.3《合同管理制度》
5.4《质量记录控制程序》
5.5《设备操作规程》
5.6《岗位维修保养规程》
5.7《设备检修程序》
5.8《设备使用前培训考试规定》
5.9《班组长职责》
5.10《设备事故报告责任制度》
6. 质量记录
6.1 设备购置计划表
6.2 设备入厂验收表
6.3 机器设备一览表
6.4 重点设备安装、调试记录表
6.5 设备移交单
6.6 年度设备检修计划
6.7 重点设备易损件库存计划
6.8 设备履历表
6.9 设备保养及维修记录表
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6.11 委外维修记录单
6.12 设备检查记录表
6.13 设备事故报告表
6.14 设备报废、淘汰申请单
