危险源辨识评价及管理程序规范
1 目的
为了识别公司施工活动的危害因素,评价危害事件的风险程度,制定有效风险控制措施,最大限度降低风险级别和财产损失,特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司范围内有关职业健康安全危害识别、评价更新与控制。
3 职责
3.1管理者代表审批《重大风险清单》、职业健康安全管理方案。
3.2安全环保监察部负责组织危险源的辨识、风险评价工作,报管理者代表批准,下发《重大风险清单》。负责监督、检查所属各单位风险因素的管理与控制工作。负责审核职业健康安全管理方案。
3.3生产部负责参与危险源的辨识和风险评价工作,负责组织所属各单位按照《重大风险清单》编制有针对性的预控措施,并在施工(生产)中组织贯彻落实。
3.4各基层单位、部门负责依据《重大风险清单》,对重大危害因素及风险按照相应文件要求进行管理和控制。负责上报新产生的风险因素及管理方案。
4 管理内容与要求
4.1工作原则
4.1.1预防原则:依据施工现场所涉及的活动范围、危害事件的性质以及时间、风险的特点,针对性的选取相应的方法。
4.1.2一致性原则:依据施工活动的特点、存在的隐患,选取相应的方法,确保辩识、评价和控制措施的一致性。
4.2危险源辩识
4.2.1辩识范围
a) 设备采购、设施的安装、使用、维护、报废等所有运行活动(包括相关方使用的设备、设施)。
b) 作业场所的人员活动(包括进入作业现场的相关方人员的活动)。
c) 化学品、油类及其他物资的采购、运输、储存、使用、废弃等活动(包括相关方的有关活动)。
d) 工程施工中常规或非常规的作业活动。
e) 办公场所、宿舍、食堂。
4.2.2辩识状态
a) 正常状态——每天正常进行的日常活动
b) 异常状态——停机、检修、维护等。
c) 紧急状态——火灾、爆炸、发生事故、事件等。
4.2.3辨识时要考虑在作业过程中的几个方面:
a) 人的不安全行为;
b) 物的不安全状态;
c) 不良的作业环境;
d) 管理方面的缺陷。
4.2.4辩识方法:
a) 根据分部分项、工序、工艺流程所涉及的活动进行辩识。
b) 采用现场观察进行辩识。
c) 通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。
d) 根据管理经验进行辩识。
e) 根据管理过程进行辩识。
4.3风险因素评价
4.3.1风险因素的评价采取“直接定性判断法”,即:由安全环保监察部组织具有丰富工作经验的专业人员,结合不同工序的特点,直接对生产过程中的风险因素进行判定。
4.3.2评价为重要风险因素的,填写《重大风险清单》,由安全环保监察部下发各基层单位及部门。
4.4风险控制
4.4.1风险控制措施应首先考虑“消除”的原则,其次是考虑降低、监控管理,使用个体防护是最后的手段。
4.4.2公司生产部负责组织各单位在编制施工组织设计和施工方案的同时,组织编制风险控制措施,并在施工(生产)中组织贯彻落实。
4.4.3各基层单位、部门依据《重大风险清单》,结合相应文件措施要求对重要风险因素进行控制和管理,编制有针对性的预控措施。
4.4.4安全环保监察部负责监督、检查各单位(部门)风险因素的管理与控制工作。对于不符合管理要求的情况,下发《职业健康安全环境检查不符合通知书》督促整改。
4.5辩识、评价和控制的更新
4.5.1对于生产过程中新产生的风险因素,各基层单位、部门要及时填写《危险源辨识表》,上报公司安全环保监察部。现有文件措施不能满足管理要求的,要建立管理方案或控制措施进行控制与管理。
4.5.2安全环保监察部负责组织对新产生的风险因素进行辨识、评价、控制,对于评价为重大危害因素的,要对现有文件进行重新修订,由生产部补充制定控制措施。
4.5.3当发生下列情况时应及时更新:
a) 职业健康安全方针发生变化。
b) 职业活动发生变化。
c) 法律、法规及相关要求发生变化。
d) 内审、外审、管理评审的要求。
e) 事故、事件、不符合出现后的评价结果。
f) 主要原、辅材料发生较大变化。
g) 相关方抱怨和要求。
h) 设备、设施发生较大变化。
i) 目标、管理方案完成,对参与风险进行评价。
j) 其他情况需要时。
5 相关文件
5.1 安全健康与环境管理职责程序;
5.2安全健康与环境管理教育培训程序;
5.3安全健康与环境管理检查程序;
5.4安全施工措施与安全施工作业票管理程序;
5.5事故调查、处理、统计、报告管理程序;
5.6安全健康与环境管理奖惩程序;
5.7工程劳务分包管理办法;
5.8安全健康与环境管理工作例会程序;
5.9安全用电管理程序;
5.10安全防保装备管理程序;
5.11尘毒、射线安全卫生管理程序;
5.12消防安全管理程序;
5.13爆破物品管理程序;
5.14车辆交通安全管理程序;
5.15文明施工管理标准;
5.16安全设施管理程序;
5.17饮食卫生管理程序;
5.18员工健康和女工保护管理程序;
5.19工作票、操作票管理程序;
6记录表格
6.1风险评价表
6.2危险源辨识表
6.3职业健康安全管理方案
6.5重大风险清单
6.6职业健康安全环境检查不符合通知书
