第1篇 s仓库管理员岗位消防责任制
1仓库内外要有明显的禁烟火标志;
2储存易燃易爆物品要设专门仓库,不得在一般仓库内存放易燃易爆物品;
3无关人员不得进入仓库。库内不准进行明火作业,如须明火作业,要办理审批手续,
落实防火措施;
4仓库物品堆放要符合有关规定,严格执行“五距”要求,仓库通道及出口不准堵塞,
保持畅通;
5仓库内不准设生产车间、办公室,不准用可燃材料装修或作隔墙;
6库内不准使用碘乌灯、日光灯、电熨斗、电炉等电器设备,不准采用可燃材料作灯罩, 灯泡功率不得超过60瓦,应安装防爆性灯具,电源开关应设在库外,下班后要切断电源;
7懂得所存物品的火灾危险性及其预防措施,配备相应的灭火器材,掌握火灾扑救的基
本方法;
8仓库应明确物品标识,分类存放,不准混放;如标识破损、残缺应及时更换;
9严格执行收、发货制度,做好日常仓库安全检查并记录,如有异常及时报部门领导或
安委办处理。
第2篇 成品进出仓仓库盘点管理流程
成品进、出仓及仓库盘点管理流程
成品进仓管理流程:
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程:
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
4、营销部业务流程:
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程:
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
第3篇 机电设备仓库管理员岗位责任制
1、科长的领导下,负责本科所用各种材料领发,公用工具的保管工作。
2、守纪律,不善离工作岗位,热情服务。
3、格按照科规定的工具管理,材料发放制度进行工作,对班组、车间使用的材料必须车间负责人签字后才能发放。
4、严格遵守各项规章制度,严把发放关,努力降低材料消耗。
5、负责库存、领发及外借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时收回以免丢失。
6、用工具齐全,完好,清洁卫生,及材料放置整洁。
7、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。
第4篇 仓库管理、借用入库出库盘点制度
一、目的：
为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓储管理岗
1、负责仓储物流部日常运作。
2、制定仓库制度并监督实施。
3、对仓库的巡查、盘点、监督。
4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。
5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。
6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。
仓管员
1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告
2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。
5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。
6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作
7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
仓库人员
1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作
2、服从仓管员的工作安排
3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
四、仓库管理制度
1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。
7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。
8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。
10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）
11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
12、易碎、易破货物须轻取轻放。
13、货物应做好防潮措施。(特别是南方”回南天”)14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。
15、此规定从即日起执行。
五、货物入库制度
1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。
2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。
4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。
六、货物出库制度
1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成
2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。
3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量
4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可允许出库。
七、货物借用制度
1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。
2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。
3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。
4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。
八、货物盘点制度
1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。
3、盘点前安排：
①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。
②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。
4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：
①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。
④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。
5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域
6、盘点作业结束后，部门负责人负责对盘点的实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏；以及处理盘点过程中汇集的待处理品（如次品、滞销品等）。
第5篇 气瓶储运仓库防火管理
气瓶是一种受压容器，盛装的压缩气体和液化气体具有易燃、有毒、助燃性质，极易引发火灾、爆炸和中毒事故。为此，必须加强对气瓶储运仓库的防火管理。
首先应明确气瓶设计压力，并按有关规定充装气。要正确对气瓶进行标志和漆色，以防止误用、误充。
使用高压气瓶时，人应站在气口的侧面，先应微开启瓶阀以检验气瓶嘴是否通畅，然后必须经减压阀减压，才可正式放气使用。应按实际需要选用倒或顺螺纹的减压阀，安装时注意旋紧。
所有气瓶不能靠近明火，距离10米以上为安全。不能满足10米的，不得少于5米且需采用隔热措施。
拧紧瓶阀时，只能用手拧紧，不能用扳手等工具硬拧，以免损坏瓶阀而泄漏。当拧开瓶阀使用时，若听到“咝咝”声，则说明瓶阀漏气，应立即停止使用，且用粉笔在瓶身上写明“漏气、退库”等字样。
当气瓶熔塞熔化，泄漏气体时，应立即用冷水淋瓶身，并用小木塞敲入熔塞孔。若仍漏气，则应将气瓶推入水池，一面注水，一面将水排入下水道。
使用乙烯、乙炔等易发生聚合的气体气瓶时，要特别防止受热。
在使用过程中，一旦发现瓶身发热，应立即采用冷却措施。
使用氧气钢瓶时，操作者要注意手上、身上不得沾有油脂类物质。瓶附近也不能贮放油类。
使用气瓶时，不能将气体全部用尽，应留具有一定压力的余气。
气瓶进库储存时，需旋紧瓶帽，不能碰撞、敲打、滚滑、抛掷。不得用电磁起重机搬运，以防电气系统故障或电源中断时，气瓶跌落。库内应保持良好的通风条件，以免气瓶渗漏时气体在库内滞留积聚，发生危险，地面宜采取不燃材料。
库内不能有明火、热源。夏季需采取相应的降温措施。如早晚开库门通风，中午气温高时，关闭库门，并用冷水喷淋仓库屋顶。
气瓶需固定直立存放，留有通道。气瓶堆放时不得超过5层。所装气体接触后能发生反应的气体气瓶，要分室存放。易发生聚合反应的气体气瓶应严格储存期限，不宜长期存放。
退库空瓶须留有余压，旋紧瓶阀、瓶帽后方可入库。
第6篇 物业项目仓库管理程序
物业管理有限公司程序
--仓库管理程序
1.目的
对仓库物资的储存、保管、进、出库进行有效的控制。
2.范围
适用于公司各部门。
3.职责
3.1 房产后勤管理部负责对公司各部门仓库管理工作的监督。
3.2部门经理负责对本部门仓库管理工作的监督检查。
3.3仓管员负责按规定对仓库进行管理。
3.4部门出纳/行政管理人员负责监督仓管员的盘点与记帐工作。
3.5财务管理部协助审定调剂物资的价格。
4.方法和过程控制
4.1 仓库管理要求
4.1.1各部门仓库应悬挂本部门《仓库管理规定》,其规定中应包括如下内容:
a.物资区域、种类划分;
b.仓库的温度湿度要求;
c.防霉、防湿、防火要求;
d.物资出入库、领借用、盘点等管理;
e.对特殊物资如待处理物资、报废物资、馈赠物资、危险品物资等的管理办法。
f.其他未予明确的,部门可根据实际操作需要制订流程或规定。
4.1.2各部门应根据物资的种类、用途等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件对仓库实行分区管理,如清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、危险品、剩余物资、待处理物资、不合格物资等。
4.1.3物资分类、区域划分等应做好标识,标识应统一、规范、清晰,并张贴在显眼位置。包装盒、包装箱上的标识应朝外。
4.1.4仓库内的消防设施应功能正常,保证充足,每50平方米须配置一个灭火器。
4.1.5对一些常用物资如维修配件、消耗性工具等应设立最低库存量,以保证能及时掌握缺货情况并安排申请采购。
4.1.6存放有毒物资的仓库须带锁柜装并做好标识,除责任人外其他人未经许可不得动用。
4.1.7存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库须装防爆灯,保证温湿度等满足安全要求。
4.2 物资入库
4.2.1 仓管员对经检验合格的物资进行核实后,填写《进仓单》(办公文具、资产及职能部门零星采购的物资除外),由相关人员签字确认后,按指定位置入库,出纳员凭《进仓单》连同发票一同报销,入库的所有物资都必须及时登记入帐。
4.2.2 对急用物资可先直接拿至现场使用,事后由采购员携带发票到仓库填写《进仓单》,由仓管员入帐。
4.2.3对于已领出库未使用必须返回仓库的可单独计价的物资,如:整卷线、整桶油漆、整盒铁钉等以及返仓物资价值超过人民币壹佰元的,在返回仓库时,仓管员必须填《进仓单》,由返仓人员在《进仓单》中的备注栏中注明返仓的原因和物资的来源并签名确认,经仓管员验收入库后及时登记入账。
4.3 物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《物资领(借)用单》,项目清楚,手续齐全。
4.3.2物资要按照'先进先出'的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员必须填写《物资领(借)用单》,对物资质量情况作检验记录,随后补办审批手续,由仓管员帐面销帐。
4.3.4《物资领(借)用单》由物资使用人填写,相关业务负责人审批;部门经理须对整个物资领用合理性情况进行监督。
4.3.4 建立员工个人领用物资档案,对所有需要归还的非消耗物资如工具、生活用具、办公用具等予以记录,如员工调动、离职时由仓管员负责收回清点,填写归还日期后验收入库。如有损坏或丢失仓管员应在《交接手续完善表》或《离职手续表》上注明并按相关规定予以赔偿。
4.4 物资盘点
4.4.1仓管员每月底对库存物资进行盘点,并填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审批。
4.4.1部门出纳或行政管理员每季度至少一次与仓管员一起对仓库物资盘点,以确保盘点的有效性、准确性。
4.5其它物资的管理
4.5.1对于各类馈赠品、回收物品、边角料、万科地产留下来的物资等,由部门根据实际情况按物资类别进行入库,仓管员及时登记入帐。
4.5.2暂时不能处理的物资按待处理物资管理办法进行处理。
4.6待处理物资管理
4.6.1对不能及时处理的物资、需报废的物资,应统一放置于待处理物资隔离区,由仓管员整理、汇总后每季度填制《待处理物资登记表》,按审批权限报批处理。
4.6.2对于2000元以下的物资,部门经理根据待处理物资的情况可做出变卖、内部调剂、报废等处理。
4.6.3对2000元以上(含2000元)的物资须报总经理或授权人审批处理。
4.7对于需调剂的物资或资产,报部门经理审核后,以邮件形式发送房产后勤管理部。
4.8房产后勤管理部与财务管理部视情况进行核实及价格审定,并由房产后勤管理部挂于物资供需网站。
4.9各部门在采购物资前,必须在公司物资供需网站上查阅,确无可调配的物资时,方可另行采购,否则财务管理部有权拒绝报销。
5.支持性文件
**wy7.5.1-a08 《危险品管理程序》
6.质量记录表格
**wy7.5.5-z01-f1《进仓单》
**wy7.5.5-z01-f2《物资领(借)用单》
**wy7.5.5-z01-f3《仓库物资盘点表》
**wy7.5.5-z01-f4《待处理物资登记表》
**wy6.2-z01-01-f6 《交接手续完善表》
**wy6.2-z01-03-f5 《离职手续表》
第7篇 某某公司仓库管理员岗位说明书
某公司仓库管理员岗位说明书
岗位信息
岗位名称:仓库管理员
所属部门:储运部
直接上级:储运部经理
直接下级:配货员、样品员
岗位定位:
岗位定级:
岗位目标:发货准确率100%、、成品库存数据准确率100%
工作职责及权限
1、责任
1.1对成品仓库库存数据不准确,各类报表数据不及时上报相关部门负主要责任;
1.2对成品发货出错造成的经济损失负主要责任;
1.3对退货产品、滞销产品处理不及时负主要责任;
1.4、对成品出入库不按时、不准确影响日常发货时间负主要责任;
2、权限
2.1有权选择快速、质优、价优的物流公司;
3.2有权拒绝有关销售部门不合理的发货安排;
3.3有权拒绝有关销售部门不合理的翻包装及拼箱;
3.3对于退货、滞销产品的处理有权提出建议;
3.4对于成品无数量、无规格型号、无合格证、无标签、无包装、有权拒绝出、入库;
工作内容及要求
1、物流管理
1.1配合收集各物流公司的信息(如运输价格、时间、服务质量、诚信度),掌握运输行情,有效控制运输成本;
1.4对于所发货物的查询电话在一小时内给予答复(时间、地点、提货电话),如不能按时答复的,将信息反馈给有关销售部门,以便于和客户沟通;
1.5配合每月对运输托运单据进行审核,结算运费;
2、发货管理
2.1组织安排好每天发货各个环节(接单、翻包装、配货)的人员,保证货物在12点以前配发准确、完毕;
2.2与驾驶员做好货物交接手续(产品品名、型号、发货点、姓名、地址、电话、价格);
3、仓库管理
3.1做好每天成品出、入库的台账、卡片登记、电脑审核工作,并做到账、物、卡三者一致;
3.2在两个工作日内对退货产品的整理,并把整理数据上报相关部门(质检部、销售管理部、供应部);
3.3每月2号前对上一月度滞销产品的整理,并把相关数据上报董事长、副总、销售管理部、供应部;
3.4完成成品仓库各类报表的制作(货运日报表、生产入库明细表);
3.5每月底对成品库存进行盘点工作,确保帐、卡、物一致;
3.6合理安排成品仓库的日常卫生工作,保证仓库干净、整洁;
3.7做好成品库位的防潮、通风工作;
4、其他
4.1做好配货员、样品员日常工作的检查与考核任务;
4.2配合完成上级领导交办的其他任务;
任职资格
1、学历:物流专业或高中以上;
2、工作经验:仓库管理工作经验三年以上;
3、身体素质要求:身体健康;
4、个性特点:心思慎密;
5、工作能力:较强的沟通能力、团队协作能力和敬业精神;
检查与考核
1、采用月度考核方式,由储运部经理进行考核;
2、按工作内容与要求进行检查、考核。
第8篇 仓库管理员岗位职务说明书
1、 完善和执行仓库物料管理的相关制度,提出改善、提升建议
2、 负责物品进、发、存的管理,保证材料收、发、存,安全、及时、合理
3、 负责仓库物料的放置区域规划、定置、执行
4、 依据生产及业务情况调整、控制库存数量,及时配货
5、 核对物料的出、入库凭证,清点入库货物,与送货员、领料员(按单进行领料)办理交接手续
6、 负责日常退货的及时处理和每月的盘点对帐工作
7、 对仓库物料进行建账、跟踪,编制采购物品的入库、退货日报表
8、 及时处理物料收、发单据,定期、不定期盘点,做到账实相符确保电脑库存报表及时性、准确性
9、 管理范围内的安全和“5s”执行、责任承担
10、完成上级临时交办事项
岗位权限
1、 物料收、发、管理执行权
2、 安全库存数量制定参与权
3、 物料收、发、存制度制定及人员分工建议权
4、 对公司领料人员的奖惩提报权
素质要求
1、初中或以上文化,受过物料管理等方面的培训
2、一年以上相关岗位经验
3、具备良好的物料控制理念
4、较强的数据观念、能力。熟练使用办公软件
5、优秀执行能力、沟通能力,能承受较大的工作压力,较好的团队协作精神
上岗培训课程
1、 公司相关管理制度系统
2、 产品及行业知识安全培训
素质提升课程
1、 仓储管理工作目标
1、 仓库帐物卡相符率100%
2、 物料收发及时及正确率100%
3、 物料库存损耗率0.1%以下.
4、 账目及资料制作及时率100%
绩效关键指标
仓库帐物卡相符率
账目及资料制作及时率
日常工作事项
1、 自查前一天工作情况,制定当天的个人工作计划
2、 进行物料的收、发、存,和备料作业,对生产现场的物料使用异常情况适时跟进、汇报
3、 与用料单位的工作协调
4、 积极参与的会议,认真汇报工作,客观反映问题,提出合理需求
5、 制作日常的报表和汇整资料
6、 执行相关管理制度、规范
7、 完成上级临时交办的任务
8、 仓库物料的安全检查、点检及改善
9、 按制度对物料异常反馈
10、仓库及库存物料“5s”
第9篇 餐饮仓库原材料贮藏管理要求
餐饮业仓库原材料贮藏管理要求
一.保证所有库存原材料数量正确和完好,自然损耗率控制在规定的范围内。
二.库存物资分区、分类摆放、整齐有条理,便于收发、检查和盘点。
三.对所有库存物资建立库存记录,及时做好入库数、领出数的记录。
四.做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。
五.建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生,不可'采购无计划,保管无档案,领用无手续'。
六.掌握各类物资日常用量信息,与各部门用时沟通,发现物资积压,及时上报主管领导,尽快处理。合理控制库存量,减少资金占用,加速资金周转。
七.做好原材料入库、领用的登记工作。
第10篇 房地产公司仓库管理员职位描述
房产公司仓库管理员职位描述
一、岗位职责:
1、负责项目物资入库盘点,并做好入库单的核对与保管;
2、负责入库材料、设备器材等分类堆放,登记,保管;
3、负责每月出入库汇总表编制、定期对周转物资进行盘点,建立材料台帐;
4、负责盘点公司库存情况,并及时公布库存的最新数据;
5、完成领导安排的其他工作。
二、任职资格:
1、大专以上学历,仓库管理岗位两年以上工作经验,思维敏捷;
2、能熟练使用电脑办公软件、会用电脑做简单台帐;
3、做事认真踏实有责任心;
4、熟悉建筑材料,有建筑施工单位项目现场经验优先录取。
第11篇 机电仓库管理员岗位责任制
一、在科长的领导下,负责本科所用各种的材料领发、公用工具的保管工作。
二、遵守纪律,不擅自离工作岗位,热情服务。
三、严格按照规定的工具管理,材料发放制度进行工作。对班组、车间使用的材料必须有车间负责人签字后才能发放。
四、严格遵守各项管理制度,严把发放关,努力降低材料消耗。
五、负责库存,领发所借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时由回,以免丢失。
六、保持常用工具齐全、完好、清洁卫生及材料放置整洁。
七、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。
第12篇 岗位责任制仓库管理员格式怎样的
不同的岗位,其岗位责任制也有所不同。
以下是一则仓库管理员岗位责任制,供各位制度职责大全仓库管理员参考。
1、 严格遵守工程训练中心仓库管理制度。
2、 负责中心设备、工具、量具和实习原材料等的入库验收、存放管理,仓库物品按类排列整齐、规范。
3、负责仓库物资的建账、建卡,做到帐、物、卡相符,每月5日 前 盘点物资上报中心,根据库存情况提出采购(制度职责大全采购)计划。
4、按规定的审批程序发放各种实习材料。
5、负责仓库物资的保管、维护,做到防火、防盗、防潮、防腐,保证物资安全。
6、负责追回借用到期未归还的工具、量具、刀具等物资。
7、做好每位教师(制度职责大全教师)的个人工具、量具和刀具的登记账册。
8、完成中心领导交办的其他任务。
第13篇 仓库火源管理注意事项
①仓库区应当设置醒目的防火标志,库区严禁吸烟和明火作业,进入
甲、乙类物品库区的人员,必须登记,并交出携带的火种;
②库房内严禁使用明火,不准使用火炉取暖;
③在库区使用火炉时,应当经防火负责人批准,并制定防火安全管理
制度,落实到人,火炉的使用地点,必须符合储存物品的分类和防火间距
要求;
④汽车、拖拉机进入库区,必须安上防火罩,减速行驶,排气管的一
侧不准靠近可燃物;
⑤库区以及周围50米内,严禁燃放烟花爆竹。
第14篇 仓库管理人员岗位责任制
1.凡进库货物须进行验收,核实后做好造册登记。
2.认真负责搞好仓库内部材料、设备及小工具的发放工作,并应做好登记、签字手续。
3.工程需要的材料,在遇到库存不足时,应提早申领,以便不影响正常施工。
4.仓库内应保持整洁,货物堆放整齐,货架上面堆放的物品应采用挂牌手续,以便迅速无误地发放。
5.非仓库管理人员不得入内,严禁烟火。
6.不得私自离岗。有事外出,应做好委托他人临时看守。
7.做好外场砂石料的收、管工作,签好每一张单据,严格把好砂石料的计量及质量关。
8.库内及场所必须做好清洁工作。
9.负责做好检查仓库配备的消防器材完好情况。
10.在规定的禁火区域内严格执行动火审批手续。
第15篇 酒店仓库管理操作流程
酒店仓库管理操作流程
1、仓库的分类:
酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。
2、物品验收:
(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;
②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
3、入库存放:
(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查:
(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;
②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或讲演:
①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;
②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部分各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;
④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。
(3)货物计价:
①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。
6、清点:
(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;
(2)将盘结果列明细表报财务部审核;
(3)清点期间休止发货。
7、记账:
(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;
(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;
(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;
(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;
(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度:
(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;
(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
