第1篇 s仓库管理员岗位消防责任制
1仓库内外要有明显的禁烟火标志;
2储存易燃易爆物品要设专门仓库,不得在一般仓库内存放易燃易爆物品;
3无关人员不得进入仓库。库内不准进行明火作业,如须明火作业,要办理审批手续,
落实防火措施;
4仓库物品堆放要符合有关规定,严格执行“五距”要求,仓库通道及出口不准堵塞,
保持畅通;
5仓库内不准设生产车间、办公室,不准用可燃材料装修或作隔墙;
6库内不准使用碘乌灯、日光灯、电熨斗、电炉等电器设备,不准采用可燃材料作灯罩, 灯泡功率不得超过60瓦,应安装防爆性灯具,电源开关应设在库外,下班后要切断电源;
7懂得所存物品的火灾危险性及其预防措施,配备相应的灭火器材,掌握火灾扑救的基
本方法;
8仓库应明确物品标识,分类存放,不准混放;如标识破损、残缺应及时更换;
9严格执行收、发货制度,做好日常仓库安全检查并记录,如有异常及时报部门领导或
安委办处理。
第2篇 气瓶储运仓库防火管理
气瓶是一种受压容器，盛装的压缩气体和液化气体具有易燃、有毒、助燃性质，极易引发火灾、爆炸和中毒事故。为此，必须加强对气瓶储运仓库的防火管理。
首先应明确气瓶设计压力，并按有关规定充装气。要正确对气瓶进行标志和漆色，以防止误用、误充。
使用高压气瓶时，人应站在气口的侧面，先应微开启瓶阀以检验气瓶嘴是否通畅，然后必须经减压阀减压，才可正式放气使用。应按实际需要选用倒或顺螺纹的减压阀，安装时注意旋紧。
所有气瓶不能靠近明火，距离10米以上为安全。不能满足10米的，不得少于5米且需采用隔热措施。
拧紧瓶阀时，只能用手拧紧，不能用扳手等工具硬拧，以免损坏瓶阀而泄漏。当拧开瓶阀使用时，若听到“咝咝”声，则说明瓶阀漏气，应立即停止使用，且用粉笔在瓶身上写明“漏气、退库”等字样。
当气瓶熔塞熔化，泄漏气体时，应立即用冷水淋瓶身，并用小木塞敲入熔塞孔。若仍漏气，则应将气瓶推入水池，一面注水，一面将水排入下水道。
使用乙烯、乙炔等易发生聚合的气体气瓶时，要特别防止受热。
在使用过程中，一旦发现瓶身发热，应立即采用冷却措施。
使用氧气钢瓶时，操作者要注意手上、身上不得沾有油脂类物质。瓶附近也不能贮放油类。
使用气瓶时，不能将气体全部用尽，应留具有一定压力的余气。
气瓶进库储存时，需旋紧瓶帽，不能碰撞、敲打、滚滑、抛掷。不得用电磁起重机搬运，以防电气系统故障或电源中断时，气瓶跌落。库内应保持良好的通风条件，以免气瓶渗漏时气体在库内滞留积聚，发生危险，地面宜采取不燃材料。
库内不能有明火、热源。夏季需采取相应的降温措施。如早晚开库门通风，中午气温高时，关闭库门，并用冷水喷淋仓库屋顶。
气瓶需固定直立存放，留有通道。气瓶堆放时不得超过5层。所装气体接触后能发生反应的气体气瓶，要分室存放。易发生聚合反应的气体气瓶应严格储存期限，不宜长期存放。
退库空瓶须留有余压，旋紧瓶阀、瓶帽后方可入库。
第3篇 机电仓库管理员岗位责任制
一、在科长的领导下,负责本科所用各种的材料领发、公用工具的保管工作。
二、遵守纪律,不擅自离工作岗位,热情服务。
三、严格按照规定的工具管理,材料发放制度进行工作。对班组、车间使用的材料必须有车间负责人签字后才能发放。
四、严格遵守各项管理制度,严把发放关,努力降低材料消耗。
五、负责库存,领发所借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时由回,以免丢失。
六、保持常用工具齐全、完好、清洁卫生及材料放置整洁。
七、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。
第4篇 物业仓库管理程序文件
物业程序文件:仓库管理程序
1、目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效控制,保持产品的有效特性。
2、使用范围
适用于物业公司本部及各管理处仓库的进、出货检验及仓库管理。
3、定义
无
4、职责
4.1办公室行政组负责物业本部仓库的管理,及对各管理处仓库管理工作进行督导。
4.2根据财务管理制度,各管理处必须设立专职资产管理员。
4.3各管理处资产管理员负责对入库物资的验证、搬运、贮存及记录、管理工作,管理处经理对本项目仓库管理结果负责。
5、方法和过程控制
5.1物品搬运
5.1.1货物进入管理处、本部管辖区,供货人必须在门岗、库房入口处登记,管理处将事件记录在《安全员值班情况记录表》上,必要时送货人由保安跟随。
5.1.2资产管理员负责指挥搬运活动、监督搬运人员使用合适的搬运工具,采用适当的搬运方法,防止物品在搬运过程中发生损坏。
5.1.3在送货过程中,如出现破坏公司管理区域内物品设施时,要求供货人照价赔偿,若对方不予赔偿或有违法行为立即报知管理处经理处理。
5.1.4对易燃、易爆、易碎物品要做到轻拿轻放。
5.1.5资产管理员需要对大宗物品清理搬运时,由其主管负责安排人力。
5.2入库手续
5.2.1入库检验
5.2.1.1资产管理员依据公司最终批准的《月度备用物品计划表》、《公司资产购置、领用登记卡》或其他单项采购批件、审查实物和发货票或送货单内容是否一致,是则进行检验、否则拒收。
5.2.1.2检验:
5.2.1.2.1对批量采购的数量超过100个(含100个)的物品,采取抽检的方式进行检验,按总数的10%比例进行抽检;数量10-100个的物品抽取数量不得少于10个;数量少于10个的物品必须逐一进行验证,验证合格后填写《(物资/材料/用品)入库单》并签字;入库单由直属领导签字,作为第二监督人。
5.2.1.2.2验证必须核对数量、合格证检查、外观检查、开包检查,根据情况,采用其他检验方式包括开试验、试用等。
5.2.1.2.3对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材、消防用具类、电工和化工原料必须有合格证。
5.2.1.2.4对小五金类、绝缘器材类、标准件类和其他杂项类应该对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等进行确认。
5.2.1.2.5对设备的检验由资产管理员会同工程部领班以上人员共同进行检验,
5.2.1.3任何资产完成入库手续后,若在出库/第一次使用时发现任何质量问题,资产管理员将承担工作失误的责任。
5.3地产转来、客户馈赠物品
5.3.1对地产转来有明细帐目的物品
资产管理员按实物与明细进行核对,无误的填制《(物资/材料/用品)入库单》签字,并请地产交接人员签字确认。
5.3.2无帐目明细物品
管理处经理应现场要求资产管理员与地产人员共同进行现场盘点,编制明细。之后按上条要求填制《(物资/材料/用品)入库单》。否则物业不负责管理。
5.4仓库管理
5.4.1多仓库项目,资产管理员每天两次以上巡查、检查所有仓库及其中物品,填写《库房巡查登记表》,发现异常情况马上报上级管理人员。
5.4.2仓库空间分割与标识
5.4.2.1将仓库分为合格品摆放区、物耗综合区(日常使用中损坏待维修的工具)、不合格物品区(摆放待更换或退货的不合格)、闲置物品区(报废物品、地产遗留物品等,可用小标识类标识)。
5.4.2.1.1入库检验过程中不合格品,放置在不合格物品区域等待供货商更换或退货处理、报废处理或分配使用。
5.4.2.1.2现有资产在使用过程中损坏应放置在物耗综合区域等待维修或报废处理。
5.4.2.1.3报废物品、地产遗留物品等用小标识区分后放置在闲置物品区域存储。
5.4.2.1.4资产管理员将物资分门别类,码放在固定位置,做到整齐、美观。
5.4.2.2 仓库物品分类标识应安置在明显位置,分类标识符合ci标准,进行统一配备,悬挂。
分类标识如下:(大标识)
工程耗品类物耗综合区
工程工具类不合格物品区
清洁耗品类闲置物品区
清洁工具类仓库重地闲人免进
办公用品类危险品仓库
严禁吸烟
5.4.3危险品、特品管理
5.4.3.1危险品(易燃、易爆物品,如油漆、涂料等)仓库充分做好隔离、防火、防爆措施,危险品不得与其他物品同存一个仓库。
5.4.3.2易燃、易爆物品(如油漆、涂料等)贮存时请按照产品本身贮存方法存放,保持通风及温度的要求。
5.4.3.3对于防潮、防锈和防蚀要求的物品应保持存贮现场干燥通风、防潮、防雨。
5.4.4仓库环境与清洁整齐。
5.4.4.1所有仓库非公莫入,保持干燥、通风,严禁吸烟。
5.4.4.2仓库内不得有纸屑杂物等垃圾;库房内货架、存放的资产需每天进行除尘,保证视觉无尘。
5.4.4.3 保证仓库通风,保持库房内温度、湿度,可延长工程用品使用寿命,防止发霉、生锈。
5.4.4.4 工程设备使用后,由使用人对其做好清洁工作,保证设备洁净程度,有效改善仓库清洁。
5.4.4.5 报废资产、物品应及时审批、处理,不准长期占用房房有效使用空间,必须保证仓库卫生环境的整洁。
5.5 出库
各部门或人员到仓库领取物品时应填写《(物资/材料/用品)出库单》,出库单上应有领用人及资产管理员两者的签字日期。
5.6 盘点
5.6.1资产管理员认真,详细填写帐、卡,当天帐目当天销,保证帐、卡、物一致。
5.6.2每月20日做好月度资产盘点工作,将盘点(日)累计数记录在台帐中,盘点内容记录在《万科物业月度盘点表》上,25日上报总经理办公室行政组及财务部处;地产转来物品在备注栏标明来源。
5.6.3每半年资
产盘点,将通过帐、卡、实物的一一对应 ,对库房及使用中的资产进行清点,记录到《万科物业年度资产盘点表》上,年中6月30日以前将上报总经理办公室行政及财务部处;地产转入物品在备注栏表明来源。
6、支持性文件
无
7、质量记录
tj**wy7.5.5-z01-f1 《(物资/材料/用品)入库单》
tj**wy7.5.5-z01-f2 《(物资/材料/用品)出库单》
tj**wy7.5.5-z01-f3《地产转入资产登记表格》
tj**wy7.5.5-z01-f4《库房巡查登记表》
tj**wy6.3-z01-f2 《**物业月度盘点表》
tj**wy6.3-z01-f3 《**物业年度固定资产盘点表》
tj**wy7.4-z01-f1《月度备用物品计划表》
tj**wy7.4-z01-f2 《月度办公用品计划表》
tj**wy7.4-z01-f12《公司资产购置、领用登记卡》
第5篇 某物业公司仓库管理作业指导书怎么写
物业公司仓库管理作业指导书
1.0目的:为了储存生产原料、半成品、成品以及为了配合物流管制。
2. 0适用范围:公司各部门。
3. 0分类:3.1从安全角度上考虑分为:一般仓库;
危险品仓库。
3. 2从建筑结构上考虑分为:封闭式仓库;
敞开式仓库。
3. 3从堆放的货物性质上考虑分为:原料仓库;
半成品仓库;
成品仓库。
4.0职责:
4.1消防管理是仓库管理的首要内容:建立严格的消防制度,明确消防责任人,要及时消除火灾事故等隐患;
仓库范围内要有明显的禁烟、禁火标志和警示牌,对违反规定动用明火、吸烟者要加以处罚。
4.2仓库的环境日常管理,包括:防潮、防高温、防水浸应该是仓库环境管理的确关注重点;
建立仓库清洁打扫制度,仓位和通道要保持干净,有的仓库还要做好灭鼠、灭害工作;
仓库高处的大玻璃要定期擦洗,使仓库保持明亮清洁。
4.3仓库的安全保卫是仓库管理的重要一环,包括:无关人员不得出入仓库;
严格执行两人以上进入仓库的制度。
4.4建立严格的管理制度:机器设备的安装、管理、使用规定;
产品、货物出入库、材料出放库规定;
成品发货出库制度;
各种岗位的职责及操作规程。
4.5管理办法:
4.5.1 无关人员不得入内。
4.5.2 建立严格的消防制度,明确消防责任人,要及时消除火灾事故等隐患。
4.5.3 各种物资进仓,应严格检查质量和数量,防止物资锈损腐蚀、霉烂变质、丢失短少,凡质量有问题的一律不准入库,严重情况可要求退货。
4.5.4 物资的入库,库房管理员根据采购部提供的采购物资的原始发票和实物填制进仓单。
4.5.5 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗、等电热器皿和电视机、电冰箱等家用电器。
4.5.6 库房内严禁吸烟和动用明火。
4.5.7 仓库电器设备的周围和架空线路的对方严禁堆放物品。
4.5.8 库房内要定期打扫,保持整洁。
4.5.9仓库的环境日常管理应注重防潮、防高温、防水浸。
4.5.1 0保管员下班前,必须先进行安全检查, 电源、锁好门窗后方可离开。
4.5.1 1配合各使用部门,摸清库存和消耗规律,做好物资采购工作。
4.5.1 2经常巡查库房商品,定期盘点,做到先进先出,减少积压,滞销商品要及时报告部门负责人。
5.0支持性工具:《进仓单》《退货登记表》《仓库物料盘存表》《库存物料报废申请表》编制:审核:批准:日
第6篇 工厂仓库管理方法14
工厂仓库管理方法(十四)
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务人员,
二、入库管理
1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理,放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须通知采购经办人员及时处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有仓管员及经办人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续,并做到限额领用(按消耗定额),车间领用物料必须凭由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表,每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
第7篇 公司辅料仓库管理控制程序
(三)
一、目的:确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理,满足生产需要。
二、 适用范围:仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、 职责与权限:
3.1 仓库人员共同履行的职责:
3.1.1 严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。
3.1.2 严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。
3.1.4 保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。
3.1.5 服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。
3.1.6 工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2 仓库主管职责:
3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。
3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3 熟悉仓库产品储存,及时向公司及相关部门反映产品储量。
3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3 仓库保管员职责:
3.3.1 负责保管仓库所有物资。
3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。
3.3 .3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。
3.3 .4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4 仓库发(配)货员职责:
3.4 .1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。
3.4 .2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4 .3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点,复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。
3.4 .4当天的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。
3.4 .5服从上级主管的安排,配合完成仓库其它工作。
3.5 仓库记账员职责:
3.5 .1负责仓库产品的出入存账目的记录,及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。
3.5 .2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5 .3完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.6 仓库电脑录账员职责:
3.6 .1负责电脑录入原材料,产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。
3.6 .2负责出入库的单的审核。
3.6 .3完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.7 仓库入库(收货)员职责:
3.7 .1负责原材料、产成品的入库。
3.7 .2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7 .3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。
3.7 .4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。
3.7 .5完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.8 电脑打牌员职责:
3.8 .1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8 .2完成上级主管安排的仓库其它工作。
四、 工作程序
4.1 入库控制程序
4.1.1 进料检验:
4.1.1 .1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同,确认物料的品名、规格、数量并核实无误后,立即包装并放置于待检区,同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。
4.1.1 .2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。a各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区;b如检验不合格,仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理。
4.1.2 过程检验:面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理。
4.2 搬运过程控制
4.2.1 仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况(场地通道等)选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2 仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放,避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。
4.3 贮存过程控制
4.3.1 仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化,划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材,如消防栓、抽水机、垫板等。
4.3.2 对库存量不多的原材料,仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析,及时通知采购人员采购,保证生产不断料、不待料。
4.3.3 贮存产品的堆放:a将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识,做到分类分区、标识清楚。b根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放,即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识,以便按先进先出的原则出库,使库存产品不断更新。
4.3.4 贮存产品的安全措施a保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放,避免产品霉变和异变现象发生。b仓库人员应时常对贮存物料进行检验,发现有异变(因贮存期太长,潮湿,不通风等因素)应及时向质管部反映。c仓库记账员要保证帐目清楚,账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况,仓库人员应配合财务人员进行定期盘点,保证仓库合理的储备及防止账实不符,若发现问题应及时追查追究责任。d仓库重地,仓库人员有权严禁无关人员随意进入。e对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户。
4.4 包装控制程序
4.4.1 仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋,打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法。
4.4.2 仓库人员在出货前应检查打包是否牢固,核对发货地址是否正确。(避免货物在运输过程中破损,发错地址等现象发生)。
4.5 防护控制过程物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施,避免产品的损坏和遗失。
4.6 出库控制过程
4.6 .1原辅料发放:发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单,领料部门指定人员和仓库双方签字认可;若需补发物料,应由领料部门写明补调物料的申请单,仓库人员凭申请领料单补发物料;领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账;无领料单的行为,仓库一律不允许发料。
4.6 .2成品发货。
4.6 .
2.1 营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理。
4.6 .
2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后,及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单填写,准确计算金额,保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.6 .
2.3 《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包,重新清点复核一次后并在单上签名确认。
4.6 .
2.4 装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固;所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认。
4.7 不合格品的控制程序仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户。无营销部评审签字的退货清单,仓库一律不允许退货。
五、 奖罚办法为确保本控制程序的有效实施;提高各相关执行人员的工作积极性;考核各仓库人员的工作业绩;特制订本奖罚办法:
5.1 仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作;如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。
5.2 仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。
5.3 对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间;或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为,将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行。
5.4 仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账,保证账目的清楚和物实相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的,根据损失程度,给予20-50元的罚款。
5.5 在仓库管理工作中,若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,业绩显着者,经营部将根据实际情况组织相关部门评定,当月奖予人民币20-200元。
第8篇 科技公司仓库管理理制度
宏帆科技有限公司仓库管理制度
1.目的：
1.1为了使公司的仓库管理规范化，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
1.2确保公司生产所需的原材料的品质量合符要求以及仓库材料供应不延误生产进度和准确进行成本决算。
2.适用范围：
仓管所有人员
3.仓库管理制度规定
3.1仓管人员职责：
3.1.1仓管人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
3.1.2仓管人员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
3.1.3仓管人员负责处理废弃物品工作;
3.1.4仓管人员对物料的检验和不良品处置方式的确定;
3.2验收及保管
3.2.1物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。
3.2.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写《入库单》，经采购人、仓库主管签字后，库管员、管理部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3.2.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a.未经管理部或总经理批准的采购。
b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c.与要求不符合的采购物资。
3.2.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
3.3物质保管
3.3.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位“。
a.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b.三清：材料清、数量清、规格标识清。
c.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3.3.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3.3.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3.4物资的领发
3.4.1库管员凭领料人的《领料单》如实领发，若领料单上主管或未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.4.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出“的仓库管理原则。
3.4.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经管理部批准后交采购人员及时采购。
3.4.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.4.5领用的各种工具均要上工具标示卡，并由领用人和营业部签字。
3.5物资退库
3.5.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
3.5.2废品物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
3.7仓库盘点流程
3.7.1盘点方式
a.定期盘点
1)月末盘点：仓库每月底组织一次盘点。
2)月末盘点仓库负责组织，管理部负责稽核。
b.年终盘点：
1)仓库每年进行一次大盘点，盘点一般放在年终放假前的生产淡季。
2)年终盘点仓库负责组织，管理部负责稽核。
c.不定期盘点：
1)不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整。
3.7.2盘点方法及注意事项
a.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
b.盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料的整理，保持原来或合理的摆放顺序。
c.在盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、错误等。
审批
执行部门
制定人
制定日期
20**年7月30实施日期
20**年8月1日
第9篇 仓库电气管理要求
一、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。
二、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
三、每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。
四、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。库房使用的电脑应和储存区分隔,且有2米以上的防火间距。
五、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩。
六、仓库不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。
七、防雷装置,应定期检测,保证有效。
八、仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。
第10篇 餐饮仓库原材料贮藏管理要求
餐饮业仓库原材料贮藏管理要求
一.保证所有库存原材料数量正确和完好,自然损耗率控制在规定的范围内。
二.库存物资分区、分类摆放、整齐有条理,便于收发、检查和盘点。
三.对所有库存物资建立库存记录,及时做好入库数、领出数的记录。
四.做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。
五.建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生,不可'采购无计划,保管无档案,领用无手续'。
六.掌握各类物资日常用量信息,与各部门用时沟通,发现物资积压,及时上报主管领导,尽快处理。合理控制库存量,减少资金占用,加速资金周转。
七.做好原材料入库、领用的登记工作。
第11篇 岗位责任制：公司仓库管理员
为了令各位制度职责大全仓库管理员掌握其岗位责任制,以下以公司仓库管理员为例,为大家提供一则公司仓库管理员岗位责任制,仅供参考。
1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
6.每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即使开门通风,保证物资完整,不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
17.仓库员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20.完成上级的临时工作安排。
第12篇 有限公司仓库管理责职
某有限公司仓库管理部门责职
一、业务员
1、规范填写预算清单,预算清单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。
2、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单。
3、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。
4、及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核销。
5、年初制定下年度销售计划和商品赠送预算。
6、业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。
7、退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况,及时将退货送到维修部进行质量鉴定,并通知仓库。
8、负责将退货商品送到维修部进行质量检测,并填写检测报告。
二、商务部
1、商务部输单员审核采购预算清单后输入采购订单,并在订单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和订单进行审核。
2、商务部输单员审核销售预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。
3、审核内部调拨申请单,并根据审核无误的调拨申请单在用友u8系统中输入调拨单。
4、审核内部领用预算清单,审核无误后输入订单。
5、采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。
6、销售商品退货时审核业务员填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。
7、负责商品编码的维护工作。
三、仓库
1、仓库管理员根据审核无误的采购订单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。
2、根据核对无误的采购订单关联生成入库单,并打印。
3、每日及时配对入库单、采购订单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
4、核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。
5、审核调拨单,并打印调拨单。
6、对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的在预算额度内审核控制。
7、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。
8、仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联红字出库单,并办理退货手续。
9、每日及时配对退货清单、红字出库单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。
10、采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购预算清单和订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。
11、每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
12、建立物资借用台账。
13、登记商品返修台帐。
14、定期与办公室核对办公用品的收发情况。
15、编制、打印、报送入库日、周、月报表。
16、仓库必须及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员报送日报、周报和月报表。
17、做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作。
18、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。
19、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
20、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。
21、要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责。
四、业务会计
1、根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。
2、每日打印上日出库单,并与销售预算清单和发货单配对。
3、负责向业务员催收经客户签字的发货单。
4、根据销售预算清单、发货单和出库单记帐。
5、根据仓库提供的内部调拨单记帐。
6、根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。
7、月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。
五、维修部
1、负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。
2、负责维修商品。
六、办公室
1、统一安排发货车辆,保证商品及时送达客户。
2、负责日常办公用品的采购和领用。
3、负责行政仓库帐的核算工作。
4、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。
