第1篇 工程公司各种仪器定期校准制度
建筑工程公司各种仪器的定期校准制度
1 .目的
根据国家对计量仪器管理的规定,计量仪器要定期进行校准,确保精度符合要求,特制订本制度。
2 .压力机、万能压力机、天平等各主要仪器都要建立仪器校准台账,应记录每次检定的有关情况。
3 .各仪器保管人应按时提出申请,联系经国家认可的计量单位来进行检定,通过检定合格后,仪器才能继续使用。
4 .规定校准时间:
( l )万能材料试验机、手动压力机:每年要检查一次;
( 2 )天平、比色计等精密仪器:根据情况进行校正,每年至少一次;
( 3 )回弹仪:一般一年检定一次;
( 4 )机械、仪器不随意拆卸,拆装后必须重新校准才能使用。
第2篇 公司工程招投标管理制度10
建筑公司工程招投标管理制度(十)
1 .总则
( l )为了加强工程招投标管理,提高企业竞争能力,适应建筑市场的新形势,根据国家、市政府颁发的有关工程招投标法律、法规,结合企业的实际情况,制订本制度。
( 2 )随着改革开放的深化,计划经济变为社会主义市场经济,企业走向市场,为了生存和发展,就必须下大力提高企业的社会信誉,在工程质量、施工速度、施工管理和服务质员各方面都要有一个好的社会形象。同时还必须加强企业招投标工作,充实投标力址,强化公共关系,树立市场竞争观念,积极参与建筑市场竞争。
( 3 )招投标工作应正确处理好五个关系。一是多业并举和主业的关系;二是适度规模经营和发展的关系;三是立足本地和外埠的关系;四是投标工作和经营活动的关系;五是投标技巧和成本的关系。各级都要正确处理好五个关系,不断提高对招投标工作的认识,千方百计承揽施工业务。
( 4 )投标范围。积极参加房建、市政、地铁等工程的投标;搞好外省市大型房建、公路、市政工程以及国外上程的投标。
( 5 )要提高全体职工对招投标承揽工程任务重要性的认识,每个职工都应积极投人到招投标〔 作中来,搜集、提供工程任务信息,为企业投标承揽任务做出贡献。
( 6 )建立一支素质高,法律观念强,有一定公关能力,有开拓精神的招投标骨干队伍。为保持公关工作的连续性,投标人员要保持相对稳定。要不断提高招投标人员的业务水平。
( 7 )各公司在公共关系方面,应相互支持,互相补充。在参加激烈的建筑市场竞争中,要互相帮助,有礼互让。同各企业竞争中,应当讲究竞争公德,讲究竞争策略。
( 8 )工程投标应坚持的基本原则:统一领导,分工负责,统一组织,各有关部门密切协作,相互支持,同时要充分发挥群体优势,任何单位或个人均不得以任何借口或理由,不承担义务或不履行职责。
2 .组织机构
( l )为了参加建筑市场的竟争,承揽工程任务,各级都要加强投标力量,要有招投构、常设机构和专门负责招投标工作人员。土建公司一般设3 一5 人,专业公司可根据需要酌定。机构可单设或合设。总公司设经营部,负责房建、公路、市政等建筑工程的招投标工作;海外工程部负责国外工程投标工作。
( 2 )总公司及有投标业务的各公司,除设置专门机构负责投标工作外,还要成立招投标领导小组,负责制订投标决策,审定重大项目投标文件。招投标领导小组由经理或副经理、总工程师、总经济师及综合计划部(科)、经营部(科)、技术发展部(科)、设备工业部(科)、物质经营部(科)、质量部(科)、安全部(科)等有关领导组成。大型工程要进行投标预演。
( 3 )总公司经营部和各公司经营部招投标机构人员,应直属主管经理领导,尽量减少决策环节和层次,以便得到信息后,决策及时,防止延误参加建筑市场竞争的机遇。
3 .职责范围
( 1 )总公司招投标工作职责
l )依据国家、市政府颁发的建设工程招投标管理法规,对集团系统的投标工作进行监督指导;
2 )起草和制订集团系统工程招投标管理规章和其他文件;
3 )搜集、整理、发布工程信息,组织信息反馈,总结交流投标经验;
4 )掌握中标工程跟踪情况,建立投标资料档案,按时向市招投标办公室报送招投标各种统计报表;
5 )协调和帮助下属各单位,做好内外公共关系疏通工作;
6 )负责组织以总公司名义承揽的工程投标工作;
7 )负责本企业范围内的基本建设项目(含开发、合建、自建、承发包)的招投标管理工作。
( 2 )各公司投标工作职责
l )根据上级招投标管理规章,结合本公司的实际情况,制订本公司的投标管理办法;
2 )搜集信息,筛选信息,落实信息,及时向领导通报信息,确定投标项目,疏通好上下级、建设单位的关系;
3 )负责投标工程招标文件购买,办理投标资格审查、投标书函等手续;
4 )牵头组织有关人员,调查投标工程环境,编制递送标书,参加发标、答疑、开标会,办理决标后事务;
5 )建立健全投标资料台账,按时完成上级各种投标的统计报表工作;6 )掌握中标工程项目的进展、存在问题和履行合同、结算等情况,及时向领导报告,做好中标工程跟踪工作。
( 3 )需要以总公司名义或需要总公司组织投标的国家、市重点工程,两个以上紧密层企业(二级公司)参加施工的大型工程项目,房建小区、设计施工总承包工程,由总公司经营部组织有关单位实施投标。
( 4 )投标工作是一项综合性的工作,涉及各有关部门,需要密切协作。其分工原则如下:
l )经营部门负责本市和外省市招投标的全面管理工作;
2 )经理办公室负责提供宣传广告和介绍企业情况的录像带及设备;
3 )综合计划部门负责提供各单位需要工程任务数量及完成任务月、季、年资料报表和办理招投标工程开工的各种手续;
4 )技术发展部门负责招投标项目施工方案的编制;
5 )基建部门负责提供本企业所属(不含土建施工企业)单位的每年基建计划项目;
6 )财务部门、设备工业部门、研究发展部门、物资经营部门负责提供有关投标需要资料。
( 5 )各单位提供有关招投标工程用的资料,在规定时间内,送给经营部门,由经营部门汇总,经主管领导审核批准,再报送招标单位或上级主管部门。
4 .投标一般工作程序
( l )工程投标一般工作程序大致分为:报送投标申请书,填写投标资格预审表,购买招标文件,参加发标答疑会,编制、报送投标文件,参加开标会,等待决标,办理决标后有关事宜,经洽商最后签订合同。
( 2 )投标申请书,必须提交下列资料:
l )营业执照和企业等级证书(复印件)或投标许可证(复印件);
2 )企业简历(组建时间和近三年承建工程情况);
3 )自有资金情况;
4 )企业全员,技术人员,技术工人数量,平均技术等级,自有主要施工机械状况;
5 )近两年来承建工程质量情况说明;
6 )现有施工任务一览表(包括在施及拟开工项目,目前剩余能力等)。
( 3 )投标工程项目需要将部分工程分包的,要在投标书中明确分包项目范围,说明分包单位的资质、等级及总、分包单位各自承担的经济、法律责任。
( 4 )参加工程投标,必须填写投标资格预审表,按时送到指定地点,接受招标单位资格审查,经市或区、县招标办批准后,方可参加投标。
( 5 )在领取招标文件时,要交付押金,决标后,退还甲方图纸资料,取回押金。
( 6 )认真填写资格审查表,要求字迹清楚,不弄虚作假,不伪造证件。
( 7 )建设单位开标会。开标会要按建设单位要求时间、人员准时到会,一般性工程法人代表可委托主管招投标工作的副经理参加;重点工程、大型房屋建筑、市政工程开标会,法人代表必须亲自参加,并亲自唱标和演讲施工方案。或者选派有表达能力、口齿清楚、声音洪亮、精明强干的同志唱标。各单位要选派1 一2 名兼职唱标员。
( 8 )开标的一般程序
l )由招标单位工作人员介绍各方到会人员,宣布会议主持人及招标单位法人代表证件或法人代表委托书;
2 )会议主持人检验投标企业法人代表或其委托代理人证件;
3 )主持人重申招标文件要点,宣布评标办法和评标小组成员名单;
4 )主持人当众检验投标书,剔除废标;
5 )投标企业法人代表或其委托的代理人申明对招标文件的确认;
6 )按标书送达时间先后或以抽签方式排列投标企业唱标顺序;
7 )各投标企业代表按顺序唱标;
8 )当众启封公布标底。
( 9 )凡有下列情况之一者,其投标书无效:
l )投标书未按规定密封,缺盖单位公章和法人代表印鉴;
2 )投标书内容不全,字迹模糊难以辨认或未按规定格式填写;
3 )投标书逾期送达;
4 )投标企业法人代表或委托的代理人未参加会议,或者参加了会议但无证件者;
5 )唱标时弄虚作假或更改投标书的内容;
6 )投标企业法人代表或其委托的代理人迟到巧min 以上到会者;
7 )扰乱会场秩序,经劝阻仍无理取闹者;
8 )投标书报价超过标底价5 %上限的,应视为无效报价,对超过标底下限的(民用工程5 % ,工业交通项目7 % ) ,一般亦应按无效报价处理。但对其中确有先进技术措施或降低造价措施
,经评标小组讨论同意报市或区、县招标办认可后,可作为有效报价。
( 10 )接到中标通知书后,一般工程在巧日内,大型工程在30 日内与招标单位以招标文件和标书为依据签订承包合同。
( 11 )收到未中标的通知书后,要及时向招标单位退回招标文件,取回押金和编制标书的补偿金。
( 12 )中标企业要以中标价格的4 %。,向市招标办交纳投标管理费。
5 .投标书的编制及注意事项
( 1 )投标书应以招标文件和补充招标文件,以及招标单位答疑函规定的内容编制,对招标文件或设计图纸有异议或不清楚的地方,应在投标截止日前,以正式函件向招标单位询问,不得擅自修改,否则按无效标书处理。
( 2 )投标书一般包括下列内容:
1 )封面。包括招标工程名称、投标单位名称、企业所有制类别、等级、法人代表姓名、填报日期;
2 )标书。包括:
a .综合说明。主要有建筑面积,总工期,计划开工竣工日期,报价总金额
b .钢材、水泥、木材用量。其中实行议价承包的,应当写明单位价差及价差总额;
c .对招标文件是否确认和具体意见;
d .报价总金额中未包含的内容和要求招标单位配合的条件。对报价未包含的内容应写明项目、数量、金额和理由。要求招标单位给予配合的条件应具体明确,并说明如不予配合,在造价、工期方面须如何解决的意见;
e .对报价需说明的问题,其中应着重说明降低造价的具体措施。
3 )施工组织设计或施工方案。投标书中必须提供施工组织设计或施工方案,主要包括:
a .总平面图,主要施工方法,机械选用,施工进度安排,投入本工程的人力、物力安排;
b .保证工期、质量、文明安全施工的具体措施;
c .项目负责人、项目技术负责人的职务、职称、工作简历等。
4 )单项(位)工程投标书:包括名称、建筑面积、结构类型、檐高、层数、质量标准,单位工程总价及总价构成,分包的项目内容和拟用的分包单位或用什么方式选用分包单位。
( 3 )投标书编制完后,应将正本和副本(二份)装人投标书袋内,在投标书袋上口加贴密封条(由市招投标办统一印制),并加盖单位公章和法人代表印鉴。
( 4 )投标书要在规定时间内派专人送达招标单位指定地点。
( 5 )在编制标书过程中,如发现疑点问题,务必在开标前询问或通知招标单位,未经招标单位允许,不得擅自变动和修改。要认真编写施工组织设计,打印成册,不能马虎从事。
( 6 )投标价要严格保密,在开标前各单位不得互相串通,哄抬或压低报价。
7 )标价计算执行** 市建筑安装、市政工程概(预)算定额,工期定额等,企业可以根据本企业的实际情况对报价进行合理浮动。
6 .企业内部自建工程的招标
( l )自建工程施工招标。无建筑安装施工营业执照单位的自建工程,必须由总公司经营部组织,在企业内部实行招标或议标。到市招投标办公室办理招投标手续。招标单位必须编制招标文件,无能力编制的单位,可委托持有营业执照的建设工程招投标咨询服务机构代编。
( 2 )招标文件须经市、区、县招投标办核准盖章后方能生效,否则不得发送投标企业,市合同预算审查部门也不受理标底文件的审查确认。市或区、县招标办应在收到招标文件10 日内批复。逾期不批,视为同意。
( 3 )招标文件包括的内容
l )招标工程综合说明
a .工程名称、性质、地址、建设单位名称、电话、邮政编码、法人代表姓名、联系人姓名、监理机构名称(如有)、资金来源及批准投资单位、文号、建设工程许可证号、开户银行账号等。
b .施工场地所处地理位置、环境、交通条件、拆迁及'三通一平'情况、施工用地范围、面积、可提供临时用地情况。
c .工程概况(包括招标工程范围及其中的单项、单位工程名称、建筑面积、长度、结构类型、层数、檐高和附属管线工程、庭院工程、绿化工程的说明),设计要求,工程地质情况的说明,对工程质量、装修标准以及采用新技术、新材料的要求。
d .总工期天数,计划开/竣工日期。
2 )招标方式及对分包单位的要求;
3 )钢材、水泥、木材等主要材料(包括特殊材料)与设备的供应方式,材料价差处理力、法。其中由招标单位供应现货的,应写明品种、规格和供货时间等;
4 )工程款项支付方式及预付款的百分比;
5 )投标须知。一般应包括下列内容:
a .投标企业编制、密封、投送标书应注意的问题;
b .无效投标书(即废标)的有关规定;
c .有关竣工结算调价系数的时限规定;
d .评标办法及中标优先条件;
e .对投标企业参加开标会议人员的要求及名额限制;
f .场地勘察、答疑,投标书送达和开、决标时间、地点的安排;
g .对中标单位签订承包合同的时间要求及未中标单位退还招标文件的要求;
h .投标企业询问有关问题的方式和时间;
i .其他应注意的问题。
6 )招标单位认为必须向投标单位明确的问题;
7 )招标文件附件的内容:
a .招标工程范围内的设计图纸;
b .招标工程范围内(指执行单价合同或以扩充设计进行招标的工程)的单项、单位工程分部分项实物工程量清单;
c .所有定额项目中注明是'参考价'、'暂定价'的材料项目清单中注明名称、单位、'参考价'、'暂定价';
d .招标单位自行采购的材料、设备(包括进口材料、设备)清单及其暂定单价。
( 4 )招标文件的内容必须符合国家和本市以及城建集团的法规、规章和有关规定,还应做到内容齐全,要求明确、准确,并用16 开纸打印或复印。
( 5 )投标企业领取招标文件应交纳押金。押金数额,一般工程项目不超过300 元,大中型工程项目最多不超过1000 众)元。
( 6 )招标文件一经批准,一般不得修改,必须修改和补充的,须经市或区、县、城建集团总公司招标办(部)批准,并应在投标截止期7 日前以正式函件(视为招标文件附件)送达各投标企业及评标小组成员。
( 7 )招标方式(可分为下列三种):
l )公开招标。由招标单位通过新闻媒介刊登招标通告;
2 )邀请招标。由招标单位直接向有承包能力的建筑施工企业发出招标通知书;
3 )议标。由招标单位直接向参加议标的施工企业介绍工程情况,发给招标文件。
( 8 )根据本企业的实际情况,一般以邀请招标方式为主。公开招标和议标方式只限一定的工程范围。
l )公开招标方式适用外商及港澳台同胞的贷款、赠款建设的,且又要求必须实行公开招标的工程项目;或本企业难以承建的工程项目或工艺复杂的特殊专业工程;
2 )议标方式适应下列工程:
a .外商及港澳台同胞的赠款建设的,且又明确要求采取议标方式的工程;
b .在建项目的配套工程;
c .在建项目与招标项目施工场地难以分开的工程;
d .国家主管部门批准的合同中明确规定议标的中外合资工程;
e .邀请招标没有成功的工程;
f .总公司领导指令采用议标方式的工程。
( 9 )建设工程施工的招标方式由招标单位在招标申请书中提出,经市或区、县、总公司经营部批准后实施。
( 10 )公开招标通告包括下列内容:
l )建设单位名称、地址、联系人姓名、电话;
2 )工程情况简介。包括项目名称、建筑规模、工程地点、结构类型、装修标准、质量要求、工期要求;
3 )承包方式,材料设备供应方式;
4 )对投标企业资质的要求及应提供的有关文件;
5 )招标日程安排;
6 )招标文件抵押金数额;
7 )其他要说明的问题。
( 11 )各种招标方式录取投标企业的数额
l )公开招标一般为2-4 个;
2 )邀请招标一般为3-4 个;
3 )议标一般为1-2 个。
( 12 )凡采用议标方式,招标单位应以核准后的标底文件为依据,与参加议标的施工企业分别协商工程造价、工期、质量标准、三材用量等指标,以选择最理想的建筑企业中标。在分别议标过程中,招标单位不得向某一投标企业透露另一投标企业
协商的内容。
( 13 )议标要及时决标。10d 内不能决标的,重新组织议标或邀请招标。议标失败后,招标单位应退还投标企业的招标文件押金并支付投标书编制补偿金。
14 )招标通知书发出后,招标单位不能以任何借口更改被录取的投标企业,但投标企业有权放弃投标,并主动退回已领取的招标文件,招标单位要退还押金。
( 15 )建设工程施工招标,必须编制标底文件。标底文件可由建设单位有资格的预算人员(持市建委定额管理处颁发的合格证件者)进行编制,亦可委托持有营业执照的招标投标咨询服务机构代编。但不得委托建筑企业代编。
( l6 )标底文件的编制和核准的依据是:
l )全部设计图纸(其设计深度必须符合编制标底文件和投标书的要求)和有关的设计说明;
2 )市建委颁发的建筑安装市政工程概预算定额(包括各项费用标准,中外合资建设工程概预算费用标准)、基本建设材料预算价格以及其他有关规定;
3 )依照上述规定编制并经主管部门审查批准的设计概预算、修正概预算和投资计划等文件;
4 )建设部颁布的现行建筑安装工程工期定额和本市实施工期定额的补充规定;
5 )根据工程技术复杂程度,施工现场条件,以及招标文件规定的提前工期等项要求而必须采取的技术措施。
( 17 )标底文件必须包括下列内容:
l )招标工程综合说明。包括招标工程名称、建筑总面积、招标工程的设计概算或修正概算总金额、工程施工质量要求、定额工期、计划工期天数、计划开竣工日期等。
2 )招标工程一览表。包括单项工程名称、建筑面积、结构类型、建筑物层数、檐高、室外管线工程及庭院绿化工程等。
3 )标底价。包括招标工程总造价,单方造价,钢材、木材、水泥总用量及其单方用量。其中没有三材指标需要采购议价材的应注明其数量、单位价差及差价总金额。
4 )招标工程总造价中所含各项费用的说明。包括包干系数或不可预见费用的说明和工程特殊技术措施费的说明。
( 18 )招标工程标底总价、总工期的计算中,一般不包括下列因素:
1 )增加建筑面积或改变结构类型;
2 )改变建筑设计标准和建筑使用功能;
3 )因建设单位提供的地质勘察资料或地下管网、通道资料与现场实际情况不符而引起的工程处理费用;
4 )人力不可抗拒的自然灾害等。
( 19 )在标底总价中一般不包括合同期内尚未公布的季度竣工调价系数(包括标底编制期已公布的季度竣工调价系数)和议价采购的价差部分。列入标底的定额材料基价、季度竣工调价系数、参考价格等材料差价的计算基数,应执行邯郸市建筑市政工程定额管理处颁发的有关规定。
( 20 )标底文件必须由招标单位先报送市合同预算审查部门确认,密封后再报市或区、县招标办核准方能生效。
经核准后的标底文件及其标底总价,由市或区、县招标办负责向招标单位交底,密封后,由招标单位取回保管。
( 21 )经市或区、县招标办核准后的标底,总价为招标工程的最终标底价,未经市或区、县招标办同意,任何人无权再变更标底总价。
( 22 )在开标会议上,当各投标书公开后,除各投标书报价均属无效报价外,招标单位应将标底公布。
7 .统计与资料管理
( l )及时准确地搞好招投标各种统计报表工作。
1 ) '月施工任务情况一览表',于下月七日前报总公司经营部;
2 ) '企业人员、在施、已竣工程情况一览表',于下月七日前报总公司经营部;
3 ) '投标报价汇总表'在决标后七日内报经营部;
4 ) '招标工程完工情况报表',做到结算一个报一个,不能拖拉。
( 2 )建立健全招投标资料档案。各单位要设专人负责收集、登记、保管招投标资料,做到及时归档,建立以下五本台账:工程信息、投标项目、中标项目、未中标项目、中标工程竣工结算五种台账。对招投标工程要认真进行分析,总结各种结构型式的投标报价,建立成本体系。招投标工作要逐步应用电子计算机进行管理。
8 .信息管理
( l )投标职能部门要设专职信息工作人员,应当密切注视建筑市场动态,广泛积极获取招投标信息,建立'招投标信息卡',定期向主管领导和投标领导小组通报。信息联络人负责处理投标业务有关的来信来访工作,提供投标咨询。
( 2 )投标主管领导,根据提供的'信息卡',及时确定'兴趣工程'、'非兴趣工程'。对兴趣工程,首先进行研究决策。凡是确定投标的工程,要签订投标会签单,再交职能部门具体实施。
( 3 )所属各单位职工都有提供信息的义务,对职工提供的信息,要认真积极筛选落实,及时把落实结果反馈给信息人。
( 4 )建立信息台账,分门别类存人微机中。做到及时搜集、及时传递、及时发布、及时反馈。
( 5 )信息和工程投标工作,时间性强,难度大,各单位要解决好投标人员的交通问题,以保证投标承揽任务的正常进行。
9 .发展公共关系
( l )发展公共关系是企业适应环境,争取社会各方面理解、信任和支持的强有力的渠道。发展公共关系的目的,是提高企业产品的知名度和企业的声誉,树立良好的市场形象,扩大社会影响。
( 2 )发展公共关系坚持的原则:必须遵守国家法律、法规,贯彻党和国家的有关方针政策,以高质量产品和优质服务,既照顾企业本身利益,又对社会相关群体给予支持和援助。
( 3 )在开展公共关系中,严禁违法乱纪,歪曲党的路线方针政策,防止低劣服务的行为发生。
10 .招投标经费与奖罚
( l )招投标工作是企业经营活动的重要组成部分,经营活动经费是开展招投标工作的特殊活动经费,主要用于支付业务洽谈,接待建设单位和外部人员等,特殊活动经费的数额由各单位酌定。纳人年财务收支计划,专款专用,严格收支审批手续,不得超出使用范围,防止不合理开支。
( 2 )投标工程未中标,建设单位退回的补偿金,用于投标有贡献人员的奖励,余不得私分,下年继续使用。
( 3 )投标经营活动经费和建设单位补偿费,开支都要提交主管领导批准签字后实施。
( 4 )公司总承包部承揽工程任务的洽谈业务招待费,由总公司支付;本公司紧密层(各二级公司)承揽工程任务,任务给谁,洽谈业务招待费由谁支付。
( 5 )奖励要坚持精神鼓励为主,物质奖励为辅的原则。凡提供招投标信息,协助投标,为中标工作做出贡献的人员,由各级投标职能部门提出建议,交请领导审批,酌情给予适当奖励。奖金由中标工程施工项目经理部支付。
( 6 )各单位根据任务情况,可以实行投标任务指标承包,签订合同,按合同规定内容进行奖罚。承包任务指标不包括自建、指令性、合建工程。
( 7 )对未按规定要求、规定时间完成任务的责任人员、泄密人员、妨碍正常投标的工作人员,由主管领导根据不同情况,给予经济或行政处分。
11 .跟踪管理
( l )凡中标工程都要实行跟踪管理,建立台账,掌握工程进展、质量、履约、结算等情况,并在竣工后按要求填表上报建委招投标办公室和总公司经营部。
( 2 )投标职能部门,要主动保持与甲方的联系,协助现场解决有关涉及招投标中的问题,协调甲、乙方关系,保证工程顺利进行。
( 3 )对跟踪的工程,投标职能部门除发现矛盾和问题及时向主管领导汇报外,还要积累资料,总结经验教训,以提高和改进工作。
12 .附则
( l )本办法在执行中出现的具体问题,由总公司经营部负责解释;
第3篇 建筑安装工程公司安全生产奖惩制度
ee建筑安装工程有限公司安全生产奖惩制度
第一章 总 则
第一条 为了加强劳动保护工作和执行安全操作规程以及落实公司各项安全规章制度,确保生产过程中工人的人身安全,认真做到奖优罚劣,特制订本制度。
第二章 处罚细则
第二条 违反施工现场以下纪律处罚标准,一次处罚十元,二次贰拾元,三次除名。
2.1 施工现场作业人员不带安全帽者;
2.2 高处作业无防护设施,不系安全带作业者;
2.3 从高处向下抛杂物者;
2.4 不是操作工,开动机械设备者;
2.5 喝酒上班者;
2.6 随吊栏上下者;
2.7 穿高跟鞋、易滑的硬底鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场者;
2.8 擅自拆动施工现场的脚手架,防护设施,安全标准(志)和警告牌者;
2.9 施工作业、上下攀登脚手架者;
2.10 无安全操作证进入施工现场作业者。
第三条 违反技术措施的处罚标准
3.1 建筑物在2m以上未架设安全防护措施,以及不符合要求的工地,对该工地负责人罚款伍拾元,并下隐患整改通知书,限期整改,限期未改的,对该工地负责人加倍罚款。
3.2 起重机械提升'运输安装,未经验收或不合格就使用的工地,对该工地负责人罚款壹佰元,并下隐患通知书,限期整改,不改加倍罚款。'
3.3 机械电器设备无安全装置和不全的,以及超负荷的或带病运转的,不定期按时维修保养的,管理人员和操作工均罚款贰拾元。
3.4 电动机械和手持电动工具没有安装触电保安器的对工地负责人罚款肆拾元。
3.5 工地临时架设照明供电线路不符合操作《规程》要求的,对工地电工罚款贰拾元,同时处罚工地负责人贰拾元。
3.6 脚手架搭设未经验收或验收合格就使用者,对使用者罚款贰拾元,同时对工地负责罚款叁拾元。
3.7 电器设备未按《规程》规定接地接零,对工地电工罚款贰拾元,同时处罚工地负责人贰拾元。
3.8 在建工程的楼梯口,预留洞口、通道口、接料平面口,电梯口没有用栏杆或盖板加以防护或防护不全的对工地负责人罚款贰拾元。
3.9 施工现场内危险区域未挂安全警标,夜间未设红灯示警的,对工地负责人罚款贰拾元。
第四条 对不符合文明施工要求的处罚标准
4.1 施工围墙不完整、不整齐的,首先发整改通知书,逾期不改的,对工地负责人罚款伍拾元。
4.2 场地不整洁,未按规定堆放建筑材料的工地,对该工地负责人罚款壹拾元。
4.3 三通一平不符合要求的建议整改,如对人身安全有威胁的先发更改通知书,逾期不听的对工地负责人罚款壹佰元。
第五条 发生重伤事故和设备重大事故的直接责任者相对工地等有关人员的处理,除按有关文件执行外分别给予以下处罚。
5.1 对发生重伤事故的直接责任者,罚款伍佰元,工地负责人罚款壹仟元,施工队长、副队长各罚款伍佰元,不执行者罚款加倍。
5.2 对重大伤亡事故的直接责任者,罚款贰仟元,工地负责人罚款伍仟元,施工队长、副队长各罚伍佰元。
5.3 对事故隐瞒不报告或破坏现场者,加倍处罚。
第六条 对在劳动保护工作中作出显着成绩的单位和个人应给予适当的奖励。
6.1 把贯彻执行国家劳动保护法规、方针和政策,有安全劳动保护制度长期坚持,安全生产年内未发生事故的作为评选先进组和个人的条件。
6.2 在安全管理、安全技术和劳动卫生改善劳动条件等方面提出合理建议或有革新和发明创造的先进人物给予适当奖励,由安全科组织报队长批准可予奖金壹佰元。
6.3 全年无重大事故和伤亡事故、伍万元以上设备事故,给予各类人员奖励分别是:项目经理伍佰元;施工队长、副队长、专职安全员叁佰元;
6.4 无重伤以上事故的工地按工程造价分别给工地管理人员奖励是:工地负责人按工程造价的0.2 %奖励,工地其他管理人员按工程造价的0.1 %奖励。
6.5 发现事故隐患及时向领导汇报或采取有效措施,控制事故发生或抢救伤员防止事故扩大者应给予适当奖励,由安全员或队长上报准许给予资金壹佰元。
桐城市ee建筑安装工程有限责任公司
二o**年二月二十日
第4篇 地质工程公司安全检查制度
为认真贯彻落实党和国家的安全生产方针和政策,切实执行公司制定的各项安全生产制度,及时发现隐患,制定和落实整改措施,消除不安全因素,达到防患于未然的目的,特制定安全检查制度如下:
(一)强化现场安全管理,形成安全检查网络。施工现场是建筑施工的基层单位,是安全管理工作的主战场。各级安全管理人员都要把工作的重点放在施工现场,强化现场安全管理,形成公司、项目部和班组三级安全检查网络,把事故隐患消灭在萌芽状态。因此建立定期分级安全检查制度。对各施工工地,按照部颁标准,公司每季度组织检查一次,当场予以评分并用汇总表形式将检查结果上报安全站;各项目部每月组织检查一次,自行评分,认真做好检查记录以存档备查;班组每日对口自查一次并认真填写好班组安全检查日记,发现问题及时予以整改。
(二)专业安全检查。根据各专业工种在施工中存在的普遍性问题,公司组织有关技术工人员对施工用电、龙门架、外脚手架等重点设施进行专业安全检查。
施工用电重点检查:三相五线制的实施、架空线路的合理布局及规范架设;保安器、保险丝等各类保护设施的合理配置以及生活照明线路的安装和维护等。
外脚手架重点把好材质、基础、搭设工艺、安全防护关以及四口、五临边的安全防护等。
龙门架重点把好基础、安装质量及各类安全防护关,具体为缆风绳及其地锚的设置、钢丝绳的过道保护及防滑措施以及超高限位器、停车器、断绳保险等的有效设置等。
(三)经常性安全检查。在施工过程中进行不定期的安全检查,能及时发现隐患,消除隐患,能有效地防止各类事故的发生,保证施工正常进行,因此各级安全管理人员要进行不定期的抽查,发现隐患及时予以整改,及时纠正各类违章指挥、违章作业。
(四)季节性及节假日前后安全检查,根据冬雨季、高温等不同季节可能给生产带来的危害以及重点节日前后,职工的思想容易松懈麻痹忽视安全生产等,公司领导将组织有关人员进行专项检查。
(五)验收性安全检查。对施工用电、脚手架、龙门架(塔吊)等重要设施在投入使用前,都要按部颁验收标准认真进行检查验收,严格履行验收签字手续,经验收合格后,挂牌使用。验收后的安全设施确因施工需要变更的,必须认真履行变的,必须认真履行变更手续,以强化安全设施的管理,避免产生人为隐患。
(六)在各级各类安全检查中,安全管理人员要'严'字当头,认真负责,严格履行自己的职责。发现问题及时予以纠正并认真做好各种检查记录。负责整改的单位对提出的隐患,要及时地落实整改,并及时向安全部门反馈信息,以便安全部门进行复查、销案,否则由于隐患整改不及时而不良后果由项目部经理负全部责任。
(七)互查互评,相互促进,为了学习先进安全管理经验和现场安全管理方法,总结安全管理经验,推动公司安全工作坚持不懈地开展下去并取得实效,公司将定期召开现场观察会,总结推广先进管理经验和典型安全事例,从而不断提高和增强全员安全生产的自觉性和责任感,真正使大家认识到'安全生产,人人有责'。
(八)总结表彰、奖惩兑现。根据各项目部安全管理工作的实绩以及安全达标数,依据部颁评分标准,公司将组织有关工程技术人员对各项目部的安全管理工作进行总结考评,严格按公司制定的奖惩制度予以兑现。
第5篇 工程公司机械设备事故报告制度
建筑工程公司机械设备事故报告制度
机械设备事故,由工区及公司设备管理部门执行上报和处理。事故发生后,操作人员应立即停止机械运转,保持事故现场,并立即向单位工程负责人报告,单位工程负责人应立即向机械主管人员或单位领导报告,机械主管人员或单位领导应立即会同有关人员。
前往事故现场,详细检查了解事故发生原因及损失情况,确定事故等级,认真进行处理。发生事故单位应在5天内填报事故报告单,按规定上报,重大事故应在24小时内报告上级(公司、企业主管部门),然后再补报事故报告单。造成人员伤亡的,尚应按劳动部劳安字(91)23号《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的规定进行处理。
第6篇 建筑工程公司管理制度
很多的建筑工程公司,为规范公司的管理,使各项工作都能够顺利开展,提高经济效果等,都会制定详细的各项管理制度,以下整理的详细的建筑工程公司管理制度,可供参考。
管理大纲
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲.
一,公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定.
二,公司倡导树立'一盘棋'思想,禁止任何部门,个人做有损公司利益,形象,声誉或破坏公司发展的事情.
三,公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术,管理,经营水平,不断完善公司的经营,管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益.
四,公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习,深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新,作风硬,业务强,技术精的员工队伍.
五,公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议.
六,公司实行'岗薪制'的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰,奖励.
七,公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力.
八,员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究.
员工守则
一,遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业.
二,维护公司声誉,保护公司利益.
三,服从领导,关心下属,团结互助.
四,爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费.
五,不断学习,提高水平,精通业务.
六,积极进取,勇于开拓,求实创新.
财务管理制度
总则
为加强财务管理,根据国家有关法律,法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度.
一,财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻'勤俭办企业'的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累.
财务机构与会计人员
二,公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作.
三,出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务帐目的登记工作.
四,财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记帐,算帐,报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,近期报帐.
五,财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告.
六,财会人员力求稳定,不随便调动.财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证,报表,帐目,款项,公章,实物及未了事项等.移交交接必须由建设局财务科监交.
会计核算原则及科目
七,公司严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和帐簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定.
八,记帐方法采用借贷记帐法.记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币.
九,一切会计凭证,帐簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载.记载,书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写.
十,公司以单价2000元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1,房屋及其他建筑物;
2,机器设备;
3,电子设备(如微机,复印机,传真机等);
4,运输工具;
5,其他设备.
十一,各类固定资产折旧年限为:
1,房屋及建筑物35年;
2,机器设备10年;
3,电子设备,运输工具5年;
4,其他设备5年.
固定资产以不计留残值提取折旧.固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧.
十二,购入的固定资产,以进价加运输,装卸,包装,保险等费用作为原则.需安装的固定资产,还应包括安装费用.作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价.
十三,固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈,盘亏,报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕.
1,盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金.
2,盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理.
3,报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理.
4,公司对固定资产的购入,出售,清理,报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算.
资金,现金,费用管理
十四,财务部要加强对资产,资金,现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益.
十五,银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用.银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转帐套现.
十六,银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄.
十七,银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管.
十八,银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐.按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡.
十九,根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人).
二十,库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金,银行日记帐数额分别与现金,银行存款总帐数额相符.
二十一,因公出差,经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠.非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款.
二十二,严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资,工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金.
二十三,领用空白支票必须注明限额,日期,用途及使用期限,并报总经理报批.所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章.
二十四,正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人,部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款.
二十五,未经董事会批准,严禁为外单位(含合资,合作企业)或个人担保贷款.
二十六,严格资金使用审批手续.会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理.否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任.
办公用具,用品购置与管理
二十七,所有办公用具,用品的购置统一由办公室造计划,报经领导批准后方可购置.
二十八,所有用具必须统一由办公室专人管理.办理登记领用手续,办公柜,桌,椅要编号,经常检查核对.
二十九,个人领用的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿.
其它事项
三十,按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料.
三十一,积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化.
三十二,配合公司业务部门对项目工程的竣工,财务决算进行监督管理.
三十三,自觉接受上级主管,财政,税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度,改进工作.
合同管理制度
总则
为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度.
一,公司对外签订的各类合同一律适用本制度.
二,合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义.各级领导干部,法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守,切实执行本制度.各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以'重合同,守信誉'为核心的合同管理工作.
合同的签订
三,合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同.
四,签订合同必须遵守国家的法律,政策及有关规定.对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责.
五,签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况.
六,签订合同必须贯彻'平等互利,协商一致,等价有偿'的原则和'价廉物美,择优签约'的原则.
七,合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本.
八,合同对各方当事人权利,义务的规定必须明确,具体,文字表达要清楚,准确.
合同内容应注意的主要问题是:
1,部首部分,要注意写明双方的全称,签约时间和签约地点;
2,正文部分:建设合同的内容包括工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量,工程造价,技术资料交付期间,材料和设备供应责任,拨款和结算,竣工验收,质量保修范围和质量保证期,双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称,技术标准和质量,数量,包装,运输方式及运费负担,交货期限,地点及验收方法,价格,违约责任等;
3,结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限.
九,签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖.
十,任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私,损公肥私,谋取私利,违者依法严惩.
合同的审查批准
十一,合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订.
十二,合同审批权限如下:
1,一般情况下合同由董事长授权总经理审批.
2,下列合同由董事长审批:
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营,合资,合作,涉外合同.
3,标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批.
十三,合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批.重要合同必须经法律顾问审查.合同审查的要点是:
1,合同的合法性.包括:当事人有无签订,履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律,政策和本制度规定.
2,合同的严密性.包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利,义务是否具体,明确;文字表述是否确切无误.
3,合同的可行性.包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力,条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失.
十四,根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证,批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证.
合同的履行
十五,合同依法成立,既具有法律约束力.一切与合同有关的部门,人员都必须本着'重合同,守信誉'的原则.严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行.
十六,合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准.没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格,价款结清,无遗留交涉手续为准.
十七,总经理,副总经理,财务部及有关部门负责人应随时了解,掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报.否则,造成合同不能履行,不能完全履行的,要追究有关人员的责任.
合同的变更,解除
十八,在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行.如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商.
十九,对方当事人提出变更,解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制.
二十,变更,解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续.
二十一,变更,解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行.
二十二,变更,解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件,函电,电传等),口头形式一律无效.
二十三,变更,解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行.但特殊情况经双方一致同意的例外.
二十四,因变更,解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更,解除合同的协议书中明确规定.
二十五,以变更,解除合同为名,行以权谋私,假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处.
合同纠纷的处理
二十六,合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理.
二十七,合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底.
二十八,处理合同纠纷的原则是:
1,坚持以事实为依据,以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准.
2,以双方协商解决为基本办法.纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷.
3,因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决.
二十九,在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿,指责,埋怨,统一意见,统一行动,一致对外.
三十,合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间.
三十一,凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料.
1,合同的文本(包括变更,解除合同的协议),以及与合同有关的附件,文书,传真,图表等;
2,送货,提货,托运,验收,发票等有关凭证;
3,货款的承付,托收凭证,有关财务帐目;
4,产品的质量标准,封样,样品或鉴定报告;
5,有关方违约的证据材料;
6,其他与处理纠纷有关的材料.
三十二,对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章.
三十三,对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书,仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行.
三十四,对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报.
三十五,对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书,仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行.
三十六,在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错.执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理.
三十七,合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总,归档,以备考.
合同的管理
三十八,本公司对合同实行二级管理,专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度.
三十九,本公司合同管理具体是:
公司由董事长授权总经理总负责,归口管理部门为财务部,办公室;副总经理归口管理房地产开发,建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判,拟稿及履行工作.
四十,公司所有合同均由办公室统一登记编号,经办人签名后,按审批权限分别由董事长,总经理或其他书面授权人签署.
四十一,办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作.具体如下:
1,建立合同档案;
2,建立合同管理台帐;
3,填写'合同情况月报表'.
工程发包制度
为加强工程发包管理,确保工程质量,根据国家有关法律法规规定,结合公司的实际情况,制定本制度.
一,工程勘察,设计,施工依法实行招标发包,择优选择承包单位,公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包.
二,建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务.
三,承包单位不得转包工程业务,可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包.
四,主体工程必须由承包单位自行施工,其它分项工程如需分包,必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位.签订分包合同,分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的,以总包合同为准.
五,建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位,应避免承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期.
六,凡属投资公司员工,其直系亲属不得参与本公司组织的招投标.
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一,项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成.
二,对于大宗材料,大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标.通过考察综合评选,采用相对价格较低,保证质量的材料和设备.
三,对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品.
四,对工程所需的材料,设备,应根据需要数量,规格,使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期.
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地,品牌,等级,数量,价格,型号,供货时间等,按照合同规定,保证及时供货.
五,工程用材料设备设专人管理,材料,设备进场后及时办理验收,入库手续.对不合格的材料,设备严禁办理入库手续,材料,设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料,设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符,帐帐相符.
六,供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐.
七,项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收,确保工程质量.
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,根据国家有关法律,法规和《商品房销售管理办法》,结合公司的具体情况,制定本制度.
售房市场和工作人员
一,市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门.
二,市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必须发扬爱岗敬业,团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务.
三,售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚实守信,规范交易,热情服务,自觉维护公司的声誉和形象.四,市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施.在实施过程中,销售价格未经批准不得变更.
五,房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准,财务部备案.在预售过程中不得擅自变更.
六,工作人员要努力学习业务知识,互相配合,言行一致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大,范围广,影响深,效果好.
七,在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理办法》,设立销售帐本,房屋预订登记本,房屋移交登记本,售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书,房屋买卖合同,房屋使用说明书和质量保证书.
八,销售帐薄的记录要内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,月底及时向总经理上报销售情况,及时报表.
九,房屋销售后,要及时将预售协议书,买卖合同,结算单等销售资料整理入档管理.
十,所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定银行帐户,严禁公款私存.
十一,营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋,交款,贷款,结算,签订合同,房屋移交,维修等等营销过程中的全部工作.
十二,营销人员要保守商业机密,确保商品房价格,户型,销售情况等内部信息不泄露.
十三,除完成销售任务以外,营销人员要服从部室的安排,完成部室交给的其它工作任务.
合同的签订与管理
十四,签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定.签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名,房屋状况,销售方式,房屋面积,价格,价款,付款方式和时间,交付使用条件和日期,建设标准,配套设施状况,公共配套建筑的产权归属,面积差异处理方式,违约责任,双方约定的其他事项.
十五,签订房屋买卖合同时要本着'重合同,守信誉'的原则,做到合法,严密,可行.
十六,妥善保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记,编号.市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号,合同号,签约日期,对方姓名),做到准确,及时,完整.
商品房按揭贷款和其它业务
十七,为购房户办理按揭贷款,要熟悉业务,熟练掌握操作流程,必须按照银行规定签定合同,做到办证细心,资料齐全,专人办理.
十八,结合公司发展计划,制订商品房营销计划和实施方案,充分调动营销人员的积极性,提高经济效益.
十九,市场营销部会同投资发展部,项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建,水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续.竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更.
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循,照章办事,特制订本制度.
文件收发规定
一,董事会和公司的文件由办公室拟稿.文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发.
业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核,签发.
属于秘密的文件,核稿人应该注'秘密'字样,并确定报送范围.秘密文件按保密规定,由专人印制,报送.
二,已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理.
文件由拟稿人校对,审核后方能复印,盖章.
三,董事会和公司的文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容,报送日期,部门,接件人等事项登记清楚,并报告报送结果.
秘密文件由专人按核定的范围报送.
四,经签发的文件原稿送办公室存档.
五,外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送.
六,文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室.三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因.
文印管理规定
七,所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项.
八,打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印.各部门草拟的文件,合同,资料等,由各部门自行打印.打印文件,发传真均需逐项登记,以备查验.
九,文印人员必须按时,按质,按量完成各项打字,传真,复印任务,不得积压延误.工作任务繁忙时,应加班完成.办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚.
十,文件,传真等应及时发送给有关人员.因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任.
十一,严禁擅自为私人打印,复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理.
办公用品购置领用规定
十二,公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置.实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额.需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置.大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理.
十三,办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票,清单,到办理出入库手续.未办理出入库手续的,财务部不予报销.
十四,各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制.
十五,办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用.
十六,所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用.
电话使用规定
十七,公司各部门电话费均按月包干使用.具体标准如下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月.
十八,若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出.当月节余部分累计到本部门下月话费中使用.
考勤制度
一,为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度.
二,公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意.
三,周一至周六为工作日,周日为休息日.公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部,项目技术部,投资发展部,会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行.因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行.节日值班由公司统一安排.
四,严格请,销假制度.员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批
准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准.副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准.请假员工事毕向批准人销假.未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理.
五,上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处.提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处.
六,1个月内迟到,早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资.
七,旷工半天者,扣发当天的基本工资,效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资,效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资,效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资,效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资,效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退.
八,工作时间禁止打牌,下棋,串岗聊天等做与工作无关的事情.如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理.
九,参加公司组织的会议,培训,学习,考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假.在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条,第六条,第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理.
十,员工按规定享受探亲假,婚假,产育假,结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理.员工病假期间只发给基本工资.
十一,经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元.未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条,第六条规定处理.
十二,员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督,检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责.如有弄虚作假,包痹袒护迟到,早退,旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚.凡是受到本制度第五条,第六条,第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格.
廉政建设管理制度
一,为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度;
二,全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定,《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》,严格按国家和省,市有关法律,法规,规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;
三,坚持公开办事制度,公开办事程序,办事结果,自觉接受监督;
四,工程建设项目和大宗设备,物资采购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方;
五,发扬艰苦奋斗,勤俭节约精神,反对讲排场,摆阔气,搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六,勤政廉政,严禁利用职权'索,拿,卡,要',不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动.外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七,严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;
八,公务活动中,不得以任何名义接受礼金,信用卡,有价证券以及各种贵重物品.如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理.
档案管理制度
一,严格执行党和国家的保密,安全制度,确保档案和案卷机密安全.
二,各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续.
三,各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集,建档,保管,借阅和利用负全责.
四,各类规章制度,办法,人事,工资资料,会议记录,会议纪要,简报,重要电话记录,接待来访记录,上级来文,公司发文,工作计划和工作总结以及添置设备,财产的产权资料由办公室负责归档.
五,各工程项目立项,国土,规划,设计,监理,质监及技术等图纸文字技术资料,质量资料由投资发展部负责归档.
六,各类承包合同,商务合同,协议的正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理.
七,各招商引资贷款项目申报资料,征地,拆迁批复,国土规划等技术,图纸分别由投资发展部,城建资产部,项目技术部,市场营销部等业务部门按业务分工负责归档.
八,归档资料必须符合下列要求:
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理,立卷;
③根据档案内容的历史关系,区别保存价值,分类,整理,立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用.
九,档案资料借阅需履行登记,签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导.
十,由分管领导定期组织档案责任人,业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置.
十一,加强档案保管工作,做好防盗,防火,防虫,防鼠,防潮,防高温工作,定期检查档案保管工作.
保密制度
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度.
一,全体员工都有保守公司秘密的义务.在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密.
二,公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项.公司秘密包括下列秘密事项:
1,公司经营发展决策中的秘密事项;
2,人事决策中的秘密事项;
3,专有技术;
4,招标项目的标底,合作条件,贸易条件;
5,重要的合同,客户和合作渠道;
6,公司非向公众公开的财务情况,银行帐户帐号;
7,董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项.
三,属于公司秘密的文件,资料,应标明'秘密'字样,由专人负责印制,收发,传递,保管,非经批准,不准复印,摘抄秘密文件,资料.
四,公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触.接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露.非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密.
五,记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管.如有遗失,必须立即报告并采取补救措施.
六,对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬,奖励.
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名.
七,档案室,微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入.
八,办公室应定期检查各部门的保密情况.
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序,确保财产安全,特制订本制度.
一,安全保卫工作,要认真落实责任制.总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究,部署,对本公司的安全保卫工作负全责.
二,成立以总经理任组长,副总经理任副组长,各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,投资发展部主任,办公室主任,市场营销部主任分别是文苑小区,会议中心,售房市场的安全保卫责任人.发现问题,及时采取措施解决.
三,根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任.
四,落实防火措施,会议中心等重要场所设置的消防栓,不得用作他用,专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道.
五,抓好安全用电:
1,电线,电器残旧不符合规范的,应及时更换;
2,严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;
3,会议中心,配电房等重地,严禁吸烟和使用明火,非专业管理人员,不得随意进入.
六,落实防盗措施:
1,财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;
2,重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;
3,公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;
4,车辆停放时应采取必要的防盗措施.
七,安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查,督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患.因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任.
八,全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务.凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任.
车辆管理制度
一,公司车辆由办公室统一管理,调度.各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由,地点,时间,办公室根据需要统筹安排派车.
二,车辆使用按先上级,后下级;先急事,后一般事;先满足工作任务,接待任务,后其他事的原则安排.除公司领导或各部门到有关部门,工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆.
三,外单位借车,需经总经理批准后方可安排.
四,车辆驾驶实行专人专车,专车专管.面包车由投资发展部使用,由该部统一领油,维修,持有手续,承担责任.如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好.
五,车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施.
六,车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批准.
七,车辆用油由办公室统一购买,油票由办公室发放登记,桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算,面包车每100公里按9升耗油量计算,节奖超罚.公司车辆一律凭票到指定加油站加油.
八,办公室建立车辆的用油台帐,每月核算一次,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,并做到每月核对无误.
九,驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司领导批准.
十,车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销.
十一,驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处.
十二,办公室应按时办好车辆保险,养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管.
十三,违规与事故处理
1,下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担.
2,意外事故,不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理.
卫生管理制度
为创造一个舒适,优美,整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度.
一,卫生管理的范围为公司各部门,工地办公室的办公室,会议室,微机室,厕所,花坛,绿地及走廊,门窗等办公场所及其设施的卫生.
二,卫生清理的标准是:门窗(玻璃,窗台,窗棂)上无浮尘;地面无污物,污水,浮土;四周墙壁及其附属物,装饰品无蜘蛛网,浮尘;照明灯,电风扇,空调上无浮尘;书橱,镜子上无浮尘,污迹,书橱,档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈,水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机,打印机等设备保养良好,无灰尘,浮土;厕所墙面,地面,便池清洁干净,无杂物,无异味;花坛,绿地内无杂草,杂物.
三,卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人.各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁.公共卫生清理实行区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责.市场营销部负责门前三包.文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责.
四,责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比.
五,各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分.
六,卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容.
差旅费管理制度
根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约,开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度.
一,本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工.
二,出差旅费分交通费,宿费及特别费三项:
1,交通费系指火车,汽车,飞机等费用.
2,膳宿费系指膳食费及宿费.
3,特别费系指因公支付邮电或招待费等.
三,员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:
1,出差前依单填明单位,级别,姓名,出差事由,搭乘交通工具,出差日期,预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准.
2,出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费.
3,出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期,起始讫地点,工作内容,报支项目,金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数.
四,差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1,享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销.
2,享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日.
3,享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天.交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销.
4,公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助.
5,公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理.
高密市会议中心使用管理暂行规定
高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所,为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作,充分发挥其社会效益和经济效益,特制定本规定.
一,会议中心在市建设局和投资办的领导下,开展会议服务工作,以'用户至上,信誉第一,服务周到,安全可靠'为服务宗旨,根据市建设局的统一安排,为使用单位提供良好的服务.
二,会议中心实行有偿服务,收费标准为:一楼会议室600元/次,制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次,制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次.
三,对所有会议只提供音响,灯光,冷暖,开水,茶具等硬件设施服务,会标,茶,饮料,水果,香巾及会议服务人员等,由使用单位根据需要自行安排.
四,所有会议使用单位,均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》,于会议召开前一天,到会议中心管理办公室联系会务事宜.会议结束后,由使用单位在《使用通知单》上填写意见,办理结算手续.
五,对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位,会议中心管理办公室不予承接,建议其到市建设局办公室办理会议承接手续.
六,会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定,进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具,自觉爱护服务设施和用品.若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的,由使用单位按价赔偿.
七,会场灯光,音响控制室为设备重地,除会议中心管理人员外,其他人员非请莫入.
八,使用单位和与会人员不得携带易燃,易爆及有毒,有害等危害公共安全的物品进入会议中心.与会车辆要按指定地点停放并自行管理.
工作过失责任追究办法
一,为提高工作质量和办事效率,保证工作人员正确,高效地实施管理与服务,防止工作过失行为发生,制定本办法.
二,本办法所称工作过失,是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责,以致影响工作质量和工作效率,贻误管理与服务工作,造成不良影响或损害公司利益的行为.
三,工作过失责任追究,坚持实事求是,有错必究,惩处与责任相适应,教育与惩处相结合的原则.
四,工作人员在实施管理与服务过程中,有下列情形之一的,应当追究工作过失责任:
1,对符合规定条件的申请应予受理,许可而不予受理,许可的;
2,不予受理,许可不告知理由的;
3,无规定依据或违反规定,技术规程,规范,标准,工作程序实施许可的;
4,超越权限实施许可的;
5,对涉及不同部门的许可,不及时主动协调,相互推诿或拖延不办,或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的;
6,无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的;
7,对属于职责范围内的事项推诿,拖延不办的;
8,缺乏调查研究,工作浮夸,提供不实数据,虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的;
9,在履行职责过程中,造成工作失误的;
10,其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的.
五,工作过失责任分为:直接责任,间接责任和领导责任.
六,承办人未经审核人审核,批准人批准,直接作出具体工作行为,导致工作过失后果发生的,负直接责任.
承办人弄虚作假,致使审核人,批准人不能正确履行审核,批准职责,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任.
七,虽经审核人审核,批准人批准,但承办人不依照审核,批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任.
八,承办人提出方案或意见有错误,审核人,批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正,导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任,批准人负领导责任.
九,审核人不采纳或改变承办人正确意见,经批准人批准导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任,批准人负间接责任.
审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任.
十,批准人不采纳或改变承办人,审核人正确意见,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任.
未经承办人拟办,审核人审核,批准人直接作出决定,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任.
十一,集体研究,认定导致工作过失后果发生的,集体共同承担责任,持正确意见者不承担责任.
十二,两人以上故意或者过失,导致工作过失后果发生的,按个人所起的作用确定责任.
十三,对工作过失责任人,视情节轻重作如下处理:
(一)情节较轻未给公司造成经济损失的,给予有关责任人批评教育或书面告诫,并处以罚款的处理:
1,所有工作岗位因工作不到位,服务质量不高,造成服务对象投诉情况属实的,每出现一次罚款50元.
2,缺乏调查研究,工作浮夸,提供不实数据,虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的,每出现一次罚款50元.
3,对属于职责范围内的事项推诿,拖延不办的,每出现一次罚款50元.
4,因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的,每出现一次罚款50元.
5,无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的,每出现一次罚款50元.
6,私自进行有偿咨询或服务,违规收取押金,保证金和其他费用的,出现1次罚款50元,收缴违规收取的费用.
7,超越规定权限实施许可或者擅自提高,降低许可条件,造成不良影响和后果的,出现1次罚款50元.
8,房屋保修等售后服务工作,无正当理由,在安排时间内无结果的,出现1次罚款50元.若造成用户*或投诉情况属实的,每出现1次罚款100元.
9,办理建设手续或现场协调工作,无正当理由,未在规定时间内完成的,出现1次罚款50元.
10,施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站,驻工地代表未进行督促检查和处理的,出现1次罚款50元.
11,施工单位施工过程中未按要求进行施工,驻工地代表未发现或发现未做处理的,出现1次罚款50元.
12,监理资料,现场有关技术资料签证,整理不及时,驻工地代表未督促检查和处理的,出现1次罚款50元.
13,施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底,未做书面交底或交底有错误的,出现1次罚款50元.造成事故的,除按有关规定处理外,由相关责任人承担经济赔偿责任.
14,商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%,使用户投诉或*的,一律按《商品房销售管理办法》,由相关责任人承担一切责任,赔偿所有损失.
15,房款结算有误的,一律由相关责任人赔偿差价损失.
16,商品房出现重复销售,签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入,引起客户争议的,出现1次扣罚责任人10%的年终奖金.
17,办理按揭贷款时,如因收件填写,检查,办证等延误放款,影响公司业务运行的,所贷款额不记入销售业绩,视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金.
18,未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损,灭失的,出现1次罚款100元.构成犯罪的,追究法律责任.
19,未严格审核会计原始资料,对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的,由责任人承担10%的损失.
20,严格控制现金使用范围,保管好现金,造成现金损失的,由责任人全部承担赔偿责任.
21,对来文,来电,来函,未按规定签收,登记,提出拟办意见,无正当理由未按规定时限报送批办的,出现1次罚款50元.
22,未严格执行保密和文件管理规定,致使文件,档案,资料泄密,损毁或者丢失的,出现1次罚款50元,并有当事人在规定时间内完成补救措施.情节严重的,追究法律责任.
23,未按规定使用公章,导致后果发生的,出现1次罚款50元.造成公司经济损失的,由相关责任人承担经济赔偿责任.
24,未按规定检查,维护,使用会议中心灯光音响设备,在会议期间造成设备运行不良的,每出现1次,罚款50元.造成严重后果的,视情节扣发责任人部分年终奖金.
25,因关门,关窗等安全防范措施不到位造成失窃的,追究责任人等价赔偿责任.
26,未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的,出现1次,所在部门人员各罚款50元.会议中心卫生管理责任处罚,按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行.
(二)情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看.
(三)情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退.
以上追究方式可以单处或并处.若构成犯罪的,移交司法机关处理.
十四,工作过失责任人有下列行为之一的,应当从重处理:
1,一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的;
2,干忧,阻碍,不配合对其工作过失行为进行调查的;
3,对投诉人,举报人打击,报复,陷害的;
4,拒不纠正过失行为的;
5,有其他需要加重处分情节的.
十五,工作过失责任人主动发现并及时纠正错误,未造成重大损失或不良影响的,可从轻,减轻或者免予追究工作过失责任.
十六,本办法未做具体规定的,可由公司根据实际情况集体研究处理
第7篇 某装饰工程公司考勤管理制度
装饰工程公司考勤管理制度
1.本公司除各分部、各小区项目组外,其余部门均实行每天8小时、每周40小时,周六周日休息工作制。
2.作息时间:
夏季:星期一至星期五8:30――17:30,午休12:00―13:30
冬季:星期一至星期五9:00――18:00,午休12:00―13:00分部与小区项目组:
每周工作六天,由分部经理安排休息时间(周六、周日必须上班)设于装饰市场中的设计分部上下班时间应与所在装饰市场营业时间一致。
人力资源部不固定地抽查某个分部员工的在岗情况。午餐时间:11:45―12:45。
精品设计室上下班时间同公司规定。
员工上下班时必须签到、签退。总部员工在行政部签,分部设计师、业务人员在分部经理办公室签,遇公事外出迟到公司,提前向行政部经理或直属分部经理说明。
员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。迟到:上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假经分部经理批准后补办手续的,计半天事假;未请假者计旷工半天。
早退:下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经分部经理批准的,按事假计;未请假者计旷工。
旷工:上班时间开始后1小时以上未到公司者,下班时间结束提前1小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗,且未提前请假的,记半天至一天旷工;以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班,经查不实的,假期届满未续假不到岗者;代人签到、签退或伪造出勤记录者,经查明双方均按旷工论处。
病假:提前以口头或书面形式通知人力资源部(视病情严重程度决定请假形式),设计师病假在一天以内由分部经理批准,登记考勤表,两天以上报人力资源部批准。病假结束后需到行政部进行销假,销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票,否则按事假处理。
事假:一天以内需提前请假,填写请假单,经部门经理或分部经理批准后方可休假,报人力资源部备案;特殊情况不能提前请假的,需在上班后半小时内向分部经理请假,并在上班后补办请假单;事假两天或以上者,需提前由本人填写请假单,分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假处理;未按上规定办理的,均按旷工处理;年度内累积事假超过15天的,本年度若再休事假按双倍扣发工资;年度内累积休假超过30天的,予以辞退。
违反劳动纪律规定:
1.迟到、早退:次数第一次第二次第三次第四次第五次罚款20元30元50元按旷工一天计辞退旷工:旷工一天以内的,当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资;旷工两天或以上的辞退,视为自愿放弃所有未结款项。
2.事假:当月事假累计不超过三天:当月工资=全额工资―全额工资/26天×事假天数=全额工资/26天×出勤天数;当月事假累计为四天或以上:当月工资=产值工资―产值工资/26天×事假天数=产值工资/26天×出勤天数。
3.病假:当月病假累计不超过三天:当月工资=产值工资―(级别工资+补助)/26天×病假天数;当月病假累计为四天或以上:当月工资=全额工资/26天×出勤天数。
4.自动离职:自动离职的,视同放弃所有未结款项。
5.节假日依照国家有关规定执行,分店根据轮休表执行。
6.婚假凡通过试用期的员工,凭结婚证可享受五天有薪婚假。婚假限自结婚证开具之日起三个月内使用。
7.丧假员工真系亲属(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世,可申请三天有薪慰唁假。
8.分娩假凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工,凭医院证明,经公司人力资源部核准后,可视情况享受四十天有薪产假。
9.有薪年假工作1年以上、无其它不良记录,普通员工每年享受年假3天,主管级人员享受年假5天,经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者,以此类推。
10.加班公司不提倡加班,因工作应急需加班者,须提前通知行政部,并填写《加班记录》,设计师征得分部经理同意后方可加班。
加班费均在效益工资中体现。
附则本《考勤管理制度》解释权归行政部。
本制度自二o一三年一月一日起施行。
第8篇 x物业公司工程部物品管理制度
物业公司工程部物品管理制度
前 言
为确保物业管理公司对设备进行正常的维修保养,给业主/租户提供良好的工程服务,物业管理处需采购、储存各种工具、备品、备件、材料和原料等货物(以下统称为物品),特制定物品的申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废程序。
1 物品申购制度
物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物业维修保养和工程服务的需要,尽可能地压缩库存防止积压,提高资金和仓库的利用率。
1.1 根据库存情况和日常维修的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍库存。
1.2 各班组所需的物品,均须按年分季做出计划,经工程经理/主管批准后,知会财务部,并经总经理批准。
1.3 物业公司可设立维修零用金,金额为人民币1000元,主要用于工程维修和日常维修所需物品的采购,需动用维修零用金采购物品,必须提前二周上报公司,待公司批准后,费用在1000元之内,可从零用金内支取,1000元 以上的由公司统一开具支票或转帐。
1.4 若遇设备/系统故障急修需要采购物品,费用在人民币200元之内,可先支取零用金后再上报公司。
2 物品采购制度
物品采购制度是为了在保证质量的前提下,采购价廉物美实用的物品。
2.1 日常采购额度超过200元,每年内第一次采购需找三家供货商比价,同样的品牌的物品,选择价格较低,信誉较好的供货商采购,跨年度采购必须重新比价。
2.2 在紧急情况和得到物业公司经理同意下,可临时豁免。
2.3 若是业主指定或安排的采购,需得到业主负责人的书面指令,并保存归档 备查。
2.4 凡购进物料、工具等,尤其是定制品,应先取样品,征得使用人同意后, 才可进行采购或定制。
3 物品入库制度
物品入库制度是为了确保采购物品的质量,办理完备的入库手续。
3.1 入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上,并要与明细、发票相吻合。
3.2 入库时需开箱/合查验物品的质量,若仓库管理员无法把握时,可请使用人协助,并对查验的物品签字认可。
3.3 仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。
3.4 所有设备可不进入仓库,
但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。
3.5 采购的设备开箱后若有技术数据和随机文件,需交工程档案管理人员统一归档,安装和使用人员需阅用这些数据,可办理借阅手续。
4 仓储管理制度
仓储管理制度是为了确保仓库储存物品的质量。
4.1 物品在仓库内储存,应按不同种类分别堆放,并设置品种代码与之对应,设立“物品的进、出、存货卡',物品要先进先出,定期翻堆,当提货时可快捷的提出。
4.2 要节约仓容,合理使用仓容,对干货、温货、轻重、危险品需区分,重载物品与轻抛物品不要混堆,有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。
4.3 仓库管理员要留意仓房的温湿情况,注意防火安全,确保所有物资的安全存放。
4.4 仓库管理员对仓储的物品应经常检查,对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存情况,对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品 应及时提出处理意见。
5 仓库管理制度
仓库管理制度是为了确保仓库储存物品的安全。
5.1 仓库系物品保管重地,除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外 ,任何人未经许可不准入仓库。
5.2 因业务、工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须办理入仓登记手续,记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等,进仓要有仓库管理员或工程部经理/主管陪同,不得独自进入,凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓库管理员检查。
5.3 一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。
5.4 仓库周围、办公地点不得会客,其它部门的职工不得围聚闲聊。
5.5 仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施,符合消防规范。仓库内不得 存放私人物品。
6 工具借用制度
工具借用制度是为了确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用,长期领用又可分个人领用和公共领用。
6.1 临时借用工具,由使用人填写临时借用工具表,经批准后,向仓库管理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。在交还时仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其附件是否完好无损,若发现问题立即记录并向主管反映。
6.2 个人领用工具的品种根据需要配备,由使用人提出申请,经工程经理/主管批准后到仓库领用,并办理领用手续,领用后个人负责使用保管,离开公司时交还,仓库管理人需作签收记录。
6.3 公共领用工具由主管/领班申请,经工程经理/主管批准后,到仓库办理领用手续,领用后由申请人或指定专人负责保管。
6.4 工具调换原则上以旧换新,发生丢失和毁损,由保管者写明原因,向上一级领导报告,不属人力不可 抗拒的丢失和毁损,由责任人按该工具现市场价格赔偿;属长期使用正常磨损或损坏,金额在500元以由工程部领导批准办理报废手续,超过500元需物业经理批准同意。
6.5 工具一律不得带出物业,特殊情况经由部门领导批准同意,办理正式手续后方可借出。
7 物品领用制度
物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。
7.1 工作人员到仓库领料之前,先要填妥一份物品领料单,注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等,经工程部经理/主管批准后到仓库领取。
7.2 物品领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交,若发生多领 ,应主动归还。
7.3 若项目中确需新增的物品,被盗或遗失的物品,需在领料单上注明,经工 程经理/主管批准后备案。
8 物品报废制度
物品报废制度是为了明确物品报废程序。
8.1 工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。
8.2 工作人员以旧换新的旧料,如灯具、阀门和矿棉板等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款 项交财务入帐。
8.3 申请设备报废,经工程经理/主管同意后,填写“固定资产报
废鉴定书',经财务部和物业经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5000元,还 需报业主/业主委员会审核后方可报废。
8.4 设备报废需符合下列情况之一:
8.4.1 经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大 修需要费用相对更新设备较多的;
8.4.2 严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的;
8.4.3 严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的;
8.4.4 其它需淘汰或更换的设备;
8.4.5 对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废,价值超过500元,需报经物业经理批准,有关人员应吸取教训,在以后的采购中加以避免。
9 物品盘点制度
物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与账面物品余额相符,并为采购提供依据。
9.1 为及时反映库存物品的数量配合编制采购计划,节约使用资金,仓库管理员应每月编制“仓库物品申请表'送交工程部领导,每季盘点一次,校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。
9.2 仓库管理员应定期盘点库存,发现升溢或损缺,应寻找原因,并写出盘盈、盘亏报告,若差额严重,仓库管理员应承担相应的责任。
9.3 仓库管理员应制订最高储备品和最低储备量的定额,数量上不能把握的需请有关
人员协助。根据库存情况及时向工程部领导提出申购计划,避免物 资积压或短缺而影响物业的维护保养。
第9篇 工程公司临时性用工管理制度
建筑工程公司临时性用工管理制度
1 .目的
为严格控制人工成本,合理使用临时性用工,根据上级有关规定,结合本公司实际,特制订本制度。
2 .临时性用工的范围
( l )凡因工作需要必须从社会上短期招用l 年以下的城镇待业人员、农民工、外地来京务工人员、离退休人员、在校实习学员、其他企业的下岗人员,均属于临时性用工;
( 2 )使用外地务工要在市劳动局规定允许范围内,属限制工种的,原则上不得使用。
3 .使用临时性用工的批准权限
各单位(部门)因工作需要,确需雇用临时性用工时,须提前写出书面用工报告,注明用工人数、岗位、用工条件、使用期限,送公司劳动人事部报主管经理批准后,方可招用。具体人选可由用人部门单方确定或与劳动人事部门共同确定。未经批准擅自使用的临时性用工,一经查出,予以辞退。
4 .招用条件
( l )自觉遵守国家政策、法令,遵守企业的各项规章制度;
( 2 )具有工作岗位需要的专业技术特长,能圆满完成本岗位的工作任务。需持证上岗的岗位,必须持证上岗;
( 3 )身体健康,无传染性疾病,能坚持正常工作;
( 4 )离退休人员的年龄,男不得超过65 周岁,女不得超过60 周岁。特殊工种作业人员不得招用离退休人员;
( 5 )能服从公司的管理和指挥,安全生产,遵守操作规程和服务规范。
5 .招用审查
( 1 )专业技术人员,须持专业技术资格或技术等级证书;
( 2 )离退休人员,须持离退休证;
( 3 )本市下岗人员,应持有下岗证或证明;
( 4 )城镇待业人员、农转工,须持本市户口本或求职证。
6 .招用手续
( l )用人部门或劳动人事部门面试,填写招用登记表;
( 2 )劳动人事部按规定进行资格审查;
( 3 )组织体检;
( 4 )签订协议书(由公司统一制发),合同期限3 一12 个月。并实行1 一3 个月的试用期。
7 .临时用工工资的支付标准
( l )被聘在管理岗位工作的,执行月工资计发制,按下列标准计发:
1 )具有高中级或相当于高中级专业技术职务资格的,月工资额2000~3000元。属于不可替代岗位的,经领导研究另议;
2 )具有初级或相当于初级专业技术职务资格的,月工资额1000~2000元。
( 2 )被聘在下列工人岗位的,执行日工资计发制,按下列标准计发:
l )被聘在厨师、司机、电工、水暖工、维修工、计算机录人员等技术工人岗位工作的,日工资30~50元;
2 )被聘在服务员、采购员、炊事员、售货员、绿化工、司梯工、运行工、水化工等熟练工人岗位工作的,日工资20~40元。
( 3 )被聘在库工、值班门卫、保洁员、保管员、收款员、辅助厨工等辅助工人岗位工作的,执行小时工资计发制,按邯郸市最低工资标准计发。
( 4 )临时性用工当月工资根据当月考勤,于次月15日发放。
8 .劳保福利待遇
( 1 )临时性用工只享受工资,不享受公司其他津贴和补贴;
( 2 )所在单位具备提供工作餐条件的,可免费享受工作餐;
( 3 )根据工作岗位需要及有关规定,临时性用工享受本岗位劳动保护;
( 4 )临时性用工患病和非因工负伤,不享受企业医疗保险待遇,属因工负伤的,按有关规定报销医疗费。
9 .临时性用工管理制度
( l )对临时性用工要与正式职工一样进行管理,按岗位职责和工作标准进行严格考核,并按出勤日或出勤工时计考勤。
( 2 )各用工部门每月初3 日内将临时性用工的上月考勤,经负责人签字后,报劳动人事部门审核以支付工资。
( 3 )临时性用工在试用期内不胜任工作或违章违纪,企业可随时予以辞退。
( 4 )企业提前解除合同,须提前30d 通知本人,并支付相当于本人半个月工资的赔偿金。
( 5 )临时性用工不胜任工作,因违反劳动纪律和企业规章制度,或对工作不负责任造成经济损失,可随时予以辞退,企业不支付赔偿金。给企业造成经济损失的临时性用工还需进行赔偿。
( 6 )临时性用工若解除合同,须提前30d 通知用工单位,并交纳相当于本人半个月工资的赔偿金,本人不交纳赔偿金的,自上次工资收入中扣除。
( 7 )临时工在试用期内,或因企业不按劳动合同支付(兑现)劳动报酬、提供劳动条件及以暴力、威胁手段强迫劳动的,可随时解除合同,不向企业支付赔偿金。
第10篇 工程公司年度安全目标管理奖惩考核制度
工程公司年度安全目标管理和奖惩考核管理制度
一、年度安全生产管理目标:
1、伤亡事故率严格按零目标管理,即全年不发生重伤、四级及四级以上伤亡事故;
2、减少轻伤事故,轻伤率<8‰;
3、确保主管部门对项目部的安全考核合格率达到100%;
4、文明施工安全标准化管理工地达标率>40%。
二、年度安全生产考核对象:
1、公司安全管理网络所有成员部门、专职安全管理人员;
2、项目部项目经理、技术负责人、施工员(管生产)、安全员。
三、年度安全生产管理责任:
1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和上级的各项安全生产规章制度,并对公司下达的安全管理目标层层分解,分级控制。
2、各项目部项目经理作为项目安全生产的第一责任人,要把本项目的安全生产工作当作头等大事来抓。
3、项目经理要组织本项目经常性的开展安全活动,认真贯彻落实'安全第一、预防为主'的方针。定期召开安全专题会,解决施工中出现的各种安全问题,制定切实可行的安全措施,彻底清除不安全因素和事故隐患,预防各类安全事故发生。
4、公司质安部作为安全专职管理机构,负责全公司项目的安全管理,在检查中对不符合安全生产条件的项目部有权责令停产整顿,对项目部不称职的安全员有权建议撤换。
5、项目部的安全设施及相关配套设施必须符合相关的法律法规,安全防护用品及时组织购买和发放。
6、各项目部在各项施工中必须坚持安全生产、文明施工,做到工完料净场地清。
7、公司对安全生产实行目标管理,各项目应确保各项安全生产指标的控制在公司下达的指标范围内,保证公司年度安全管理目标的实现。
8、各项目所发生的各类事故,严格按照公司有关制度及时上报公司主管领导和安全管理部门,积极配合事故调查和处理。
9、发生各类事故后,各项目经理要按照公司事故应急救援预案,做好各项救援抢救工作,保证职工的生命财产安全。
四、年度安全生产考核与奖惩:
年度安全生产管理目标的考核与奖惩严格按项目承包内部合同和公司有关管理制度执行。
第11篇 建筑工程公司水暖部管理制度
建筑工程公司水暖部管理制度
为保证公司顺利完成年度生产任务和质量目标,不断强化公司施工管理力度,提高公司竞争能力和管理水平,特制定本管理制度。
1.水暖部主要职责
1.1负责与建设、设计、监理单位和行业主管部门的工作联系与落实。
1.2负责公司水暖工程施工管理工作,贯彻执行施工规范和质量验收标准、强制性标准及企业标准。
1.3负责组织施工组织设计或施工方案的编制和审核工作;参与重大方案或特殊方案的制定。
1.4负责组织专业内部图纸初审,参加建设单位组织的图纸会审。
1.5负责对新开工程进行总交底,定期检查施工项目的技术、质量交底和安全技术交底工作。
1.6负责工程内外业检查、指导和验收落实情况。解决施工中的技术和质量问题。
1.7负责督促、检查阶段性隐蔽工程验收及报验工作;对特殊部位和关键工序施工重点监督检查。
1.8负责督促、检查主要材料、设备及器具的检验、试验工作,并对常用材料信息、价格信息进行收集、整理。
1.9负责竣工工程技术资料审查、归档和保修期内质量问题的处理工作。
1.10 负责配合各相关部门的沟通与协调工作,参加公司招投标工作。
1.11 负责本部门管理体系运行工作。
2.水暖负责人岗位职责
2.1贯彻执行国家法律、法规、方针、政策及行业标准,执行公司各项管理制度,维护公司的合法权益。
2.2建立健全现场施工组织机构(32长、技术员、质检员、预算员、安全员),检查工长、技术人员、质检员等管理人员的日常工作情况。
2.3负责与公司管理层、建设单位、监理单位和上级有关部门(省、市、区质监站、市政、给排水处等)的日常工作联系与落实。
2.4负责组织并参与施工组织设计和各种施工方案及安全技术措施的编制工作。
2.5负责施工项目全面质量管理,贯彻执行'三检'制度,严格按施工图纸和施工工艺组织施工。
2.6负责落实安全技术措施,严格执行安全生产各项规章制度,督促工长、技术人员及时进行安全教育和安全技术交底。
2.7负责工程材料的质量控制,所有材料必须具有正规的质量合格证书及检验报告。督促、检查进场材料的检验、二次复试和报验工作,对不合格材料进场和使用所造成的后果,负全部责任。
2.8定期召开施工协调会,布置、检查施工进度、工程质量和安全工作。解决施工过程中存在的问题。
2.9组织各阶段验收,参加竣工验收,负责竣工资料审查、竣工工程及技术资料向业主移交工作。
2.10 负责组织、落实竣工工程的回访及保修工作。
2.11 负责组织人员参加投标文件、工程预结算的编制工作和本专业管理体系运行工作。
2.12 负责配合项目部做好申报奖项工程质量的控制和改进工作。
2.13 严格遵守公司财务报销审批制度。
3水暖技术负责人岗位职责
3.1全面负责工程技术、质量管理工作,认真贯彻企业标准,严格执行施工验收规范、强制性标准、操作规程和质量验收标准。
3.2负责组织编制施工组织设计及施工方案,并制定相应的施工技术措施和安全技术措施。亲自编制特殊性、技术性较强的施工方案。
3.3组织专业内部图纸初审,参加图纸会审,整理会审记录并办理会签手续。
3.4负责图纸会审和设计变更内容交底工作,并在各分项工程施工前,进行技术质量和安全技术专项交底,并按交底内容监督检查。
3.5负责进场材料的检验、验收和二次试验及材料报验工作,审查材料质量合格证书和试验报告,明确使用意见,有权拒绝使用无质量合格证和不合榷材料。
3.6负责施工全过程质量控制,严格执行隐蔽工程检查验收制度,对特殊翻位和关键工序(隐蔽工程和水压试验、灌水试验、通球试验等)跟踪检查,及时办理检测或验收签字手续。
3.7负责与土建专业复核施工基准线标高。对违反施工验收规范、操作规秸的班组及个人有权责令停工、整改;对于工程施工存在的重大质量问题及时-上报公司领导。
3.8按工程进度,同步做好技术内业编制和质量检验工作,并及时办理会签手续。
3.9负责与监理单位、建设单位进行技术联系和落实工作,做好各项技术经济签证;及时完成工程预结的编制和审核工作。
3.10 负责与其他专业技术人员沟通协调,并按工程总体进度安排配合各专业协同施工。
3.11 参加竣工验收,负责竣工技术内业整理装订和竣工图绘制及会签,送公司有关部门审核后,及时办理技术内业的移交和归档,并办理交接手续。
3.12 参加公司招投标工作,并按时完成投标文件编制。
3.13 负责管理体系运行的组织和指导工作。负责编制重大危险源措施和重大事故应急预案编制工作。
4.工长岗位职责
4.1严格按照图纸和施工规范、操作规程及强制性标准组织施工,执行公司各种管理规章制度和企业标准。
4.2负责现场施工的组织、协调、检查工作,对工程进度、质量、安全、文明施工负主要责任。
4.3熟悉和掌握施工图纸、施工规范、操作规程和质量验收标准,参加图纸初审和图纸会审。
4.4参与施工组织设计和各种施工方案、技术措施的编制并组织实施。协助技术人员进行技术质量交底工作。
4.5负责组织对新进场工人进行三级安全教育,协助技术员进行安全技术交底,明确工程概况、施工方法、技术措施、危险部位和注意事项。
4.6负责现场材料管理,做好进场材料检验工作,签署验收意见。
4.7负责施工过程质量控制和安全监督,对重要部位和关键环节重点监督检查,对违反操作规程和施工规范作业的,有权责令停工、整改。
4.8负责组织隐蔽工程及各种试验的自检工作,并及时报请建设单位、监理单位和政府质量监督部门,对报验工程进行检查和验收。
4.9参加工程验收,协助做好竣工资料向业主移交工作;参与竣工工程回访保修工作,并负责质量问题的具体处理及维修。
4.10 负责与土建、消防等专业的沟通与配合。发现消防、地热等分包工程质量问题,必须及时协调解决并上报项目部或公司。
4.11 负责管理体系实施与落实工作。
5.施工组织设计及施工方案管理
5.1施工图纸下达后,由水暖负责人组织技术负责人、工长、质检员、预算员、安全员共同研究、制定切实可行的施工组织设计,并由技术负责人统一整理编制完成,经水暖负责人、技术负责人、质检员、安全员分别审核签字后,在施工前一周内报公司有关部门进行审批,经公司审批后报送监理单位或建设单位代表审批。
5.2施工组织设计编制时间为12天,拖延一天负激励100元。
5.3施工组织设计编制内容必须完整、齐全,有针对性。
5.4技术负责人对施工组织设计中,因工序与工序之间安排不合理及图纸笔审遗漏而造成的质量问题和损失负有技术责任,罚款50元/次。
6.图纸会审、设计变更、技术联系通知单管理
6.1施工图纸下达后,由技术负责人组织相关人员进行专业内部图纸初审对图纸存在的问题或需要修改的内容形成书面记录。
6.2图纸会审后一周内,完成图纸会审书面材料的整理、签字和加盖各粤位公章工作,超期负激励i00元,并将图纸会审记录交给工长和班组长每人一份,办理交接手续。
6.3图纸会审记录要求参加人员在首页上签字,各方代表在每页会签栏釜字,并加盖各单位公章。
6.4技术负责人、工长参加项目部组织的图纸联审,技术负责人参加由建彭单位组织的图纸会审,并详细填写会审记录,记录要求打字、填写清晰、整洁不得涂改,打印8份,施工单位保留原件。
6.5技术人员必须及时同建设单位代表办理现场签证手续,并有建设单位千表和监理单位代表签字,一式四份。
6
.6设计变更、技术联系通知单由技术负责人专人接收、管理,并及时下荔有关人员,原件单独保管。对未及时完成建设单位或监理单位要求工作,而焉响工程施工并造成损失,对责任人负激励50元/次。
7.技术质量、安全交底管理
7.1水暖技术负责人全面负责工程技术质量及安全技术交底工作。
7.2交底工作必须在工程施工前进行,任何情况下不得先施工,后交底。弓底要及时、准确、完整,并具有针对性。
7.3技术质量交底应对施工图、设计变更、施工技术规范、施工质量验收术准、操作规程、施工组织设计、施工方案、分项工程施工工艺及新技术施工)法等内容进行具体要求和指导。
7.4各分项工程施工前,由技术负责人对工长、质检员、班组长、安全员及施工骨干人员进行技术质量交底,并办理签字交接手续。技术交底资料必须及时发给工长、质检员和班组长,并办理交接手续,违者负激励50元/次。
7.5对重要部位和关键工艺的技术、质量和安全要求,应在施工前进行专项书面交底,办理签字手续。并在班前由工长进行口头交底。
7.6各班组及施工骨干人员变换施工岗位时,要重新进行技术质量交底。
7.7设计变更及技术联系通知单的主要内容,必须及时进行专项交底。
7.8各分项工程施工前,技术员必须对全体施工操作人员进行安全技术措施和环境、职业健康安全专项交底,并办理全员签字手续。
7.9接转工程复工后,在分项工程施工前,必须对操作人员重新进行安全技术交底,并履行签字手续。
7.10 未按以上要求进行交底,并未及时整改的负激励50元/次。
8.隐蔽工程检查验收管理
8.1水暖隐蔽工程检查验收必须在专业自检合格后,报请公司复检合格,再报请监理单位、建设单位及政府质量监督部门代表检查验收,签署验收意见并盖章确认合格后方可隐蔽,违者负激励l00元/次。
8.2隐蔽工程验收前一天,由技术负责人或报请各方人员(监理或建设单位代表、质量部门代表)参加隐蔽工程验收,并在组织施工时安排出一定的隐蔽工程检查验收时间。发现未报请负激励50元/次。
8.3水暖隐蔽工程,必须在土建施工进度要求时间内完成全部隐蔽工作。
8.4隐蔽工程使用的材料必须是经过检验的合格产品,并具有相应质量证明文件。
8.5隐蔽记录中隐蔽部位必须填写清楚,标明隐蔽项目所处位置、隐蔽方式。
8.6隐蔽工程记录内容应齐全、完整,并真实记录隐蔽项目使用材料情况、安装方式、控制参数等内容。
8.7每一隐蔽部位应单独进行记录,隐蔽时间必须准确,并符合实际施工工序要求,具有可追溯性。
8.8隐蔽工程施工时技术负责人、工长必须亲自检查,对标高、坡度、支墩及管道基础等不符合质量标准的项目,经整改仍未达到合格要求的负激励100元/项,并必须进行返工。
8.9隐蔽管道水压试验、灌水试验必须在隐蔽验收前按设计和规范要求进行,否则负激励300元/项,并必须经试验合格,方可进行隐蔽验收。
9.实物质量管理办法
9.1对孔洞较多的部位,必须按图纸和规范要求进行预留孔洞专项交底、预留并及时复核;对穿越砼剪力墙的刚性(或柔性)防水套管安装,在砼浇筑前,工长必须亲自检查、复核,若发生防水套管安装质量问题,负激励200元/处。
9.2工程所需材料、设备及配件,必须具有质量证明文件,自检合格后及时向监理单位进行报验,经监理工程师检验合格后方可使用。需要二次复试的材料,必须达到标准规定方可使用。否则负激励100元/次。
9.3埋地敷设管道应安装在原状土或经夯实处理土层上;当埋地管道敷设在管道支墩上时,支墩间距不得大于l.om。
9.4采暖、排水管道坡度必须达到设计要求,严禁倒坡安装,如发生且不整改的负激励i00元/处,并责令返工。
9.5给水水平干管坡度设计无要求,施工时应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
9.6一般管架构造及敷设必须正确。砼、砖墙(柱)上的管架不得使用角钢端部对焊钢筋后钻孔栽入墙(柱)内。同一房间给水、采暖金属管道立管卡安装标高必须一致。
9.7供热管道固定支架必须按图纸位置设置,构造正确,并一次完成。固定支架型钢刚度要满足稳定需要,不应超过型钢允许弯距。
9.8各种立管必须自上而下吊线安装,给排水立管垂直偏差每米不得大于3mm,采暖立管垂直偏差每米不得大于2mm。
9.9散热设备安装必须横平竖直,与装饰墙面距离为30mm,偏差不大于3mm;与窗中心线偏差不大于20mm,同一房间散热器距地面高度必须一致。
9.10 地热加热盘管长度、间距必须达到设计要求。盘管穿过伸缩缝处设长度大于loomm的柔性套管,盘管穿出地面处必须设防护套管,且曲率半径应为8倍盘管外径。
9.11 采暖支管乙字管弯曲度应一致,且安装在同一垂直面上,不得安在墙内,否则负激励10元/处。并返工处理。
9.12 不采暖楼梯间的地面、墙面埋设给水管道,明装排水管道必须按设计要求做保温处理。设计无要求时,按图纸会审或技术联系单要求施工。
9.13 卫生器具及配件成排安装时标高、问距必须一致;地漏顶面标高应低于其周边地面lomm,违者负激励50元/处。
9.14 排水塑料管必须按设计和规范要求安装伸缩节和阻火圈。设计无要求时,悬吊水平塑料排水管道直线长度超过4m时设置伸缩节,并设固定支架。未设或少设一处负激励50元。
9.15 丝扣连接管道麻头处理不净、防腐面漆流淌、漏涂、管道焊口观感质量不合格、管架歪斜不正等每发现一处负激励30元。
9.16 各种管道系统安装完毕,必须按设计或规范要求进行系统试压、通水通球试验,否则负激励300元/项,并必须补做试验。
9.17 对管理者违章指挥造成质量问题的负激励50元/次;对质检员因错检、漏检而造成的质量问题,负激励50元/次;对违章作业造成质量事故的责任人负激励200元/次。
9.18 易积水房间楼板堵洞,应请土建技术员协助出具防水砼配合比,浇筑砼后必须振捣密实,且不得高于楼板面,如未按上述方法施工,每发现一处负激励l00元,并承担补修经济责任。
9.19 管井内成排安装的管道必须相互垂直、平行,间距一致。管道保温包裹应密实,表面平整,保护层搭接一致,表面无褶皱。
9.20 对公司、建设单位、监理单位及上级有关部门下达的整改通知,必须及时组织整改,并按时回复,否则负激励200元/次。
10.技术内业及竣工资料管理
10.1 工程技术内业必须与工程进度同步进行。技术员每月清查一次技术内业资料完成情况,所缺项目应在3日内补充完成,违者负激励l00元/次。
10.2 工程所用材料、构配件的出厂质量证明文件,进场检验记录,试样委托单及试验报告等必须齐全、完整的装入工程技术档案。发现未做材料二次试验负激励l00元/组。
10.3 技术内业中的施工过程质量控制记录、施工质量检测记录必须及时、完整、准确。
10.4 检验批的划分应按照地标划分原则,结合工程实际情况综合考虑,既要便于施工划分,也要便于记录。其具体划分应在施工组织设计中明确。
10.5 技术员必须按时做好监理内业报验工作,并及时收取监理审批完的技术内业资料,以便整理保存。
10.6 技术内业资料必须应有完整的目录索引,如果分册装订,既要有总目录,也要有册目录,并注明各种资料所在册数及页码。
10.7 技术内业装订顺序既要符合施工工序,又要便于编制、查阅。
10.8 竣工图上必须标明图纸会审、设计变更、技术联系通知单更改内容,并盖竣工图章,签字手续齐全。
10.9 竣工图和技术内业资料均按210mm* 297mm尺寸要求装订成册,每册厚度不得超过50mm,如超厚可分册装订。
第12篇 公司总工程师安全责任制度
1.贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策,协助经理做好安全方面的技术领导工作,在本企业施工安全生产中负技术领导责任。
2.领导制定年度和季节性施工计划时,要确定指导性的安全技术方案。
3.组织编制和审批施工组织设计,制定有针对性的安全技术措施。
4.领导安全技术攻关活动,确定劳动保护研究项目,并组织鉴定验收。
5.对本企业使用的新材料、新技术、新工艺从技术上负责,组织审查其使用和实施过程中的安全性,组织编制和审定相应的操作规程,重大项目应组织安全技术交底工作。
6.参加特大、重大伤亡事故的调查,从技术上分析事故原因,制定防范措施。
7.指导和参与对管理人员及特殊工种的安全培训和考核工作。
