第1篇 企业公司接待管理制度怎么写
公司接待管理制度
一、目的为规范公司接待行为礼仪,提高公司整体形象,消除浪费现象,降低公司经营成本,结合公司实际,特制订本制度。
二、 适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。
三、 接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。
四、 管理职责公司综合管理部负责公务接待的统一管理。
五、 接待范围公司公务接待包括以下几个方面的内容:
1.公司直接上级领导及有关人员。
2. 国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。
3．地方各职能部门领导和有关人员。
六、 接待审批程序
1.外单位来公司联系业务的人员,需要在公司就餐者,一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准,知会综合管理部,由综合管理部总务科安排就餐。
2. 若需在食堂以外就餐的,需要填写《接待用餐申请表》,经分管副总批准,否则不予报销相关费用;
3．大型会议接待须请示公司总经理,批准后方可实施。
七、 接待标准在公司食堂就餐的,按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。
1.总经理/董事长:根据来宾情况,确定接待标准。
2. 副总经理:最高接待标准为:300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。
3．部长:最高接待标准为:元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。
4. 部长级以下人员原则上不安排主持宴请,特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准,否则超支部分公司不予报销。
5. 外出联系工作、办理业务的人员,需要在外招待客人的应事先提出申请,按批准的标准安排就餐或其他活动。
6. 在公司招待所住宿的客人,由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。
7. 各级宴请原则上不配香烟,如确需,每桌不得超过2包中华烟。
8. 若因工作需要赠送礼品的,总价值5000元以下的需事先征得总经理批准,总价值5000元以上的须事先征得董事长批准。
八、 费用报销
1.副总经理及以上人员安排接待,以现金结算或挂账;副总经理以下人员安排接待,以现金结算。综合管理部代表公司接待的,请示总经理后可以挂账。
2. 以现金支付餐费的实行餐后结算的办法,即每次就餐后持业务招待费报销单及签字后的发票及《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理,超过1个月未办理报销手续的视为费用自理。
3．在定点餐厅就餐的实行签单结算,由接待负责人填制报销凭证并附《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理;招待费签单、报销时,应注明接待事由、对象或单位。
4. 在公司食堂就餐的,由接待部门负责人审核签单,月终食堂统一向财务部门结算。
5. 餐费超出审批标准的费用自付,特殊情况需报总经理审批。
九、 附则本制度由综合管理部制定、解释,自颁布之日起实施。
十、
第2篇 企业公司奖罚管理制度
企业(公司)奖罚管理制度
一、总则
第一条为了加强企业管理,教育员工遵守国家法规和政令,遵守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度,维护正常工作程序,根据国家有关规定并结合公司实际情况,制订本制度。
第二条本制度的制订原则:
1、有章可依,有章必依,违章必究,有奖有惩,奖惩严明,赏罚有度;
2、精神鼓励与物质鼓励相结合,教育与惩罚相结合。
第三条本制度适用于公司本部及下属各公司。
第四条本制度由公司行政部负责贯彻并督察实施情况。
二、奖励
第五条员工的奖励分为以下三种:
1、嘉奖:由员工的直属主管书面提出,部门副总经理批准,总经理、董事长审批,奖给不超过一百元的现金或纪念品。
2、表彰:由员工所在部门副总经理书面提出,总经理批准,董事长审批,奖给不超过五百元的或纪念品,同时由总经理签署表彰证书。
3、特别奖:由员工所在部门的副总经理书面提出,总经理及相关委员会评议后,总经理批准,并由人事部门备案,不定期公布一次,员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外,还可根据实际情况晋升1―3级工资。员工(含试用期员工)凡有以下一条或多条功绩者,公司给予奖励。
第六条有下列情形之一者,给予嘉奖:
1、品性端正,工作努力,按时完成重大或特殊事务者。
2、培训考核,成绩优秀者。
3、热心服务,有具体事实者。
4、有显着的善行佳话,足为公司荣誉者。
5、在艰苦条件下工作,足为楷模者。
6、检举违规或损害公司利益者。
7、发现职责外的危机处理,予以速报或妥善处理防止损害者。
第七条有下列情形之一者,予以表彰:
1、对销售或管理制度提出改进建议,经采纳实施,卓有成效者。
2、遇有灾难,勇于负责,处理得当者。
3、遇有意外或灾害,奋不顾身,不避危难,因而减少损害者。
4、维护员工安全,冒险执行任务,确有功绩者。
5、维护公司重大利益,避免重大损失者。
6、有其它重大功绩者。
第八条有下列情形之一者,授予特别奖:
1、兢兢业业,不断改进工作,业绩突出者。
2、热情为用户服务,经常得到用户书面表扬,为公司赢得很高信誉,成绩突出者。
3、开发新客户,市场销售成绩显着者。
4、对有其它特殊贡献,足为全公司表率者。
第九条其他奖励的种类:
(1)优秀职员、优秀部长、优秀经理奖:由公司组织评选的最高年度奖项,授予优异职员;
(2)长期服务奖:对在公司服务10年(含)以上职员的奖励;
(3)总经理特别奖:以各公司总经理名义给予的特别奖励;
(4)即时奖励:根据实际情况和职员的表现及时给予的奖励。
第十条奖励方式:
(1)通报表扬:由公司或有关部门负责人签发,通报范围视具体奖励行为而定;
(2)即时奖金;
(3)奖励性假期:除《职员手册》中规定职员可以享受的假期外,还可以得到额外的奖励性假期;
(4)奖励性旅游;
(5)参加外部培训;
三、处罚
第十一条公司对未完成安排工作任务及违纪、违规者视其过失情节轻重分别予以a级、b级和c级3类处罚;
第十二条处罚分为口头批评、书面警告(通报批评)、经济处罚、降级、降职、辞退、开除等。
其中口头批评、书面警告(通报批评)及处以100元以下罚款的,由部门副总经理协同办公室办理;100元以上经济处罚或降级、降职、辞退,开除等处分由总经理、董事长决定,并由办公室备案;部门副经理及其以上级别人员的处罚由总经理、董事长决定并报董事会批准。
第十三条a级过失及处罚
(一)a级过失为违反《行政管理制度》中办公室管理制度、办公制度、礼仪规范等工作纪律的行为。例如以下行为:
1、工作时间,做与工作无关的事情。
2、上班时间,躺卧休息,擅离岗位,怠慢工作者。
3、因个人过失致发生错误,情节轻微者。
4、妨害工作或团体秩序,情节轻微者。
5、不服从主管人员合理指导,情节轻微者。
6、不按规定穿着或佩带规定上班者。
7、不能适时完成重大或特殊交办任务者。
8、对上级指示或有期限的命令,无故未能如期完成。
9、在工作场所喧哗、吵闹,妨碍他人工作而不听劝告者。
10、对同事恶意辱骂或诬害、伪证,制造事端者。
11、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。
12、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。
13、其他违反《行政管理制度》中办公室管理制度、办公制度、礼仪规范等工作纪律的行为。
(二)处罚
a级过失属程度较轻的过错,予以口头批评,并扣罚当月薪资10元/次。同月内出现三次,予以书面警告(通报批评),并扣罚当月薪资100元。
第十一条b级过失及处罚
(一)b级过失
迟到、早退月累计3次;
代别人或唆使他人代自己打卡(签到)、签退;
恶意违反请假制度;
严重违反工作纪律或屡犯a级过失达到3次以上;
未经批准,擅自更换班次,休息时间,尚未造成严重后果的;
擅自使用、占有公司财产,偷窃办公用品等行为;
擅自改动或损毁公司信函、布告、通知等;
随意搬移或损坏公司财物财产;
上班时间拒不执行上级合理的工作分配或紧急情况下拖延指派工作;
虚报个人申诉资料或故意填报不正确个人资料;
擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料;
工作中发生意外却不及时通知公司;
超出工作范围与客户接近;
未经许可,兼营与本同类业务或在其它兼职者,或在外兼营事务,影响本公司公务者。
散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情,实际影响较轻者
。
其他类似过失。
(二)处罚
1、b级过失出现一次,予以书面警告,并罚款100元;一年内出现2次,给予降职、降级、撤职处分;一年内连续出现3次,公司可作辞退处理。
2、凡造成公司或他人财物损失的,应据情况由该员工负赔偿责任。
3、受降职、降级及撤职处分的员工,除工资相应调整外,还将视情况及态度扣除其奖金。
4、受降职、降级处分的员工,在以后至少3个月的工作中,有良好表现,可依情况,由部门经理提出,行政部核准并报总经理批准后撤销处分,恢复原职(级)。
第十二条c级过失及处罚
c级过失为重大过失行为,应予辞退或开除处分。
凡有以下情况之一者,即为c级过失:
1、对同事暴力威胁、恐吓,影响团体秩序者。
2、殴打同仁,或相互斗殴者。
3、在公司内赌博者。
4、偷窃公司或同事财物经查属实者。
5、无故损毁公司财物,损失重大,或毁、涂改公司重要文件者。
6、在公司服务期间,受刑事处分者。
7、一年中已降级二次者。
8、无故连续旷工超过5个工作日,或一年内累计旷工超过10个工作日。
9、煽动怠工或罢工者。
10、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。
11、伪造或盗用公司印章者。
12、故意泄露公司营业上的机密,致使公司蒙受重大损失者。
13、营私舞弊,挪用公款,收受贿赂者。
14、利用公司名义在外招摇撞骗,使公司名誉受损害者。
15、参加非法组织者。
16、有不良行为,道德败坏,严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。
17、工作不负责任,造成公司财产严重损失;发生重大事故,擅离职守;出现重大差错,擅自处理、隐瞒不报;
18、多次不服从工作分配,紧急情况下拒不执行上级指派的工作;
第3篇 公司企业网络培训室管理制度
公司(企业)网络培训室管理制度
一目的:为了规范企业管理,打造优秀员工队伍,促进企业的良性发展,根据企业发展需要,特制定本管理制度。
2服务范围:
2.1向公司员工提供计算器操作维护相关技能培训,以满足公司人力资源需求
2.2向公司在职员工提供信息浏览、信息查询、网络休闲、收发电子邮件、主页制作域名申请,虚拟主机等因特网信息服务。
3权责单位:
3.1管理课:负责人员培训计划管理及计算器安全使用管理;
3.2资料课:负责人员培训施教及计算器保养维护管理。
4作业内容
4.1加强本网络培训室的管理和信息安全规范管理,结合本网络培训室的实际情况,作以下规定:
4.1.1本网络培训室限于本公司在职员工使用,进入网络培训室任何人必须遵循管理人员管理,不服从者管理人员有权拒绝其使用及进入。
4.1.2络网培训室里严禁带零食,抽烟,大声喧哗,打闹及有影响他人的言语、行为、举动等。
4.1.3计算机上或计算机桌上严禁存放导致安全隐患的东西,若因此造成公司损失,将追究责任,由个人承担全部损失费用
4.1.4网络培训室除计划上课培训时间外,网络培训室开放时间:
4.1.4.1正常上班日18:00-23:00
4.1.4.2全日假日08:00-23:00
4.1.4.3春节开放3天通宵(即正月初一,初二,初三)
4.1.4.4当计划培训时间与开放时间冲突时,则取消开放时间
4.1.5纲络培训室由专人管理,开放使用必须收取一定管理费用,作为公司员工福利金运用。
4.1.5.1收费标准为2元/每小时
收费时间依《网络管理收费系统软件》计时,以实际上网时间计算,不足15分钟计15分钟,超15钟不足30分钟依半小时计,超30分钟以1小时计,例:a.实际上网时间5分钟计15分钟;b.实际上网18分钟计半小时。c.实际上网1小时零45分钟计2小时。
1.1.2当计算机出现故障时,非专业人员严禁打开机箱维修或删增程序。
1.1.3公用计算机中不提倡存放个人文件档案,由自己保管好,管理人员对其存放文件的安全性及有效性不作任何担保。
1.1.4没有人使用的机台必须切断电源,使用人员必须做到人离机关,节约用电。
1.1.5管理人员下班时必须清理埸所,地面每天打扫,计算机桌、显示器、计算机机箱、键盘等每周清洁二次
1.2做到八不:
1.2.1不利用公众信息网络进行危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动;
1.2.2不擅自制作、复制、查阅、传播迷信、淫秽、色情等影响社会秩序、侵犯社会公共利益及公民合法权益的行为;
1.2.3不利用计算机进行赌博活动;
1.2.4不利用光盘、软盘从事计算机游戏;
1.2.5不利用计算机从事危害计算机信息网络安全活动;
1.2.6不擅自提高规定的收费标准。
1.2.7不随地吐痰,乱扔垃圾.
1.2.8不损坏公物,损坏照价赔偿
1.3安全措施:
1.3.1在网络教育训练室的每台机均安装杀毒软件,防止网络病毒程序和黑客程序;
1.3.2客户端不安装光驱和软驱,防止员工用自带光盘玩计算机游戏、用软盘拷贝明令禁止的信息;
1.3.3员工要拷贝文件、数据,必须经过本网络培训室安全管理人员的审核,有权拒绝复制明令禁止的信息,并由网络培训室安全人员进行拷贝操作;
1.3.4服从公安、电信、文化、工商、税务部门的领导、检查、监督、做到合法经营;
1.4服务人员定期走巡客户机,如果有违规行为,立即制止。
本制度经总经理核准后实施,修改亦同。
第4篇 公司企业防控甲流信息报告制度
公司(企业)防控甲流信息报告制度
为确保公司能够及时、有序、高效地应对可能发生的传染病,预防和控制甲流疫情在公司的发生和蔓延,保护员工的身体健康和生命安全,公司制定信息报告制度,希望各位相关人员能认真执行。
1、每天各部门要将晨检结果在8:30前上报总务部汇总后8:00之前上报总经理办公室,会同公司医务室在9:30点前将全公司汇总结果上报学校防控工作领导小组,由副组长(副董事长党委副书记)签字后上报组长(董事长党委书记)。午检从中午2点06分开始,基本程序同上午,时间截止至下午2点30分。
2、各部门部长在晨检前后要全面汇总部门因发热在家隔离观察的学生的基本状况(由负责各部门部长分别查询),与晨检结果同时上报。午检前后同样。
3、晨检后各部门部长要及时、全面监控员工状况,如有员工出现各种流感样症状,各部门部长要及时测量体温,然后送交公司医务室处理。各部门部长做好记录,将结果随下午午检结果一同上报。下午午检后出现问题的员工及时交由医务室,结果随第二天晨检结果上报。
4、双休日、节假日期间,各部门部长要会同班级负责员工进行早、午两次电话家访,然后将结果汇总至总务部,由总务部部长统一上报。上报时间、程序同晨检、午检。
第5篇 企业公司盘点制度
企业(公司)盘点制度
1.0目的:为了存货、财务及财产盘点的正确性,保证企业各项资产的安全、完整,特制定本制度。
2.0适用范围:
2.1存货盘点:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。
2.2财务盘点:是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。
2.3财产盘点:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
2.3.1固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2.3.2保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。
2.2.3保管品:以费用购置者。
3.0术语:
3.1年中、年终盘点:
3.1.1存货:由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
3.1.2财务:由财务部门与内部审计部门共同盘点。
3.1.3财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
3.2月末盘点:每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
3.3月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。
4.0职责:
4.1总盘人:由总经理或财务总监担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
4.2主盘人:由各经管部门主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。
4.3复盘人:由总盘人视需要指派及各经管部门的主管,负责盘点监督之责。
4.4盘点人:由各经管部门指派,负责点计数量。
4.5会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。
4.6监点人:由总经理或财务总监派员担任。
4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、监点人,其职责亦同。
5.0盘点前准备事项:
5.1盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排'盘点人员编组表',呈总经理核定后,公布实施。
5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。
5.2.1存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。
5.2.2现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。
5.2.3各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整,将账面数调整为正确的账面结存数。
5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。
6.0年中、年终全面盘点:
6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后,签发盘点通知,并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。
6.2盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。
6.3年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。
6.4盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。
6.5盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于'盘点统计表',并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将'盘点统计表'汇总编制'盘存表'一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。
7.0不定期抽点:
7.1由总经理会同财务总监视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具'财务抽点通知单'于呈报总经理、财务总监核准后办理。
7.2盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。
7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点。
7.4不定期抽点,应填列'盘存表'。
8.0盘点报告:
8.1财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式二联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核,第一联送经管部门,第二联财务部门自存作为账项调整的依据。
8.2不定期抽点,应于盘点后一星期内将'盘点盈亏报告表'呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将'盘点盈亏报告表'呈报上级核示。
8.3盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。
9.0现金、票据及有价证券盘点:
9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,财务部门至少每月抽查一次。
9.2现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。
9.3盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。
9.4会点人依实际盘点数详实填列'现金(票据)盘点报告表'一式二联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存。
9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列'有价证券盘点报告表'一式四联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门,第三联送往总经理,第四联送往财务总监。
10.0存货盘点:
10.1存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。
10.2存货,原则上采全面盘点,如无须全面盘点或实施上有困难者,应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。
11.0其他项目盘点:
11.1外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其'外协加工料品盘点表'一式二联,应由代加工厂商签认。第一联存经管部门,第二联财务部门存查。
11.2销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列账。
11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查。
12.0注意事项:
12.1所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
12.2盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷工论处。
12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。
12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。
12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。
12.7盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。
13.0账载错误处理:
13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理、财务总监议处。
13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。
14.0赔偿处理:财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额:
14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:
14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
15.0解释权:本制度有公司财务部负责解释。
16.0生效日期:本制度自公司董事长批准之日起生效。
17.0附件:
17.1存货盘点单
17.2存货盘点与账面调节表
17.3盘存表
17.4有价证券盘点报告
17.5盘点盈亏报告表
17.6库存现金盘点报告表
17.7盘点人员编组表
第6篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度4
第七章 危险化学品安全管理制度
第一节 通 则
第143条凡生产，经营，储存，运输，使用危险化学品和处置废弃危险化学品的企业，必须严格执行国务院《危险化学品安全管理条例》，并按《安全生产许可证条例》的规定，申领安全生产许可证.对不属于危险化学品安全管理范围，但具有一定危险性的物品，或其它危险物品均应遵守国家有关规定加强管理.
第144条 使用和运输放射性物品，尚须执行《放射卫生防护基本标准》《放射防护规定》，《放射性同位素与射线装置放射防护条理》中的有关规定.
第145条 危险物品的包装容器必须执行《危险货物包装标志》《危险货物运输包装通用技术条件》中的规定，并实施化学品安全标签和化学品安全技术说明书制度.
第146条 应指派责任心强，经培训考核，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品.
第二节 生产和使用
第147条 车间应根据生产需要，规定危险物品的存放时间，地点和最高允许存放量，原料和成品的成分应经化验确认，生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚.
第148条 凡使用爆炸物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回.加工后的起爆炸药，必须单独存放，严禁个人自带，私存炸药和雷管，不得将炸药和雷管用于非生产活动.
第149条 生产和使用剧毒物品场所及其操作人员，必须加强安全技术措施和个人防护措施.
(一)安全技术措施
(1)改革工艺技术，并采用安全的生产条件，防止和减少毒物溢(逸)散.
(2)以密闭，隔离，通风操作代替敞开式操作.
(3)加强设备管理，杜绝跑，冒，滴，漏.
(二)个人防护措施
(1)配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好.
(2)严禁直接接触剧毒物品，不准在生产，使用，储存场所饮食.
(3)正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所.
(4)剧毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒药品.
(三)对中毒人员的抢救，应按《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》中的具体要求执行.
第150条 使用瓶装压缩气体和液化气体(如：液氯，液氧，乙炔，液化石油气，氧气，二氧化碳，氮气等)时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕(mpa)，以防止其它物质窜入.
第151条 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择.具有氧化性酸类物品不能与易燃液体，易燃固体，自燃物品和遇湿燃烧物品混装，酸类物品严禁与氰化物相遇.
第152条 易燃物品的加热严禁使用明火，在高温反应或蒸馏等操作过程中，如必须采用烟道气，有机热载体，电热等加热时，应采取严密隔绝措施.
第153条 生产，使用危险物品的企业，应根据生产过程中的火灾危险和毒害程度，采取必要的排气，通风，泄压，防爆，阻止回火，导除静电，紧急放料和自动报警等设施.
第154条 输送有毒有害物料，应采取防止泄漏的措施.
第155条 输送固体氧化剂，易燃固体等，应防止摩擦，撞击措施.
第156条 容易发生跑气，跑料的大型易燃，易爆，剧毒物品的装置，应设有能迅速停止进料，防止跑气，跑料的安全设施，并应具有捕集，中和，解毒和打捞流失危险物品的方法，避免事态扩大.
第157条 凡用于生产水煤气等有毒有害气体的蒸汽(水)管道，必须与生活用汽(水)管道分开，用途不同的生产用气体(液体)管道不准联通.
第158条 生产，使用过程中所产生的废水，废气，废渣和粉尘的排放，必须符合国家排放标准，凡能相互引起化学反应发生新危害的废物严禁混在一起排放.
第159条 危险物品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖，重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥.
第160条 危险物品装卸前，应对车(船)搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣，对装有剧毒物品的车(船)，卸后必须到指定地点洗刷干净.
第161条 装运爆炸，剧毒，放射性，易燃液体，可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具.
(一)禁止用电瓶车，翻斗车，铲车，自行车等运输爆炸物品.运输强氧化剂，爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车.
(二)禁止用叉车，铲车，翻斗车搬运易燃，易爆液化气体等危险物品.
(三)温度较高地区装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施.
(四)放射性物品应使用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸机械应按额定负荷降低25%使用.
(五)遇水燃烧物品及有毒物品，禁止用小型机帆船，小木船和水泥船承运.
第162条 运输爆炸，剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人.
第163条 蒸汽机车在调车作业中，对装载易燃，易爆物品的车辆，必须挂不少于二节的隔离车，并严禁溜放.
第164条 运输散装固体危险
第7篇 企业公司公章使用管理制度
公司公章使用管理制度
一、目的
公章是公司在职权范围内依法进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强公司公章管理,确保公章的正确使用,减少乱用、误用等不规范使用给企业带来的损失和不良影响,结合公司实际,特制定本制度。
二、适用范围
《公章管理制度》适用于公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人印章的保管及使用。
三、管理职责
1.公司综合管理部负责公司行政公章保管及经批准后的公章使用、登记。
2.公司采购部负责合同专用章的保管使用。
3.公司财务部负责财务专用章和经授权的法人印章的保管使用。
4.行政公章管理员的具体职责如下:
1)负责公章的保管。
2)负责设立公章使用登记台账。
3)负责公章使用的审核工作。
4)负责制定所保管公章的使用程序。
四、具体规定:
1.公章类别
我公司的公章主要包括公司行政公章、合同章、财务专用章、法人章。
2.章的保管
1)行政公章一枚由综合管理部指定专人负责管理。
2)合同章一枚,由采购部指定专人负责管理。
3)财务章、法人章由公司财务部指定专人负责管理。
3.未经董事长/总经理批准,任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。
4.公章的使用由各保管人员设立使用登记台账,严格审批和登记制度。
5.行政公章一般不得携带外出使用,如遇特殊情况,需携带公章外出,必须经总经理批准,并视情况由公章保管人携章随同。合同专用章由采购部指定专人负责管理,如需外借经总经理批准。
6.公章使用,任何人员使用公章必须填制《公章使用申请表》。行政公章在对外联络(包括青山企业系统内上行文)时,由使用部门部长申请、综合管理部部长审核、总经理批准后使用。内部发文需要使用行政公章的,综合管理部部长签字即可用章;合同专用章经申请部门部长批准,分管副总签字后,方可用章。财务章经申请部门部长批准,总经理签字后,方可用章。财务部使用财务章只需签到财务部长即可。法人印章使用必须经本人同意或经授权人签字方可使用。公章管理人员应严格履行登记手续,因使用公章不当造成损失的,应追究其相应责任,情节严重构成犯罪的,移交司法机关处理。所有对外报送的文件、资料需要加盖行政公章的,必须经总经理签字后才可用章。
7.公章管理人员如工作变动,应及时上缴公章,由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续,不得私自转交他人。
8.私人取物、取款、挂失、办理各种证明,需用单位介绍信并盖行政公章时,由综合管理部严格审批,符合要求后办理并做好登记。
9.任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。
10.对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的,必须持有效证件材料,经综合管理部部长审批后,方可盖章。
11.印章要及时维护、确保公章清晰、端正。
12.公章如有不慎丢失,保管人员及时向综合管理部长报告,并备案。
五、附则
《公章管理制度》由综合管理部制定和解释,由公章保管部门负责实施。
六、附件
附表:公章使用申请表
第8篇 公司企业党支部中心组学习考核制度
公司(企业)党支部中心组学习及考核制度
第一章 总则
第一条 为了进一步规范我处党支部中心学习组的学习,努力提高党支部的理论水平,特制定本制度。
第二条 党支部中心组学习的目的,是为了提高我处领导干部的思想政治理论素质、领导水平和管理水平。党支部中心组成员要在全处的政治理论学习中起好带头作用,做出表率。
第三条 党支部中心组的学习,要坚持理论联系实际,坚持与工作实际相结合。
第二章 组织领导
第四条 党支部中心组成员由党政领导干部及中层以上领导干部组成。根据学习内容和需要,可吸收其他相关人员列席。党支部书记任组长、副书记任副组长。
第五条 党支部中心组学习由组长主持,如组长因故不能出席,由副组长主持。
第三章 学习要求
第六条 学风建设。大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风。要以我国改革开放和现代化建设实际问题,以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义理论的运用,着眼于对实际问题的理论思考。
第七条 学习内容。党支部中心组学习主要围绕马列主义、*思想、*理论、“****”重要思想、党的重大方针政策、上级的重大决策及重要时事等内容展开。
第八条 学习目的。紧紧抓住理想信念这个核心,不断增强改造主观世界的自觉性。把理论学习同解决自身在党性党风方面存在的突出问题结合起来,找差距、查不足,不断增强党性修养和拒腐防变能力,要“正确对待同志,正确对待组织,正确对待群众”,进一步树立科学的发展观,树立正确的世界观、人生观、价值观以及社会主义荣辱观,坚持“两个务必”,努力实践“****”的重要思想。
第九条 学习计划。根据上级党委的部署和要求,结合我处实际,由支部牵头,制定年度学习计划。
第四章 学习方式与时间安排
第十条 党支部中心组的学习可以采取集中学习与个人自学相结合的形式。集中学习采取听专题报告和讲座、观看录像、讨论交流、写心得体会等灵活多样的学习方式。
第十一条 党支部中心组原则上每月学习一次,学习时间一般选定在星期五的下午。如有重要的内容需要学习传达,可以随时安排。
第五章 学习制度
第十二条 学习考勤制度。党支部中心组实行严格的考勤制度。中心组成员必须准时参加学习,确因特殊情况不能参加学习的,事前必须向组长请假。
第十三条 学习档案制度。要建立中心组成员个人学习档案,包括自学笔记、讨论记录、中心发言材料、学习体会文章等内容。
第六章 学习考核制度
第十四条 指导思想。中心组理论学习考核要以马列主义、*思想、*理论和“****”重要思想为指导,本着“从严治行”原则,进一步完善领导干部理论学习制度,探索行之有效的考核方法,建立科学的考核标准和激励约束机制,以此调动领导干部带头学习理论的积极性,增强党性锻炼和改造主观世界的自觉性,不断提高理论水平、领导水平和执政能力。
第9篇 企业公司办公用品管理制度
企业集团办公用品管理制度
一、办公用品分类
办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类,分别如下:
消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等;
管制消耗品:签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等;
管制品:剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。
二、预算报批
1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况,制定年度办公用品预算,经财务部审核后,报董事长批准,由行政经理根据批准的预算采购办公用品。
2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划,交行政部统一采购,次月5日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。
3、每人每月办公用品领用不得超过30元。
三、办公用品的请购
1、当消耗品接近最低库存限额,即接近办公用品库存最低限额时,由保管人员填写《办公用品采购申请单》,由 签字,交采购人员采购。
2、当管制品需要购买时,由使用人填写《办公用品采购申请单》,由签字,交行政部门采购人员采购。
3、当公共用品(如复印机零部件、装订机等)需要购买时,由行政部填写《办公用品采购申请单》,由 签字,交采购人员采购。
四、办公用品的采购
1、采购人员本着《货比三家,物美价廉》的原则进行采购。
2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》(一式两联),同保管人员进行交接。
3、采购人员负责编写大件办公用品的编号(单价元以上)。
4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》,每月汇总交行政部负责人审查。
五、办公用品的保存
1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放,不得混杂堆放,并按《先进先出》原则发放。
2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。
3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。
六、办公用品的领用
1、个人领取办公用品,应填《写办公用品领用单》并由签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品,若为圆珠笔、胶水等以旧换新者,可直接换取,无需主管签字。
2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》,使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的,使用部门的部门领导为使用人;无具体使用部门的,则行政部为使用人。
3、各种原因离开公司的职员,应在行政部监督下将剩余的办公用品退回,并填写《离职人员办公用品退回清单》。
第10篇 企业公司日常办公制度范文
企业(公司)日常办公制度范文
第1条员工应严格遵守公司的规章制度,服从公司管理,履行自己的工作职责;
第2条 员工应维护一个健康、安全、高效率的工作环境。同事间应团结友善,公司内禁止有任何歧视、骚扰、诽谤、胁迫、暴力等行为存在。
第3条工作时间内禁止在办公场所高声喧哗、聊天、唱歌、听音乐、吃零食、干与工作无关的事情;
第4条办公时间员工应坚守工作岗位,需暂时离开应告知同事并交代清楚有关事项;
第5条 使用电话应语言简明,注意礼仪。不得拨打声讯电话,不得长时间拨打私人电话,个人事务禁止拨打长途电话;
第6条职员的办公桌内禁止存放大量现金及贵重物品,以免造成不必要的损失;
第7条接待来访、业务洽谈应在会议室内进行;
第8条不得随意占用他人座位,乱翻他人资料,打扰他人工作;
第9条未经公司同意,员工不可在其他公司任职,特别是在竞争对手的公司任职和享有经济利益;
第10条员工有责任保护个人使用的资产(含无形资产)的安全;
第11条员工应对自己的言论和行为负责,决不允许在未经公司授权许可的情况下泄露公司机密;
第12条员工如果察觉到有危及公司合法利益的行为时,应主动将自己所了解到的情况报告公司。
第13条如果员工离开公司(包括退休),必须归还所持有的公司财产;
第14条公司保留对违反严重规定的员工追究法律责任的权利。
第11篇 公司或企业隐患排查制度
1.目的
通过定期对重点设备、设施装置及危险场所进行检测检验,及时发现潜在的危险源,采用安全系统工程检查有可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态或管理制度上的缺陷,违反安全生产有关规定和违反操作规程,生产环境不良等,及时采取果断措施,消除产生重大隐患因素,从而保证安全生产。
2.职责
1)根据“谁主管、谁负责”的原则,存在重大隐患的部门应认真制定整改方案,明确责任人,在规定的期限内整改到位。
2)安全部门加强对重大隐患整改监督管理,协助制定整改方案和预防措施,督促整改。
3.隐患处理
3.1 检查中发现的重大隐患应该进行登记,发出《隐患整改通知单》,引起整改部门的重视。对凡有即发性重大危险的隐患,检查人员应责令停工,被查部门必须立即整改。
3.2 被检查部门的领导对查出的重大隐患,应立即研究整改方案,进行“三定、四不推”(即定人、定期限、定措施) 、(个人不推给班组、班组不推给项目部、项目部不推给公司、公司不推给主管部门或上级政府)立即加以整改。
3.3 整改完成后要及时通知有关部门,有关部门要立即派人员进行复查,经复查整改合格后,进行销案。
3.4 坚持“四不放过”
发生事故后,在处理事故过程中必须坚持做到“四不放过”:
1)事故原因与分析不清不放过:
每一件事故的发生都各有原因,不查清原因就不能处理好事故,就不能杜绝事故重复发生的可能性。因此,在处理事故的过程中,要认真分析事故原因,从直接原因着手,逐步深入到间接原因,从而掌握事故的原因,为处理事故和吸取教训提供足够的证据。
2)对于事故责任者的处理不放过:
一定要严肃认真,根据事故的原因和情节轻重,进行批评教育或予以必要的处分。对于不服管理、违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而造成重大伤亡事故,后果严重构成犯罪的责任者,应报请检察部门追究刑事责任。
3)广大职工没有受到教育不放过:
事故虽已发生,但亡羊补牢还是需要的。常言道:前车之辙,后车之鉴。通过事故教训,教育责任者和群众,可以避免类似事故发生。因此,事故分析宜细不宜粗,一定要使群众和责任者真正受到教育,引以为戒。
4)没有防范措施不放过:
事故发生后,必然会暴露出设备、管理、人员等方面的漏洞,倘不果断采取措施,无异于养痈胎患,后患无穷。所以,一定要从加强防范措施入手,杜绝后患。
4.规定
1)对主管部门、安全监察部门发出的隐患整改通知书或监察指令,必须严肃对待,认真研究执行,并按规定及时上报整改情况。
2)隐患整改通知单作为整改的备查依据,而且是提供安全动态分析的重要信息。根据隐患记录的信息流,以制定出指导安全管理的决策。
重大事故隐患报告表
填报日期:编号
隐患部门
项目
负责人
结构层次
平方面积
检查人员
隐患状况
已采取防范措施
部门负责人签字:
安全部门意见
安全负责人签字:
年月日
注:本表一式三份,报安全部、公司、项目部各一份。
附表二重大事故隐患检查表编号:
隐患因素
所在部门
项目
施
现
场
检
查
记
录
负责人签字:安全部门签字:
年月日年月日
备注
注:本表一式二份,安全部门、隐患部门各一份。
附表三重大事故隐患整改结果表
隐患因素
所在部门
项 目 部
隐
患
整
改
结
果
安
全
部
门
审
核
意
见
备注
注:本表一式三份,安全部门、公司、项目部各一份。
第12篇 公司企业绩效考核制度
企业(公司)绩效考核制度(一)
一、考核目的:
为了完善薪资管理体系,提高工作绩效,提供员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的依据,增强绩效管理和绩效改进。保障组织有效运行,特制定本制度。
二、考核范围:全体员工(进入公司不满3个月者或者未转正者不参加月度、年终考核)。
三、考核原则:
3.1以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳;
3.2考核力求公平、公开、公正的原则来进行。
四、考核公式及其换算比例:
4.1绩效考核计算公式=kpi绩效(50
