第1篇 实业公司自检、首检、巡检管理制度
洛阳光大实业有限公司
自检、首检、巡检管理制度
一、目的：树立“产品质量是生产出来的，只有第一次就将事情做对，才有最好的质量”的观念。加强对生产过程的控制，提高产品质量；控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。
二、适用范围：洛阳光大实业有限公司的加工生产过程。
三、定义：
自检：操作者对自己加工的产品进行的独立的、自主的检查。
首件：加工出的第一件产品。
首检：首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。
巡检：对生产过程和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。
四、职责：
1、生产部各车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合质检部稽查各车间。
2、品质部负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检和巡检工作并组织生产车间主任每周2次对车间质量稽查。
3、技术部负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。
4、操作者具体实施自检、首检有关规定。
5、检验员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，并进行巡检。
6、各车间主检负责督促检查本车间员工进行自检、首检，并对本车间进行巡检。
7、稽查小组：品质部技术员、各金加工车间主任。
五、程序：
1.检验依据：产品图纸、规范和技术要求；工艺技术资料和相关标准；质量标准和相关检验资料等。
2.自检：
操作者加工前应消化、理解有关图纸、工艺资料，弄清楚有疑问的地方。核对来料、工装并按规定检查设备、工装、量具、来料等均处于良好状态，方可进行生产。
操作者在加工过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对。发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向车间主任和检验员反映、汇报问题。车间主任和检验员在接到汇报后，应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。如问题还不能解决，则通知品质部部长。品质部部长必须赶到生产现场调查处理，必要时通知技术部、生产部和其它有关部门派人到现场研究解决。
一批产品生产完毕，操作者要将自己加工的产品自检完毕，并将合格品与不合格品分开标识清楚，再交检验员进行检验。以减少和防止不合格品未经处理往下流转。
3.首检：
操作者在当班加工的首件产品，由操作者依据有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料认真进行自检确认合格后，提交检验员进行专验。检验员依据工艺和检验标准，对有关检验项目进行检查，并做出合格与否的判定。首件产品经检验判定合格，则通知操作者进行正常生产，并同时对首件产品做好首件标识。若首件产品经检验判定不合格时，检验员则通知操作者具体的不合格项目和严重程度。操作者必须查清产生不合格的原因并消除产生不合格品的原因之后，再生产第二个首件产品，经自检合格后交检验员检查。经检验员专检合格，则可正常加工；经检验员专检不合格，则由车间和班组研究解决后再生产第三个首件，第三个首件自检合格后交检验员检查。第三个首件经检验员检验合格则转入正常生产；若经检验员专检不合格则暂停生产，由车间通知技术部主任和质检部主任到现场与车间一起研究解决。直至生产出合格首件后方可转入正常生产。
另外，凡新产品，新工艺，加工条件（设备、夹具）变更，重大设计更改等，在首检基础上，检验员必须按规定认真填写首件检验报告，品质、工艺、技术部门审查。
4.巡检：
在产品正常生产加工中，检验员要定期和不定期地对所管辖范围进行巡检。巡检的主要内容有：工序操作人员有无变化、材料有无变化、加工方法是否改变、设备、工装和检测器具是否处于良好状态、抽查产品的工序尺寸和外观等是否符合规定要求。
巡检中，如发现生产条件出现异常，应立即通知操作者排除异常。发现生产的产品不合格，应立即对此次抽查前生产的产品进行检查，如接连发现产品不合格，即通知操作者立即暂停生产，查清原因并消除原因后恢复生产。
巡检时要根据产品的生产条件，工艺是否成熟及操作人员状况，决定巡检的频次。但巡检频次不少于1小时/次。对重要工序的重要尺寸及质量波动大的工序，实施重点巡检，以避免出现批量性质量问题和重大质量损失。
六、相关自检、巡检具体要求：
1、自检要求
金加工车间：
粗车工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工20件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
精车工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工10件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
粗磨工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工5件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
精磨工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工2件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
锻造工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工50件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
退火工序：在退火每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工50件必须对工件的加工尺寸、硬度进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
热处理工序：在热处理每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工50件必须对工件的加工尺寸、硬度进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。
2、主检要求：
要求主检每天必须对本组所管辖的范围或本组所有员工的加工过程进行巡检。巡检频率不多于2小时/次。并将结果记录在首检单背面。
七、考核：
1、无故不参加质量稽查者扣20元/次。
2、员工在加工过程中无执行自检要求的10元/次扣罚。
3、检验员在检验过程中不执行巡检要求的对责任检验员扣除20元/次，检验组长30元/次，质检部主任50元/次。
4、有巡检无巡检记录或巡检记录弄虚作假按未执行巡检考核。
5、其他按《质量管理条例》进行考核。
6、相关文件：《质量管理条例》
八、记录：
《首检、自检、巡检记录》
第2篇 实业公司区域财务管理制度
z实业公司区域财务管理制度
1、员工费用报销单规范流程:
所有的报销费用必须有发票单据------根据发票单据填好费用报销单/差旅报销单-----那个部门(那个店)------(写上附几张原始单)------报销人签名------经手人签名------总经理审核签名------到财务部报销(备注:出差人员住宿:必须拿回服务业发票方可报销,收据不得报销。规定:出差人员100/天的差旅包干补助,出差超出半个月以上实补1500元/月。(具体细则见广东区域出差报销规定。)
2、工资核算管理流程:
每月5号之前人事部必须把上月费用报销核算好------财务审核------总经理审批------15号发放费用
每月10号之前人事部必须把上月工资总表核算好------财务审核-----总经理审批-----20号发放员工工资(备注:办公室及区域经理25号发放工资)(费用/差旅报销不列入工资一起发放,单独列其它项目发放)
3、备用金的管理流程:
员工预支借款及办公室和库房借备用金必须填好借支单和用途(签名)---财务审核----总经理审批-----出纳审核----财务入帐(备注:外地出差人员预支款应由运营经理或总经理批准,由总经理批准,出纳先打借条,财务审核,出纳发放。再核实报销!)(特殊情况:由经理不在公司急需支付金额2000以下,可以由财务代签,由出纳支付),借款的前提是保证前帐已经结清,做到前帐簿清,后账不立。
4、现金支出和银行存款的管理:
每月的现金/银行支出必须要有原始凭证(银行回单),并注明(那个门店/部门),注明用途。
5、仓库进销存的管理:
入库:入库单据由仓库管理员(签名)入库,输入帐本或电子档后,把入库原始单据(复印件不收)交到财务入帐。
出库:出库单据凭出货单品数量、金额注明入库价格和(出货价)上柜价格并注明发那个门店,把发货单据交一份到财务入帐。
加盟店:发货单据写上单品数量、金额注明入库价格和出货价格,发货单据交一份到财务入帐。
退货及抵扣:每月月末仓库管理员入完电子档后,注明:退货那个部门/店,退货数量、金额,交一份到财务入帐。
月末库存:每月25号盘点月末库存,并在每月26号将月末库存盘点表交到财务。(店面月末库存表28号交到财务)
6、加盟店:
加盟店投入要有加盟依据合同单,加盟金额要有原始单据/票据方便入帐。加盟商要货如果从北京库房直接要货,收货底单必需寄回公司入帐!
7、押金单据管理:
押金用现金/银行存款支付注明用途,注明那个店面,开收据三联(店长一联,营业员一联,财务一联入帐)。
8、税金及租金单据管理:
每月报税后必须到税局打回清单,并写明是银行支付,还是现金支付,注明那一个店面!
每月租金/水电费缴纳后必须商场提供租金发票,邮寄到公司财务部。
9、销售单据管理:
每月店面的销售:做好月末盘点表注明:会员价销售多少空瓶抵扣多少生日抵扣现金和银行存款日报表必须与月末25号的销售数据相符!单品合计数量(及金额)、费用报销凭证必须要在每月30号之前寄回公司,【并注明那个门店(姓名)】交到人事部核算工资!
附注:【所报销票据必须是真实有效的票据(发票),如有查到票据无效(或无票据报销),金额不准确一律退回,不得报销!】
【公司为了帐目明确化,以上制度每位员工务必执行,执行日期从20**年7月26日起】
**实业有限公司
财务部
第3篇 实业责任公司计量管理制度
z实业有限责任公司计量管理制度
第一章总则
第一条计量工作是公司组织生产、经营、实现企业现代化和技术进步的基础,搞好计量工作对指导生产,强化企业管理,达到高产、优质、低耗、安全,提高公司经济效益都有着重要的意义。为此,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和其行政法规,特制定本管理理制度。
第二条本管理理制度是我公司计量工作的基础规定,在生产、经营及其它管理中,在计量工作上都应按本制度执行。
第二章计量管理的目的
第三条计量工作具有法制性、统一性、准确性、社会性的特点。特别是国家已颁布了计量法,要求企业将计量法纳入法制管理的轨道。这就需要企业强化计量管理,使计量工作完全处于受控状态。并且,当企业正当权益受到外界损害时,亦可受到法律的保护。
第四条计量工作涉及企业各部、室、生产的各个环节,贯穿到公司生产经营活动的全过程。如计量工作不能形成一个以管理、技术、信息组成的闭环计量系统,就无法适应公司的生产和经营活动。
第五条计量管理工作主要是由计量器具给出的数据为依据,可及时向公司领导和决策层提供可靠信息,以达到对本公司的生产经营的全过程进行最佳有效控制。
第三章计量工作的任务
第六条宣传、实施、贯彻国家计量法令、法规、方针和政策,参加各种类型计量培训,不断提高员工的计量知识和计量法制观念及提高计量人员的技术水平。
第七条组织、设计全公司各种计量网络图,制定计量器具配备规则,并付诸实施。统一管理全公司计量标准器具和计量设施。
第八条制定本公司的计量管理办法和计量器具管理目标,制定各计量管理制度,报公司主管领导批准后执行。组建计量管理网络,制定计量器具周期检定计划,保证计量单位和数据的准确一致。
第九条组建量值的传递系统,开展计量检测,研究完善计量手段,制定计量器具的配备、购置、使用、封存、报废等计划,并组织实施。
第十条组织强检与监督管理,认证计量数据,处理计量纠纷。
第四章 计量管理系统的组成
第十一条计量管理委员会是公司的计量管理机构。委员会的负责人由分管计量工作的公司领导担任,成员可由有关部、室领导组成。负责审查公司计量管理制度、计量工作计划和发展规划,协调全公司计量工作。
第十二条制造工程部在公司分管副总经理的领导下,统一归口管理全公司计量工作的执法机构,实施计量技术、行政和法制监督管理。制造工程部下设检定室。
第十三条各部、室必须有一名部长(或主任)分管计量工作,下设一各兼职计量员,报请分管副总经理批准后,在制造工程部的统管下组成计量管理网,负责日常计量管理工作。
第五章 计量管理机构的职责范围
第十四条计量委员会领导小组职责
1、领导公司各部门和全体员工贯彻实施国家计量法规和各项计量规章制度,保证完成公司的计量任务。
2、审批公司计量管理制度和公司检定方法。
3、批准公司计量发展规划和工作计划。
4、对公司重大计量工作问题做出决策,如人员配备,计量方面的奖惩决定等。
5、批准企业管理系统的模式和量值传递系统。
第十五条制造工程部计量管理职责
1、宣传贯彻国家计量法令、法规和上级计量行政部门的文件,在分管副总经理的领导下,做到上传下达,制定本公司计量管理制度、工作计划和发展规划,组建计量系统管理网。
2、建立公司所需的标准,保证量值传递准确、可靠,负责公司计量技术工作。
3、统一管理公司计量器具和设施(如长度、热工、力学、理化监测等)包括计划、入库、建立台帐、发放、使用直至报废等各个环节,并对各部、室的计量工作实施监督管理。
4、编制计量器具周期检定和抽检计划,下达检定通知单,组织开展计量器具的检定和计量器具(含标准器)的送检,保证计量器具周期受检率为100% 。
5、开展计量检测,推广新的计量技术,研究完善计量手段,对全公司各级动力量、物资量及工艺产品质理等数据进行认证,具有计量执法职能,处理计量纠纷。
6、宣传和普及计量知识,统管计量人员的培训和考核,不断提高计量人员的技术素质和全体员工的计量意识、法制观念。
7、贯彻计量奖惩制度,接受上级计量部门的监督和交给的任务。
第十六条计量检定室职责
1、认真贯彻执行计量法,检定员管理办法等有关法令、法规,认真执行公司计量管理制度,完成每月的周检、抽检和修理任务。
2、维护、保养室内的计量标准器,配套仪器及设备,严格遵守操作规程,按检定通知要求,定期将标准器检定,确保仪器的正常工作和精度要求。
3、完成制造工程部下达的计划,开展计量检测,认真填写检定记录、检定书等,及时反馈检定情况,对于无法修复而不合格的计量器具要提出主导意见,报请制造工程部审批。
4、熟悉检定规程,按照规程从事检定工作,不得擅自增减项目。如无检定规程的可按本公司制定的暂行办法测试。对原始记录每月要整理装订成册,妥善保管。
5、积极参加计量人员的业务培训和考核,不断提高业务水平,取得所从事检定项目的检定员证。
6、经常保持室内清洁卫生,检定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生产。
7、对部里下达的临时任务,不得推委,要按时完成。
第十七条各有关部、室的职责
1、各有关部、室对其在用计量器具必须建立台帐,做到帐物相符。
2、在制造工程部的指导下,编制能源、经营、工艺控制、质量检验、安全保障、环境监测等计量网络图,并送交一份给制造工程部存档。
3、对在用计量器具,要组织有关人员经常检查,保养,做到计量器具准确可靠,并按制造工程部的通知定时送检。
4、按规定填写各种原始记录,妥善保管,并随时接受检查监督。
5、宣传、贯彻国家计量法,不断提高所在部门职工的计量意识和法制观念。
6、按时参加公司内组织的计量培训及各项活动,认真执行计量工作的奖惩办法。
第六章计量工作岗位责任制
第十八条分管计量的公司领导岗位责任制
1、认真宣传、贯彻、执行《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》及其有关法规,负责全公司的计量工作。
2、审查并批准公司计量管理各项规章制度,计量工作发展规划及年度工作计划,并监督执行情况,制定本公司计量工作的长远规划和近期规划。
3、负责协调制造工程部与有关部门的关系,实施纵向、横向计量的监督管理。
4、健全计量机构,配备计量人员,并审定聘用兼职计量人员,加强企业计量工作的法制管理。
5、定期对计量工作提出指导意见,重大计量问题及时提交公司董事会研究。
6、审定计量技术改造项目和确定年底计量专项费用计划。
7、审定计量工作中的奖惩规定和办法。
第十九条制造工程部负责计量的领导岗位责任制
1、宣传贯彻国家计量法令、法规和有关计量文件,组织领导计量管理工作。
2、负责制定企业计量工作规划、计划和总结,开展三级管理网活动,布置计量工作任务,解决计量中存在问题。
3、建立健全企业计量体系,组织制定或修订企业计量管理制度,报主管计量的公司领导审批后,检查执行情况。
4、管理生产情况,负责计量器具的添置,发放,降级,报废的审批。
5、组织开展量值传递工作,定期检查周检执行情况。
6、负责全厂计量人员的考核,制定培训计划,建立计量人员工作档案,不断提高计量人员的业务水平。
7、做好计量人员思想工作,调动大家积极性,目标明确,责任到人,严格执行奖惩制度。
第二十条制造工程部计量管理人员岗位责任制
1、认真学习计量法令与法规及上级计量部门的各种文件,钻研计量管理,不断提高管理水平,熟悉全公司计量管理工作。
2、负责全公司各种网络图的设计、绘制,熟悉计量器具的性能,了解生产、经营等对计量的要求。
3、协助主管领导组织全公司专(兼)职计量人员的培训与考核工作,并将培训人员的考核成绩登记造册
,存档备查。
4、编制本公司计量器具管理目录,健全各类计量器具管理台帐,做到帐物相符,总帐与分帐相符,制定检定计划和检定日程,监督有关人员的执行。
5、统计考核全公司计量器具的配备率和周检表,周检合格率,抽检率和抽检合格率,各项计量检测率。
第二十一条计量检定人员岗位责任制
1、努力学习计量技术了解和熟悉本公司生产情况及各种计量器具使用情况,测试仪器的性能和使用范围,不断提高检定和测试水平。
2、严格按照检定规程或经批准的暂时检定方法进行检定,确保检定质量。
3、在完成检定的计量器具上贴检定标记,认真填写检定数据,记好检定原始记录并签章,填写检定记录卡及测试报告,做到检定、测试准确,出证无误。
4、维护保养好所用计量标准器具及配套设备,严格执行标准器的送检制度,对不合格的标准器、仪器均不准使用。
5、对检定不合格的计量器具提出处理意见并及时通知有关人员。
6、经常保持室内清洁,按时完成检定任务,确保量值传递准确无误。
第二十二条计量器具修理人员岗位责任制
1、认真执行计量管理制度,坚守岗位,按时完成各种计量器具的修理任务。
2、努力学习技术,掌握好计量器具的修理技术,对存在的故障要判别有据,拆装有序。确保修理后的计量器具,符合检定标准。并且对故障原因,排除方法更换部件作好原始记录。
3、认真保管、保养好使用的各类设备和工具。
4、对达不到精度要求或不能修复的计量器具,应及时向主管工程师和运行科长汇报,并书面写出降级、报废等意见。
5、对维修过的计量器具、实行定期走访,征求维修质量,不断提高技术水平。
第二十三条各部、室分管计量部长(主任)岗位责任制
1、努力学习宣传国家计量法、计量法实施细则及上级有关文件,模范遵守计量管理制度,并负责在本部门贯彻执行。
2、经常检查督促本部门兼职计量员的工作,负责本部门所有计量器具的申购、领用、保管、维护、报废等工作。
3、对本部门负责管理的动力量、物理量、工艺质量参数、安全环保等方面的计量检测数据负责,做到量值准确,抄表原始记录齐全,帐目清晰。
4、对长期病事假等原因离岗人员的计量器具,负责回收统一保管,对调离人员应在调离前办好计量器具的上缴或移交手续,否则不给办理。
第二十四条兼职计量员岗位责任制
1、努力学习和宣传国家计量法令,法规,本公司管理制度和有关管理知识,不断提高管理水平,做好本部门的计量管理工作。
2、在分管计量部长(主任)的领导下,负责本部门所有一切计量器具与设施管理,并负责申购、领用、保管、维护监督使用及计量器具的送检、送修、报废等工作。
3、在制造工程的指导下,负责本部门各种网络图的设计绘制。
4、编制本部门的计量器具的台帐,做到数字清晰分类明确、帐册整洁,要和制造工程部计量总帐相符、帐物相符。并在制造工程部的指示和监督下定期消毁报废的计量器具。
5、负责本部门的动力量、工艺质量参数、安全环保等方面计量数据的检查、抄表、数据统计、月报等工作确保数据的准确。
6、积极参加有关计量工作活动和业务学习,遵守计量管理制度,并监督执行。
第二十五条抄表(巡视)和司磅员岗位责任制
1、努力学习国家计量法令、法规和本公司的计量管理制度,认真完成自己的本职工作。
2、抄表和司磅员应遵守公司有关规定,对工艺质量参数、环保安全,及水、电、气、汽、柴油、二氧化碳等原辅材料等抄表、检斤力求准确、可靠、按时,原始记录要清晰,项目要齐全,并妥为保存,严禁估计数字。
3、对巡视人员,凡发现跑、冒、滴、漏,长命灯,私用电源等现象,要详细登记,及时报请有关部门维修和给以惩罚。
4、加强事业心、责任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做执行制度的模范。
第七章计量工作管理制度
第二十六条计量器具检定制度
1、计量标准器必须按计量行政部门规定的周期,定期送到指定的检定机构检定,要保证周期受检率达100% 。
2、属本公司自行检定的计量器具,各部门接到制造工程部的检定通知单后,由所在部门兼职计量员组织将计量器具送检定室检定。
3、制造工程部收到需要检定的计量器具要求,应出收据,收据上应注明领取时间(大约),推迟交货,应有充分理由,否则由检定人员负责。
4、送外检定的计量器具,各部门接到通知单后,由所在部门兼职计量员组织送检定室,由检定室统一送检,检定合格后,再从检定室取回。
5、检定计量器具的根据是国家检定规程,无国家规程的计量器具按本公司暂行办法进行测试。
6、计量检定人员必须具有该项目上级计量主管部门发给的检定员证,所使用的标准器也必须是上级计量管理部门检定合格品。
7、确因生产不允许拆除的计量器具,由制造工程部按具体情况组织协调解决。
第二十七条计量器具的管理制度
1、新购,降低或报废的计量器具均需由制造工程部签署意见,做到统一管理,详见第二十八条,计量器具流转制度。
2、计量器具的建帐,制造工程部要建立总台帐、分类帐,各部门由兼职计量员建立本部门的分帐,安装地点一栏,要尽量落实到工序或保管人。
3、全公司所有计量器具均要按照本公司管理目录中所规定的周期进行周期检定,严禁使用不检定或不合格的计量器具。
4、计量标准仪器的管理
①建立标准器需由制造工程部写出建标报告,经分管经理批准后,方可执行。
②计量标准器必须资料齐全,需经计量行政部门检定合格,获得标准考校合格证书后,方可使用。
③计量标准器放在检定室,要定期送检。
④计量标准的停用、报废须经分管副总经理批准并书面报市技术监督局。
第二十八条计量器具的流转制度
1、计量器具的申购
①全公司计量器具的申购必须有年度计划要求,在当年的十一月初由各部门申报第二年的年度计划,由制造工程部汇总报分管副总经理审阅,经公司批准后列入年度用款计划,方可实施。
②在当年的六月中旬各部门根据生产及工作情况,可申报下半年的补充计划,由制造工程部汇总,报批手续同上。
③临时申购的计量器具,使用部门应先提出申请,经制造工程部审查并签署意见后,报主管副总经理批准后,均由制造工程部与市场企划部组织选型并安排购买,使用部门可提供参考意见,任何单位或个人不得擅自购买计量器具。
④所选购的计量器具必须资料齐全,并具有mc标志和出厂合格证。
2、计量器具的入库
①新购的计量器具必须经检查后,表面无破损、锈蚀,资料齐全,验收合格后方可入库。
②凡入库的计量器具必须当日建立台帐登记。
③新购计量器具须列入固定资产的,按设备管理规定办理。
3、计量器具的发放
①领用计量器具,由使用部门开出领料单,经制造工程部签署意见后,方可发放。
②领到计量器具后,应到计量管理人员处编号、登记、建档,资料合格证应存在制造工程部,并纳入周检计划。
③使用部门应及时建立分台帐,并通知制造工程部安排投用前的检定。
④不能再用的计量器具经制造工程部同意后,可更换新的,旧的应及时送制造工程部处理。
4、计量器具的降级使用制度
①计量器具经反复修理检定,确无法达到技术要求,但仍可继续使用,检定人员即可提出降级使用报告,经制造工程部审查后在满足生产测量能力下,可降级使用。
②降级使用计量器具各项手续与原始记录要齐全,并妥善保管。
5、计量器具的停用与启用制度
①凡是长期不用的计量器具,由使用部门向制造工程提出封存报告,一式二份,经批准后封存。封存前必须认真保养,封存后要定期检查。
②对封存计量器具,制造工程部要登记,贴上停用标记,并停止周期检定,必要时向上级主管部门说明原因。
③启用计量器具必须有启用报告,经制造工程部批准后方可启封,但需经检定合格后方可使用。
④启用后的计量器具,制造工程部应及时编排正常周检计划。
6、计量器具的使用维护、保养制度
①标准计量器具应由专人操作、维护、保管,严禁外借他用。使用应严格按操作规程进行,做到用前检查,用后复检并做好原始记录
。
②各种计量器具要保持清洁、卫生,用后要加盖防尘装置。
③各种计量器具根据被测对象,要合理选用开关档位,严禁超量程、超负荷使用。
④使用计量器具人员,如发现失准、损坏或事故,应立即停用并及时报告计量员,严禁个人拆卸,应由专职人员修理或检定。
⑤计量器具使用人员应接受专(兼)职计量员的技术指导或监督,做到合理使用,并定期保养。
7、计量器具的报废制度
①经检定,确认无法修理及无修复价值的计量器具应予以报废。
②报废计量器具由检定室填写报废单,经制造工程部同意签字后作报废处理。
③报废计量器具应及时注销,并收回处理。
④标准器的报废,要书面报市技术监督局备案。
⑤对人为损坏而报废的计量器具必须在分清责任按规定处理后,方可补充。
第二十九条计量器具的周期检定制度
1、本厂最高标准器,按检定规程规定的周期送上级计量部门提定的机构检定,确保周检率为100% 。
2、在用计量器具一律由制造工程部根据检定规程的要求,结合本公司使用情况,由计量管理人员在当年的十二月上旬编制好第二年的周检计划,经制造工程部审查报分管副总经理批准后执行,一经确定,不经制造工程部批准任何人不得随意变更。
3、计量器具的周检,根据年度周检计划,由制造工程部于每月底出具下月书面周检通知单,有关车间部门的专(兼)职计量员在规定的时间内,组织送交制造工程部统一安排进行100%送检或自检,到期不下周检通知单由制造工程部负责,下通知单不送检,由使用部门负责,并与经济责任制挂钩。
4、检定合格的计量器具,由检定员签章,出具合格证,贴上合格标签,检定人员认真填写检定记录,每月按时整理好存档。
5、检定不合格的计量器具,经反复修理仍不合格,检定人员要出据书面处理意见,报制造工程部批示。
6、使用部门如不能按期送检时,应提前填报“计量器具推迟周检日期”申请,经制造工程部审批后进行处理。
7、凡送省或省外检定的计量器具统一由制造工程部安排送检。
8、在用计量器具送检率和受检率一般应为100%,合格率应大于95%,否则应采取措施加强管理。
9、无上级部门发给的检定证件,其它人员一律不得从事检定工作,否则检定无效。
第三十条计量器具的抽检制度
1、为提高在周期检定内计量器具的合格率,分析周检计划的合理性,必须对计量器具进行抽检。
2、计量器具的抽检,主要由制造工程部与检定室组织实施,在计量器具的一个周期内必须抽检一次,时间最好安排在周期中间。
3、抽检计量器具,由制造工程部指定计量器具的品种和编号,被抽检单位的兼职计量员收齐送检,不得借故更换计量器具。
4、抽检数量应为被检总数的10%,抽检以三大量具为主,兼顾其它量仪,每次抽检3~5个品种,抽检的好坏情况,合格率均应详细记录,抽检负责人应在记录上签名。
5、抽检合格率要求达98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不属责任事故或丢失零件造成,制造工程部应考虑缩短周期,若不合格的原因属人为丢失零件,使用保养不当或责任事故损坏者,则根据情节轻重,损失大小,制造工程部将按奖惩规定处理。
第三十一条检定室工作制度
1、安全卫生
①定期检查检定设备,用电计量器具须有保护接地装置。
②工作前要检查电源线是否完好,确保无误,方可合上电源开关。
③工作完毕,及时切断电源,确保安全无误。
④室内设备,桌椅地面应无灰尘,墙壁无蛛网,玻璃明净。
⑤室内摆设整齐,布局合理。
⑥做到每日清扫、周末大扫,室内温度,湿度符合要求。
2、文明生产
①工作前对标准器及有关设备进行检查,确保无误方可工作。
②工作中要边检定边填写原始记录,严格遵守“计量检定”规程。
③工作完成后,对计量器具进行整理、维护,放到原处。
④检定室是检定仪器、仪表的场所,严禁外人随便进出和操作仪器。
⑤室内一切标准器,仪器无领导签字任何人无权借出。
⑥室内保持肃静,不准吵闹喧哗,不准串岗,做与工作无关的事,做到文明生产。
第三十二条计量原始记录与技术档案管理制度
1、计量技术档案资料的管理范围
①各项计量管理制度。
②计量管理体系图。
③计量工作的年度计划,总结、发展规划。
④计量人员清册。
⑤各种计量检测点网络图。
⑥计量器具配备率,计量器具检测率统计资料。
⑦接受政府计量部门强制检定计量器具,企业自检计量器具周期受检率,周期合格率抽查合格率统计资料。
⑧计量工作重大成果(经济效益)与失误,计量违章处理事例资料。
⑨计量器具的技术资料,精密仪器与设备的说明书,合格证,原始记录,历次检定证书,事故和报废记录,以及图片资料。
⑩计量器具的帐(总帐和分帐)卡周检计划表。计量器具检定,修理原始记录,检,抄表记录以及必要的工艺产品质量主参数检测记录等。
2、计量技术档案的保管
①计量技术档案和原始记录应指定专人保管,不准消毁,涂改与损坏、遗失,原始记录要保存一年以上。
②能源、物资、工艺质量,理化检测、安全环保、抄表、检查。监测等计量原始记录,分别由各单位部门保管,数据要准确,每月将汇总数据报制造工程部一份。
③计量器具的说明书、合格证、原始记录、检定证书、事故的报废记录,以及有关的图片资料均由制造工程部统一保管,各单位部门如有特殊需要可复印件,但原稿必须存档。
3、计量技术档案的使用与借阅
从事计量工作的人员都可借阅,但必须填写借阅单,非本岗人员借阅,须经制造工程部批准。
第三十三条计量数据的监督认证与仲裁制度
①制造工程部是在公司分管副总经理直接领导下的计量管理的执行机构,具有执法、监督认证、强检、对公司内计量纠纷实行仲裁的权力,各部、室、班组必须接受制造工程部的统一管理。
②各部、室计量管理人员要履行职责,保证所在部门计量器具的受检率达100%,周检合格率达95%以上。
③市场企划部制订和修改工艺应遵守国家技术标准,正确选用计量器具和采用科学测试方法。
④能源计量器具配备规划需经市场企划部、制造工程部审核,报分管副总经理同意后,优先安排经费,优先采购,保证按期投入运行。
⑤各部、室必须遵守能源管理制度,能源计量器具检测率必须达到100%,并做好能源消耗原始记录和统计台帐。
⑥应检测的进出公司物资和内部流转物资的计量检测率必须做到100%,并做好物资流量原始记录和统计台帐。对于不执行本规定的部门,制造工程部不认可其物资报表,不能作为财务记帐和经济核算的依据。
⑦本公司产品鉴定与技术标准的制订,需有制造工程部数据管理。
⑧为保证计量数据真实可靠,统计报表数据的统一,必须做到“数出一门,量出一家”。
第三十四条计量人员的培训考核制度
计量人员可分为计量管理人员与计量技术专业人员,公司配备计量人员的数量,素质直接关系到计量工作的效果,有计划的培训和考核是提高计量人员素质的有效措施。
1、计量人员应以自学为主,集中培训为辅的方法学习,以不断提高自己的业务素质和技术水平。
2、各类计量人员必须接受按要求参加上级计量部门的业务培训和考核工作,检定人员必须持有上级计量部门或主管部门颁发的考核合格证。
3、本公司专(兼)职计量人员的业务培训由制造工程部统一管理。
4、制造工程部定期安排本部门计量人员进行技术交流,并组织参加各类计量管理和计量技术学习班。
5、制造工程部对举办各种学习班的人员的学习成绩,专业名称结业证要详细登记,建立计量人员技术档案,作为培训和任用的依据。
第三十五条计量工作的考核与奖惩制度
1、根据《计量管理实施办法》第二十四条规定,凡严格遵守计量管理制度的单位和个人,在生产和工作中,做出优异成绩,公司和主管部门应给予表扬和奖励。
2、开展公司内计量竞赛评比活动,对达到“标准”的,公司可授予其先进称号,并给予表扬或奖励。
3、在计量升级检查中,有突出贡献的个人、部、
室,应给予表扬或奖励。
4、在计量工作检查、验收中,达到标准时,在当月奖金考核中予以加分,三级计量合格加10分,二级计量加15分,一级计量加20分。
5、凡标准器、仪器均应有计量权威机关颁发的有效合格证,无证不准使用,凡末取得技术监督局检定、测试合格证书的人员一律不准出据。持有合格证人员应按照国家颁发的检定规程操作,做到检定准确,出证无误,违者依法追究责任。
6、本公司管理目录所规定的所有计量器具,各部、室都必须按规定日期100%送检。对送检率达100%的部门,适当给予奖励。
7、对丢失检定证书(合格证)的计量器具,必须重新送检,由丢失部门或个人承担5 0%的检定费。
8、对丢失、损坏计量器具,应查明责任者,根据丢失、损坏计量器的新旧程度,按计量器具的现行价格的3 0~5 0 %在工资内扣除,并提出批评。
9、专(兼)职计量人员应维护计量法和公司计量管理制度,对违章人员有权制止。
第八章计量器具管理目标
本目录根据1987年1月公布的《中华人民共和国计量器目录及明细目录》,结合我公司现有计量器具状况制定,各部、室应根据本目录认真、有效地实施管理。
a类:是指强制性检定的计量器具,最高标准器和“中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录”规定的,如用于贸易结帐,安全环保与卫生方面的计量器具,此类必须按规定周期接受强制检定。
b类:是指进行周期检定的计量器具、此类必须按时送检。
c类:非周期性检定的计量器具,是指那些国内尚无法检定的计量器具,与装在设备内的计量器具,必须在大中修设备时,才能检定,以及管理型计量器具,是指使用有效到期,就自动淘汰的低值易耗的指示用计量器具。
第九章附则
一、本制度自颁布之日起开始实施,此前下发的相应制度,同时废止。
二、本制度与上级颁布的法规、条例有矛盾时,以上级规定为准。
第4篇 实业公司机电事故追查分析制度
某实业公司机电事故追查分析制度
1、矿成立机电事故追查分析颈导小组;领导小组由主管机电的领导和安监、机电、工资、保卫等部门组成。负责机电事故的追查分析、上报和群众性反事故防范等工作。
2、凡构成机电事故都必须认真组织追查分析。其中:一般机电事故由机电科负责组织事故单位有关人员进行追查分析;重大机电事故由矿机电事故追查分析领导小组负责追查分析;特大机电事故由局组织有关部门进行追查分析,矿应组织有关人员提前进行调查分析,弄清事实真相,配合好上级事故分析。
3、设备使用部门发生机电事故后,应及时向矿调度室汇报。凡构成重大和特大机电事故,矿调度室应立即向局调度室汇报。
4、事故追查分析必须本着'三不放过'的原则认真进行追查分析,做到原因清、责任明、措施落实。并认真作好事故追查分析记录,存档保管。
5、机电人身伤亡事故,应按国务院《工人职工伤亡事故报告规程》的规定。组织追查分析,及时上报。
6、机电事故的登记、统计及上报,按《设备管理规程》规定执行,做到及时准确。
7、定期分析设备各类事故,及时通报分析情况,总结经验吸取教训,防止事故重复发生。
第5篇 实业公司建设工程安全管理制度
实业公司建设工程安全管理制度
第一条 为了加强建设工程安全生产管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》,制定本规定。
第二条 本工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
第三条 建设工程安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
第五条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
第六条 施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;
对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。
第七条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
第八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。
安全警示标志必须符合国家标准。
施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。
施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
第九条 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。
施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
第十条 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。
第十一条 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
第十二条 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
第十三条 发生事故者,按《建设工程安全生产管理条例》处罚。
第6篇 实业有限公司质量管理制度
zz实业有限公司质量管理制度(试行)
总 则
第一条:目的
为促进本公司质量管理水平的提高,并保证能够提前发现产品质量异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。
第二条:范围
本细则包括:
(一)组织机构与质量管理责任制;
(二)各项质量标准及检验规程的制订;
(三)仪器管理;
(四)原辅材料质量管理;
(五)生产前质量条件复查;
(六)制造工程部质量管理;
(七)成品质量管理;。
(八)质量异常处理;
(九)质量异常分析改善;
(十)附则
组织机构与质量管理责任制
第三条:质量管理组织机构
本公司质量管理组织机构见附图。
第四条:质量管理责任
㈠总经理的质量管理责任
1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。
2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作,确定企业质量目标,组织制订产品质量发展规划。
3、督促检查企业质量管理工作的开展情况,确保实现质量目标。
4、随时掌握企业产品质量情况,对影响产品质量的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。
5、负责处理重大质量事故。
6、经常分析企业产品质量情况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
7、负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。
8、为使产品质量满足用户要求,由总经理组织进行征求用户意见,搞好信息反馈工作,将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施,认真解决用户所反映的问题。
9、带领全公司员工,高标准、严要求,统筹抓好质量管理工作。
㈡分管生产、技术副总经理的质量管理责任
1、在总经理的领导下,对全公司的质量管理工作负主要责任。
2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。
3、组织制定企业标准的规划目标。
4、针对影响产品质量的技术性难题,制订有关方案计划,并负责领导实施。
5、针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量。
6、组织全公司质量攻关活动,认真总结交流提高产品质量的经验,制订赶超国内外先进水平的规划,落实提高产品质量的措施。
7、协助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析原因,提出改进措施。
8、经常听取质量检查的汇报,积极支持质量管理部门的工作,努力提高产品质量。
9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议,征求意见,采纳合理化建议,抓好质量管理工作。
10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系,确保产品质量的不断提高。
㈢管理统筹部的质量管理责任
1、协助副总经理组织全公司质量活动,总结交流提高质量的经验,制定提高产品质量的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的计划,定期组织质量分析会,并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报,经常组织检测、化验人员参加学习,提高技术及管理水平。
2、针对我公司产品生产情况,组织有关人员进行质量管理培训学习,提高技术、管理水平和操作技能,增强全体员工的质量意识。
3、积极推行采用现代化管理手段,提高企业的产品质量。为了提高产品质量,赶超国内外先进水平,负责收集整理和交流国内外技术情报,并建立技术档案。
4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验项目和检验方法并严格执行,经常检查执行情况。
5、专职质检、化验人员要认真负责,按规定操作,并及时将检查、检测结果通知有关部门,共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的责任,不得弄虚作假,以次充好。
6、负责所用检测仪器的使用管理,接受公司计量管理人员的检查、监督和技术指导,严格执行操作规程和维护保养规定,出现问题应及时向公司计量管理人员反映解决。
7、对市场企划部反馈的用户质量意见,负责组织相关部门认真分析研究,督促解决,并检查改进情况。
8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量,满足用户要求,采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的采购,必须符合生产技术要求,经检验不符合技术质量标准要求的,必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料,不准入库、更不准投入生产。
㈣市场企划部的质量管理责任
1、严格按照销售合同规定,组织发货,产品质量要符合用户要求,不得有误,如造成因误发而产生的损失,将追究责任。
2、定期访问用户,负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报并及时反馈至管理统筹部。
3、在办理生产所用原材料入库时,要查验是否附有质量化验分析或检测报告单,没有报告单不得办理入库手续(特殊情况需经公司领导批准)。
4、入库原料及成品要分类存放,要根据原料的特性,采取必要的防护措施,做到防霉烂、防变形、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
5、采取措施,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
㈤财务管理部的质量管理责任
认真开展质量成本的核算与分析工作,协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。
㈥制造工程部的质量管理责任
1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准,随着生产条件变化及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。
2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准,对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准,方可投产。
3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求,不
得擅自改变有关技术标准。
4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行,按计量的要求进行精确计量。
5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作,接受质检部门的质量监督和技术指导。
6、严格按工艺规程、质量标准组织生产,加强生产过程工序质量控制,对整个生产控制过程中的产品质量负责,同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。
7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。
8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题,不得隐瞒事实真相。
9、在提出备品备件的技术要求时,应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰,不得有误,以保证所购备品备件的技术要求。及时对所购进备品备件进行质量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。
10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理,应定期进行校正,经常检查仪器设备的使用操作及维护状况,采取各种措施保证检测仪器的正常使用,为保证产品质量创造条件。
㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任
1、深入进行“质量第一”的思想教育,认真执行以“预防为主”的方针,组织好自检、互检,支持专职检验人员的工作,把好质量关。
2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程,有组织、有秩序的文明生产,保持环境卫生,提高产品质量。
3、掌握质量情况,表扬重视产品质量的好人好事,对不重视产品质量的员工进行批评教育。
4、组织车间员工参加技术学习,针对主要的质量问题提出课题,发动员工开展技术革新与合理化建议活动,对产品质量存在问题和质量事故要分析原因,研究改进方案,认真组织解决。
5、对生产过程中造成的不合格产品,要负主要责任。
㈧制造工程部运行科长的质量管理责任
1、坚持“质量第一”的方针,对本科运行操作人员进行质量管理教育,认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。
2、尊重专检人员的工作,并组织好自检、互检活动,严禁弄虚作假行为,开好班组质量分析会,充分发挥班组质量管理的作用。
3、严格执行工艺和技术操作规程,建立员工的质量责任制,重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产,保证质量指标的完成。
4、组织本科员工参加技术学习,针对影响质量关键因素,开展革新和合理化建议活动,积极推广新工艺、新技术交流和技术协作,帮助员工练好基本功,提高技术水平和质量管理水平。
5、组织本科员工对质量事故进行分析,找出原因,提出改进办法。
(九)制造工程部员工的质量管理责任
1、要牢固树立“质量第一”的管理思想,不断提高精品意识,工作中精益求精,把好本工序质量关。
2、要积极参加技术学习,做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验(自检、互检)方法。
3、严格遵守操作规程,对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用,精心维护,经常保持良好状态。
4、严格遵守工艺规程,按要求作业,及时解决或反映工序问题。
5、认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,及时通知下一个岗位,做到人人把好质量关。
6、对产品质量要认真负责,确保表里一致,严禁弄虚作假。
各项质量标准及检验规程的制订
第五条:质量标准及检验规程的范围
包括:
(一)原辅材料质量标准及检验规程;
(二)工序质量标准及检验规程;
(三)成品质量标准及检验规程;
第六条:质量标准及检验规程的制订
(一)各项质量标准
1、成品质量标准:管理统筹部负责组织制订。
管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”,并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后,相关部门按此执行。
2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。
3、原辅材料质量标准:管理统筹部应根据实际需要,逐步制订原辅材料质量标准。
(二)质量检验规程
成品、工序质量检验规程执行行业规范。
原辅材料质量检验规程由管理统筹部根据实际需要制订。
第七条:质量标准及检验规程的修订
1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
2、每年年底前,制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况,会同有关部门检查各项标准及规程的合理性,酌予修订。
3、质量标准及检验规程修订时,制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈副总经理批示后,始可凭此执行。
仪器管理
制造工程部为公司仪器职能管理部门,负责实施计量管理工作。
第八条:仪器校正、维护计划
1、周期检定
制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”,设定定期校正、维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2、年度校正计划及维护计划
制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
第九条:校正计划的实施
1、制造工程部计量管理人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,存于制造工程部。
2、仪器外协校正:制造工程部无力或无资质进行校正的仪器,应依据校正周期或实际情况,按照外协审批程序,申请委托校正,以确保仪器的精确度。
第十条:仪器使用与保养
1、仪器使用人员进行各项检验时,应依“检验规程”及设备(仪器)操作规程进行操作,使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况,如有使用与操作不当现象,应予以纠正、教育,并作为岗位考核扣罚依据
。
4.仪器维护保养
(1)仪器维护人员应依据“年度维护计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。
(2)仪器外协维修:因设备、仪器维护人员技术能力不足时,计量管理人员应办理外协审批手续后安排外协维修。
原辅材料质量管理
第十一条:原辅材料质量检验
1、原辅材料进入厂区时,库管部门应依据公司相关规定办理收料,对需要检验的原辅材料,应书面通知管理统筹部进行检验,管理统筹部安排检验人员,依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。
2、检验完成后,检测人员将检验结果分送相关部门及人员,用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内,用于供应商的定期评价。
3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料,管理统筹部应报经公司分管领导批准后,由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。
第十二条:原辅材料使用管理
使用部门应依生产计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质量问题,应及时与责任部门联系解决,重大问题应及时上报。
制造前质量条件复查
第十三条:生产通知单的拟订
1、新牌别生产通知单的拟订
新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。
市场企划部接新配方生产要求后,应提前向管理统筹部提交配方组成、客户要求等相关资料,管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议,进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定:
⑴审核生产要求是否明确:
a.配方组成是否明确;
b.各项质量要求是否明确,并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定;
c.包装方式是否符合本公司的包装规程,客户要求的特殊包装方式可否接受;
d.是否使用特殊的原辅材料;
e.是否需要特殊的检测指标。
⑵以上要求如果不明确,由市场企划部立即落实,落实后再行商定;
⑶以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案,与会人员讨论确定后,由管理统筹部拟订“生产通知单”,通知单内容应包括计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。
2、正常牌别生产通知单的拟订
市场企划部根据生产计划,分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产计划日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。
3、试生产牌别生产通知单的拟订
试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。
试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行,质量标准执行新牌别暂定标准。
第十四条:生产通知单的下达
1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。
2、新牌别由管理统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。
第十五条:生产通知单的审核及质量标准复核
制造工程部收到“生产通知单”后,应于一日内完成审核。
1、生产通知单的审核及处理
制造工程部接生产通知单后,应审核相关内容是否齐全,要求是否明确。如有疑问,应尽快与相关部门协调解决。
2、质量标准复核
制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后,须由工艺员先查核确认下列事项后始可进行生产:
(1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。
(2)是否有特殊要求。
工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准,按规定程序下发作为生产依据。
制程质量管理
第十六条:制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控
应做到:不合格的原辅材料不投产,不合格的制品不进入下道工序,不合格的成品不入库。要及时发现异常,迅速处理,防止扩大损失。
第十七条:加强工艺管理,保障制程质量
制造工程部作为工艺技术管理部门,应加强工艺管理,要不断地提高工艺质量,强化工艺纪律,要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作,使生产过程处于稳定的控制状态,从根本上减少和消灭废品、次品。
第十八条:制程中的质量把关
制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。
1、自检:在生产过程中,由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。
2、互检:流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格,如有异常,应及时汇报、妥善处理后方能继续作业。
3、抽检:由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。
4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品,由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验,检验合格的成品方能入库。
第十九条:制程中的报检
1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检验部门报检。
2、新产品、试验产品生产时,制造工程部应提前向检测部门报检。
成品质量管理
第二十条:成品质量检验
成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验,以提早发现、迅速处理质量问题,确保成品质量。
第二十一条:成品暂存管理
成品装箱后不能入库需在生产区暂存时,由制造工程部负责管理。
1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。
2、运输、摆放过程中应避免碰撞、挤压,防止成品烟丝质量降低。
第二十二条:成品出、入库及库存管理
1、成品经检验合格方可入库,制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。
2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理,采取必要的防护措
施,做到防霉变、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
3、成品出库时,库管部门应按相关规定办理成品出库手续。
4、相关部门应加强管理,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
第二十三条:成品出厂检验报告的出具
1、客户要求提供产品检验报告者,市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”,经部门负责人签批后转交管理统筹部。
2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总,按相关规定出具检验报告并盖章,由市场企划部转交客户。
质量异常处理
第二十四条:原辅材料质量异常处理
1、原辅材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据相关规定上报与处理。
2、对于检验异常的原辅材料经批准使用时,检验部门应通知制造工程部生产管理人员注意使用,并填报使用反馈意见交采购部门与供货厂商交涉处理。
第二十五条:成品质量异常处理
1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发现水份等关键检测指标异常,检验人员应立即通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业;制造工程部应迅速采取措施、处理解决,以确保成品质量;处理过程中需要相关部门配合时,各相关部门应积极协作,不得延误。
对于其它非关键指标异常,检验人员应下达“质量异常通知单”,通知制造工程部有关工艺质量管理人员;制造工程部相关人员应将其列入“质量异常分析改善”,采取措施以改善成品质量。
2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异常状况以及确认成品质量不合格时,质量管理部门、制造工程部应及时汇报公司分管副总经理,并及时组织进行妥善处理,以最大限度减少由此造成的损失。
第二十六条:制程间质量异常处理
1、制造工程部在生产过程中发现异常现象应立即停止相关工序生产,待找出异常原因并加以处理、确认正常后方可继续生产。
2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发现异常时,有权责令停止生产,待问题解决后方可继续生产。
3、异常原因与相关部门相联系时,制造工程部应及时通知,各相关部门应及时加以解决不得延误。
4、重大质量事故发生,应及时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。
质量异常分析改善
第二十七条:制程质量异常改善
“异常通知单”经制造工程部列入改善者,制造工程部应拟订改善对策并按计划执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。
第二十八条:质量统计分析
1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作计划并批准实施。
2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作计划并按计划实施。
第二十九条:质量管理小组活动
为提高人员的工作士气及质量意识,以团队精神共谋产品质量的改善,公司内部逐步组建各质量管理小组,以推动改善工作。
附 则
第三十条 实施与修订
第7篇 实业总公司安全会议管理制度
实业总公司安全会议管理制度为了严格遵守国家安全生产法律、法规,认真贯彻落实上级的指示和文件精神,执行公司部署的各项安全工作任务,切实做好安全宣传和教育工作,特制定本会议制度。
一、会议内容
1、集团公司定期或不定期召开的安全会议。
2、公司组织召开的各类安全会议。
3、正常的安全例会。
二、会议组织
1、党政办公室负责准备会议场所,音视设备。
2、党政办公室负责通知人员参会和签到,并保存签到记录。
3、党政办公室派人员做会议记录并建档保存。
4、党政办公室安排会议主持人。
5、综合部负责安全会议内容记录,并保存。
6、综合部负责检查会议精神落实情况,并向公司汇报。
三、参会人员范围机关党政办、企管部、综合部、财劳部、经管部、开发部、劳务分公司、工程分公司、经营分公司、金山桥项目部、种植养殖场、大黄山公司、养鸡场、养鹅场、养免场、养猪场、养牛场、更新厂、古彭酒厂、亚华乳化油厂、南方电器厂、雅辰服饰厂、煤海絮凝剂厂、华飞机修厂、美城汽修厂、百城水泥预制构件厂、支护材料厂、乌龙皮带扣厂、纸箱厂、华泽公司、驾校等单位技术员和副科级以上干部。
四、有关要求
1、对未参会人员的考核。
⑴、上述应参会人员,一次未参加者,罚款100元;
二次未参加者给予警告处分;
三次未参加者,停止该单位的供水、供电。
⑵、派人代替开会的,代替一次罚款50元;
代替二次罚款100元;
代替三次停止该单位供水供电。
⑶、会议开始后5分钟之内签到者,视为迟到。
迟到一次罚款20元,迟到第二次罚款40元,累计迟到三次者视为一次未参会。
⑷、会议开始5分钟后签到者,视为未参会。
2、会议场所准备、通知和记录等组织工作未做好,影响会议正常召开的,一次罚党政办公室200元。
3、会议内容未记录、会议精神落实情况未检查的,罚综合部200元。
4、安全会议考核以签到为准,由党政办公室提供参会人员情况,综合部负责落实。
5、凡因外出开会、出差等特殊原因,不能参加会议的应向会议主持人办理请假手续,否则视为未参会。
6、机关部室及公司所属基层单位严格执行安全管理制度,开会时不得睡觉或干与会议无关的工作。
7、会议效果由公司组织人员检查,综合部汇总材料上报。
8、公司每月召开一次安全例会,遇有特殊情况,临时通知开会。
基层各单位必须制定相应的会议制度,明确开会时间、内容、参加人员等事项。
各车间、班组每周五安全活动,每天的工前、后会等必须有记录,并保存。
第8篇 实业公司员工奖惩制度
ee实业有限公司员工奖惩制度
1.为加强公司管理,建立健全内部激励约束机制,特制订本制度
2.奖励
2.1奖励的形式及内容:嘉奖并给予物质奖励、加薪。
2.1.1嘉奖:奖励人民币200元以上。
2.1.2加薪:在原岗位工资的基础上晋升300元以上。
2.2具备下列事项之一者,经公司研究可以给予嘉奖或给予相应的物质奖励:
2.2.1品行端正,工作努力,有明显业绩者。
2.2.2能适时完成重大或特殊交办任务者。
2.2.3拾金不昧(价值壹千元以上)。
2.2.4有显着的善行佳话,为公司赢得荣誉者。
2.2.5克服特别困难,忍受恶劣条件,坚持努力工作,为同事和主管首肯者。
2.2.6对生产技术或管理制度建议改进,经采纳施行,卓有成效者。
2.2.7节约物料或对废物利用,成效显着者。
2.2.8遇有事故勇于负责,处置得宜者。
2.2.9制止重大违规或严重损害公司利益者。
2.2.10发现职守外故障,予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。
2.2.11遇有意外事件或灾害奋不顾身,不避危难,因而减少损害者。
2.2.12维护员工、设备安全,冒险执行任务,确有功绩者。
2.2.13维护公司或工厂重大利益,避免重大损害者。
2.2.14有其他重大功绩者。
2.3具备下列事项之一者,经公司研究可予以加薪:
2.3.1研究发明,对公司确有贡献,并使成本降低,利润增加者。
2.3.2一年内累计嘉奖三次或在公司工作期间累计嘉奖四次者。
2.3.3对公司有特殊贡献,足为全公司同仁表率者。
2.4奖励的申报、审批程序:
2.4.1员工受奖均由部门提出书面详细材料送人力资源部。部门为员工请奖不受时间限制,凡符合公司规定的受奖条件,均可随时申报。
2.4.2人力资源部负责核实申报材料,并提出员工具体受奖意见,报公司总裁/董事长审定批准。
3.惩罚
3.1违纪处罚形式及内容。按照违纪行为的轻重,对违纪员工的处罚形式分为三种:
3.1.1行为不检点告诫:每次予以100元至800元人民币的处罚。
3.1.2警告:岗位工资下浮500元以上;六个月之后本人可以书面向人力资源部提出恢复原岗位工资申请,如被批准,即从批准之日次月起恢复;如个人申请两次未被批准,则不再有申请资格。
3.1.3解除劳动合同。
3.2有下列任一行为将受到“行为不检点告诫”的处罚:
3.2.1无正当理由拒绝主管的工作指令。
3.2.2在公司有着装规定的时间或地点,不按公司规定着装。
3.2.3无视作业场所、公共场所整洁,随地吐痰,不按规定处理废弃物。
3.2.4在公司禁止吸烟的场所吸烟。
3.2.5在工作场所、公共场所喧哗、嬉笑、吵闹。
3.2.6工作时间从事与工作无直接关系的阅读或闲谈。
3.2.7擅自携带公物离开公司。
3.2.8认为地蓄意浪费。
3.2.9在公司办公场所的工作台、办公桌上摆放非工作用物品。
3.2.10因个人原因,发生工作过失。
3.2.11言行举止有损公司形象。
3.2.12不爱护公物。
3.2.13在各种报表、记录、墙壁上乱写乱画。
3.2.14无特殊情况不按规定参加会议或其他活动。
3.2.15就餐、乘车等不守秩序。
3.2.16未遇火警,擅自动用消防器材。
3.2.17擅自驾驶公司车辆。
3.2.18工作时间,未按规定佩戴公司有关证件。
3.2.19在工作场所饮酒。
3.2.20违章作业、违章指挥未造成后果或形成危害。
3.2.21擅自公费安排亲友随同出差、参观等。
3.2.22乘出差之机擅自借故延长在外时间用以旅游。
3.2.23恶意议论或传播他人隐私。
3.2.24对来访、学习、参观、工作的外来人员做出无礼举止。
3.2.25利用公司计算机从事游戏等与工作无关的活动。
3.2.26在工作场所制造私人物件或唆使他人制造私人物件。
3.2.27践踏草坪或破坏公司花草树木。
3.2.28其他“行为不检点告诫”的。
3.3有下列任一行为将受到“警告”处罚:
3.3.1工作时间躲卧休息,做与工作无关的事情。
3.3.2擅离岗位。
3.3.3因个人过失发生工作错误造成后果。
3.3.4酒后上岗(主管应责令其离开岗位;非生产一线、有接待任务的员工除外)。
3.3.5在公司禁火区域擅自动火。
3.3.6蓄意破坏公物。
3.3.7矿工且情节严重的。
3.3.8擅自变更工作内容或方式,使公司蒙受损失。
3.3.9
轮班制员工拒不接受轮班。
3.3.10未经许可不侯接替,先行下班。
3.3.11损毁、涂改重要文件、凭证等。
3.3.12违章操作、违章指挥,造成后果或形成危害。
3.3.13打架、斗殴。
3.3.14受到治安处罚,情节轻微的。
3.3.15自己或唆使他人对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序。
3.3.16未经许可,兼任其他职务或兼营本公司同类业务。
3.3.17传播不利于公司之言论或蓄意挑拨,搬弄是非,离间同仁关系。
3.3.18个人携带刀枪或其他违禁品、危害品进入公司。
3.3.19泄露公司机密(包括技术、经济、人事、财务等方面)。
3.3.20弄虚作假、欺骗组织,包括提供虚假证明等。
3.3.21在公司内擅自张贴大、小字报等宣传品或覆盖撕毁公司公布的文件材料。
3.3.22一年内累计受到三次“行为不检点告诫”的员工。
3.3.23 其它违纪行为但情节较重的。
3.4 有下列任一行为员工将受到解除劳动合同的处罚,并不作任何补偿。
(有下列行为之一的员工均视为严重违反公司规章制度):
3.4.1严重失职、营私舞弊、收受贿赂。
3.4.2一年内违反第3.2条所述违纪行为三次、第3.3条所述违纪行为两次的或工作期间累计违反第3.2条所属违纪行为五次、第3.3条所属违纪行为三次。
3.4.3劳动合同中规定的、约定的数解除劳动合同的行为。
3.4.4因员工责任心或能力不足,给公司造成中的损失的(大于20000/次)。
3.4.5煽动怠工、组织非法罢工的。
3.4.6伪造盗用公司印信,或以公司名义招摇撞骗、谋取私利的。
3.4.7因员工故意或过失给公司造成重大经济损失的,公司将根据员工在公司的工作年限应该给予的补偿金的相应数额给予经济处罚,并解除劳动合同。情节严重的移交司法机关处理。
3.4.8 其它违纪行为,情节严重的。
3.5违纪处罚程序:
3.5.1书面下达《奖惩通知书》,一式三份,一份人力资源部备案,一份抄送本人,一分抄送员工所在部门或部门自留。
3.5.2“行为不检点告诫”处罚,有部门自主决定并下达通知书。
3.5.3“警告”处罚,有部门提议、人力资源部核实确定,并下达通知书。
3.5.4“解除劳动合同”处罚,由部门提议,人力资源部核实,报公司总裁/董事长批准。
3.6异议处理程序――员工如对其处罚不服,可按下列程序提出异议:
3.6.1对“行为不检点告诫”处罚不服,可以书面向人力资源部提出异议,并由人力资源部负责处理。
3.6.2对“警告”处罚不服,可以书面向人力资源部提出异议,由公司总裁/董事长处理。
3.6.3对“解除劳动合同”处罚不服,可以书面向职代会提出异议;如不服处理,可以向劳动仲裁委员会申述。
第9篇 实业有限公司人事变动管理制度
ee实业有限公司人事变动管理制度
一、晋升及降级
由申请部门填写《人事异动申请及审批表》(附件一),转人力资源部办理临时考核及签注意见后,报送公司总裁/董事长审批。
二、调职
由申请部门填写《人事异动申请及审批表》(附件一),送至单位会签,转人力资源部签注意见后,报送公司总裁/董事长审批。
三、未批准的升、降、调申请单退回申请部门。经批准的申请单则由人力资源部依据发布《调整工作岗位通知书》(附件二)副本抄送申请部门及本人,并限期办理业务移交手续,履任新职。若职称变动或岗位变动,由人力资源部变更薪资名册。
四、留职停薪
1、人员有留职停薪的需要时,可由申请人填写《人事异动申请及审批表》,由人力资源部签署意见后报公司总裁/董事长审批,发放《留职停薪通知单》(附件三)。
2、留职停薪期满时,当事人应到人力资源部及时办理复职手续。
3、留职停薪人员,不保留员岗位,申请复职时,如原所在部门无岗位时,则另行调整岗位。
五、免职
凡符合免职规定者,可由所在部门和人力资源部填写《人事异动申请单及审批表》(附件一),会签意见后,报公司总裁/董事长审批,发给《离职通知单》通知(附件四),办理离职手续。
六、附则
本制度自2023年11月1日起执行。
第10篇 化工实业有限公司外来人员管理制度
1.目的
为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。
2.范围
适用于进入公司生产区的所有外来人员。
3.责任者
安全部、保安部、生产部、各施工单位。
4.程序
4.1各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。
4.2外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。
4.3我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。
4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。
4.5外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经安全保卫部门同意。
4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。
4.7外包单位在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时10公里。
4.8从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。
4.9外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。
4.10外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。
4.11外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。
第11篇 某实业有限责任公司工艺管理制度汇编31页
工艺管理制度
编号：hs/wi3-04-2013
编制：李桂芹
审核：
批准：
胜利油田海胜实业有限责任公司
二0一三年三月一日
说明
加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。
“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。
目录
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定
第三章工艺文件拟定程序
第四章自制工装管理办法
第五章工艺文件各级签字者的责任
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序
第八章工艺文件更改制度
第九章工艺卫生与文明生产规范
第十章工艺纪律检查考核办法
第十一章工艺装备管理
附件1 工艺文件编写规定
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。
1.2 工艺性审查和会签程序
1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。
1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。
1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。
1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。
1.3 工艺性审查、会签要求。
1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。
1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。
1.4 工艺性审查主要内容
1.4.1 产品材料工艺性审查
（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。
（2）净重栏是否填写
1.4.2 结构工艺性审查
（1）设计基准是否符合工艺要求
（2）结构要素是否合理
（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。
（7）引用文件是否合理、正确。
1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。
第二章工艺文件齐套性规定
2.1 生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）
2.1.2 工艺规程
（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则
2.1.3 工艺装备
（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备
2.1.4 汇总清单
（1）工艺关键件清单
（2）产品不稳定项目及其废品率清单
（3）加工用试件清单
（4）易损件清单
（5）工艺调整垫圈清单
2.1.5 原材料消耗工艺定额
（1）产品车间分定额
（2）产品汇总定额
2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。
2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。
2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：
2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。
2.4.2 自制工装图
原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。
2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。
第三章工艺文件拟定程序
3.1 产品设计定型前的工艺文件
3.1.1 编制工艺文件
3.1.2 工艺文件拟、审程序
技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。
3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程
技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。
“0”批工装按3.2.4.条处理。
3.2 生产定型工艺文件
3.2.1 编制工艺文件底图
3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。
3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档
3.2.4 专用工艺装备（专用工装）
技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档
如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。3.2.5 自制工装管理办法按第四章。
3.2.6 专用设备
3.2.6.1 立项
技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――计划员编号。
3.2.6.2 设计
设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技
术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。
如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。
3.2.6.3 制造
公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。
3.2.6.4 验收
由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3.2.6.5 生产验证
试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。
3.2.6.6 底图修编
公司技术部计划员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部计划员注销计划―标准化审查―归档。
图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。
3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）
产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。
3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。
材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。
3.2.9 产品工艺关键件清单
技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。
3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单
技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。
3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单
技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。
3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工
装定货单一起流转。
3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。
3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3.6 会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。
3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。
第四章自制工装管理办法
4.1 自制工装的定义
结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。
4.2 自制工装应用范围
自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。
4.3 自制工装的编号
自制工装按下述方法编号
z
产品图号
自制工装顺序号
汉语拼音“自”的第一个字母
工艺特征代号
4.4 对自制工装图纸的要求
一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。
4.5 产品设计定型前的自制工装。
4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用
4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。
4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。
4.6 生产定型阶段自制工装
4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。
4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。
4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。
各厂技术部工艺员设计（底图）――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理
晒蓝、装订和发放。
4.6.4 更改办法按第三章第五条（3.5）执行。
4.6.5 自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4.6.6 可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。
4.7 自制工装供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工装
各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）――各厂领导签字――供应部门核对图纸供料。
4.7.2可重复使用的自制工装
各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供应部门核对图纸供料。
4.8 自制工装的制造工时
4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。
4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。
4.8.3 可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。
第五章工艺文件各级签字者的责任
5.1 拟制、设计者的责任
5.1.1 正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。
5.1.2 经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5.1.3 继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。
5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。
5.1.6安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。
5.2 审核、复核者的责任
5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。
5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。
5.2.3 对工艺文件的完整性和协调性负责。
5.2.4 对标准和有关技术法规的贯彻负责。
5.3 会签的责任
会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。
5.4 同意者的责任
5.4.1 对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。
5.4.2 对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。
5.4.3 对工艺文件的完整性、齐套性负责。
5.4.4 保证工艺文件没有原则性错误。
5.5 批准者的责任
5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。
5.5.2 对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。
5.6 定额者的责任
5.6.1 对工艺材料消耗定额的正确性负责。
5.6.2 对材料利用率的提高负责。
5.7 标准化人员的责任
5.7.1 对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。
5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。
5.7.3 对工艺文件保持高的继承性负责。
5.7.4 对材料、标准工具选用符合现行标准负责。
5.8 对签署的一般要求
5.8.1 工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。
5.8.2 各级签署要认真履行职责。
5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。
5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度
6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。
6.1.1 成批生产中的不稳定项目。
6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。
6.1.3 试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4 成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。
6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。
6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。
6.2.1 按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。
6.2.2 共分五级
一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。
二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。
三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。
四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。
6.3 项目确定程序
6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。
6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。
6.3.3 项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。
6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。
6.4 工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。
6.4.1 措施计划批准后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。
6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。
6.4.3 工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。
6.4.4 实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。
6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。
6.5 攻关标准和鉴定程序
6.5.1 攻关标准
（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，具体项目具体规定。
（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。
6.5.2 鉴定资料准备。包括：
（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；
（3）检测证明；（4）用户意见；（5）鉴定证书草本。
6.5.3 由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。
6.5.4 鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。
6.6 奖励
6.6.1 参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司给予嘉奖。
6.6.2 奖励费用计入生产成本。
第七章通知书使用范围与签署程序
7.1 通知书使用范围
7.1.1 向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。
7.1.2 对协调的技术问题，采取的临时性措施。
7.1.3 向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。
7.1.4 更改技术处归存有的几种工艺文件。
7.2 通知书的内容
7.2.1 所要解决的技术问题。
7.2.2 具体的内容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知书接收单位。
7.3 编号方法
通知书顺序号
产品代号、或工艺试验代号
“技”一拟制单位简称
7.4 拟、审核程序
业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。
7.5 通知书的发送
由拟制人负责发送有关单位。
第八章工艺文件更改制度
8.1 用途
本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。
8.2 工艺文件更改的种类
8.2.1 临时性工艺更改
由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。
8.2.2 永久性工艺更改
由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。
8.2.3 永久性工装更改
由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。
8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。
8.3 变更单
8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。
8.3.2 临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。
8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。
8.4 工艺变更单填写方法。
各栏目按下述规定填写
8.4.1“编号”
“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：
艺
8.4.2 “更改期限”
填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。
8.4.3“更改原因及依据” 工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号
按以下三种原因选填，并注明依据的编号。
（1）设计更改（2）工艺改进（3）消除错误
8.4.4 “对工装使用性处理指示”
填写以下处理指示：
（1）选用工装tk×××―××××,……;
（2）消除工装tk×××―××××,……
（3）新提工装tk×××―××××,……
（4）无影响
8.4.5 “对产品生产的技术指示”
选择以下技术指示填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品报废；
（5）已制品报废。
8.4.6 “总页次”、“更改标记”和“更改内容”
（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。
（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。
（3）增加新页次时。参照下述方法填写
新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。
（4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写
新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写
新工艺的底图总号由技术部填写。
（6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写
（7）工艺文件内容的增加、消除和更改
方式ⅰ：
方式ⅱ：
加和划改。
8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。
8.5.1 “编号”
装
变更单顺序号，由公司资料部门填写
8.5.2 “更改原因及依据”
按以下五种原因填写，并注明依据的编号；
（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误
（4）工装改进（5）贯彻标准
8.5.3 “对产品生产的技术指示”
按下述规定填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品报废；
（5）原工装报废；
（6）原工装用至报废。
其余栏目填写方法参见8.4.
8.6 临时性工艺更改
8.6.1 采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。
8.6.2 拟、审程序
各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。
8.6.3 相关临时变动
供应部门根据临时工艺变更单规定发料。
工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。
工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。
8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。
8.7 永久性工艺更改
8.7.1 采用底图“工艺变更单”。
8.7.2 拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签（按需要）――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。
8.7.3 工艺变更单的发送
由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。
8.7.4 相关更改
相关部门根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。
8.8 永久性工装更改
8.8.1 采用底图“工装变更单”。
8.8.2 拟、审程序
工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。
8.8.3 工装变更单的发送
由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。
8.8.4相关更改
相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。
8.9 工装紧急更改
8.9.1 正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。
8.9.2 更改办法
工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。
8.9.3 待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。
第九章工艺卫生与文明生产规范
9.1 零件加工车间
9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。
9.1.2 工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。
9.1.3 工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。
9.1.5 工作期间要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。
9.1.7 严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。
9.2 装配分厂
9.2.1 执行对零件加工分厂的要求。
9.2.2 各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。
9.2.3 车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。
第十章工艺纪律检查考核办法
10.1 为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。
10.2 检查考核内容
10.2.1 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。
10.2.2 工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。
10.2.3 质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。
10.2.4 文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。
10.2.5 安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。
10.3 检查、考核方法
10.3.1 工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。
10.3.2 工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。
10.3.3 工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。
10.4工艺纪律抽查
10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。
（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分
（4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。
工艺贯彻率的计算公式：
n-n
工艺贯彻率（%）= ――×100%
n
n：检查工艺贯彻的工序总次数。
n：未贯彻工艺的工序总次数。
10.4.3 抽查结果分析与处理
抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。
第十一章工艺装备管理
11.1 工艺配置
（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过采购获得，非标准工装需专门的制作。
（2）工艺装备的需求由车间根据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的可靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边与维护等。
（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要及时更新或改造。
11.2 工装使用
工装使用过程中要根据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。
11.3 工装修理
工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。
11.4 建立工装档案
（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中所有的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。
（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。
附件1、
工艺文件编写规定
1.主题内容与适用范围
本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。
本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。
2. 引用标准
gb 1.1-2011 标准化工作导则标准编写的基本规定
gb 4457.3-84 机械制图字体
3. 一般规定
工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。
4. 工艺文件类型
4.1 专用工艺文件
针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。
4.2 典型工艺文件
为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。
4.3 工艺细则
为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。
4.4 汇总表
按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5 材料消耗工艺定额明细表
在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。
4.6 工艺路线分配表
产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。
5. 工艺文件的格式
公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：
6 工艺文件的组成
6.1 专用工艺文件
6.1.1 复杂机械加工零件工艺文件
1、艺表1(1a)
2、艺表 2
3、艺表20（20 a）
4、艺表24（放在有关工序之后）
6.1.2 一般机械加工及冲压零件工艺文件
1、艺表1(1a)
2、艺表 2
3、艺表21（21a）
4、艺表24（放在有关工序之后）
6.1.3 焊接工艺文件
1、艺表1（1a）
2、艺表 2
3、艺表22（22a）
6.1.4 装配、绕线工艺文件
1、艺表1（1a）
2、艺表 2
3、艺表7
4、艺表23
5、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）
6、艺表24
6.2 典型工艺文件
根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1
6.3汇总表
1、艺表 1（1a）
2、艺表6
6.4 工艺路线分配表
1、艺表1（1a）
2、艺表24
3、艺表5
6.5各厂材料消耗工艺定额明细表
艺表3
6.6 产品材料消耗工艺定额综合明细表
艺表4
注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序
之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。
7 工艺文件的填写方法
7.1 共同栏的填写
7.1.1 “产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。
7.1.2 “装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。
7.1.3“图号”“名称”
“零部件图号”“零部件名称”
“装配件图号”“装配件名称”
以上各栏一律按产品图纸填写。
7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。
7.1.5 “毛坯形状及尺寸”栏
型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。
7.1.6 “毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。
7.1.7 “设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。
专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。
7.1.8 “工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。
填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。
7.1.9 “页次”“页数”栏各类卡片分别填写。
“工艺装置明细表”填写式样
本明细表总页数
“18”工艺文件总页数
“1”本明细表在工艺文件中的总页次
“工艺过程卡片”等填写式样
本卡片的页次
本卡片的总页数
“18”工艺文件总页数
6”本卡片在工艺文件中的页次
7.2.1“工艺装置明细表”
1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。
2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。
3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。
4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。
5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。
7.2.2 “机加工艺卡片”
1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。
2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、
3、4……表示装夹次数。
3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。
4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。
5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。
6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。
注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。
7.2.3 “工艺过程卡片”
1、空白处绘制简图及填写简单说明；
2、“车间”栏填写工序执行工艺代号；
3、“工序”栏按图加工则填写“按图x加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。
7.2.4 “装配工艺卡片”
1、“序号”栏填写工步序号
2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2…）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。
3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。
7.2.5 “材料消耗定额（装配）明细表”
1、填写构成产品实体材料的工艺定额；
2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；
3、每种材料之间空一行。
7.2.6“典型工艺规程使用明细表”
此表作为零件加工典型工艺使用明细表时
1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号；
2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；
3、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸；
4、“工序号”栏不填
5、每填一类，空一行
此表作为简易装配件明细表时
1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；
2、“技术说明”栏填写操作指示；
3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；
4、每填一项空一行。
此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时；
1、“典型工艺名称”栏不填；
2、“技术说明”栏填写“hs0.045.xxx工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。
3、每填一项空一行。
7.2.7 “材料消耗定额明细表”（艺表3）
1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数；
2、“净重”按设计图纸填写；
3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；
4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；
5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；
6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；
净重
7、“利用率”计算方法×100%
工艺定额
毛重
8、“使用率”计算方法×100%
工艺定额
7.2.8 “产品材料消耗工艺定额综合明细表”（艺-11表）
“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按（艺表3）中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写
7.2.9“车间分配表”（艺表5）
1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；
2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号；
3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号；
4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。
8 工艺细则编写规定
产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按q/hs052-93执行。
说明：所有艺表及格式由技术部提供。
第12篇 金戈实业公司管理制度手册
金戈实业组织机构：
第一章
总则
第1条
为建设一支高素质的员工队伍，提高员工学习进取能力，规范员工日常行为，保持良好的办公秩序，保障公司经营管理工作的高效运行，维护公司形象，使大家在理念、知识、技能等方面进一步跟进企业和社会发展，为公司发展规划、整体战略目标的实现奠定基础，实现公司与员工共同发展，特制定本制度。
第2条
本手册适用于金戈实业全体成员。
第二章
员工的聘用
第1条
员工在被正式聘用之前，一律实行试用制。
第2条
试用期满，工作表现合格的，公司予以正式聘用；凡不符公司录用要求的，公司可依法解除聘用关系。
第3条
在试用期内辞职者，须至少提前一周向部门主管及人力资源部提出申请，并填写人力资源部《员工离职申请表》；正式员工辞职必须至少提前一个月提出申请，填写人力资源部《员工离职申请表》，然后上交至总经办，以便公司选聘岗位继任者，安排调整工作。
第4条
员工应向公司提供真实有效的个人资料，包括身份证、现住址、家庭情况、学历情况、手机电话、社会关系等。一旦有所变化应及时到人力资源部更改，否则所造成的一切后果由员工本人承担。
第三章
公司日常行为、用语、着装、仪容仪表等规范
第1条
日常行为、用语规范：
1、公司员工须忠诚于公司，精诚团结，敬业投入，奋发向上，建功立业；
2、公司以科技为本，求美求真。所有成员必须坚持不懈地学习使用先进科技，追求美学知识，切记“落后就被淘汰”；
3、公司崇尚正直的人品作风，积极的处事态度。反对以旁观者、对立者、商品交换者的心态对待所就职的公司；
4、在公司日常工作期间，要求使用普通话，提倡学习英语；
5、在上班时间和工作场合的称谓应按照“姓氏”+“职务（职称）”为标准称谓形式。如“于总”（总经理），“沈经理”（部门经理），无职务的可以称谓设计部“×老师”、多媒体部“×老师”、展览制作部“×工”；
6、员工交流过程中，应使用文明礼貌用语，以提高自身修养。不得使用粗俗、不文明的语言；
7、接待来访客人时，有职务的：直接称谓“姓氏+职务（职称）”没有职务的客人：男性称“先生”，女性称“小姐”、“女士”；
第2条
着装规范：
1、上班时间男士不允许穿背心，女士不得穿吊带衫、超短裙；
2、鞋面应保持清洁，外出工作、访问客户不得穿拖鞋（包括凉拖）；
3、着装要求：应干净、整洁，注意经常清洗和更换。不得穿有明显污渍、褶皱、破损和散发异味的服装，提倡穿着职业装；
4、参加公司重大活动时（以通知为准），员工须按公司规定着装；
第3条
仪表仪容规范：
1、公司员工需保持头发干净整齐，不得留怪异的发型和漂染怪异的颜色；
2、女士化妆淡雅洁净，切忌浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水；
3、指甲应经常修剪，保持清洁。指甲长度以不影响键盘使用及其他公司工作为宜。女性员工涂指甲油、染色，要求颜色与皮肤颜色相同或相近。
4、办公场所注重个人仪表，注意坐姿、站姿，不得坐在办公桌上、靠在办公设备上、翘腿、抖腿等不文明举动。
第四章
作息、考勤以及加班
第1条
为了规范工作秩序，提高工作效率，特制定本条例。
第2条
公司实行8小时工作制，实施加班补贴制度。上班时间8:30至18:00，其中12：00至13：30是午餐以及休息时间。
第3条
上下班实行打卡考勤，公司各部门应严格遵守作息时间，员工出勤必须打卡签到。出差人员出差期间不需签到，但应在考勤员处做好记录。
第4条
考勤人员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、瞒报、漏报。更不得刁难考勤人员，不得私自涂改考勤记录。
第5条
关于请假的若干规定：
1、员工请假，应事先持请假条或有关证明履行批准手续，假期期满，应及时销假回岗上班，不得以任何理由延长假期。确实需要延长假期者，向公司申请批准，假期结束后请出示假期期间证明事宜，否则将以旷工处理；
2、公司员工请假必须先向部门经理或主管申请，说明请假理由，然后报总经理审批，批复后报人力资源部备案并安排好假期指定责任代理人；
3、安排好工作代理人，呈领导批准报人力资源部备案；
第6条
关于对迟到、早退、旷工、脱岗的规定和处理如下：
1、上班迟到十五分钟至三十分钟者，扣除一小时工资；
2、上班迟到三十分钟至二小时者，扣除半日工资；
3、上班迟到二小时以上者，按旷工半日处理；
4、上班迟到者到达工作岗位后应立即报告部门负责人，并讲述迟到的原因；不报告者加倍处罚，但也不能因报告了而免予处罚；
5、下班时间未经批准提前三十分钟以上离开下班者，以旷工半日处理；
6、旷工，未经请假、或假满未续假、或请假未获准而擅离岗位视为旷工；
7、脱岗，员工于工作时间内外出，但未向公司负责人说明去向，未经同意擅自离岗外出。脱岗时间比照迟到、早退或旷工处理。
8、对恶意矿工者，作以下处理决定：
Ⅰ、旷工半日扣除当日一天工资；
Ⅱ、旷工一天扣除当月两天工资；
Ⅲ、旷工两天扣除当月五天工资；
Ⅳ、旷工四天扣除当月半月工资，情况特别严重者按照《劳动合同法》依法解除劳动合同，并追究其法律责任。
9、迟到或早退累计三次者，给予书面警告一次，并按旷工一日处理；
10、没有上级主管的批准，任何员工不可擅离职守。如需短暂外出，需报请部门以上领导批准。
第7条
关于加班的若干管理条例：
1、为提高效率，兼顾公平，对员工额外劳动进行合理补偿，保障员工身体健康，保证公司工作的有序进行，特制定本制度；
2、本条例适合金戈公司所有员工；
3、只要公司认定的加班，公司均计算和发放加班费用，星期天或节假日加班按照国家规定计发加班补贴。
4、关于加班的认定，需符合下列条件之一：
Ⅰ、因业务经营需要、客户要求连续作业，在下班后继续工作；
Ⅱ、利用下班时间或节假日以及法定节假日内进行项目的完善以及跟进；
Ⅲ、为完成公司下达的紧急任务的。
5、有下列情况之一者，不认定为加班：
Ⅰ、由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间的；
Ⅱ、延长工作时间处理未尽工作在晚8:00以前的；
Ⅲ、不会公司要求的基本工作技能，加班学习或边学习边工作的。
6、责罚细则：
Ⅰ、因工作需要而被指派加班时，推诿者按旷工论处。
Ⅱ、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并根据情节轻重给予惩处。
Ⅲ、为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，处以罚款，直至辞退。
7、关于加班时间以及报酬：
根据公司实际经营状况，加班时间为20:00—22:30，如若因自己业务技术不熟练或操作不当的原因，而造成团队其他成员的被动加班，酌情或减或免其加班费。
8、关于加班的其他细则：
Ⅰ、原则上加班时间在22:30之前结束。
Ⅱ、加班结束后在23:00之前离开公司者，原则上用什么交通工具上班便用什么交通工具下班。加班结束后在23:00之后离开公司者，如地铁、公交已经停运，则根据路途实际情况，先行向总经理申请汇报，得以批复后选择打出租车回去，第二天即时报销车费。
Ⅲ、加班在24:00之后结束，根据项目的实际情况次日是否需要继续跟进，由总经理批复第二天上班时间，总经理没有明确批复的，按照次日正常上班执行。
Ⅳ、加班时间内由公司统一安排工作餐。
Ⅴ、加班结束后，离开公司之前必须关闭公司日光灯、空调以及其他设施，关闭好所有窗户，最后一名离开公司者确定关好大门，否则因本条款执行不力造成公司财产的损失的，将追究个人责任。
第五章
公司内部章程
第1条
员工行为要求：
1、公司实行总经理质量、形式终裁制。对公司制作的一切产品的质量、形式均需由公司总经理最终定夺，任何人不得以任何借口违背；
2、公司业务实行统一调配制，每位员工负责完成公司领导安排的工作，相互之间不得打听，公司成员有权拒绝相互询问；
3、公司领导指派的工作，必须积极、及时、认真办理，并将情况及时报告公司领导；
4、凡公司员工，均须维护公司利益，不得将公司经营状况信息传递其它公司，不得以其他公司利益为言行准则；
5、公司员工必须公开联络方式，凡公司拔打手机电话，必须及时接听。无论何时，公司员工未接听公司电话者，一次扣除工资20.00元，影响公司业务，酌情承担更大责任。本条款不接受任何解释；
6、公司所有设计制作人员自带自己熟悉的，正版的设计制作软件从事工作。公司电脑上不得安装非正版软件。凡个人因安装非正版软件造成纠纷，公司概不负责；
7、一切代表公司的文件、信函、电话、E-mail、名片、回复均需公司领导同意后方可印制发出；
8、公司所有人员对外联络均以金戈公司工作人员身份，联络地址、电话为公司统一内容，所有人员不得从事第二职业、兼职，公司的素材、成果不得私自使用、外传。
9、在公司内与领导、同事相遇应相互问候或点头致意；
10、员工进入公司领导的办公室前，应先敲门示意，得到许可后方准许进入，房门应轻开轻关；
11、遇到对方正在讲话时，应稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要把握机会，并事先声明：“对不起，打扰一下”；
12、办公室内不得大声喧哗，不得谈论与工作无关的话题。交谈不得影响他人办公。不得大声谈笑、唱歌或吹口哨；
13、办公桌面属公司公共环境所共有，常规放置茶杯、鼠标、鼠标垫三样固定物品。每天工作结束后，应整理好各自的办公桌、椅，保持公司内部环境清洁整齐；
14、公司的电脑设备为工作需要所设置，员工不得在公司内利用电脑与网络设施进行与工作无关的活动，包括上网聊天、游戏、下载个人资料等；
15、未经公司领导审核、批准，任何人不得在公司电脑设备上使用个人存储设备；
16、爱护公司财物，下班前将所使用的电器、设备（包括空调、电脑、复印机、照明设备等）切断电源或放置稳妥后方可离开；
17、公司一盘棋，分工不分家。所有员工在完成本职工作的同时，服从公司统一安排，协助他人完成临时性、突击性任务；
第2条
会客要求：
1、对客人来访须做到热情、大方、彬彬有礼。主动与客人打招呼，按照先女后男，先长后幼，先客后主的顺序，引见或与客人接洽；
2、外勤人员在约定的时间内会见客人，避免迟到，有事不能按时赴约时应提前通知对方；
3、不得在办公区域、通道等非接待区域与客户长时间交谈。应引导客人进入接待区域，并在落座后开始谈话；
4、客人来访而需接待的人不在时，应礼貌接待对方，能解决的问题应主动为其解决；
5、根据具体情况决定恰当的送行方式，以送至大门为宜，送行时应在客人离去后返回。
第3条
日报制度：
为了进一步完善和规范公司管理制度，特制定本条例。
金戈公司统一制定的个人工作账号，每天多次登陆察看“金戈实业办公管理系统”最新信息以及工作任务，认真执行。按照公司要求在规定的时间内提前或准时完成。每日下班前务必填写工作日志，完成进展情况将纳入员工技能绩效考核中，最终与个人收入挂钩。
第六章
关于物资器材管理规定
第1条
关于光盘管理的若干条例：
公司光盘资料花费多年心血，多人投入，是公司经营的核心资料和
机密文件，是金戈公司宝贵信息财富，也是我们服务客户，赢得市场的重要手段。光盘资料大大提高了公司的工作效率，同时记载了金戈公司历年来努力工作的脚印，是我们多年来智慧、文化和心血的积淀，所以每一个金戈人都应该倍加爱惜它，好好利用它。
为了我们的光盘资料能够更完好的保存，为了让我们的光盘资料在我们的工作中发挥更大的作用，为了避免再次对光盘造成不必要的破坏，对公司和个人造成不必要的伤害，同时也为了加强我们每个职员保护公共财产的意识，金戈公司制定了如下光盘管理规定：
1、光盘资料包括公司整理刻录的信息资料以及公司购买、获得的各类光盘资料；
2、信息管理员是光盘管理的责任人，必须认真、及时、细致、周全地做好公司设计制作信息资料的归类、整理、刻录、登记、放置、管理工作。全公司成员必须无条件地配合这一工作；
3、信息管理员对所有光盘资料的完整性负责，在光盘管理上出现问题，公司首先核查信息管理员的管理责任；
4、光盘管理员要及时记录光盘刻、借、还情况，并督促大家按时归还光盘，检查光盘的质量是否完好；
5、公司成员所借光盘必须当日归还。其他特殊情况必须向领导请示批准，并由管理人员记录相关情况。超期不归还者不得再借下一张光盘。未归还光盘，可由管理人员直接拿回，并报告总经办给予批评处理；
6、公司光盘只能由公司员工在公司内部因公司设计工作需要使用，不得借给公司外部任何人，杜绝私自带出公司；
7、公司资料光盘如因公司业务往来，必须由公司总经理批准，管理人员记录，并重新刻录新资料盘，方可传递指定客户；
8、使用光盘须轻拿轻放，按照使用规定从盒中取出使用，以免光盘划伤、断裂、损坏；
9、公司员工如有发现光盘损坏及时反映给相关管理人员。知情不报，承担赔偿责任；
10、光盘管理人员须认真检查回收借出的光盘，如有问题及时汇报领导，并积极采取措施。
第2条
相关责任
针对本章节第1条光盘管理条例的若干规定制定本条款，如发现有刻意将光盘带出公司或者拷贝到私人储存设备，或将内容通过互联网传递出去等，以至从中获利，将接受公司严厉处罚，重者将追究法律责任。
第3条
关于计算机硬件设备管理的若干条例：
1、公司所有的计算机硬件设备的管理工作由网络管理员负责，应确保处于良好的运行状态；
2、个人领用的计算机硬件设备必须履行签字手续，个人不得擅自拆装计算机硬件设备；
3、个人领用的计算机硬件设备如出现故障，应报告网络管理员，由网络管理员组织检查，并将结论及解决方案上报公司领导，待批准后再予以解决；
4、网络管理员应负责每月核查计算机硬件设备的完好性，并将检查结果上报公司领导；
5、每季度公司组织进行个人领用计算机硬件设备的复核登记，并履行签字手续。
第4条
关于物资库房管理的若干条例：
1、摄影、摄像、音响等影视器材以及对讲机、电脑配件等日常工作器材统一集中放置于器材库内，由库房保管员负责保管；
2、保管人应做好器材出入库的登记，严格各项手续；
3、保管人应经常性地清点检查器材的数量、存放状态及使用状况，确保器材的完好整洁；
4、每次领用时，领用人应检查器材的状态，并对检查结果负责，领用期间的保管由领用人负责；
5、器材使用后应及时归还库房。归还时，应保证器材干净整洁，并确定其完整性和完好性；如器材在归还时出现有损坏或丢失的情况，领用人应书面将情况说明上报公司领导，如因使用操作不当造成的，应当由领用人予以赔偿；如确系不可抗力或非责任因素造成的，根据公司调查结果，由总经理最终裁定处理意见；
6、摄影、摄像器材原则上不得在库房外过夜，有特殊需要时，须经总经理批准；
7、公司每月组织1次对库房的检查，并记录检查结果，如有因库房保管不当造成的丢失或损坏，保管人应予以赔偿。
第5条
关于车辆管理的若干条例：
1、为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本条例；
2、所有车辆均由公司统一管理，统一调配，并指定驾驶人；
3、车辆只能用于公司业务工作，未经总经理批准不准用于私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术；
4、每车应设置“车辆使用登记表”，使用前应核对车辆里程表与登记表上前一次用车的记载是否相符。由驾驶人登记行车来住地点，用车人员签名核实，返回后驾驶人应及时将车钥匙上交；
5、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶人驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，文明驾车，确保行车安全；
6、驾驶人应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁；
7、车辆应按规定在指定地点停放，驾驶人不得擅自私用，需要私用车辆时应报请总经理核准；
8、凡因违章被交管部门处理的，一切费用由驾驶人自行负担，不得报销。因路边违章停放而造成
车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。特别是无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，一经发现立即免职，并承担由此造成的一切后果；
9、车辆在使用过程中发生的驾驶人责任事故，所产生的费用及责任均由驾驶人自行承担；
10、机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修；
11、车辆在执行任务时发生故障，可视实际情况需要进行修理，但要电话请示主管领导，否则其维修费用不给予报销；
12、车辆维修费、保险费、汽油费等各项费用，由公司财务部门统一按月结算，登记入册，年终公布。
第6条
关于U盘、移动硬盘使用保管的若干条例：
1、公司U盘、移动硬盘是公司经营、制作的工具，必须使用于公司业务工作之中，严禁任何人将其用于个人目的拷贝、传输中；
2、U盘、移动硬盘由专人负责保管，原则上由外勤人员领取使用，主要用于外出存储文件，平常不得存储文件；
3、每次使用任务完成后，必须对存储的文件进行删除，并及时归还。归还时，保管人要进行必要的检查并对检查情况进行登记；
4、因工作需要接收存储外来的文件，应通过电脑进行杀毒处理后再导入公司电脑；
5、保管人每周应定时对U盘、移动硬盘进行杀毒。检查U盘、移动硬盘的使用状况；
6、长期领用的U盘，由领用人进行保管，但公司专职保管人应按要求进行督促检查；
7、U盘、移动硬盘如有损坏，应上报公司领导，经确认后安排维修或更换。
第7条
关于电话管理的若干条例：
1、原则上仅用于公务洽谈，严禁用于拨打私人电话；
2、通话时间尽量控制，通话简明扼要，不得在电话中聊天；
3、注意礼节，长话短说，简明扼要，以免耗时占线；
4、使用前应对即将讨论、商洽事情稍加构思或略作记录；
5、电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒，电话铃音响后不得长时间无人接听；
6、在接听外线电话时，应使用普通话，注意接听电话的礼貌用语和语气、语调，不得使用不文明的语言、不礼貌或不耐烦的语气和语调。接机后必须先称“您好，金戈实业”。如对方所找之人不在时，可代为转告：“对不起（很抱歉）××不在，如果您方便请留下联系方式我们会尽快安排相关人士与您取得联系”等亲切、温和的用语，视情况回答，原则是规范，简洁，礼貌。接听内线电话以“您好”来问候。电话结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒；
7、对不知名的电话，自己不能处理时，可将电话交给能够处理的相关人士。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人；
8、工作时间原则上不接打私人电话，控制接发个人短信，特殊情况除外；
9、通话时声音以保证对方听清楚而不影响周围人办公为宜；
10、通话时有其它电话需要接听，需征得对方同意，并用最简捷明快的方式结束谈话。
第七章
关于财务费用借支与报销管理规定
第1条
为了规范费用借支与报销审批程序，明确报销手续，保证公司日常工作顺利进行，特制定本条例。
第2条
关于借款手续办理的若干条例：
1、借款人因公出差、采购物品及办理其他业务性支出需借款时，应填写借款单，借款单上应注明借款日期、借款用途和金额，并由借款人签名；
2、所有借款都必须由主管领导审核，经总经理审批后，由出纳员据以支付；
3、财务部根据“借款单”编制付款凭证。借款人归还时，根据实际用款数退补差额；
4、借款人如领用的是“转帐支票”，应在领用支票后5日内到财务部
办理报销手续，如有特殊情况，应向财务部说明情况，财务部应及时催办。
第3条
关于费用报销审批程序的若干条例：
1、报销人（经办人）凭合法有效的原始票据填写费用报销单.（每张原始票据背面应注明经办事项、经办人和日期）；
2、主管领导对费用的真实性和合理性进行审核并签字；
3、总经理签字审批，公司所有费用的报销均由总经理审批；
4、财务部应根据审核无误的原始凭证，依据有效的审批权限，进行费用报销和帐务处理。
第4条
发票获取
所有人员采购物品、支付制作费用，均必须向对方索取国家正式发票，并凭发票履行报销手续。
第八章
办公区域管理规定
办公区域整洁要求：
1、个人用品（包括书包、雨伞、鞋帽等）应放置于指定的抽屉、橱柜或书屋、厕所等地方，不得放在桌面或公用办公区域内。桌面只可以摆放电话、电脑设备、水杯等物品，不得摆放与工作无关的个人用品；待处理文件和已处理文件不能散放于桌面，要及时存放在抽屉内，所有桌面用品要摆放有序，整齐美观；
2、桌面和墙壁保持清洁，不得在桌面、墙面及其它办公设备上乱涂乱画；
3、长时间离开办公席，桌面不得有书籍、稿纸和文件等；
4.重要文件、资料要及时存档，注意保密工作。
第九章：食堂管理规定
1、为规范食堂工作人员及员工用餐行为，特制定本规定。
2、食堂工作人员必须每年提供一次体检报告。
3、每周制定食谱，每日按1大荦、1半荦、1素菜及米饭搭配（原则上不得用熟、卤菜替代），并于周六下班前交后勤主管审核，批准后严格执行，如有变化，须请示报告，经同意后进行调整。
4、食堂工作人员工作期间按规定穿工作服、戴工作帽，必须把长发盘进工作帽内。工作人员在工作时间须保持个人卫生，注意个人行为，严禁穿拖鞋及随地吐痰等不雅行为，违者罚款10元/次。
5、食堂工作人员必须严格遵守作息时间，每天采购完毕后应迅速到达公司，食堂作业时间为09：30——13：30，必要时可延时下班。
6、为避免杂物混入饭菜内，对购回未使用的大米等原料应妥善保管、储藏，采取有效的防鼠、防虫措施。取用时，须将大米淘洗干净、肉食和蔬菜要仔细清洗。不允许出现有头发、清洁球丝、鼠屎、苍蝇、昆虫等杂物、异类及不卫生东西混入。若发现或接到举报投诉，经核实视易混入或非易混入情况，给予10元-50元/次的处罚。
7、不得提供过期、变质、不洁的食物，否则造成的后果由食堂工作人员承担。
8、食堂工作人员不得利用便利在员工开饭前私自为自己或他人开小灶、提前进餐、多吃多占（包括捞汤里骨头、放其他食物在汤里煮好后私自食用），或将食堂食物及用具带出，违者每次罚款50元。
9、食堂工作人员应在每位职工用餐时分好菜的份量，且应公平对待每位员工，不得依据亲疏远近而厚此薄彼，一经发现严肃处理。
10、煮熟的饭菜、汤水在没有员工取用和分装时，要用防蝇罩或锅盖盖好，防止灰尘、虫蝇落入。用餐后剩下的菜（包括生菜和熟菜）应及时妥善储存，不得私自带出食堂，性质相异食物（食品）不能混合存放，并杜绝各种形式的浪费行为。
11、炊具、餐具必须清洗干净，整齐摆放在固定、卫生的地方，不得到处扔放；严格消毒，并达到消毒效果后使用，否则，罚款10元/次。
12、洗米、菜用的锅、盆、桶、菜篮（框）等用具，用完后要立即堆放整齐。
13、食堂工作人员必须在厨具、餐桌、凳椅摆放整齐，搞好食堂卫生整理工作后方可下班。
14、饭堂、厨房天花板每月中、月底各清扫蛛网一次。保持环境卫生，给员工提供一个干净整洁的就餐环境。
15、每位员工应培养勤俭节约习惯，文明用餐。按自己的需求适量打饭，不能铺张浪费；不得在食堂大声喧哗、敲打盆碗，以免影响他人就餐或休息。不准将脚架在凳子或桌子上、不准随地吐痰、不准往地下倒水，保持餐厅环境卫生。
16、注意食堂卫生。在饭堂内就餐的人员，不得把吃剩的饭菜、残物等倒在地板上。
17、节约用水，清洗餐具完毕立即关闭水龙头，出现长流水罚款10元/次。
18、未经同意，不准带外来人员进入本食堂用餐。
19、以上规定，饭堂工作人员和所有在食堂就餐的人员必须自觉遵守，对他人也对自己的健康负责，共同营造一个干净、整洁、卫生、有序的生活环境。
第十章：卫生管理规定
一、适用范围
本标准规定了公司卫生管理的原则与要求。
二、卫生标准
室内的门窗上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶不乱堆乱放；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，干净整洁；办公设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、卫生责任制
1、公司卫生清理实行区域负责，员工上班打扫自己责任区域卫生，具体分布参见《保洁平面分布图》。
2、总经办每天8:45抽查卫生，如发现卫生状况达不到公司的要求，则要求包干区域责任人重新打扫。
3、公司每周六进行一次大扫除，由行政部门牵头进行卫生检查，卫生检查结果记录存档汇总，列入年终绩效考评。
4、员工下班后应整理文件，保持办公桌整洁，清理当天的废弃物。
5、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴饰物。
四、公共区域卫生维护
1、使用洗手间前应先打开排气扇，保持空气流通；事后自觉冲洗。做到纸屑入篓、地面清洁。
2、节约使用卫生间的洗涤用品、卷纸、自来水等物品。
五、检查与考核
违反本规定，给予批评教育，重新打扫直至合格。
第十一章：关于办公区域手机管理规定：
日新月异，时代在进步，科学技术在飞速地发展，手机已经成为工作、生活、学习中不可缺少的一项重要通讯工具。而手机功能更是越来越丰富，为进一步执行公司规章制度，规范公司管理规定，给办公区域的一个良好的工作环境，特制定本条例。
在正常工作期间不得用手机进行下列行为：
1、经常丢下手头工作而玩弄、摆弄手机的；
2、使用手机进行炒股、玩游戏；
3、登陆手机QQ聊天或频繁收发个人信息；
4、利用手机拓展功能看电视、电影、录像、小说等节目；
5、利用公司网络私自上传或者下载手机软件；
6、利用手机拓展功能进行其他与工作无关事项。
有上述行为之一的，一经发现，一次扣除50元工资。
第十二章：工作牌管理规定
佩带统一的工作牌，是公司形象的标志之一，这种统一，有利于营造一种良好公司文化氛围，树立员工的荣誉感和责任心，给顾客留下严谨、统一、可信的印象。
关于工作牌的佩戴的几点要求：
1、工作牌是公司员工身份的象征，全体员工应以高度的荣誉感和责任心爱护工作牌；
2、在公司办公室工作期间，统一佩戴工作牌；
3、外出拜访客户或者代表公司参加各种会议、组织大型活动，公司视情规定是否佩戴工作牌；
4、工作牌应保持完成无缺和干净；
5、工作牌上不准张贴其他物品或涂鸦。
6、试用期工作人员暂不制作、佩戴上岗工作证。
各部门负责人应督促本部门员工挂牌上岗，并由总经办、人力资源部负责追踪考核。
对故意或多次遗忘不带者，做以下处理决定：
第一次口头警告，第二次部门主管承担连带责任，第三次扣除当事人当月工资20.00元。工作牌属于公司物品，禁止涂改，私自伪造，如有遗失请立即上报至公司人力资源部核实补办。
第十三章
奖励细则
第1条
为了促进公司发展和对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上，特制定本制度。
第2条
创造奖：
本公司员工符合以下所列条件之一者，经审查合格后授予创造奖。
1、设计新产品，对本公司有特殊贡献者；
2、在独创方面尚未达到发明的程度，但对公司生产技术等业务发展确有特殊的贡献者；
3、从事有益于业务的发展或提高的工作，对节省成本、提高效率或对经营合理化的其他方面做出贡献者。
4、参加公司组织的大赛，获得优异名次，为公司赢得奖励、效益的。
第3条
功绩奖：
本公司员工符合以下所列条件之一者，经审查合格后授予功绩奖：
1、对本公司有显著贡献的特殊劳动者；
2、在公司努力工作10个周期年度的；
3、提高本公司的声誉有特殊功绩者；
4、非常事变时，如灾害事故等，能随机应变，采取得当措施者；
5、冒风险，救护公司财产及人员脱离危难者；
6、对本公司的损害能防患于未然者；
7、有优秀品德，可以作为本公司的楷模，有益于公司及员工树立良好风气者。
第4条其他奖项：
本条款作为对第九章奖励决定的补充奖项，本条列适用金戈公司所有员工：
1、敬业、爱岗，为公司在业内取得良好口碑者；
2、吃苦耐劳、工作业绩突出；
2、吃苦耐劳、工作业绩突出；
3、能熟练掌握除英语外的其他任何一门外语，并取得国家认可的资格证书；
4、全年无任何缺勤在年底考核时进行酌情加奖。
第5条
奖励方式：
本公司的奖励分为荣誉、奖金、奖品。
第6条
审查手续奖励事项由主管部门经理核实后，呈总经理批准，奖励的核定与颁奖奖励的核定与颁奖，由总经理负责。
第十四章
处罚细则
第1条
有下列情况之一者，予以警告：
1、未经许可，擅自在公司内推销商品者；
2、上班时间擅离岗位，中途脱岗消极怠工者；
3、因个人过失导致工作失误，情节轻微者；
4、妨害工作或团体秩序，情节轻微者；
5、不服从主管人员工作安排，情节轻微者；
6、不遵守着装规定者；
7、不能按时完成领导交办任务者；
8、不服从上级管理者，或顶撞上级领导。
第2条
有下列情况之一者，予以记过：
1、对上级指示或有期限之命令，无故未能按时完成，影响公司利益者；
2、在工作场所嬉戏、喧哗、吵闹，妨碍他人工作且不听劝告者；
3、对同事恶意攻击或制造伪证予以诬害，或者制造事端者；
4、因酗酒而影响自己或他人工作者；
5、因玩忽职守致使设备或物品材料遭受损坏者。
第3条
有下列情况之一者，予以记大过：
1、擅离职守，使公司蒙受损失者；
2、在工作场所或工作中酗酒滋事，影响团体秩序者；
3、损坏、涂改重要文件者；
4、玩忽职守使公司蒙受重大损失者；
5、不服从主管人员安排，屡劝不改者；
6、其他重大违规行为者。
第4条
有下列情形之一者，予以开除，且不发资遣费：
1、对同事暴力恐吓、威胁，妨害团体秩序者；
2、殴打同事，或相互殴打者；
3、在公司内赌博者；
4、偷窃、侵占同事或公司财物，经查属实者；
5、无故损毁公司财物，损失重大或第二次损坏、涂改重大文件者；
6、兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者，从事第二职业者；
7、在公司工作期间，受刑事处分者；
8、煽动罢工或怠工者；
9、散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方关系者；
10、故意泄漏公司技术、营业上的机密使公司蒙受重大损害者；
11、利用公司名誉在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。
