第1篇 日常工作交接班制度
1.1.1. 交接班内容
本班工作情况和任务完成情况;
设备、仪表运行和使用情况;
不安全因素采取的预防措施和事故的应急处理情况;
工器具数量及缺损情况;
运行记录是否正确完整;
上级指令要求和注意事项;
岗位区域卫生情况;
设备跑、冒、滴、漏情况;
1.1.2. 不应交接的情况
设备工作不正常,事故未处理完不接(特殊情况报主管、领班除外);
设备故障不清,不接;
卫生区域不净,不接;
记录不完整、不清楚、不准确,不接;
本班工作任务未完成,不接;
1.1.3. 交接班程序
接班人员阅读上一班工作记录;
交班人员介绍当班设施设备运行情况;
交、接班人员现场核实并确认签名;
领班布置本班工作;
1.1.4. 高、低压配电房交接班制度;
1.1.5. 值班人员应根据批准的值班表依次轮值,按时进行交接班;
1.1.6. 值班人员应当自觉遵守劳动纪律,按规定时间到岗,并做好交接班,未经领班同意,不得自行调班,严禁未进行交接班手续而擅自离开值班岗位;
1.1.7. 在交接班过程中发生事故时,应立即停止交接班,并由交班人员进行处理,接班人员协助;
1.1.8. 当发现接班人员有喝酒现象或情绪不正常时,不得进行交接班,并立即报告上级领导处理;
1.1.9. 交接班必须严肃认真履行交接班手续,交班人员应按规定陪同接班人员到现场进行交接巡视,做到不错交、漏交,使接班人员完全了解掌握当时设备运行情况以及上一班所发生的主要问题,交接班人员一致确认交接情况清楚后,应各自在《交接班记录表》上签名;
1.1.10. 交接班内容应有以下项目
配电室设备有否变更,与模拟图标示是否相符;
设备停用检修安全措施及工作许可检修情况;
文件、图纸、资料出入情况;
工具材料、钥匙、安全工具、临时接地线使用情况;
当值发现设备的缺陷及异常情况;
上级指示及新的规定;
本班未了事项及接班需注意的事项;
第2篇 变电检修部安全生产日常管理工作制度
一、班组建设管理
㈠.各班组应按时填写班组管理系统,班长必须对填写内容进行认真检查后签名;
㈡.各班组应按时填写工作记录,每月1日上报部门相关专责审阅;
㈢.各班组须进行年中、年终工作总结,并分别于7月10日和1月10日前上报部门相关专责。
二.班组票据管理
各班组应在每月25日前把当月已执行的工作票汇总并统计合格率上报部门安全专责。为确保工作票的“三个百分之一百”,各班要认真审核严格把关,发现随意更改不合格票行为的每张扣罚20元;班组自检不合格票每张扣罚10元;经部门审核发现不合格票每张扣20元。
三.安全生产日常管理
㈠、各专责须进行年中、年终专业总结,并分别于7月15日和1月15日前上报部门领导。
㈡.各班组停电计划须在每月16日前上报部门二次专责;
㈢.需上报局的物资申请计划须在每月16日前上报部门一次专责;
㈣.物资专责须在每月1日把上个月物资情况进行统计并上报部门领导;
㈤.每月1日各班组及司机把上个月用车记录上报部门领导;
㈥.缺陷管理:每月最后一日把当月缺陷处理情况上报安全专责、部门领导,每季度、年终须进行缺陷总结;
㈦.部门“两措”计划的制订及总结由各专责根据其业务管辖范畴进行编制,安全专责负责汇编。各班组应根据本部“两措”计划编制实施计划,安排落实,并每季度把完成情况上报部门安全专责和技术专责。
㈧.每月3日前安全专责负责汇总部门月度安全生产情况上报局安监部及每月8日前完成本部《安全生产简报》编制工作。
㈨、每月最后一天召开部门安全生产会议,如遇特殊无法如期可顺延推后召开。参加人员:部门领导、专责,班长、安全员。
㈩、部门领导、专责每月须最少参加一次班组安全活动。
第3篇 住宅区房屋管理员日常工作量规范制度
住宅区房屋管理员的日常工作量规范
房屋管理员的工作量规范如下:
1.每日工作量
(1)巡视所管理的地段(片幢)一遍,巡视内容为:
*检查住宅区是否有违章行为(有无乱搭,乱建,违章装修,墙壁有无乱涂,乱画,张贴广告,住宅区内有无乱摆摊贩)
*住宅区是否有不安全隐患(房屋是否出现严重破损,消防通道是否被堵,室外输电线路是否完好,有无乱拉乱搭,住宅区内有无可疑人员活动)
*住宅区环境与卫生是否符标准(树木花草有无损坏,房前屋后,公共场所有无乱扔垃圾,垃圾桶是否倒清,有无乱停放车辆,乱凉晒衣服,有无影响正常休息的噪音源)
*基础设施是否完整(道路有无损坏,室外上下水道是否渗漏,路口拦护拴,路障是否完好,娱乐设施有无损坏)
*以上内容巡视完毕要做好巡视记录,发现问题能处理的应立即处理之,重大问题和不能处理的问题应向主任汇报。
(2)收缴房租,管理费,各项规定费用。
(3)接待居民来信、来访和处理有关房产管理的投诉。
(4)解答居民提出的有关房产管理业务咨询。
(5)安排房屋保养、维修任务、验收修缮质量。
(6)作好工作日记(内容:记录每天完成的工作、发现和处理问题、上级领导的指示、急待解决的任务、住户投诉等)。
(7)整理内务(包括打扫办公室、整理文件、资料等)。
2、一周工作
(1)走访住户(内容:与住户交换住宅区管理意见,了解住户在住房方面有什么困难和需要,掌握住户家庭基本情况,包括户主、年龄、职业、工作单位、单位和家庭电话、家庭人口以及人口结构,掌握住户产权归属和变更或租户变更、租金的变化,住房的户型变化、结构、质量现状、保养和维修状况)。
(2)初审装修申请,并报上级审批。
(3)检查每幢楼宇等公共设施是否完好(内容包括:电梯运行是否正常,楼道、过道、梯间是否堆放杂物或有碍通行的物品和危险品,公共照明是否完好,配电箱、水表设备是否有破损,住宅楼内信报箱是否有破损),发现问题应及时报主任和有关部门,并协助处理。
(4)检查垃圾桶是否喷洒药物,各住宅楼公共部位是否清洁。
(5)检查房屋使用情况,有无长期空房户、擅自转租户,了解房地产信息。
3、一月工作
(1)编制本月保养维修报表,制订下月保养维修计划报管理处主任。
(2)编制租金、管理费和各项规费收缴报表并报主任。
(3)组织修剪管理地段内的树、木、花、草一次。
(4)发动组织住户搞一次卫生大扫除。
(5)对本月维修项目进行一次回访,听取住户意见。
(6)整理房屋管理资料、档案,对发生异动的(包括房屋产权变动、承租户变动、租金变动、管理费变动)作出修改。
(7)与有关单位联系,交换情况一次(居委会、派出所、工商所、房屋产权单位)如有重要情况须用书面报告和反映。
(8)办公室大扫除一次(窗户玻璃、屋面、地面、墙面和各种办公用具的清洁整理)
4、一季度工作
(1)组织检查住宅区和住宅楼宇消防设施(消防拴、水源、灭火器、消防桶、高层楼宇的消防报警设备、太平门等)是否完整无缺,能否正常使用,发现问题及时报告有关部门处理。
(2)打开各粪池、井盖,检查化粪池、下水道有无淤塞,发现问题及时组织有关人员处理。
(3)组织对树木花草进行一次施肥。
(4)清理房租、管理费和各项规费,并编制季度报表,清查是否有漏收、错收,采取措施对拖欠房租和管理费的住户进行追收。
(5)编制季度维修保养计划和报表
(6)与住宅区内其他房管员合作,出一期房屋管理专刊,宣传表扬住宅区内的好人好事和新风尚,指出住宅区存在的问题,增强住户参与管理的意识。
(7)整理房地产信息,并写出书面报告。
5、一年工作
(1)参加一次上级主管部门举办的短期专业培训。
(2)对本管理地段(片、幢)内的住户全部走访一遍。
(3)组织清理一次化粪池。
(4)编制年度房租、管理费和各项规费收缴报告。
(5)编制下年度维修保养计划。
(6)整理房产管理档案资料,写出资料异动报告,对发生异动的资料进行修改,保持档案资料与实际一致。
(7)参与组织一次房屋管理联系会,与有关部门交换开展房产管理的意见。
(8)组织一次本管理区的住户代表会,听取住户对房屋管理的意见和建议,提高提高住户参与管理的积极性。
(9)总结年度工作,写出书面总结。
(10)制定下半年工作计划
第4篇 设备日常运行工作制度
1. 认真记录每台设备每日运行情况;
2. 按规定做好每班交接班记录;
3. 按时进行设备巡检工作;
4. 按要求做好抄表记录工作,做到不早抄,不晚抄,不漏抄,不乱抄;
5. 提高工作责任心,及时处理不放过任何事故隐患;
6. 做好机房内的清洁卫生工作;
第5篇 m美容院员工日常工作行为规章制度
员工按规定时间出勤,并按以下规范约束自己的言行,以保证正常的营业秩序和良好的工作状态:
1、员工早上见面后,应互道“早安”,遇到上司,应主动向上司问候“早安”。
2、打卡后立即到更衣室按规定更换好工作服,佩戴工作牌并化好妆,不得利用工作时间在营业现场装扮仪容。
3、到岗位后应立即打扫卫生,清理物品,准备好工作中所需的用品。
4、不得拿私人物品到营业现场。
5、工作时间不得大声喧哗,做与工作无关的事情。
6、工作时间不得打私人电话,如有特殊情况应请报主管批示。
7、工作时间不得串岗,聚集聊天。
8、工作时间不得躺在美容床,美发椅上,应随时保持端庄的仪表。
9、在不影响工作的情况下,会客请到指定地点,时间不得超过10分钟,并向主管请假,不得擅自行施,严禁在工作管理现场或操作时间会客。
10、操作时不得与顾客以外的人员闲聊。
11、严禁营业时间私自外出或擅自享受任何服务。
12、因公事外出,必须换上自己的服装,严禁穿工作服外出(如遇特殊情况,酌情处理。)
13、退勤及就餐时,请按指定员工通道出入。
14、在非当班时间到营业现场时不得与当班员工在营业现场闲聊。
15、请在指定饮水,不得将饮水杯带入营业现场。营业结束时,按营业结束规范完成有关工作。
第6篇 日常销售部工作管理制度
销售部日常工作管理制度
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划)，并监督实施;
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施;
3.负责监督实施市场推广、促销方案;
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
(二)、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施;
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设;
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;
4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;
5.为客户提供必要的销售支持;
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜访老客户，收集市场信息;
8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
(一)、业务系列人员工作时间安排原则：
1.拜访开拓新客户占30%;
2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%;
3.计划及准备性工作占20%;
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作汇报
1.考勤报岗：
1.1报岗时间：当天上午9:30之前
1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;
留取卖场电脑小票;
留取具有明显时间标识的工作地点照片;
2.日工作汇报：
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。
(三)、客户维护及开拓
1.电话拜访：对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3家，及时总结拜访效果;
2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。
2.5.及时填写工作日志(附件2)。
(四)、销售管理监督措施：
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，每次扣除绩效分5分(满分100分)，后期累计执行，超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分10分。
3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累计执行。
4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家)，扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，造成公司业务损失的，不排除走法律程序。
(五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：
1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
(六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》;
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建;
1.3《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：
组建团队人力工资成本
新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费
预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业绩额的15%(建议值)。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提供团队成员的日常工作报表;
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。
注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》(附件6)，并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
(一)会议管理
1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。
(参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间)
2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
(二)、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量(市场拜访量)：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销售人员进行工作追踪管理，方式包括：
考勤统计及回访抽查
每日记录电话工作汇报
每周催收相关报表，并抽查核实报表内容的真实性
整理报表中潜在客户、新增客户和现有客户资料
整理各渠道销量明细，每月对关键指标进行分析，为渠道经理提供决策支持。
1.2销售技巧、方式提升培训：本部管理层根据驻外销售人员日常工作方法及市场取得的效果进行业务能力评估，发掘销售人员培训需求，制定年度销售人员培训计划，同时与人力资源部沟通寻求培训支持。基本培训要求如下：
驻外销售人员回总部述职时，可进行相关销售技能培训;
每月定期召开视频会议进行总结及培训
定期发放销售指导资料供其自学;
开发相关销售工具手册(如：营销话术、客户开拓流程等)供销售人员使用。
1.3后勤销售支持：根据业务需要，向销售人员提供以下销售工具支持
货架海报、展架、产品手册
产品样品
产品宣传片
以上销售支持工作可向市场部寻求设计帮助。
1.4绩效激励
根据各阶段任务目标、费用预算等，设置合理的销售人员阶段性奖励方案;
参考市场薪资水平，设置合理的年度提成及绩效方案;
领导(电话)面谈激励，各级经理不定期与销售人员电话沟通或面谈，确保至少每月与所辖每个销售人员激励沟通一次。
2.市场及竞品信息反馈
2.1定期向渠道销售人员收集区域市场商家信息
区域内商家数量及类型
商家规模，化妆品类目月均销售额、主要销售品牌、竞品sku数
我司产品销量、市场占比
2.2定期收集区域市场竞品信息，包括：
促销信息：竞品近期促销具体内容、促销力度、效果、顾客对于赠品喜好度等
竞品销售情况：竞品所在区域的占有率，销售较好的品类或型号
新品信息：竞品新上市新品情况，包括卖点、促销，以及顾客对于新品价格、设计的接受度，新品铺货情况等。
2.3以上商家及竞品信息每月收集汇总，季度形成市场分析报告提报总经理。
3.产品信息反馈
3.1月度统计我司各类产品销量，分析并提供安全库存数据
3.2定期收集客户对于我司产品的意见和建议：包括设计细节，使用质量，尺寸大小等情况。
3.3若推出新品，在新品推出的第一个月应完成以下调查：
顾客对于新品价格、设计等的接受度;
顾客对于新品的意见和建议;
新品的销售情况;
3.4每月进行各渠道、各人员绩效分析，绩效分析应该包括以下关键指标：
渠道业绩总量
渠道业绩环比增长率
渠道业绩同比增长率
渠道费效比(渠道总费用与总销售额占比)
月度任务达成率
各区域月销售额、人均销售额。
第7篇 房屋租赁平台日常工作信息报送制度
资产管理部工作手册文件
――房屋租赁平台日常工作信息报送制度
一、目的:
为了加强公司与各服务站之间的信息沟通与管理工作,推动信息工作步入制度化、规范化、轨道,充分发挥信息工作在正确决策、科学管理、高效运作中的重要作用,促进公司业务的快速、持续发展,特制定本制度。
二、适用范围:
适用于资产管理部日常各类数据、信息、报表的汇报工作。
三、职责:
1.资产管理部各员工按本制度规定的时限与要求报送各项信息;
2.资产管理部负责本制度的组织实施和监督指导。
四、信息报送责任人与时限要求:
序号报送表单报送人报送时限报送方向报送要求
《月工作总结与计划表》各员工月底前资产管理部
《办公用品申购计划表》客服专员每月1日行政管理部纸质
《物料采购申请表》客服专员每月1日行政管理部纸质,经审批
《服务站考勤数据》客服专员每月1日行政管理部
《有偿维修汇总表》客服专员每月1日行政管理部
《房屋交接明细表》片区经理交接后3天内合同专员纸质
《截止至房屋交接日租户未缴水电费汇总表》片区经理交接后3天内合同专员纸质
《兼职保洁员入职通知单》片区经理交接后3天内hr专员
《房屋出租价格表》资产管理部交接后2天内片区经理纸质,经审批
《房屋租赁信息档案表》片区经理每月1日/15日资产管理部
《租金收缴台帐表》片区经理25日下班前财务部打单
片区经理每月5日/10日资产管理部呈报
《业主水电费确认单》片区经理每月26日前财务部纸质,经审批
《退租申请表》片区经理退租当天财务部
《房屋租控情况一览表》片区经理每月1日/15日资产管理部
《求租客户信息登记表》片区经理每月1日/15日资产管理部
《客户投诉分析报告表》片区经理每月1日资产管理部
《区域未签合同汇总表》片区经理每月1日/15日资产管理部
注:如无特别说明为电子版。
五、相关记录(表单):
1.见第四点'报送表单'。
六、支持文件
1.《资产交接工作制度》
2.《水电抄表工作制度》
3.《业主水电费支付工作制度》
4.《租赁费用收取工作制度》
5.《退租工作制度》
6.《房屋出租工作制度》
7.《客户关系维护工作制度》
8.《维修服务管理制度》
第8篇 某商务酒店厨房日常工作检查制度
商务酒店厨房日常工作检查制度
1、对厨房各项工作实行分级检查制,对各厨房进行不定期,不定点、不定项的抽查;总厨、厨师长、组长、厨房员工。
2、检查内容包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
3、各项内容的检查可分别或同时进行。
卫生检查:每日一次,包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;
纪律检查:每月一次,包括厨房纪律,考勤考核,店规店纪;
设备安全检查:每月一次,包括设备使用、维护安全工作;
生产检查:每周一次,包括储藏、职责出品制度、质量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作过程,个人及其它卫生。
4、检查人员对检查工作中发现的不良现象,依据情节,做出适当的处理,并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
5、属于个人包干范围或岗位职责内的差错,追究个人的责任;
属于部门,班组的差错,则追究其负责人员的责任,同时采取相应的经济处罚措施。
6、对于屡犯同类错误,或要求在限期内改进而未做到者,应加重处罚,直到辞退。
7、检查人员应认真负责,一视同仁,公正办事。每次参加检查的人员,对时间、内容和结果应做书面记录备案,检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
第9篇 出纳日常工作制度范文
1.货币资金核算。日常工作内容有:
(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 (2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有:
(1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。
(2)核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
第10篇 某商务酒店厨房日常安全工作制度
商务酒店厨房日常安全工作制度
第一条.用火用电不离人,并做到先检查后使用。不按要求用火用电的,每次罚款50元,造成事故和损失的责任自负。
第二条.换气罐时做到无火源,不按要求操作的每次罚款50元。
第三条.刀具、刃具放置好,做到无事故隐患。
第四条.各种原料要放置稳固,不按要求堆放的,造成损失由当事人承担。
第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满,并放置稳,端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。
第七条.清洁设备时必须关机操作,违者每次罚款50元。
第八条.厨房禁止吸烟,地面发现烟头1次罚款50元。
第11篇 厨房日常工作检查管理制度
厨房日常工作检查制度
1、 对厨房各项工作实行分级检查制,对各厨房进行不定期,不定点、不定项的抽查;总厨 、厨师长、组长、厨房员工。
2、 检查内容包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
3、 各项内容的检查可分别或同时进行。
卫生检查:每日一次,包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;卫生检查:每日一次,包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;
纪律检查:每月一次,包括厨房纪律,考勤考核,店规店纪;
设备安全检查:每月一次,包括设备使用、维护安全工作 ;
生产检查:每周一次,包括储藏、职责出品制度、质量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作过程,个人及其它卫生。
4、 检查人员对检查工作中发现的不良现象,依据情节,做出适当的处理,并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
5、 属于个人包干范围或岗位职责内的差错,追究个人的责任;属于部门,班组的差错,则追究其负责人员的责任,同时采取相应的经济处罚措施。
6、 对于屡犯同类错误,或要求在限期内改进而未做到者,应加重处罚,直到辞退。
7、 检查人员应认真负责,一视同仁,公正办事。每次参加检查的人员,对时间、内容和结果应做书面记录备案,检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
第12篇 项目部日常工作制度
工程项目部日常工作制度
1、工程部组织制度
①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制;
②工程部根据建设项目需要,可设经理一名,副经理一名,土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。
2、工程部会议制度
①工程部实行定期现场办公室制度(怡和星国际项目定在星期五上午8:30)与定期会议相结合,根据工期、质量目标设专题会议;
②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度(暂定星期五上午9:00),班前会制度(星期一至星期五早8:00)不定期专题会议制度。
③积极参加监理例会制度(星期一下午3:00)及不定期监理例会。
3、检查制度
①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次,重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%,漏点处罚:每日每点50元(特殊情况或有其它工作除外);组织周小查,由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查(暂定星期一上午9:00),组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加,建立评比标准,进行现场讲评,及时组织竣工工程初步验收;
②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认;
③工程部各岗位实行书面总结、计划,分周报、月报及分段目标报告制;
④写出管理日志,注明当日巡查情况及时间,记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施,并不定期对其抽查。
