第1篇 物业管理中心内部审核工作流程
物业管理中心内部审核工作流程
1目的
验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效的保持、实施和改进。
2范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的**管理中心管理区域。
3职责
3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》,批准《内审报告》,并担任内审组长。
3.2综合管理部负责人负责内审工作,负责选定内审员,协调内审活动的开展;负责编写《年度内审计划》和《内审报告》;实施《内审实施计划》,组织编写《内审检查表》,编写《内审报告》,组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。
3.3受审核管理处负责配合内审活动,负责实施纠正或纠正/预防措施。
4程序
4.1年度内审计划
4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划、编制《年度内审计划》,于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审:
a.组织机构、管理体系发生重大变化;
b.出现重大质量事故,或业主对某一服务环节连续投诉;
c.法律、法规及其他外部要求的变更;
d.在接受业主、认证方审核、公司内审之前;
e.中心经理认为有必要时。
4.1.2《年度内审计划》内容
a.审核目的、范围、依据、频次和方法;
b.受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处,也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核,但当年内审必须覆盖所有管理处。
4.2内审前准备
4.2.1内审组
a.审核时,内审员必须与受审部门无直接的责任关系;
b.内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定;
c.内审组长由中心经理担任。
4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》,交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性,及以往审核的结果。
4.2.3《内审实施计划》内容
a.审核目的、范围、方法和依据;
b.内审组成员;
c.内审日期、日程;
d.受审部门及审核要点;
e.内审报告分发范围、日期。
4.2.4内审组应提前三天将《内审实施计划》以书面形式通知受审核部门,受审核部门接到计划后应安排配合人员,并做好准备工作。如对审核项目和日期有异议,需在内审前一天通知内审组,经协商另行安排。
4.2.5在了解受审核部门的具体情况后,品质培训部根据《内审实施计划》组织内审员编写《内审检查表》。《内审检查表》要详细列出审核要点、项目、依据、方法,确保无遗漏和审核能顺利进行。
4.3内审实施
4.3.1首次会议
a.参会人员:内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;
b.会议内容:综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程,并与被审核部门确定陪同人员。
c.内审组长讲话。
4.3.2现场审核
a.内审员依据内审分工、《内审检查表》对被审核部门的质量管理体系运行情况进行现场审核;
b.当现场审查发现问题时,内审员应进一步调查清楚,对存在问题的客观性进行研究,力求公正,并将不合格事实记录于《内审检查表》中;
c.内审员在审核完成后,对受审核管理处负责人作一次口头报告,将孤立、偶然、轻微的不合格提出纠正要求;对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。
4.3.3内审报告
4.3.3.1现场审核后,相关内审小组召开内审小组会议,综合分析、评审检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主签定的合同要求,确认不合格项:对于孤立、偶然、轻微的能够立即整改的不合格,要求责任部门予以纠正;对于需进行原因分析的不合格填发《不合格报告》,由责任管理处进行原因分析,并制定纠正/预防措施,经内审员确认后实施,内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。
4.3.3.2不合格的分级
a.严重不合格:在业主中造成或可能造成严重影响,或服务提供过程中连续多次发生的不合格;在采购服务或采购物资中,已造成或可能造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资;质量管理体系的系统失效或区域失效;
b.一般不合格:在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格;服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格;在采购服务或采购物资中,偶然、一般性需进行原因分析的不合格;质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格;
c.采取纠正的不合格:个别、偶然、孤立、轻微,且易于纠正和无须原因分析的不合格(通常由发现人通知责任人立即整改纠正即可)。
4.3.3.3内审组依据《不合格报告》在《不合格项分布表》中记录不合格项分布情况。
4.3.3.4现场审核后一周内,品质培训部完成《内审报告》,交中心经理批准。内审报告内容:
a.审核目的、范围、方法和依据;
b.内审组成员、被审核部门;
c.内审计划实施情况总结;
d.不合格项数量、分布情况、严重程度;
e.存在的主要问题分析;
f.对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议
a.参会人员:内审组成员及各部门负责人;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;
b.会议内容:综合管理部负责人重申审核目的,宣读《不合格报告》和审核结论,根据《改进控制程序》提出完成纠正/预防措施的要求及日期;中心经理讲话;
c.综合管理部发放、保存《不合格报告》。
4.3.5责任管理处实施纠正/预防措施,中心经理指定内审员对实施结果进行验证
相关质量记录
1.《年度内审计划》zc-20/b01
2.《内审实施计划》zc-20/b02
3.《内审检查表》zc-20/b03
4.《不合格报告》zc-20/b04
5.《不合格项分布表》zc-20/b05
6.《内审报告》zc-20/b06
第2篇 技术学院爱卫会物业管理工作委员会工作制度
技术学院爱卫会、物业管理工作委员会工作制度
一、环境卫生责任区域划分:
1、各部门办公室、会议室、接待室、实验室、实训场地等室内卫生工作由各部门全面负责。
2、学生宿舍及单身教工宿舍内部由学生及单身教工负责。
3、行政楼、教学楼、图文中心、实训楼、文体中心、宿舍、食堂、广场、绿地、河道等公共区域的卫生工作由物管负责。
城中校区由城市学院全面负责。
二、爱卫会、物业管理工作委员会成员的工作职责:
1、各自负责相关部门办公室、会议室、接待室、实验室、实训场地等室内卫生的自查及部门内部的评比和考核工作;参加对全院卫生检查评比。
2、各自负责对所辖区域物业管理工作质量的监督和考评工作。
①教学楼:教务处、后管处共同负责考评,其中教务处负责对教学仪器、设施、设备等的布置、保管、发放等工作的监督和考评;后管处负责其它内容的监督和考评。
②学生公寓:各学生公寓由住宿学生所在系部负责监督和考评;学工处负责全面监督和考评。
③文体中心:由体育部负责全面监督和考评工作。
④行政楼:由院办、后管处共同考评,其中院办负责会议室、院长办公室物业管理的考评,后管处负责其它内容的监督和考评。
⑤实训楼:实行分片负责,其中a1-a2由计算机系负责全面监督和考评;a3-a4由软件学院负责全面监督和考评;a5由信管系负责全面监督和考评;b1-b2由自控系负责全面监督和考评;b3-b5由电子系负责全面监督和考评;c1-c3由机电系负责全面监督和考评;c4-c5艺术系负责全面监督和考评。
⑥图文中心: 由图书馆负责全面监督和考评。
⑦校园:由后管处负责全面监督和考评。
3、配合后管处做好物业管理合同的签定及物业管理费核定、划拨工作。
4、在平常工作中与各区域物业管理公司管理站联系,协调处理物业管理工作中的具体事宜。
参加爱卫会、物业管理工作委员会的各种会议及活动。
三、后管处工作职责:
1、负责制订学院爱卫会、物业管理工作制度及工作职责。
2、组织做好对全院各部门环境卫生、物业管理考评工作的抽查,及时将抽查结果汇总通报。
3、负责物业管理合同的签定及物业管理费发放工作。
4、负责组织全院的除“四害”工作。
四、各部门自行负责的办公室、会议室、接待室、实验室实训场地等室内卫生工作考评办法:
1、检查内容:
①地面、楼梯、窗台清洁无垃圾、灰尘、碎纸、痰迹、烟头及其它杂物。
②门、窗、柜、桌、物等清洁、无积尘。实验仪器、设备干净整洁无积尘。
③室内物品按要求摆放整齐。
④墙面、屋顶无积尘、无蜘蛛网。
2、检查要求:
①各部门爱卫会成员每月定期对辖区域的卫生情况进行检查评比,并组织整改。
②学院爱卫会不定期组织对全院卫生情况进行检查评比,并及时向各部门通报检查结果及整改意见。
五、物业管理检查考评办法:
1、各部门物业管理工作委员会成员每月定期对所辖区域物业管理工作质量进行考评,按《物业管理检查打分表》所列项目根据总体服务质量情况打分,并于每月25日左右送到后管处。
2、后管处定期对各部门物业管理工作进行抽查,并及时向各部门通报抽查结果及整改意见。
六、奖罚措施:
1、各部门将平时自查情况进行年度总结,其结果作为对科室负责人及其成员年度考核项目之一。
2、后管处将对全院各部门环境卫生、物业管理考核工作的抽查情况进行年度总结,并将年度总结结果报学院分管领导,作为对部门责任人年终考核、部门年度评优的项目之一。
七、例会制度:
1、爱卫会委员每年召开一次例会。
2、爱卫会办公室成员每季召开一次例会。
第3篇 物业公司管理工作制度-6
物业公司管理工作制度6
为提高物业管理人员时间观念,加强组织纪律性,提高工作效率,也为了企业更好、更长久的发展,树立良好的工作形象,特制定本制度,望共同遵守。
办公室人员管理制度与作息时间
一、作息时间:早7:30------11:00 下午13:30------17:00,工作人员必须按时上下班,不准迟到、早退、旷工。
二、各个部门要各尽其责,不许发生空岗行为,有事可以向部门领导请假,自身脱岗视为早退。
三、办公室人员上班后利用10分钟时间主动清理办公室内的卫生。
四、工作期间不准擅自离开自己的工作岗位,更不允许干其它私活。
六、与同事一道相互团结,紧密合作,共同遵守公司的规章制度。
保洁人员工作制度
一、作息时间:早6:30――10:30 ,下午13:00――16:30
二、保洁工作人员必须保持小区干净整洁,各个场所旮旯不得有垃圾,废塑料袋等杂物。
二、保洁人员必须在上午8:00前把自己负责的区域外围清扫完毕,10:00之前完成负责区域内的楼道卫生,坚持做到每天一小扫,三天一大扫。
三、保洁人员必须经常保持小区洁、净、美,并负责督促拉垃圾人员勤拉,不堆积。雨天负责清扫道路积水,雪天主动配合其他人员清扫积雪。
四、严格执行物业制订的卫生保洁程序,按时完成季节性、突击性卫生清理任务。
五、认真巡查,保持环境卫生,制止破坏环境的行为。
六、认真使用和保管所有保洁工具,如有丢失或损坏要照价赔偿。
七、严格遵守物业制定的其他有关规章制度,如有违犯,轻者警告,重者辞退。
维护员工作岗位制度
为了保证小区住户的安全,杜绝各种事故的发生,保证小区工作正常运转,特制订本制度。
一、作息时间:早7:00――11:00
下午13:30――晚19:00换岗休息,保持岗内有人,
二、保持服装整洁,着装要规范,行为要得体,言语要和善,严格遵守《保安人员仪容仪表》
三、忠于职守,坚守岗位,尽职尽责,对小区内进出车辆进行登记,严盘细问,可疑人员和车辆未经批准,禁止入区。
四、加强昼夜值班巡查制度,发现不安全因素要果断处理,自己处理不了的要立即向110报警,并向上级报告,保护事发现场。
五、遇到突发紧急情况要及时处理并上报相关领导,如遇火警或120救护,要积极配合,及时打开紧急通道确保车辆顺利进入,禁止私自给住户和其它人员配发消防通道和紧急通道钥匙。
六、严禁旷工、迟到早退,有事假需提前向部门领导请示,经批准后方可请假。
七、负责区域内的公共设施、设备、共用设施设备的看管工作,防止丢失现象发生,属于责任问题依照内部管理办法进行处理。
八、实行倒班制,做到昼夜24小时不断人。
九、严禁与外来闲杂人员在门岗或门卫室聊天闲谈,除领导临时指定替换,不准门卫人员私自用任何人顶替值班。
十、严格交接班制度,交班前交班人员一定要把当天值班情况认真记录清楚,双方签名,注明日期。
十一、负责门岗大门口到公路卫生区的环境卫生,门岗周围不得堆积杂物和垃圾,必须经常打扫,保持干净、整洁。大门口禁止住户停放车辆,外来车辆一律停在大门外,禁止小商贩入内。
十二、雨天扫净门口内积水,雪天全部上岗打扫辖区内积雪,如雪天无故不到,按处罚办法处理。
十三、做好安全预防事故宣传教育工作,与其他同志一道,相互团结,密切配合,服从领导,共同把小区的安全保卫工作做好。
十四、完成领导临时安排的其它工作。
第4篇 zx小区物业工程部夜班工作责任制度
小区物业工程部夜班工作责任制度
1、按时接班,必须严格清点工具,查阅上一班工作记录与留言板上各项工作注意事项,对有故障或须特别注意的设施设备作特殊跟进与值班并记录;
2、当班过程中,不得有睡觉、电话聊天、看书报等与工作无关的事项;
3、负责巡查楼层、地库、照明与排污泵、电梯底坑有无积水、与灯具及设备有无按时停止等相关事项;
4、负责巡查楼层灯具、天面地漏、强弱电井与垃圾房灯具是否正常,并对损坏的灯具进行及时更换;
5、当值班严禁饮酒,同时对不是本班组员工或外单位任何关系人员不得在值班室留宿;
6、不得带电作业,对有特殊事项须带电作业时,必须向上级领导报告,同时并要求一期员工或要求安管部协助,并作好相应的绝缘安全保护措施;
7、有效处理突发紧急事故,并立即向上级汇报,必要时可要求一期值班员工协助,并作好详细的故障原因与处理经过及处理记录,必要时拍照并于当班作好特别报告上报当值主管领导;
8、认真填写本值班与巡查中的各项工作表格,并详细记录本班中所发生的各种设备设施的运行情况与故障经过;
9、对本班的各项已完成与待跟进或有待下一班继续观察的具体设备设施故障必须作好详细的交接班记录与口头提示;
10、不得迟到或早退;
11、对讲机应答迅速,并对其它部门所反映的情况作及时的检查与跟进,并作详细的记录,同时不得长时间占用值班电话(每次不超过3分钟);
12、暴风雨天气对重要的设施设备应采取不间断巡查制度,并对当班所损坏情况作详细汇总上报。
第5篇 化龙物业工作计划总结制度工作规范化规定
雅园物业工作计划、总结制度及工作规范化规定为规范各部门的工作计划、工作总结和工作规范化工作,经公司研究决定:
一、各部门将本部门例行工作条理化,于10月15日前制定出本部门《日、周、月、年例行工作》,上报公司审批备案后从10月21日起执行。
二、从20年10月起以月为单位,各部门均要求对每月工作进行总结,并对本部门的非例行工作进行预先计划,每月15日上报下月非例行工作计划,每月25日上报上月的工作总结。
三、各部门的非例行工作的《工作计划》均按公司统一格式和要求编制,见 一《工作计划编制说明》及表样。
四、各部门工作总结要求叙述本部门本月应完成的例行工作和本部门工作职责的完成情况,同时对 二中要求说明的工作进行统计说明,见 二《各部门总结中要求说明的内容》。
五、各部门例行工作和各月《工作计划》中安排的工作,均要求有工作规范,工作规范的制定按 三《工作规范的编制说明》执行。
六、各部门现执行的工作规范按 三的要求整理,10月15日前上报公司审批备案后,从10月21日起执行。
七、各部门经理应认真对待工作计划,工作总结和对工作规范化的要求,这三项将是对干部定期考评的重要项目之一。
一:工作计划的编制说明
一、统一和规范各部门工作计划的编制,目的是通过对部门工作策划组织过程进行控制,确保服务实现及工作安排策划的有效性,确保物业管理和服务活动达到法律法规的要求和满足客户的需要,确保服务质量。
二、工作计划标准表格用于各部门编制非例行的工作安排。
周期性的例行工作安排由部门另行制定《日、周、月、年例行工作》。
三、在计划中应明确:安排工作的具体内容、工作标准、工作地点、时间安排、人员的安排、资源(人、机、料)的提供和保证、工作规范、记录的要求、工作检查方法、检查人、与其它部门的工作衔接(信息的输入输出)等内容。
四、计划中的每一项工作均要求确定工作标准并预先制定工作规范(按 三执行),每一件工作如何检查以确定完成质量也必须安排清楚。
如工作规范和工作检查规范已制定并适用可直接引用。
如工作标准变化,工作规范和工作检查规范不适应时,需重新修改制定。
五、所有计划均应注清部门、计划执行时间、编制日期/编制人、审批日期/审批人、评审记录等事项。
六、部门计划由项目经理审核批准;
部门内各班组、各职能的计划由部门经理审核批准。
七、计划的编制人负责对计划的执行情况进行监督和总结(记入工作总结)。
对计划执行情况的监督总结,是对计划的有效性进行确认和编制新计划时的重要参考依据。
八、计划修改时由原编制人提出修改,交原审核人审核批准。
如因特殊原因须指定其它人员进行审批时,该审批人应获得审批所需背景资料,以保证审批和修改的充分、适宜。
九、所有计划由计划编制执行部门存档保管,执行本过程产生的工作记录由记录的使用和接收部门存档保管。
二:各部门在总结中应说明的工作:
一、行政办公室:
1、本月组织活动次数、总结最主要的经验和教训。
2、本月共组织了多少次园区巡视,共发现问题多少条(分类和汇总情况),各部门完成和落实的情况如何3、车辆管理情况:因公外出车次、公里数、车辆完好情况、车辆检查情况等。
4、采购情况:物品采购情况、采买总额、各类别比例、供方评选和检查情况。
5、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
6、本月公司大事记。
7、' '(物业专刊)的投稿量,选用量,比例,稿件征集情况总结。
二、人事部:
1、招聘情况:几次、形式及总结。
2、培训情况:几次、名称、地点,效果评价。
3、员工在岗情况、人数。
4、本月员工流动情况:上岗人数、辞职、离职人数(辞职、离职主要原因分析。
5、本月各部门员工考评情况统计,各部门第一情况,最后一名情况,需不需要进行处理,按规定应由谁处理。
'优秀员工'候选人上报情况。
6、本月人事工作最主要的问题和最大的改进和变化。
7、本月公司内部工作环境和协调氛围如何。
三、工程部:
1、总服务量、各类别比:正常维修、特约维修、协助返修等。
2、各设备系统维修、维护总量:工时、人次均可。
3、各系统运行情况。
4、总出勤人次,人员管理情况。
5、本月本部门考评总结。
6、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
四、保安部:
1、发现解决隐患总量。
2、完成保安工作总量:可人日次、可岗次。
3、确认报警次数。
4、有关设备系统运行情况。
5、本月本部门员工考评情况总结。
6、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
7、目前园最大的安全和消防隐患是什么。
五、保洁部:
1、入室保洁量。
2、完成保洁工作总量:可人日次、可岗次。
3、特约服务量。
4、开荒清扫量。
5、垃圾运量。
6、其它外包保洁服务工作量及完成情况、完成质量。
7、本月本部门员工考评情况总结。
8、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
六、物业部:
1、接待报修总量(各类别比例:返修、正常维修、特约服务等)。
2、收楼入伙数量(本月数量、累计量)。
3、投诉数量(主要引发原因分析及汇总)。
4、客户重要信件包裹量。
5、小推车使用次数。
6、现入住总户、涉外居住人数、已上报登记备案人数、已入伙但未入住的客户量、退租数、退租原因调查统计。
7、办ic门禁卡量。
8、租赁接待客户人数、租赁成功率、不成功原因调查统计。
9、出租车位情况、本月数量、累计总量。
10、代办煤气总金额。
11、物业费收缴金额、不缴费部分的原因调查统计。
12、特约服务总收入、各类特约服务金额的比例。
13、本月本部门员工考评情况总结。
14、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
15、本月客户反映的最主要问题是什么,原因是什么
七、财务部:
1、本月收入总额及明细、占预算比例。
2、本月支出总额及明细、占预算比例。
3、管理费收缴率,应收总量,应收未收原因分析。
4、能源代收代缴费用总额。
5、热水费、采暖费收缴情况。
6、特约服务收入情况。
7、其它收入情况。
8、本月本部门员工考评情况总结。
9、本月本部门工作最主要的问题和最大的改进和变化。
10、本月财务管理上的最主要问题是什么,原因是什么 三:工作规范的编制说明:
一、制定工作规范的目的是用于指导所有直接从事服务的各岗位人员的具体的服务作业。
二、工作规范的内容
1、工作规范的内容既应包括工作规范(服务提供规范),也要包括工作检查规范(服务检查规范)。
2、工作规范和工作检查规范的编制,以各部门各项工作的工作标准为依据。
编制完成的服务提供规范和服务检查规范,在编制工作计划时,可直接引用。
三、工作规范的编制时机要求
1、在部门编制《日、周、月、年例行工作》和某时期的非例行工作的《工作计划》时,如果某项工作不说明其详细作业流程以及流程中每一具体活动步骤的质量标准,就不能确保所有参与此项工作的作业人员对此项工作完成要求的理解一致,就不能确保作业质量的一致时和可重复时,就需要编制完成此项工作的规范。
2、当一个部门发生工作不合格的原因中包括工作规范和工作检查规范不清的因素时,需要及时补充编制。
第6篇 物业公司管理处工作制度
物业公司项目管理处工作制度
一、仪表:
公司各岗位员工上班时间必须穿着规定制服、黑皮鞋,制服应干净、整齐。
穿西装制服时,领带必须结正,不得卷起衣袖和裤脚。
上岗时必须佩带工作牌,工作牌应端正佩带于左胸。
男士不留长发,女士不披发,不留指甲,不浓妆艳抹。讲究个人卫生,勤洗澡、勤换衣物,时刻保持良好形象。
二、文明用语规范:
待人接物诚恳有礼,接待业主/客户/师生声调要自然、柔和、清晰、亲切,不装腔作势,声音不过高,也不过低,以免业主/客户/师生听不清楚。
绝对不讲粗话、不使用蔑视和污辱性的语言。
与业主/客户/师生谈话时,请使用普通话,不准模仿业主/客户/师生的语言语调和谈话。
要注意称呼业主/客户/师生的姓氏,应称呼先生/小姐、女士。
讲话注意语言艺术,多使用敬语。
请求业主/客户/师生或同事做任何事情,应使用“请”、“麻烦您”等。
表示感谢时,应使用“谢谢”、“多谢合作”等,业主/客户/师生走时要回答“不用谢、不客气”,不能毫无反应。
业主/客户/师生来访时要主动问好,说“您好”,业主/客户/师生离开时要讲“再见”、“您慢走”。同事之间见面也应相互问候。
离开面对的业主/客户/师生时,一律讲“请稍候/您稍等”,如果离开时间较长,回来后要讲“对不起,让您(你们)久等了”,不准一言不发就开始工作。
面对业主/客户/师生打招呼时,不准讲“喂”,应说“您好/早上好”等。
业主/客户/师生有管理方面的事情询问时,应该给予耐心细致的回答,任何情况下不准说“不知道”“这事不归我管”等诸如此类的话语,若无法回答或难以解释时,应说“对不起,这个问题(事情)我暂时无法回答(解释),请留下您的联系电话和姓名,我将再次与您联系”。
不要与业主/客户/师生开过份的玩笑,同事之间也不要开太过火的玩笑。
遇到外来单位前来参观或上级领导前来检查时,应说“欢迎光临/欢迎指导”,并热情接待。
三、仪态:
接待业主/客户/师生热情招呼、起身让坐,不得自己坐着而让业主/客户/师生站着与其交谈。
面对业主/客户/师生应随时保持微笑,不准给业主/客户/师生看脸色,向业主/客户/师生发脾气。
和业主/客户/师生交谈时应全神贯注,双眼对视对方,适当地点头称是,不得东张西望,心不在焉。
在业主/客户/师生面前不准做不雅或不尊敬的动作,如双手插腰、交叉胸前、手插口袋、挠头、挖耳、抠鼻孔、玩弄物品等。
上岗时不得哼歌曲、吹口哨、跺脚等。
不得随地吐痰、乱丢杂物。
员工在工作、打电话或与人交谈时,如有业主/客户/师生走近,应立即打招呼或点头示意,表示注意到他的来临,不准毫无表示或装作没看见。
在为业主/客户/师生服务时不得流露出不耐烦、不高兴、冷淡的表情,应做到亲切、友好、精神饱满、不卑不亢。
上岗时要保持良好的坐姿或站姿,不得东歪西倒、前倾后靠、翘腿,不得伸懒腰、驼背。
四、接听电话:
电话铃响三声内接听,但不要匆忙。
接听电话语调轻松愉快,发音清楚,确保对方听清。
接听电话应说问候语,如总公司接听应说“您好,宗宇公司”,如管理处/站接听就说“您好,**管理处/站”。
确定来电人的身份可说“请问您哪里”;如来电找某人,应说“请稍等”;如来电人所找的人不在,就说“对不起,他现在不在这里,有什么事可以帮您吗”;如为查询,应详细解答,对待业主/客户/师生要耐心,言语要客气文明。
如接业主/客户/师生为投诉或报修电话时,应迅速记下来电人的姓名、地址、联系电话、投诉内容或服务要求;如业主/客户/师生不愿留姓名、地址,要尊重业主/客户/师生意向,并在记录中注明;在聆听电话时,应适当地说,好的/是的/嗯,不得长时间不出声。
任何时候不得向业主/客户/师生发脾气,不得与业主/客户/师生争吵,不得用过高的语调对业主/客户/师生说话,也不得用力掷听筒。
在公司不得占用电话与人聊天,家人、朋友有事来电,应从速简洁结束通话。
结束电话时应说“再见”,等来电人挂下电话后再收线。
五、上门服务:
上业主/客户/师生家里拜访或维修时,应穿着统一制服,佩戴工作证,保持良好形象。
上门维修时,应带齐所需工具、材料、鞋套、抹布、垃圾袋和工作台布。
按门铃或轻敲门,除特殊情况,严禁大力敲打或撞击业主/客户/师生门窗。
简明扼要告知业主/客户/师生自己的身份及访目的,得到业主/客户/师生同意后方可进入,同时应说“谢谢”或点头微笑表示感激。
尊重业主/客户/师生生活习惯,脱鞋或穿上自己带的鞋套。
未经业主/客户/师生许可不在沙发上就座,谢绝敬烟,严禁收小费、礼物或上门服务后在住户家中用餐。
当为业主/客户/师生完成一项服务后应主动征询业主/客户/师生对该项服务的满意程度。
六、员工纪律:
遵守国家法律、法令和政策规定。维护国家利益和公司利益。
无论在职或已离职之员工,都不得把有关公司业务的机密资料外泄。
员工须小心处理公司财务,公司有权向那些因疏忽而损毁或失掉公司财物的员工追讨赔偿,并可及时解聘蓄意破坏公司财物的员工。
员工在职期间,假如从事兼职或商业活动,须呈报公司批准。若利用公司资源从事此类兼职工作或未经许可,公司有权及时解聘该员工。
节约公司办公用品,电话、传真仅用于工作,谢绝客人用公司电话;复印物品后应及时登记,复印纸应两面使用。
保持工作环境整洁、安静,办公室内不大声喧哗,工作时间不吃零食。
第7篇 xz物业管理公司学习培训工作制度
物业管理公司学习培训工作制度
一、目的
1、为提高物业员工整体水平,适应社会发展及市场竟争需要,满足公司各岗位对员工素质的要求。
2、激发各级员工求知欲、进取心和创新意识。
二、总则
1、员工学习培训是一项长期性工作,必须长期不懈地进行。
2、学习培训以日常服务、管理、经营工作为对象,传授基本服务意识专业技能、管理知识及相关制度规程为内容,以公司内部学习为主体、外部培训为补充。
3、学习培训分三项组织实施:专题教育、分类别等级教育、分专业职能教育。
4、员工学习培训要围绕公司企业文化、质量方针及公司人事行政制度进行。
5、员工培训要以积极心态对待,自觉地进行自我完善和提高。
三、培训计划
1、办公室及各专业部门、管理处通过分析公司员工培训需求总体情况,分别设置培训总目标,具体目标、并考虑具体情况分别制定年度、月度培训计划。
2、各阶段培训工作必须有需求实效性和明确的目的性。
3、每一项培训必须有具体的培训内容、时间、培训对象、主持人、方法、考核办法等。
4、公司组织主管骨干以上学习培训每月不少于1次,每年不少于12次。
5、各专业部门、各管理处根据公司工作区域分别有每月不少于4次、每年不少于48次的培训。
四、实施培训计划
1、各部门及管理处主管负责培训计划实施,包括时间安排、地点选择、教案策划、主持人及相关器材和设施的准备等。
2、公司及各部门培训需其他相关单位支持,包括培训经费、培训讲师及外派培训等须提前二周报其主管领导审查批准。
3、培训时间、方法视工作具体情况及性质特点确定。
五、培训效果评估考核
1、各培训工作结束时,各部门须认真填写培训记录表,并做好培训效果评估、考核记录。
2、培训效果评估可采用自我评估和定性的民意测验。
3、培训质量除各部门主管通过笔试、口试以及工作观察进行外,公司质量检查小组不定期对其实施过程进行数质量监督检查,并将结果记录在各部门季度考核表内。
六、学习培训奖惩规定
1、对公司或各部门组织的各种岗位培训考核,无故不参加的员工每次将予处罚50-200元。
2、对参加者但二次以上考核效果不佳的员工给予降薪或降职处理。
3、各部门对学习培训弄虚作假、搞形式化,给主管责任人每次将予处罚100-300元。
4、在不影响本职工作的前提下,公司提倡员工自我开发与本人岗位业务相关的教育培训,对学习优异者给予适当奖励。
a、本人申请培训经批准后,并具有参加教育合格证明者,公司给予补贴1/3学习费用。
b、学习培训优异者根据其岗位工作业绩情况给予增薪或升职。
编制审核
批准生效日期
第8篇 某酒店别墅物业管家工作制度
酒店别墅物业管家工作制度
目的 objective:
根据岗位的性质与要求,对常规的工作行为进行约束性限定,以确保规范常规工作事项,实现严谨高效的工作,确保服务提供的基本达标,为提供优质服务创造条件与基础。
执行程序procedures:
一、上岗前工作要求:
1.注重仪容仪表,每天上班前洗澡,并着装规范整齐后进入工作场所,随时保持得体的着装状态待客服务。具体标准如下:
2 男性:头发清洁,梳理整齐,发色自然,头发长度不超过衬衫衣领,鬓角不超过5公分。指甲修剪整齐,保持清洁。身体无异味。不可蓄留络腮胡。不可蓄留胡须。须后水或其它清淡的香水可以使用。
2 女性:指甲修剪整齐,可使用无色、透明指甲油。发色自然,头发清洁,按公司标准整齐地梳理。不可使用浓郁的香水。每天开始当班前需淋浴。上班前应适当修饰,自然化妆。可以佩戴耳环,长度不能超过1厘米。可以佩戴一枚结婚戒指或订婚戒指。穿着公司规定的长统丝袜和工作鞋。制服和名牌是仪表的一部分,客房服务会为你清洗制服,然而,你自己也负有保持制服清洁和正确熨烫的责任。
2.提前15分钟到业服中心打卡签到;
3.查看交班记录,了解已经更新的工作信息。并签名确认,
4.参加管区班前会,记录当天的工作任务安排和工作注意事项。
5.领取当班所需用具和工作表格,并以正确有姿态拿持。
二、到岗后准备工作:
1. 检查分区所设的工作区域。
2 确保工作间里有足够的备品(包括笔,留言单等其他用品)。
2 确保工作间里的设备,咖啡机,热水器冰箱处在工作良好的条件下。
2 确保并清点每个工作间里的餐具和玻璃器皿的数量。
2 确保在工作间有足够的茶,咖啡,糖和其他的客需备品。
2 确保工作间的干净和整洁。
2.拟定具体的业户服务计划。
3.准备并检查当班所需的工作用品。
4. 组织服务实施人员进行必要的分工与工作安排,强调服务提供中的注意事项。
三、工作中基本要求:
1.待客服务中随时保持得体的着装和待客体态。
2.保持良好的精神面貌,始终面带微笑。
3.使用规范的服务用语,彬彬有礼地与之客人交谈。热情回答客人询问,不可说'no'。
4.礼貌待客,随时保持对服务对象的高度观注,实施主动性服务提供。
5.所有服务请求、宾客意见或投诉都应详实记录、跟办落实到位,并有及时的反馈回复。
6.养成随时自己检查的习惯,确保每项跟办事项的及时准确到位。
7.时刻保持工作区域的整洁和安静,实施三轻服务;即'走路轻、操作轻、说话轻'。
8.工作钥匙须随身携带,不得随意放置。
9.在为业主提供服务中,遇业主及家人不在房内时,不得让访客进入。
10.清扫房间时不得任意移动客房内的行李物品,严禁翻动客人物品,确要移动才能完成的工作,要经客人许可,并在清扫完毕后马上移回原处。
11.不得随意丢弃房内的纸张,印刷品(除非放在垃圾筒内)。
12.承担所有工作失误造成的后果,主动承认责任,并及时上报处理。
13.遵守公司规定,不做任何有违反公司员工手册规定的事情。
四、交接班及交接本的管理规定:
1.交接班前,交班方应整理好工作区域,
2.填写交班本时,必须先写明当班时间、当班人员。交接班内容应注明特殊情况下的业户动态情况。并根据'检查表'内容交接班,以防遗漏,造成不必要的后果。交班本必须保持干净整洁、字迹工整、事项明晰,不能随意涂改、撕脱。确保内容传达的准确与阅读无障碍。
3.当班过程中遇到需全体人员知道的事项,要记录在交班本内;
4.任何本班次无法完成的工作必须在交班本上作记录以便跟进,移交的事项在得到圆满解决之后,应该在移交的事项后注明该事项的完成情况、完成经手人以及完成日期。
5.交接班时,应做好钥匙、业户动态、交班本及相关文件、物品的交接;对于当班尚未完成的宾客服务项目,应及时告知接班人,接班人应将相关信息转录到工作报表,对交班明确了需要跟办的事项负责,并及时跟办落实到位。
6.当班员工上岗后应第一时间阅读交接班本,确保对当班情况有一了解,阅读并清楚交接班本内容后在交班本上签字,以表示对交班本的内容具以了解。
7.每班结束后,物业管家必须单独记录完成'宾客日常需要与偏好记录表',于下班前交物业大管家。
8.每日工作结束后必须将当日的交班本交物业大管家审核签名。
五、管家服务的要求:
1. 一站式服务的提供:
2. 主动解决业户的各项需求:
3. 强调完美的服务展示;
4. 注意工作细节管理;
5.按质按量地完成服务提供。
六、工作台帐使用流程要点:
1.工作台帐记录时,需先将当班日期、班次、当班人填写清楚。
2.各班次人员必须将班期间所有业户接触提出的服务请求事项详细记录在工作台帐内。有关内容要求真实、具体。
3.记录工作台帐时,统一使用黑色笔记录。记录事项应认真填写每一项内容。工作台帐内已完成的事项,在'跟进情况'一栏记录跟进过程,在'完成情况'一栏记录'已完成';
4.工作台帐内对于当班不能解决的事项,在'跟进情况'一栏记录跟进情况及未完成原因,在'完成情况'一栏记录'转入交接班本跟进'。
5.每天的下班前,当班人员必须在工作台帐'当班人员签名'一栏中签名,以表示自己对当班期间发生的事项都已了解,并且已处理完成和做好了交接工作。
6.每天的工作结束后,台帐交到责任主管处,由主管进行审核签字。
7.经主管审核通过后的工作台帐方可归档,按工作台帐的日期的先后顺序排放,以月为阶段,在月底检查当月的工作台帐存档情况,并制作台帐封面(封面需注明台帐的月份,使用统一格式)。并统一存放于指定文件夹中保存,以备后用。
8.工作台帐作为工作性文
件,要求书面干净整洁、不得随意涂改,纸张表面整齐平坦,不得随意撕卷。
七、钥匙管理与使用规定:
1.上班时物为物业管家穿着全套制服,凭工作证明或身份证复印件于业主服务中心签领工作钥匙。每位物为物业管家都据当班时间表或加班安排,按时签出或交还他的工作钥匙。
2.任何时候每个物业管家只能领取自己负责岗位的工作钥匙。
3.当班结束后物业管家先去交还钥匙然后再去更衣室换装。任何情况下都不允许物业管家在下班时把工作钥匙带出公司。
4.每个班次的主管都要审核一次工作钥匙交接的记录,以防止任何没有事先安排的工作钥匙借出。
5.物为物业管家没有取得工作钥匙来上岗工作,属工作失误;当班结束后没有交还他的工作钥匙将受到相应的纪律处罚,遗失工作钥匙并遗失不报造成严重影响的将予以辞退。
八、物业管家的工作督导规定:
1.检查服务提供人员的仪容仪表,提示礼貌礼节与注意事项。
2.严格执行服务工作规范和质量标准。
3.按业户委托服务内容确定私人管家的工作任务,并指到人进行落实。
4.实施私人管家家政服务的现场监督检查,保证服务水准。对私人管家服务的进展进行引导,对服务的效果进行检查。
5.保持每小时与私人管家联系一次,确保信息的顺畅与工作开展的安全。
6.定时巡视责任区域,做好安全管理与服务调控,发现有不妥之处,应立即安排整改到位。
7.实施现场管理,进行偏差纠正与整改,对违反公司规定的错误进行处罚或上报处理。
8.经常征询客人的意见,重视客人的投诉。广泛听取和征求客人的意见,对投诉逐级上报,认真研究分析,并采取积极的态度,妥善处理。
9.将质量管理列入各管区日常工作议事日程,实施有效的质量管理与考核。坚持服务工作现场的巡视、检查和督导管理,加强服务前的检查,服务中的督导,及服务后的反馈和提高,以规范作业来保证质量,以工作质量来控制操作,使各项服务工作达到规范要求和质量标准。
九、团队合作:
1.每个物业管家工作应以团队为重,始终优先考虑合作关系与同事。不凭个人习惯与感觉处理工作中问题。
2.热情助人,努力创造一个合协互助的工作环境,并习惯通过团队合作,高质量完成业户的服务请求。
3.常换位思考,了解同事的心思与处境。
4.用礼貌、合适的语言及手势来寻求帮助。礼貌而不傲慢自大,确保与同事间的良好沟通。
5.学会聆听,不要凭想当然行事,造成沟通的误区。
6.真诚地对在为业户提供服务中给过予过帮助的同事表示自己的谢意。
第9篇 综合项目物业消防工作程序制度
综合项目物业消防工作程序
1、处理消防报警程序
□ 当消防控制中心(fcc)的监视屏幕出现火井报警信号时,值机员应在一分钟之内完成确认工作,并立即通知fcc火警确认人员前往区域控制盘(cz盘)进行查点工作。
□ 火警确认人员接fcc值机员通知后,立即携带所需钥匙选择最快捷的方式,迅速赶往报警cz盘所在位置,按照操作程序查出报警所在的区域、点位、线路后,并按消防点位图纸所示方向查找具体报警位置,进行报警确认工作。
□ 经确认,如属误报,应判断误报原因,在区域控制盘上对报警进行消除,后立即返回fcc并做好记录。
□ 经确认有火情,应立即使用消防应急电话向fcc通报情况,并立即根据所燃物质和位置,使用轻便灭火器进行扑救。
□ fcc接到火情报告后,要立即通知保安部经理。经理接报后,立即组织力量赶赴现场进行灭火。
□ 若火势较大,保安部经理要立即通知fcc,启动火警紧急行动程序。
□ 遇有水喷淋、煤气、哈龙等项故障报警时,fcc值机员应通知工程部有关人员作出相应处理。
□ 写字楼、商场租户下班或公寓客户家中无人时,若发生报警,应对报警区域严密注意(如多角度、多方位观察、有无焦糊味、cz盘有无多点位报警等等),如无失火迹象,可在cz盘上进行消除,并派人看守。确信无火情出现时,方可撤离。如确有火情出现,应立即使用消防应急钥匙打开房门进行扑救。如无应急钥匙,可迅速破门进入扑救。
2、消防控制中心对报警、故障的处理程序
□ 当消防控制中心(fcc)监视屏幕上出现报警信号时,值机员须在一分钟内完成确认工作,同时通知火警确认员前往报警区域控制盘(cz盘)进行确认。
□ 确认人员选择最佳路线赶到cz盘所在位置,经确认属误报,应在cz盘上进行消除,后立即返回fcc,将报警情况告之值机员,并做好记录。
□ 如发生探头连续报警,探头所控区域又无任何火情发生,且在cz盘上又无法消除时,火警确认人员应立即将情况报告fcc值机员,由值机员通知工程部值班调度,派人到现场进行检修,同时加强该区域的巡视检查。
□ 如遇机房内发生报警又无法进入时,应立即通知工程部调度。
□ 处理写字楼、商场租区内的报警,白天在征得客户同意后,进入租区内确认报警原因。夜间租区无人的情况下,火警确认人员立即通知保安部值班领导。现场确认后,决定是否使用消防应急钥匙。
□ 遇有报警,租户无人且又无消防应急钥匙时,应在租区外进行观察,一旦确认有火情发生,应立即报告上级领导,根据现场情况采取补救措施。
□ 公寓房间内报警时,无论白天或夜间都要通知公寓管理人员,由公寓管理人员负责与报警住户进行联系,经同意后,方可进入确认报警原因。
□ 在确认报警时,如遇初起小火,应立即使用附近的轻便灭火器进行扑救。如火势较大应立即将信息反馈fcc,按应急程序处理。
□ 保安部如fcc消防设备发生通讯故障并造成'死机'时,应立即通知工程部调度进行检修,同时上报消防分部经理,并对辖区进行巡视。
3、消防控制中心电脑'死机'后处理程序
□ 消防中心值班人员发现电脑死机停止监控消防报警后,应立即通知保安部经理、同时通知工程部并认真做好记录。
□ 保安部经理接到通知后,立即向相关区域保安人员下达如下指令:
* 安排区域保安人员每半小时对管辖区域分控盘巡视一次。
* 若分控盘也死机,立即安排各保安岗位和巡逻人员对管辖区域进行不间断检查,采取闻、看、听的方法,注意发现异常情况。
* 在电脑死机期间,有动火施工,保安部经理有权根据现场情况停止动火。
□ 区域保安人员在对消防分控盘巡视中,如发现盘上出现报警显示,须立即用对讲机或消防电脑通知消防中心值班人员。
□ 消防中心值班人员接到通知后,立即赶到现场进行确认,并将报警处理结果向领导报告。
□ 消防中心值班人员须随时将电脑死机情况和工程人员对设备的修复情况向保安部经理报告。
□ 各级人员要明确各自的分工、责任,严格按照此程序执行,对在电脑死机期间出现的各种报警,必须做到处理要快速、准确,同时保证各种信息的沟通与反馈。
4、火患时对消防联动设备控制操作程序
□ 启动失火区域及相关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并注意接收其反馈信号。
□ 关闭失火区域及相关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号。
□ 发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈信号。
□ 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。
□ 切断失火区域及相关部位的非消防电源。
□ 按照疏散顺序接通消防疏散广播:
* 二层及二层以上楼层发生火灾,宜先接通失火及其相邻的上、下层。
* 首层发生火灾,宜先接通失火本层、二层及地下各层。
* 地下室发生火灾,宜先接通地下各层及首层。
5、装修工程报批程序
□ 施工单位在装修施工前,施工单位持产权单位或物业管理单位所属物业部审批、盖章后的施工图纸,到产权单位或物业管理单位所属保安部填写《北京市建筑工程施工现场消防申报表》和《北京市建筑装修改造工程消防审核申报表》,到北京市消防局办理申报手续。
□ 申报所需文件
* 工程概况、施工进度、施工组织和设计方案
* 施工单位与保安部签定的'消防安全责任书'
* 施工现场的平面图、吊顶图、电气设备线路敷设及灯光安装图
* 装修使用的壁纸、地毯、防止物品等防火检测报告原件。
6、消防档案管理程序
□ 档案内容
* 建筑物整体的各类消防工程图纸一套(要求图纸齐全,若有变更,应有注明)
* 各部位、各职能部门防火制度、灭火方案、各级防火组织、各种消防设备的说明书及重要参数。
* 辖区内、外平面图(标明消防通道、市政供水管网、水泵接合器位置)
* 消防系统验收之详细记录及各类验收文件
* 二次装修情况
* 其他
□ 建立及查询
* 所有消防档案内容汇总编号存于专用消防档案柜中,专人(消防主管)管理
* 只限与防火工作有密切联系的人员查阅,并做好查
阅登记。
第10篇 物业行政管理处印章使用管理规定工作制度
物业行政工作制度:管理处印章使用管理规定
7管理处印章使用管理规定
7.1目的:
规范管理处印章使用管理,确保公司利益不受损害。
7.2使用范围:
zz物业管理有限公司下属各管理处印章管理。
7.3职责:
7.3.1管理处主任为印章的第一责任人,负责印章日常保管、使用审批,并在休息时以面授权形式,将印章指定专人(人事行政)保管、使用审批。
7.3.2管理处行政人员按《印章申请使用流程》办理盖章手续。
7.4工作程序:见《印章申请使用流程》
7.5使用规定:
7.5.1管理处印章只限于发布管理处内部文件、对业主的通告、管理处内部制度及与物管公司各管理处之间文件往来;不得用于发往外部单位、政府部门及个人等的对外发文,及有关合同、协议、担保、证明等事项。
7.5.2使用印章应填写《印章使用申请单》,经管理处主任批准后再加盖公章。
7.5.3加盖的印章应端正、清晰,加印位置应'齐年盖月'。
7.5.4不得在白纸或空白介绍信上加盖印章。
7.5.5行政助理要严格遵守印章管理规定,严格核对《印章使用申请单》上注明的文件内容、份数,对不符合管理处印章使用范围的要予以指正。
第11篇 某物业公司护卫交接班工作制度格式怎样的
物业公司护卫交接班工作制度
1.0适用范围:公司护卫交接班工作2.0作业前准备:按《护卫员服式及着装规定》作好上岗执勤的准备工作。
3. 0工作细则3.1集合3.
1.1接班队员提前十五分钟列队集合。
3.1.2接班班长负责整队,首先下达立正、向右看齐、向前看等口令后,检查上班人数是否到齐。
班长不在时可由护卫部长指定人员负责带队。
3.1.3接着下达稍息、整理着装、停止等口令,检查队员是否按规定着装,发现问题立即纠正。
3. 2交接班
3.2.1 接班班长须提前15分钟上岗,翻看工作记录,询问工作情况。
以便班前会时将工作重点明确给护卫员。
3.2.2 整理着装完毕后,接班班长将集合情况进行讲评,将岗位的重点明确,然后列队按规定路线向接班岗位出发。
行进中,接班班长要注意时刻保持队列的整齐。
3.2.3 接班进行过程中,遇公司领导应敬行进间礼。
3.2.4 接班班长带队到达各岗位自行接班,接班过程中,接班队员与交班队员相互立正敬礼,班长在罗马广场桥头互相交接。
3.2.5 交班队员应说:'本班情况一切正常,物品齐全完好,是否明白'。
接班人员回答:'明白'。
(交付对讲机、填写交接班记录、说清遗留问题。
如果交班队员在值勤期间遇有突发事件或其他情况,应将情况通报对方,双方在《值班记录表》上作好记录并签字,完毕后相互敬礼。
3.2.6 礼毕,接班队员上岗执勤。
交班队员走到队列前,向班长说:'报告'交班班长下达'入列'的口令后,班长同时转体面向前进方向,交班队员跑步至队列空位。
3.2.7 全部交接完毕后,由交班班长把队伍带回,时刻保持良好姿态,到达小区门口(目的地)后,进行简短的工作讲评,最后下达'解散'命令,队员方可离队。
4.0支持性工具:《值班记录表》编制:审核:批准:日
第12篇 物业财务会计核算工作规范管理制度
物业财务管理制度之会计核算工作规范
1、公司财务部代理分公司(管理处)核算的,必须将公司与分公司(管理处)独立建帐,准确划分核算对象,正确反映各核算主体的经营成果和其他会计信息。
2、会计核算的一般要求:财务部应遵照中华人民共和国《会计法》和统一的会计制度的规定建立会计帐册进行核算,及时提供合法、有效、真实、准确、完整的会计信息,保证会计指标和前后各期的可比性。
3、会计核算以人民币为记帐本位币。
4、对政府主管部门报送的报表必须采用财政部统一规定的格式。
5、会计凭证、帐簿、报表和资料应按国家有关规定建立档案。
6、会计凭证的一般要求
a.原始凭证必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位、接受单位名称、经济内容、数量、单价和金额等。外来原始凭证应有填制单位公章。原始凭证大小写金额必须相符,原始凭证不得涂改挖补。
b.记帐凭证统一使用通用记帐凭证。记帐凭证必须具备填制凭证日期、编号、摘要、科目、金额、附件张数、填制人员、记帐人员、稽核人员和主管人员签章。
c.记帐凭证要连续编号,一笔业务需填制两张以上凭证时,可采取分数编号。记帐凭证除结帐和改错外都应附有原始凭证。记帐凭证发生错误应重新填制,已入帐的可用红笔填写与原内容相同的凭证冲回,如只是金额错误,也可将其差额另编一记帐凭证。
d.记帐凭证连同其原始凭证,按编号顺序装订成册,加具封面,注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码,由装订人盖章。
e.原始凭证不得外借,其他单位因特殊需要经财务部经理同意后,可提供复印件,并由提供人员和收取人员登记签名。
f.外部原始凭证如有遗失,应取得原开具单位盖有公章的证明,注明凭证的金额、号码、内容等。如无法取得的,由经办人写出详细情况,单位负责人、财务主管人员签字,代为原始凭证。
7、登记会计帐簿
a.按统一会计制度的规定和业务需求设置会计帐簿,包括总帐、日记帐、明细帐、辅助帐等。
b.现金帐、银行存款帐必须采用订本式帐簿,用计算机打印的帐簿必须连续编号,并装订成册,由主管会计和具体经办人签章。总帐和明细帐、现金日记帐、银行日记帐应定期打印。
c.会计人员应根据审核无误的记帐凭证登记会计帐簿,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。各种帐簿应按页连续登记,不得跳行隔页,否则应注明'此页(此行)空白'字样。凡需结出余额的帐户,其余额应注明借贷方,没有余额的应作出标记。上下帐页结转时要注明'过次页'或'承前页',对需要结出本月发生额的帐户,结计'过次页'的本页合计数,应为本月初本页止的发生额的合计数。
d.帐簿记录发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,不准重新抄写,应按有关规定进行更正。应将错误文字或数字画线注销,在其上方填写正确文字或数字,并加盖名章。对错误数字必须全部画线更正,不得局部修改。由于记帐凭证错误造成帐簿错误的,可按更正的记帐凭证登记帐簿。
e.各单位应定期核对帐簿,保证帐证之间、帐表之间、帐帐之间、帐实之间相符。定期结帐,月度需结出当月发生额的应在摘要栏中注明'本月合计'字样,并在下面通栏划单红线;年结的注明'本年累计'通栏划双红线。年度结转要在摘要栏分别注明'结转下年'和'上年结转'。
8、编制财务报告
a.各单位应按月、季、年编制财务报告,财务报告包括报表及财务情况说明书。
b.对外报送的财务报表应按国家统一规定的会计制度和格式编制。
b.会计报表应根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
c.会计报表之间、各栏目之间凡有对应关系的数字,应相互一致,本期报表与上期报表之间有关数据应相互衔接。不同会计年度,各项目内容及核算方法发生变化的应在报表中加以说明。
d.会计报表应按有关规定的期限对外报送。报表应加具封面,装订成册,加盖公章。封面还应注明单位、地址、报表所属年、季、月、报送日期、单位负责人、会计机构负责人、会计主管、编表人签章等。
e.年度会计报告需要审计的,编制前应先委托会计师事务所进行审计,将会计师事务所出具的审计报告连同会计报告按规定期限报送有关部门。
