第1篇 物业收费管理制度-8
物业收费管理制度8
1、认真贯彻落实公司的收费政策和管理方针,制度年度和月度收费计划并组织实施,业务上接受公司和管理处的管理和监督。
2、负责物业费及各项费用的收缴、催交工作,检查、监督收费人员的收费执行情况。
3、要求收费人员全面掌握收费方面的法律法规,积累收费措施和办法,提高责任区收费率。
4、合理分配收费任务,及时检查、监督费用收缴情况。
5、详细掌握业主的基本情况,建立收费管理档案,健全完善收费报表和管理规定,规范收费人员的行为,加强收费管理。
6、礼貌服务、文明收费,注重与业主的沟通和了解,认真做好收费解释工作。
7、加强收费人员的培训,讲求收费办法,重视与业主的沟通,避免引起收费纠纷。
8、满足业主的合理要求,积极解答业主的疑问,根据业主需要提供上门收费服务,在预约时间内准时到达。
9、协助公司会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算、核对工作,在业务上接受公司财务管理部的指导和监督,保证做到工作日清日结,账表相符,钱据相符。
10、对拖欠费用及时催收,做到费用收缴率达95%。
11、对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收,并制定《欠费户监督监管制度》。
12、积极拓展收费项目,帮助困难业主办理费用减免手续。
第2篇 物业有偿服务管理制度收费标准格式怎样的
物业有偿服务管理制度及收费标准
1.0客户需要有偿服务时,通知客服部,并向客户说明价格,客户同意收费的由客服部填写《工作服务单》(一式三联)。
客服部把握不准时,先请有关部门确定收费。
2. 0由客服部提供的服务由客服部实施,由工程等相关部门提供的服务,由客服部将《工作服务单》转交有关部门实施。
3. 0为客户提供完服务后,应当场(及时)请客人验收,合格后签署客人姓名。
由客户自留一联,由客服部(或工程部)保存另一联,另一联及时交财务,财务部每月依客户服务单同客户结账。
如收取现金应立即将现金交财务部,并由财务部向客户开具正式发票。
4.0客服中心服务客服中心收费标准序号服务项目单价1传真发送线路费(市内.ddd.idd)+10%服务费(线路费)+5.00/页国内+15.00/页国际2传真接收 3.00元/页3打印(a4/b5)注:加急收50%服务费3.00/元页4复 印(a4/b5)单面0.50元/页(a4/b5)双面0.50元/页(a3)单面1.00元/页(a3)双面
1.50元/页5装 订a40.50元/页a30.50元/页注:不包括胶片、彩色封面、装订圈6出售电话磁卡以面值出售7塑 料5寸3.00元/个8寸5.00元/个a45.00元/个8会 议 室 收 费 服 务会议室场地租费100.00元/小时横幅20.00元/字设备租用费,包括麦克风一支50.00元/小时投影设备80.00元/小时摄像机80.00元/小时电视机60.00元/小时幻灯机60.00元/小时视盘机80.00元/小时8会议室收费服务会议室录音(含磁带)80.00元/小时茶水10.00元/位会议室还可提供其它商务,谈判等服务注:客户特殊要求费用增加10%的服务费
5.0入室保洁入室保洁收费标准分项序号项目单价清扫标准日 常 清 洁1清擦地面、内玻璃、暖气罩、办公家具、清洗杯子及烟缸、收垃圾、吸地毯10元/人/小时干净、无尘、光亮、无积水、无杂物、无印迹、无痕迹特 殊保洁2石材地面打蜡(高级大理石)20
第3篇 某物业公司有偿服务收费管理制度
一.制度内容
为使物业管理实现正常运转,制定本制度
二.适用范围
适用于对有特殊要求的客户提供收费服务和工作过程的管理
三.管理标准
1. 方便客户,尽可能为客户提供更多、更好的服务
2. 体现劳动有偿的原则,合理收费,按劳定酬
四.工作流程
1. 受理客户电话或书面申请
2. 根据客户的需求填写缴费通知单,注明客户需要的有偿服务内容、时间、取费标准后请客户签字认可。
3. 按标准提供客户所需的有偿服务。
4. 请客户按照相关的收费标准缴费。
五.有偿服务工作流程图
客户书面或电话申请----填写工程维修单----服 务----客户满意 客户不满意----签字确认----收 费 返 工----交相关人员处理-----存 档
第4篇 x物业区域车库管理收费机房管理制度
物业区域车库管理收费机房管理制度
1 机房内严禁吸烟及堆放无关杂物,保持机房整洁及设备的完整。
2 机房内须配置必要的灭火设备,严防火灾发生。
3 机房值班人员应忠于职守,严谨认真,熟悉业务,严格执行各项操作制度。
4 巡检人员应负责设施的保养、维护和运行管理工作及时排除各类故障,并做好巡检记录, 离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。
第5篇 某物业项目收费管理制度
物业项目收费管理制度
1制度内容
1]核算责任范围内各单元客户每月应收取的物业管理费额度。
2]在自来水公司抄表当天同步抄录责任范围内各单元客户水表读数(注意:一定要同步抄表),并核算客户每月应收取的水费,注意因季节不同可能出现的水价波动。
3]由客服主管根据工程部提供的电梯互感器式电表读数核算出各梯位每单元应分摊的电费均摊。电梯起始层位于没有架空层的地面一层的单元不分摊电费,有架空层的一层、起始层在地下室的地面一层应缴纳电梯电费。
4]客服部应每月及时在梯位公告栏公布当月客户应缴的各项费用明细。
5]根据物委批文规定决定是否收取公共水电费分摊。
6]客户缴费时根据费用性质的不同分别开具发票和收款收据。
7]收费完毕后应及时在《收费台账》上登录各项收费明细,收费时间及签署收费人姓名。
8]客服助理收费金额超过300元以上时,应主动向财务部结款。
9]因笔误等原因造成的发票、收款收据作废,应将四联单一并保留,用钉书机钉在原处,待整本发票用完时交还财务。
9]发票、收据丢失按渎职处理,并赔偿由此造成的公司损失。
第6篇 小区物业收费管理制度
一、物业管理收费项目
(一)物业管理服务费
物业管理服务内容包括:
1、房屋共用部位、共用设施、设备及其运行的维护和管理。
2、环境卫生:公共环境卫生(公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的清运)
3、小区公共秩序维护:协助公安部门维护本区域内的公共秩序、检查消防隐患和消防设施、搞好安全防范工作(小区安全监控、巡视、门岗执勤)和管理宣传工作。
4、物业管理费用不包括房屋共用部位共用设施设备大中修、更新、改造的费用,不包括户内小修费用及路灯和楼道灯费用。
(二)代收公用事业费物业管理区域内,供水、供电、供气、通讯、有线电视等单位向最终用户收取有关费用。物业公司接受委托按统一定价代收上述费用,不向业主收取手续费等额外费用。
(三)特约服务费物业管理企业根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务,如:委托上门清洁服务、上门维修服务、上门保安服务、照看病人、老人、儿童服务、委托装潢监理服务等,收费由双方约定。
二、物业管理收费原则收费原则:公开、公平、公正。按照政府价格主管部门的规定实行明码标价,在物业管理区域内的显著位置,将服务内容、服务标准以及收费项目、收费标准等有关情况进行公示。
三、物业管理收费依据
1、合同的约定《物业服务合同》是一种有偿的劳务合同,物业管理企业收取费用的基础是其提供的管理服务所付出的成本和劳务。
2、法律的规定根据《中华人民共和国价格法》20**年1月1日发改委和建设部制定的《物业服务收费管理办法》的规定,物业管理收费是一种服务收费,根据所提供的管理及服务的性质、内容等不同情况实行政府指导价。
第7篇 某物业公司项目收费管理制度
物业公司项目收费管理制度
第一条 为规范公司物业管理收费行为,维护国家利益和物业公司及物业产权人、使用人的合法权益,促进物业管理工作健康发展,根据国家计委、建设部制定的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》的通知及物业管理行业相关收费标准,特制订本管理制度。
第二条 本收费制度适用于北京**物业管理有限责任公司(以下简称公司)及下属三个服务中心。即康乐里管理服务中心,西交民巷服务中心,办公楼服务中心。
第三条 公司及三个服务中心要严格执行明码标价的物业管理服务收费项目、收费标准,严禁擅自提高收费标准或擅自设立收费项目。严禁提供服务质价不符的、只收费不服务或服务质量差的现象出现。
第四条 为物业产权人、使用人提供特约服务的,其特约服务费用应有产权人、使用人与物业管理公司或服务中心协商确定,并应将收费项目和收费标准向当地物价部门备案。
第五条 物业管理的各项收费应按季或年度计收,不得一次性预收多年的物业管理费。
第六条 各管理服务中心要有稳定的物业管理收费员,收费员要熟练掌握所收费用标准、收费程序,按时催缴各项应收费用,按时上缴所收到管理费。
第七条 根据公司财务管理制度,各服务中心对收到的每项费用应开具收据,并有业主签字确认。每日编制收入汇总表,上缴公司财务部;对不能如期交纳管理费、服务费的业主,各服务中心物业管理收费员,应采用下发催款通知书、电话与业主沟通等方式及时催收应收款项。
第八条 住宅小区公共性服务收费的费用构成包括以下部分:管理服务人员的工资和按规定提取的福利费;公共设施、设备日常运行、维修及保养费;绿化管理费;清洁卫生费;保安费;保洁费;办公费;固定资产折旧费;法定税金。
第九条 办公楼服务中心物业管理收费项目、标准和服务内容,严格按双方签订的物业管理委托合同约定执行。
第十条 公司及办公楼服务中心从即日起,按本收费管理制度执行。
第8篇 物业小区管理处收费管理制度-8
物业小区管理处收费管理制度8
为实施有效监督,确保各项收费合理、准确无误码,保证资金的及时回笼,确保公司财产的安全完整,根据公司财务制度,特制定以下收费管理制度:
一、管理费的收取应按照小区收费标准,管理处每月10日前将上月的水电费及当月综合管理费等各项应收款项的收费通知单发至住户信箱。
二、日常现金收款均应开具正式收据或电脑打印收据(加盖公章),有收付款人签名确认(注明时间)。
三、当日收款当日送存银行,如未能及时送存银行,现金须妥善保管,于次日送存银行。金额超过3000元的须送存夜间银行。不坐支现金,因特殊情况需要,应事先征得公司财务管理部同意。
四、办理现金收付坚持当面点清,及时开具收据,每笔收付均加盖现金收、付讫印章,并当天入帐。
五、收到支票后应开具回执,及时将支票送到公司,待公司到帐通知后,开具收据给客户。
六、每月定期作好当月的财务核算、报帐、对帐、结帐工作,作好有关帐目的登帐工作,作到日结月清,帐目清楚。
七、建立收据、发票的领用、发放、核销记录。
八、建立清晰、准确的收款明细,每月编制拖欠款的清缴记录。
九、每季度进行财务分析,向经理汇报本部门经营情况,以本部门帐本为依据,以财务部提供的经营明细表为参考,作好《管理报告》的公布。
