市邮政业务库安全管理专项大检查活动方案
为切实加强邮政业务库安全管理工作,根据省邮政公司、省分行《关于开展全省邮政业务库安全管理专项大检查的通知》(黑邮银联[2002]2号)要求,按照市局、市行联合开展安全大检查活动精神,特制定此活动方案,如下:
一、邮政业务库联合大检查时间安排:
根据市局、市行通知要求,市局、市行联合大检查时间为9月14日至9月20日。
二、检查组成员及分工情况:
此次安全大检查活动市局、市行联合检查共分为三个检查工作组,具体人员及分工如下:
第一组:
组 长:杨明军 市局安全保卫部
成 员:张铁丽 市局代理金融业务局
赵东旭 市行审计部
于尚峰 甘南县支行综合管理部
负责检查单位:克东县、拜泉县、克山县、富拉尔基区
第二组:
组 长:李 军 市局代理金融业务局
成 员:闫湘潭 市局安全保卫部
姜 羽 市行审计部
钟 实 克东县支行综合管理部
负责检查单位:讷河市、富裕县、依安县、梅里斯区
第三组:
组 长:梁甲志 市行审计部经理
杨发祥市局安全保卫部
国晓娟 市局代理金融业务局
郗 望 市行纪检监察部
负责检查单位:齐齐哈尔市、龙江县、甘南县、泰来县、碾子山区
三、检查内容:
业务库、安全防范检查项目共有十项内容:
(一)业务库指纹锁具、机械锁具、密码管理情况;
(二)业务库应急库门安全管理情况
(三)库区电源线、信号线管理情况
(四)报警系统、视频监控、应急电源安全管理情况
(五)业务库值守制度执行情况
(六)重要岗位人员排查情况
(七)安全演练情况
(八)支局、支行每日安全防范检查工作开展落实情况
(九)报警设施定期检查测试情况
(十)金库守护工作及防范设施情况
业务检查项目内容:
中心金库的双人管库制度、现金出入管理、盘库核查制度、钥匙管理、“四项制度”、人员排查等制度的进行检查
实际检查中,检查组按照“齐齐哈尔市邮政业务库安全检查记录表”中的检查内容,逐一逐项的进行,具体检查时,各检查组可根据实际进行分工。
四、要 求:
1、此次业务库安全大检查检查业务库覆盖面要达到100%,包括市、县邮政中心金库及农村业务库。
2、检查组各成员间要相互配合,共同协作,有效排查和消除隐患问题。对较为严重的隐患问题,要现场下达“隐患整改通知书”,限期整改。
3、各级邮政单位、邮储银行要积极配合检查组工作,提高认识,进一步提升重点部位风险防控能力、进一步加大责任查究力度、进一步加快合规操作、设施达标的进程。
4、检查组在检查完毕后要认真总结,并形成文字材料,待各检查材料汇总后,市局、市行正式联合发文,通报全局。
