化工公司销售服务管理程序
化工公司销售服务管理程序
1.目的
为加强管理接单及销售服务质量,控制销售环节,给顾客提供优质的购物服务,特制定本程序。
2.适用范围
适用于本公司业务运作部接单及所有门店销售。
3.职责
3.1门市营业员负责提供商品销售服务。
3.2业务运作部跟单员负责客户跟单服务。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1作业流程
门市销售流程门市几及业务运作部跟单流程
5.2门市销售作业
5.2.1商品介绍。顾客进店后,随着顾客目光的移动,选择适当的时机,运用恰当的语言、语气给顾客介绍产品的功能、型号、优点等。在介绍商品、说每一句话时,都要用目光和顾客交流,留心看顾客的反应,感知顾客对商品的了解程度。根据顾客对商品认知程度的深浅,做进一步的判断,若需做进一步的介绍可继续,直到顾客满意;如果顾客对商品的了解程度较深,可借助顾客对产品的了解进行适当的赞赏(但不可让顾客觉得你在讨好他/她),征询顾客的意见。
5.2.2建议购买。顾客对商品的功能介绍比较满意,有购买意向时,可适时的建议购买。
5.2.5开单。顾客满意后,决心购买,可适时建议开单。在开单时,营业员的动作要稳、准、快。
5.2.5.1稳,是不要让人感到你恨不得马上将产品卖出去,以免顾客对商品的质量产生怀疑,对我们公司产生误会。
5.2.5.2准,就是要准确无误地填写单据。
5.2.5.3快,就是要迅速准确将单据写好,以免顾客久等,一定要注意将产品的名称、型号、单价、数量等写清楚,数量、金额的大小写不得有误,字迹清楚、工整。
5.2.6收款。交款时,收银员要做到查、数、验、唱。
5.2.6.1查,就是要检查单据上的金额是否填写不对或金额写错地方。
5.2.6.2数,就是要认真准确无误地数清楚顾客交来的货款。
5.2.6.3验,就是要检验货款有无假币、缺角的烂钞等。
5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明确的告诉顾客交来多少款,应找回多少款。
5.2.6.5如果顾客用的是支票,可当面解释等款到我公司帐户之后,方可算数,可先保留支票。
5.2.7开发票。顾客交完款后,收银员在销售凭证上盖'收款专用章'确认时,要分清财务联、底联、用户联,不要给错顾客发票,造成影响。发票写错不能涂改,可在上面写上'废',将其订好保留,再重新开。填写要求:
5.2.7.1顾客名称及地址处,填写顾客全名及联系电话。
5.2.7.2月日处:填写开发票当天的日期,如果有补开发票的请在备注栏处加以注明'补开'字样。
5.2.7.3品名规格处:特别要注明所售品牌、规格、颜色等。
5.2.7.4单价按实际收款的价格书写,如果有打折的按打折后的实际单价填写,金额=数量×单价(这个公式必须相等),金额小写的封顶符号为'$',大写处的封顶符号为''。
5.2.7.5填票人、收款人必须写全名,顾客名称及地址处要求客人签名,以便确认此发票是顾客本人取走,所有的签字都必须清晰可辨。
5.2.8取货、商品打包。手续办理完毕,顾客凭盖有'收款专用章'的销售凭证取货,营业员同时收好我方联的销售凭证,帮助顾客检查物品是否齐全,清点物品,打好包装。若需要送货的,请顾客留具体联系电话和联系地址,以便安排送货。
5.2.9若客户打电话到门市叫货参见5.3流程进行
5.2.10礼貌送客,欢迎顾客再次光临。
5.3业务运作部销售作业
5.3.1客户电话受理:跟单员接到客户打来的电话,记录客户的需求货品的品牌/型号等,然后与客户再一次电话确认记录是否无误。
5.3.2订单评审:
6.附件
6.1附件一:'恒波通信收款专用章'印章
7.参考文件
7.1调货管理办法
7.2记录管理办法
7.3入网管理办法
