金属制品公司管理评审控制程序
金属制品公司程序文件:管理评审控制程序
1. 目的:
1.1 对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审;
1.2 确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求;
1.3 确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。
2. 适用范围:
适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作。
3. 职责
3.1 总经理职责:
3.1.1 主持管理评审会议,策划管理评审活动;
3.1.2 批准管理评审计划及管理评审报告;
3.1.3 跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。
3.2管理者代表职责:
3.2.1 负责向总经理报告质量体系的运行情况;
3.2.2 协助总经理召开管理评审会议;
3.2.3 负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作;
3.2.4 负责评审后的跟踪检查和报告工作。
3.3 工程部负责:
3.3.1 协助总经理召开管理评审会议;
3.3.2 通知有关部门作好评审工作;
3.3.3 记录管理评审会议纪要;
3.3.4 收集、保存管理评审的资料及记录。
3.4 各部门负责人参加管理评审会议,并做好管理评审的准备材料。
4. 定义:无
5. 工作程序:
5.1 管理评审的频次:
管理评审一般每年进行一次。
5.2 出现下列情况时应进行紧急管理评审:
5.2.1 本公司组织机构发生较大调整;
5.2.2 出现重大的质量事故;
5.2.3 发生重大的顾客投诉;
5.2.4 工艺、技术条件出现较大改变;
5.2.5 质量体系文件进行了重大的修改或补充;
5.2.6 iso9000族标准换版;
5.2.7 总经理认为有必要时。
5.3 管理评审的形式:
5.3.1 一般是会议,特殊情况下可分开进行,但须保证应参加评审的人员都参加;
5.3.2 管理评审的参加人员:
a. 总经理;
b. 厂务经理;
c. 管理者代表;
d. 工程部部长;
e. 各部门部长。
5.4 一般管理评审的实施:
5.4.1 一般管理评审指在正常情况下,本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动;
5.4.2 一般管理评审工作计划的编制:
由管理者代表根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投诉情况等制订管理评审工作计划。
5.4.3 管理评审工作计划包括:
a. 评审的目的及范围;
b. 评审内容;
c. 评审方式;
d. 准备工作;
e. 参加人员;
f. 编制人、日期;
g. 批准人、日期等。
5.4.4 一般管理评审准备工作:
a.工程部接到管理者代表准备召开管理评审的通知后,协助其制定一般管理内审工作计划,在召开会议五天前,以《管理评审通知单》通知各有关部门;
b.工程部会同生产部准备一份纠正和预防措施的材料;
c.采购业务部准备一份服务情况及顾客投诉的材料;
d.管理者代表准备一份内部质量审核的材料;
e.其他部门准备各自的材料。
5.4.5 评审内容:
a. 质量体系运行的有关情况;
b. 重大纠正和预防措施,重点是预防措施的有关情况;
c. 组织机构、市场、社会环境的有关变化情况;
d. 质量方针、目标的适应性和可实现性;
e. 其他内容。
5.4.6 参加评审会议的人员必须签到,评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题,提出并进行讨论,研究分析,以便制订改进措施。
5.4.7 工程部作好会议记录。
5.5 评审后的工作:
5.5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审,评审会议结束后,管理者代表应编制《管理评审报告》,报告内容包括:
a. 评审目的;
b. 评审范围;
c. 评审内容;
d. 评审依据;
e. 参加人员;
f. 会议纪要;
g. 总结;
h. 其他。
5.5.2 管理评审报告经总经理批准后,分发给下列部门人员:
a. 总经理;
b. 管理者代表;
c. 参加会议的主要人员;
d. 改进措施的责任部门;
e. 工程部。
5.6 改进措施的跟踪及验证
5.6.1管理者代表根据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪,监督改进措施责任部门的落实情况,并将检查结果进行记录;
5.6.2必要时,管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证,所有经验证有效的改进措施,应纳入体系文件,作为以后质量体系运行的依据。
5.7 工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存。
6. 参考文件和记录表单:
6.1q/bfb-8.2.2-01-2003《内部质量审核控制程序》
6.2 q/bfb -8.5.2-01-2003 《纠正措施控制程序》
6.3q/bfb -8.5.3-01-2003 《预防措施控制程序》
6.4q/bfb -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》
6.5bf/qj-009 《管理评审通知单》
6.6bf /qj-010《管理评审工作计划》
6.7bf /q
j-011《质量体系运行情况报告》
6.8bf /qj-012《纠正和预防措施报告》
6.9bf /qj-013《内部质量审核报告》
6.10bf /qj-014《顾客投诉情况统计报告》
6.11bf /qj-015《管理评审报告》
批准审核编制
