建筑施工整合型管理体系范例
4.1总要求
4.1.1整合型管理体系的建立
4.1.1.1为了满足顾客要求,并争取超越顾客期望,预防污染,美化环境,持续改进公司的整合型管理体系管理水平,公司依据gb/t19000-2000 idt、is09001:2000、gb/t24001-1996 idt is014001:1996和gb/t2800-2001准及相关的法律法规要求,由管理者代表负责组织进行管理体系的策划,围绕本公司建筑施工的特点通过开展初始评审,在识别过程、确定评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础上建立了整合型管理体系。
4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的建筑工程首先利用各种方法对建立的整合型管理体系所需的全过程加以识别,包括管理过程和施工过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源,不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源,有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。
4.1.1.3公司通过识别这些过程,确定过程之间的顺序和相互作用,同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价,确定重要环境因素和重大危险源,并合理地安排过程的顺序。以便达到过程策划的结果,使过程能达到预期的目的或要求。
4.1.1.4公司通过对施工过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,给出控制整合型管理体系管理的准则和方法,包括手册、程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。
4.1.2管理体系的实施、保持和改进
4.1 2.1在公司整合型管理体系方针框架下,确立公司的质量、环境和职业健康安全目标,并对目标进行分解,规定保证目标实现的方法,建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。
4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求实施和保持所有过程,确保管理体系的正常有效运行。
4.1.2.3公司通过获得必要的资源、信息,以支持各过程的运行和实现对各过程的监控。
4.1.2.4公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)、结果的分析,针对分析结果对过程实施必要的改进措施,最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。
4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按要求进行必要的监督、检查和控制,获得足够的信息,并进行分析与评价,以实现全过程的监视和有效控制。
4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状,通过管理体系审核和管理评审,过程和产品的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源,对管理体系现状进行系统分析,发现存在问题,采取必要的措施,确保过程结果并实现过程的持续改进。
4.1.3公司确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程和要求,如:材料采购、劳务分包、工程分包、试验分包等,按手册7.4的要求进行控制,保证其符合规定要求。同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求。
4.2文件要求
4.2.1 总则
管理者代表负责组织,办公室配合,对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。
4.2.1.1公司管理体系文件结构如下图所示(略)
支持性文件:包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告等。
记录:是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,包括整合型管理体系运行所需要和产生的证据资料。
4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求:
(1)要符合公司所依据的gb/t1900l一2000 idt is09001:2000、gb/t2400l一1996idt is014001:1996和gb/t2800l一200l标准的要求。
(2)要符合公司实际情况,考虑文件的适应性即可操作性,应易于理解,如需引用时,应注明文件的来源及查询途径。
(3)公司规定文件的性质和范围以满足合同、法律、法规要求,以及顾客和相关方的需求和期望,并与公司的运作相适应。
4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及类型的媒体(软盘、光盘、磁盘等),但磁盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。
4.2.2整合型管理体系管理手册
4.2.2.1《手册》对每个管理体系要求都做了规定,覆盖了公司施工、安装、生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理的全过程。
4.2.2.2《手册》的内容包括:
&
nbsp; (1)组织机构和部门职责描述。
(2)管理体系的范围,包括对gb/t19001-2000 idt is09001:2000标准删减的具体内容和理由说明。
(3)对管理体系程序的引用。
(4)应描述整合型管理体系的核心要素及其相互作用,包括对过程的管理及环境因素和危险源的控制方法,并提供查询文件的相关途径。
(5)有关《手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件的批准和评审
a.本手册由办公室组织编制,管理者代表审核,总经理批准后发布。
b.程序文件由办公室组织各部门分别编制,各部门负责人会审后,经管理者代表批准发布实施。
c.当公司的组织机构、产品结构发生变化时,应对文件进行评审与更新后再次批准。
d.其他与整合型管理体系有关的文件由办公室组织有关职能部室和项目部编写,经部室负责人审核后报管理者代表批准实施。
4.2.3.2文件的发放
办公室负责制定《文件控制程序》并监督实施,文件的发放、回收由办公室指定专人办理登记手续,保证做到一下几点:
a.对整合型管理体系有效运行起重要作用的各个场所,都要获得和使用相应文件的有效版本。
b.及时在所发放和使用的场所撤销作废的文件。
c.每份受控文件都应有编号,以便于追溯。
4.2.3.3文件的更改
a.文件经过评审后,如进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行,未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态,确保文件的有效性、适宜性。
b.所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行,若指定其他部门审批时,该部门应获得原审批所依据的有关资料。
c.管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批,并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。
d.其他同整合型管理体系管理有关的文件修改时,也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。
e.当文件经多次更改后(版面更改超过30%),要重新换版印发。
f.编制的文件应条理通顺 、清晰、易于识别和检索。
g.为防止使用作废文件,所有与整合型管理体系管理有关的文件修改和发放(回收)应予以登记,保证有关的场所持有相应的有效版本。
4.2.3.4外来文件的控制
各部门收到外来文件后,应交办公室,办公室按规定办理。
4.2.3.6相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
4.2.4记录控制
公司制定并执行《记录控制程序》,对记录进行控制,以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。
4.2.4.1办公室负责制定〈记录控制程序》,并组织实施,各部门按程序规定要求对本部门产生的相关记录进行控制和管理。
a.记录应清晰、详细、明确、影响质量、安全性能的记录均应具备可追溯性。
b.记录整理及时,应与生产进度同步,不得补造。
c.程序文件中应规定对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期限和处置制定控制方法。
4.2.4.2记录的保存期限在〈记录控制清单〉中做出规定。
4.2.4.3当记录超出保存期限时,按《文件控制程序》的有关规定进行处置。
4.2.4.4相关文件
《文件控制程序》
