第1篇 某仓库管理人员防火责任制
(1)不准携带火种入库。
(2)不准在库房内使用电加热器具和燃气具。
(3)不准在库房内设置办公室和工场间。
(4)不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外。
(5)不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。
(6)要将各类物资分类、限额存放;堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。
(7)认真检查物资堆放安全情况,离开仓库时切断电源,并关闭门窗。
(8)掌握储存物资性质和防火灭火知识,发现火灾后能熟练使用灭火器材,及时扑救。
第2篇 仓库管理员岗位职务说明书
1、 完善和执行仓库物料管理的相关制度,提出改善、提升建议
2、 负责物品进、发、存的管理,保证材料收、发、存,安全、及时、合理
3、 负责仓库物料的放置区域规划、定置、执行
4、 依据生产及业务情况调整、控制库存数量,及时配货
5、 核对物料的出、入库凭证,清点入库货物,与送货员、领料员(按单进行领料)办理交接手续
6、 负责日常退货的及时处理和每月的盘点对帐工作
7、 对仓库物料进行建账、跟踪,编制采购物品的入库、退货日报表
8、 及时处理物料收、发单据,定期、不定期盘点,做到账实相符确保电脑库存报表及时性、准确性
9、 管理范围内的安全和“5s”执行、责任承担
10、完成上级临时交办事项
岗位权限
1、 物料收、发、管理执行权
2、 安全库存数量制定参与权
3、 物料收、发、存制度制定及人员分工建议权
4、 对公司领料人员的奖惩提报权
素质要求
1、初中或以上文化,受过物料管理等方面的培训
2、一年以上相关岗位经验
3、具备良好的物料控制理念
4、较强的数据观念、能力。熟练使用办公软件
5、优秀执行能力、沟通能力,能承受较大的工作压力,较好的团队协作精神
上岗培训课程
1、 公司相关管理制度系统
2、 产品及行业知识安全培训
素质提升课程
1、 仓储管理工作目标
1、 仓库帐物卡相符率100%
2、 物料收发及时及正确率100%
3、 物料库存损耗率0.1%以下.
4、 账目及资料制作及时率100%
绩效关键指标
仓库帐物卡相符率
账目及资料制作及时率
日常工作事项
1、 自查前一天工作情况,制定当天的个人工作计划
2、 进行物料的收、发、存,和备料作业,对生产现场的物料使用异常情况适时跟进、汇报
3、 与用料单位的工作协调
4、 积极参与的会议,认真汇报工作,客观反映问题,提出合理需求
5、 制作日常的报表和汇整资料
6、 执行相关管理制度、规范
7、 完成上级临时交办的任务
8、 仓库物料的安全检查、点检及改善
9、 按制度对物料异常反馈
10、仓库及库存物料“5s”
第3篇 化工公司仓库管理程序
化工公司仓库管理程序
1.目的
为了加强仓库物品之管理,监督仓库物品运作,特制定本程序。
2.适用范围
本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。
3.职责
3.1仓管员:负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。
3.2物流部主管:负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。
3.3各门店:负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1请购
5.1.1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量,当库存数量不足时,应即时提出请购。
5.1.2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期,送交主管签准后,而后送交采购组办理采购事宜。
5.1.3如有请购物品是急需的,应在请购单的备注栏上注明,以便采购员及时订购。
5.2收货
5.2.1属供货商送货者,应将货物送至仓库由物流部人员验收,如有特别情况货物直接送到门店的,必须经过仓库同意,方可由供货商送至各门店,由各门店仓管员对物品进行检验,事后应补办入货手续。
5.2.2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。
5.2.3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签,标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。
5.2.4经检验合格的物品仓管员按程序收货(参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》)。
5..3物品入库
5.3.1验收入库后,由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况,归入适当的存放区。
5.3.2仓管员必须将入库物品登记在入库单上,入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。
5.3.3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。
5.3.4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整,字迹清晰,如有修改,修改人必须在修改处签名确认。
5.3.5仓管员应将入库物品分类,分类后进行标识。
5.4退货处理
5.4.1仓库储存的过期物品或不良物品,需退回给供应商的,则经采购同意后,办理退货手续。
5.4.2仓管员应填写退货单,单上应注明收货单位,退货日期、品名、规格、数量等项目,将退货单交由供应商收货人员签收,取一联交供应商,一联交采购部核对。
5.5物品储存管理
5.5.1物品贮存对温度无特别要求。
5.5.2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识,有利准确、快速查
找取用,减少错发的现象。
5.5.3仓库物品的存放,标识朝外,便于查阅和清点;堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时,应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。
5.5.4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出,再由物流主管填写(积压/报废)品处理申请表送交总经理核准后方可处理。
5.5.5仓库储存的物品必须保持帐实相符。
5.5.6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器,以确保物品储存安全。
5.6发货
5.6.3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车,并取一联留底,回单交司机。
5.6.5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。
5.6.6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐,应凭借相应单据记帐,确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。
具体参见物品配送管理程序。
5.7盘点
5.7.1目的:
为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。
5.7.2物资盘点主要内容和检查项目:
5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。
5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。
5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。
5.7.2.4检查对物品有无超储积压。
5.7.2.5检查安全设施及安全情况。
5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点
5.7.4盘点方式
5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。
5.7.5盘点步骤
5.7.5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。
5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。
5.7.5.3盘点时若物品数量有盈亏之情况,仓库应及时查明原因,如查明差异,则即时纠正错帐,并由纠正人在纠正处签明确认。
5.7.5.4如盈亏情况未能查明,物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况,经分总经理核准后进行调整帐面资料。
6.附件
6.1附件一、(积压/报废)品处理申请表
6.2附件二、送货单
6.3附件三、盘点表
7.参考文件
7.1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》
7.2消防管理办法
7.3物品配送管理程序
第4篇 公司仓库管理方法13
公司仓库管理方法(十三)
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定仓库管理方法。
一、 物资供应计划
物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。
二、 设计最佳库存
1、主料:库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;
2、辅料:根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。
三、严格进库程序
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理员兼检);
2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施监控;
3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
9、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上签章);仓管办理相关的入库手续(入库单);
10、入库手续(入库单)一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);
四、强化仓储管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映,以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
10、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行。
13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
五、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。
4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
5、领料单一式三份,领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
六、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各车间材料使用的监控工作,避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。
第5篇 仓库管理人员防火责任制
（1）不准携带火种入库。
（2）不准在库房内使用电加热器具和燃气具。
（3）不准在库房内设置办公室和工场间。
（4）不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯，使用有镇流器的灯具，应将镇流器安装在库房外。
（5）不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。
（6）要将各类物资分类、限额存放；堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。
（7）认真检查物资堆放安全情况，离开仓库时切断电源，并关闭门窗。
（8）掌握储存物资性质和防火灭火知识，发现火灾后能熟练使用灭火器材，及时扑救。
第6篇 岗位责任制：仓库管理员
为了方便各位制度职责大全仓库管理员,以下特别整理了一份优秀的制度职责大全仓库管理员岗位责任制,希望各位从中掌握自身的岗位责任制,工作流程等问题。
1. 严格执行成品半成品入出库手续,成品半成品进出仓时,经手人要核实数量、规格、种类是否与货单一致,成品半成品入库时还要核对是否与oem单的数量和要求日期交货。
2. 入库的成品和半成品应分开摆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料状态卡,标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账,准确登记。
4. 成品出货须由公司传出货通知单并由生产主管(制度职责大全生产主管)核准方可发货,没有出货通知单不与发货,违者必纠;如遇特殊情况,则须获得相关部门同意签字后方可发货。
5成品半成品发货后应及时登记有关账卡。
6.经手人应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。
7. 为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。
8. 随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。
9. 定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。
10. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。
11. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
12. 上下班前应做好门、窗、电的开关工作。
13. 仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。
14. 仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
15. 仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。
16 .仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任。
17 . 仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级经理(制度职责大全经理)必须签字确认。
第7篇 成品进出仓仓库盘点管理流程
成品进、出仓及仓库盘点管理流程
成品进仓管理流程:
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程:
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
4、营销部业务流程:
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程:
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
第8篇 物业项目仓库管理程序格式怎样的
物业管理有限公司程序--仓库管理程序1.目的对仓库物资的储存、保管、进、出库进行有效的控制。
2. 范围适用于公司各部门。
3. 职责3.1 房产后勤管理部负责对公司各部门仓库管理工作的监督。
3. 2部门经理负责对本部门仓库管理工作的监督检查。
3. 3仓管员负责按规定对仓库进行管理。
3. 4部门出纳/行政管理人员负责监督仓管员的盘点与记帐工作。
3. 5财务管理部协助审定调剂物资的价格。
4. 方法和过程控制
4.1 仓库管理要求
4.1.1各部门仓库应悬挂本部门《仓库管理规定》,其规定中应包括如下内容:a.物资区域、种类划分;
b.仓库的温度湿度要求;
c.防霉、防湿、防火要求;
d.物资出入库、领借用、盘点等管理;
e.对特殊物资如待处理物资、报废物资、馈赠物资、危险品物资等的管理办法。
f.其他未予明确的,部门可根据实际操作需要制订流程或规定。
4.1.2各部门应根据物资的种类、用途等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件对仓库实行分区管理,如清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、危险品、剩余物资、待处理物资、不合格物资等。
4.1.3物资分类、区域划分等应做好标识,标识应统
一、规范、清晰,并张贴在显眼位置。
包装盒、包装箱上的标识应朝外。
4.1.4仓库内的消防设施应功能正常,保证充足,每50平方米须配置一个灭火器。
4.1.5对一些常用物资如维修配件、消耗性工具等应设立最低库存量,以保证能及时掌握缺货情况并安排申请采购。
4.1.6存放有毒物资的仓库须带锁柜装并做好标识,除责任人外其他人未经许可不得动用。
4.1.7存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库须装防爆灯,保证温湿度等满足安全要求。
4.2 物资入库
4.2.1 仓管员对经检验合格的物资进行核实后,填写《进仓单》(办公文具、资产及职能部门零星采购的物资除外),由相关人员签字确认后,按指定位置入库,出纳员凭《进仓单》连同发票一同报销,入库的所有物资都必须及时登记入帐。
4.2.2 对急用物资可先直接拿至现场使用,事后由采购员携带发票到仓库填写《进仓单》,由仓管员入帐。
4.2.3 对于已领出库未使用必须返回仓库的可单独计价的物资,如:整卷线、整桶油漆、整盒铁钉等以及返仓物资价值超过人民币壹佰元的,在返回仓库时,仓管员必须填《进仓单》,由返仓人员在《进仓单》中的备注栏中注明返仓的原因和物资的来源并签名确认,经仓管员验收入库后及时登记入账。
4.3 物资出库
4.3.1 物资的出库必须凭《物资领(借)用单》,项目清楚,手续齐全。
4.3.2 物资要按照'先进先出'的原则发放。
对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。
剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。
4.3.3 急用物资领用人员必须填写《物资领(借)用单》,对物资质量情况作检验记录,随后补办审批手续,由仓管员帐面销帐。
4.3.4 《物资领(借)用单》由物资使用人填写,相关业务负责人审批;
部门经理须对整个物资领用合理性情况进行监督。
4.3.4 建立员工个人领用物资档案,对所有需要归还的非消耗物资如工具、生活用具、办公用具等予以记录,如员工调动、离职时由仓管员负责收回清点,填写归还日期后验收入库。
如有损坏或丢失仓管员应在《交接手续完善表》或《离职手续表》上注明并按相关规定予以赔偿。
4.4 物资盘点
4.4.1仓管员每月底对库存物资进行盘点,并填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审批。
4.4.1部门出纳或行政管理员每季度至少一次与仓管员一起对仓库物资盘点,以确保盘点的有效性、准确性。
4.5其它物资的管理
4.5.1 对于各类馈赠品、回收物品、边角料、万科地产留下来的物资等,由部门根据实际情况按物资类别进行入库,仓管员及时登记入帐。
4.5.2 暂时不能处理的物资按待处理物资管理办法进行处理。
4.6待处理物资管理
4.6.1 对不能及时处理的物资、需报废的物资,应统一放置于待处理物资隔离区,由仓管员整理、汇总后每季度填制《待处理物资登记表》,按审批权限报批处理。
4.6.2 对于2022元以下的物资,部门经理根据待处理物资的情况可做出变卖、内部调剂、报废等处理。
4.6.3 对2022元以上(含2022元)的物资须报总经理或授权人审批处理。
4.7对于需调剂的物资或资产,报部门经理审核后,以邮件形式发送房产后勤管理部。
4.8房产后勤管理部与财务管理部视情况进行核实及价格审定,并由房产后勤管理部挂于物资供需网站。
4.9各部门在采购物资前,必须在公司物资供需网站上查阅,确无可调配的物资时,方可另行采购,否则财务管理部有权拒绝报销。
5.支持性文件wy7.
5.1-a0
8 《危险品管理程序》6.质量记录表格wy7.
5.5-01-f1《进仓单》wy7.
5.5-01-f2《物资领(借)用单》wy7.
5.5-01-f3《仓库物资盘点表》wy7.
5.5-01-f4《待处理物资登记表》wy
6.2-01-01-f
6 《交接手续完善表》wy
6.2-01-03-f
5 《离职手续表》
第9篇 仓库管理员岗位消防责任制
1仓库内外要有明显的禁烟火标志；
2储存易燃易爆物品要设专门仓库，不得在一般仓库内存放易燃易爆物品；
3无关人员不得进入仓库。库内不准进行明火作业，如须明火作业，要办理审批手续，
落实防火措施；
4仓库物品堆放要符合有关规定，严格执行“五距”要求，仓库通道及出口不准堵塞，
保持畅通；
5仓库内不准设生产车间、办公室，不准用可燃材料装修或作隔墙；
6库内不准使用碘乌灯、日光灯、电熨斗、电炉等电器设备，不准采用可燃材料作灯罩， 灯泡功率不得超过60瓦，应安装防爆性灯具，电源开关应设在库外，下班后要切断电源；
7懂得所存物品的火灾危险性及其预防措施，配备相应的灭火器材，掌握火灾扑救的基
本方法；
8仓库应明确物品标识，分类存放，不准混放；如标识破损、残缺应及时更换；
9严格执行收、发货制度，做好日常仓库安全检查并记录，如有异常及时报部门领导或
安委办处理。
第10篇 管理处仓库管理作业指导书
项目管理处仓库管理作业指导书
1.0目的
通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理,合理地调节物品的使用提高物品的使用率,降低成本,达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全,防止环境污染,保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。
2.0适用范围
适用于**居管理处仓库管理。
3.0职责
3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理;
3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作;
3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作;
3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理(防火、防盗)和库房的环境控制(防潮、防腐、防霉、防污染等)。
3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求,制止违规操作,防止物品损坏及人员伤害。
4.0作业用具
4.1记录单据:《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》
4.2作业工具:平板车、手电筒
4.3清洁用品:扫把、垃圾斗
4.4消防用品:安全警告标识、灭火器
4.5劳保用品:防护手套、口罩等
5.0作业准备
5.1搬运贵重物品和易碎物品时,应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工具;
5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时,应戴防护手套和口罩;搬运有毒气体时应检查有无泄漏情况。
6.0作业内容:
6.1库房管理作业内容:
6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式,存放方式主要有:垫板式、货架式、储柜式等。
6.1.2物品采购到库后,管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行外观检查和技术资料的检查,然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收;
6.1.3物品验收合格后,由主任助理填写《入库单》,并由使用人详细填写《领料单》进行领用。领料人在领用物品时要认真清点,检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时,监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎,做好防护措施,防止物品损坏或人员伤害;
6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》;
6.1.5一般情况下,物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货,因超过规定期限而千万不能退货的,责任由领用人承担。
6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作,防止药品、气体泄漏,保证仓库环境无污染。
6.2制度管理作业内容
6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》,归还时监控中心值班员要对物品进行检查,发现损坏或丢失应作好记录,并由归还人签名认可,填写归还日期。
6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁,对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次,每周大扫一次,防止积尘过多。
6.2.3仓库内应设置'严禁烟火'等警告牌,应配备足量的灭火器,无关人员严禁随意进入仓库,仓库内严禁吸烟或携带火种入内。
6.3物品管理作业内容
6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作,对有特殊贮存要求的物品,应昼保存在适宜的环境中,对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放,并做好相应安全措施。
7.0异常情况处理
7.1搬运时,发现贵重物品挂应请专业人员进行检测,并向管理处主任汇报;
7.2搬运时,发生碰、压伤人员时,伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗,如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。
7.3搬运时,如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时,如熟悉物品的性质,对人体伤害程度不大时可自行作出相应处理当不能自行解决或不熟悉物品性质或对人体已千万较大伤害时应立即送往医院诊治。
7.4当仓库遇小的火情时,应根据使用灭火器进行灭火,并隔离其它未燃的可燃物。如果火情无法控制有危险时应立即报火警,并立即报告上级领导。灭火后应及时清理现场,进行通风,查找原因。
7.5当仓库内发现有毒气体泄露严重时,应立即打开仓库门,开启所有通风设备,加强通风。同时人员应佩戴防毒面具进入库内查找原因,尽快切断有毒气源。
8.0质量记录
8.1《物资申购单》
8.2《领料单》
8.3《入库单》
8.4《废旧品回收单》
8.5《工具领、借用登记表》
8.6《物品标识卡》
第11篇 机电仓库管理员岗位责任制
一、在科长的领导下,负责本科所用各种的材料领发、公用工具的保管工作。
二、遵守纪律,不擅自离工作岗位,热情服务。
三、严格按照规定的工具管理,材料发放制度进行工作。对班组、车间使用的材料必须有车间负责人签字后才能发放。
四、严格遵守各项管理制度,严把发放关,努力降低材料消耗。
五、负责库存,领发所借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时由回,以免丢失。
六、保持常用工具齐全、完好、清洁卫生及材料放置整洁。
七、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。
第12篇 机电设备仓库管理员岗位责任制
1、科长的领导下,负责本科所用各种材料领发,公用工具的保管工作。
2、守纪律,不善离工作岗位,热情服务。
3、格按照科规定的工具管理,材料发放制度进行工作,对班组、车间使用的材料必须车间负责人签字后才能发放。
4、严格遵守各项规章制度,严把发放关,努力降低材料消耗。
5、负责库存、领发及外借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时收回以免丢失。
6、用工具齐全,完好,清洁卫生,及材料放置整洁。
7、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。
