j酒店采购管理制度（十二篇）

发布时间：2024-11-29 查看人数：21

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j酒店采购管理制度

第1篇 j酒店采购管理制度

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

第2篇酒店采购制度七

酒店采购制度(六)

采购制度系指酒店对采购工作之管理。依据酒店的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的'集中制',或是地方分权方式的'分散制',或是兼分权与集权的混合方式的'混合制'。

一.集中制

将采购工作集中一个部门办理,做到极点时,总店各部门、分酒店及各工厂均无采购权责。

(一)优点

1.集中采购可使数量增加,提高对卖方的谈判力量,较易获得价格折让与良好服务。

2.只有一个采购部门,因此采购方针与作业规则,比较容易统一实施。

3.采购功能集中,减少人力浪费;便利人才培养与训练;推行分工专业性,使采购作业成本降低,效率提升。

4.建立各部门共同物料的标准规格,可以简化种类,互通有无,亦可节省检验工作时间。

5.可以统筹规划供需数量,避免各自为政,产生过多存货,各部门过剩物资,亦可相互转用。

(二)缺点

1.采购流程过长,延误时效;零星、地域性及紧急采购状况难以适应。

2.非共同性物料集中采购,并无数量折扣利益。

3.采购与使用单位分离,采购绩效较差。例如规格确认,物品转运等费事耗时。

(三)使用状况

1.酒店产销规模不大,采购量值小,全酒店只要一个采购单位来办理,即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。

2.酒店各部门及工厂集中一处,采购工作并无因地制宜之必要。或部门与需用部门虽非同处一地,但因距离亦非遥远,通信工具相当便捷,采购工作集中由一单位办理,尚不至于影响需求时效。

3.酒店虽有数个生产机构,但是产品种类大同小异,集中采购可以达到'以量制价'的效果。

二.分散制

将采购工作分散给各需用部门分别办理。此一种制度通常使用于酒店规模较大,工厂分散与较广区域的酒店。此类酒店,若采用集中制,则容易产生采购上的迟延,且不易应付紧急需要,而购用部门的联系相当困难,采购作业与单据流程显得漫长复杂。

除了前述地理因素造成采用分散制的理由外,若散布各地的工厂,在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等,具有独特的差异性时,亦以采用分散制较为适宜。

三.混合制

兼取集中、分散制优点而成。凡属共同性物料,采购金额较大者,或进口品等,均集中由总酒店采购部办理;小额、因地制宜、临时性的采购,则授权分酒店或各厂执行。

酒店组织架构图参见后附图

第3篇星级酒店用品采购制度

星级酒店用品采购管理制度

制度名称:用品采购管理制度

第1条目的。

为规范酒店的用品采购工作,确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品采购人员的工作行为,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于酒店用品采购管理工作。

第3条计划用品的请购管理。

1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况,结合供应商的送货时间,当库存量低于安全库存量时应填写请购单,及时向采购部提出请购。

2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款,用品采购员在请购单上填写价格,交采购部经理签字确认后,根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

第4条计划外用品的请购管理。

1.使用部门根据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。

3.用品采购员在请购单上填写价格后,将请购单交采购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品采购员实施采购。

第5条各部门急需使用且订货金额不大的用品采购管理。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行采购,但事后应请申购部门及时补齐所有手续,否则由申购部门承担相关的责任。

第6条固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。

1.使用部门先草拟采购申请报告,上报总经理批准后,方可交采购部实施招标采购。

2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

第7条本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。

第8条本制度自颁布之日起执行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

第4篇大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理部门

二、采购部工作基本要求

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)4.赊购(月结)物品采购审批程序

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、供应商管理

3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

第5篇酒店采购部业务操作制度2

酒店采购部业务操作制度(二)

1.按使用要求和采购申请表,多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表;

2.向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;

3.在主管的管排下,按采购部主任确定的采构方案着手采购;

4.按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

5.货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;

6.货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续;

7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;

8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

第6篇酒店公共用品用具采购验收储存及清洗保洁消毒制度

酒店公共用品用具采购、验收、储存及清洗保洁消毒制度

(一)采购的物品应符合国家有关卫生标准和规定要求并应进行验收.采购物品应做好记录,便于溯源。

(二)卫生用品,消毒品,化妆品等产品应有卫生许可证号,生产日期,生产厂家及地址,保质期等中文标识,同时还应索取生产企业卫生许可证,检验合格证明及发票等购货凭据,消毒剂还应索取有效的卫生许可批件,并做好采购记录.

(三)采购的物品入库前应进行验收,出入库时应登记。

(四)公共用品用具储藏间应保持通风和清洁,无鼠害、苍蝇、蟑螂等病媒生物及霉斑,不得存放有毒有害物品及私人物品。

(五)不同物品应分类、分架存放,物品距墙壁、地面均应在10厘米以上。棉织品宜存放于储藏柜中。

(六)物品的储藏应遵循先进先出原则,并定期检查,及时清理过期物品。

(七)有毒有害物品应有专间或专柜存放,上锁、专人管理,并有物品使用登记。

(八)清洗消毒间应有明显标志,环境整洁,通风换气良好,无积水积物,无杂物存放。

(九)供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。

(十)清洗消毒应按规程操作,做到先清洗后消毒,使用的消毒剂应在有效期内,消毒设备(消毒柜)应运转正常,并确保消毒时间和消毒剂的浓度达到消毒效果.

(十一)清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开,清洁工具应专用,防止交叉传染。

(十二)清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁,无油渍、无水渍、无异味,符合《食(饮)具消毒卫生标准》规定。

(十三))清洗消毒后的物品应分类存放保洁.已消毒的饮具应存放于保洁柜内,保洁柜应定期清洗消毒,并不得存放杂物。

(十四)各类公共用品用具更换、清洗、消毒、保洁工作按照《推荐的住宿场所用品用具清洗消毒方法》。

第7篇酒店采购部管理制度

酒店采购部管理制度1、制定采购计划

(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;

③按酒店财务轨制,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操纵轨制

1、按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;

3、在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报;

6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分,同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。仓库治理轨制

1、仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;

②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或讲演:

①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;

②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部分各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。

6、清点:

(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)清点期间休止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;

(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

8、建立档案轨制:

(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购轨制

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部分知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述划定采购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

第8篇酒店食品原材料采购、验收制度

酒店食品原材料采购与验收制度

1了解供应商的企业资质信用情况。主要审核的资质材料包括:供应商营业执照副本;税务登记证;一般纳税人证书;组织机构代码(集团化酒店有其所属分、子酒店使用集团组织机构代码的情况);卫生许可证;企业执行标准;生产许可证。

2进口商品在国内未进行商标注册的,进口商要出示承诺书,注明该类商品今后涉及的一切侵权、冒用商标等行为均由进口商承担。

3供应商为进出口贸易酒店时:中华人民共和国外商投资企业批准证书或对外贸易经营者备案登记表;生产商生产许可证;自有品牌需提供全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书。

全部资质材料应查看正本或清晰的正本复印件,同时留存企业盖章复印件。

4供应商经营范围应在资质材料中限定的有效范围内。商标注册人应与营业执照注册人一致、如不一致则需核准转让注册商标证明。

5采购前对所要采购的产品进行抽检,确保产品的理化、卫生、感官等质量指标符合国家法律、法规和强制性标准规定。并定期抽检。

6按进货批次索要检疫证明和进货票据,并详细记录进货来源、品名、数量、日销售量,做到一旦发现问题,可以迅速追溯到生产源头。

7商品的质检报告必须是经省、地(市)局以上政府部门授权认可的计量认证/审查认可的检测部门出具的质检报告,检测项目必须是按照商品的执行标准进行全项检测。资质材料中注明有效期的以注明期限为终止日期。

8供应商的送货车辆应保持清洁;商品堆放科学合理,避免造成食品的交叉污染;如对温度有要求的商品应确定商品的温度,记录送货车辆温度,并记录存档。

9商品的检验

1)商品包装检查

核对订货汇总单,所送商品是否和所定商品一致;纸箱标示是否和商品一致,包装有无损坏和受潮;外包装应清洁、形状完整,无严重破损;内包装应无破损,商品的形状完好无损;外包装名称和包装内商品名称一致。

2)商品质量的基本检查

商品应清洁,并符合企业相关验收标准;商品应无损伤、腐烂现象,无寄生虫或已受虫害现象;对温度有要求的商品应确定商品的温度与包装上指示温度一致,冷冻商品没有曾经解冻痕迹。

3)定型包装食品的验收

门店收货时,对定型包装的熟食卤味、豆制品等食品应索取产品检验合格证和专用送货单;对运输工具、包装日期和产品进行检查、验收,同时做好记录;检查食品的保质期,确保其在允收期限范围内;确保包装完好并符合相关要求,数量、批次和送货单一致。

4)非定型包装食品(包括生鲜食品)的验收

门店收货时,非定型包装产品根据需要应索取产品检验合格证明,专用送货单据,国家或地方执法机构规定的相关证明文件,如屠宰、加工、检疫、销售的许可证明,相关载具的清洁消毒证明等。对运输工具、加工日期和产品进行验收,同时做好记录。

检查商品的剩余保值期,确保在允收期限内。对保质期较短的生鲜产品须根据实际情况提高允收期要求。

确保包装和运输条件(如温度、湿度、卫生状况等)符合法定要求,无交叉污染危险,数量、批次和送货单一致。

检查食品的相关质量指标,包括但不局限于外观、颜色、气味、新鲜度、中心温度等指标。

对高风险产品建议根据产品特点进行定期的理化及微生物检验。

建议有条件的超市建立区域性配送中心,统一食品的验收、存储和配送。

5)预包装商品标示检查

●国产商品标示检查应至少具有以下独立信息(对于最小销售包装表面积小于10平方厘米的产品,可以仅标注:产品名称、生产者名称和生产日期):

a)食品名称;

b)配料表;

c)净含量及固形物含量(固液两项产品)制造者;

d)生产者和经销者的名称和地址;

e)日期标志和储藏指南(产品保质与储藏条件有关的产品);

f)质量/品质等级(国家,行业标准中明确规定质量/品质的产品);

g)产品的标准号。

●进口商品标示检查应至少具有以下独立信息:

a)食品名称;

b)配料表;

c)净含量及固形物含量;

d)进口食品必须表明原产国、地区名;

e)总经销者的名称和地址;

f)日期标志和储藏指南(产品保质期与储藏条件有关的产品);

g)进口商品应有中文标识,中文标识应大于外文标识。

保证冷藏食品脱离冷链时间不得超过20分钟,冷冻食品脱离冷链i)时间不得超过30分钟。

第9篇酒店采购部用车管理制度

酒店采购部用车管理制度

(三)

三、车辆维修保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。

2. 检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。

3. 对于汽车正常的维修或保养如换机油等需由司机本人完成。

4. 对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。

5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。

6. 对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。

7. 对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。

对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。

四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。

五、安全行车奖励制度对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。

年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。

六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。

2. 不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。

3. 任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。

4. 车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。

七、司机着装司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。

2. 上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。

3. 个人卫生符合酒店要求。

八、司机管理处罚规定1.服务质量违纪处罚:

①不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。

②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。

③凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。

2. 安全行车违纪处罚:

①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。

②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。

因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。

第10篇餐饮酒店物品采购管理制度

随着餐饮酒店规模的不断扩大,餐饮酒店的管理也越来越难,尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了,不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准,同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,我们需要结合餐饮酒店的实际情况,制定该管理制度,具体如下:

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定,不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报餐饮酒店总经理批准,方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购:

物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失,当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

以上五点就是物品采购管理制度的内容,可能内容比较广,具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整,同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的,财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。

第11篇星级酒店采购员工作制度

星级酒店采购员工作制度

制度名称:采购员工作制度

第1条目的。

为规范本酒店采购员的采购行为,提高采购工作效率,控制采购成本,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于对采购员的管理工作。

第3条采购员不准弄虚作假,伪填或涂改发票。

第4条采购员应该时刻维护酒店形象,保守商业秘密。

第5条采购员应该爱惜并节约使用酒店的一切财产物资。

第6条采购员应该恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。

第7条采购员应该主动学习业务知识与技能,提高自身的工作能力。

第8条不按规定进行询价的,酒店按照相关规定对其予以处罚。

第9条紧急采购且需酒店总经理批准的,可先进行采购,后补办相关手续。

第10条采购员应按采购单保质、保量地进行采购,并协助收货员按照酒店有关规定进行验收。

第11条凭相关领导审批的采购单,采购员按酒店规定批准权限和相关程序实施采购。

第12条所有的采购员必须对酒店的各种经营管理信息保密,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得将文件和资料带出酒店。

第13条上班时应保持良好的精神状态,认真接受领导的指示和命令,对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。

第14条凡单批采购金额在万元以上的采购,采购员应至少向家供应商询价,争取最低的采购成本,并将相关询价资料报采购主管审核。

第15条各组采购主管应对采购信息进行核实,确认采购员报价属实及最低时,核准采购申请单。

第16条若采购主管发现自己的询价比采购员的报价低于%时,应展开相应的调查,并将调查结果报相关领导处理。

第17条本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。

第18条本制度自颁布之日起执行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

第12篇酒店集团采购供应工作管理制度

为了提高管理水平,加强控制,节能降耗,争取最大盈利空间,必须加强食品原材料、酒水饮料和物品的计划、信息、询价、采购、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:

一、信息联网共享

(一)、信息联网的内容、来源及要求

1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;

2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;

3、各个部门负责相关信息的公布;

(二)、共享信息的人员及部门

集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、采购供应部。

(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务

1、利用网络信息,每月编制采购计划;

2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;

3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必须将当期价格,在验收单上注明清楚;

4、在报销时,可以通过网络一一核对。

(四)、信息网络的设置与管理

由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。

二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员根据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所需要采购物品的清单,交使用部门经理,各酒店部门经理必须认真查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据联网所获取各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定采购计划,由财务部部长签字,交给采购供应部,由采购部部长再次审核后签字执行采购。各酒店宴会部可根据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交采购部采购;在月采购计划中,数字预测月偏差的,由各仓库按照最高储量和最低储量及程序直接补货。

三、第二天使用的新鲜食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报采购部执行采购。

四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据集团各酒店联网所获取的信息资料,科学调配制定采购计划,由财务部总监或部长签字,交给采购部,由采购部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行采购。

(五)急购物品的报销程序

可以根据总经理签字采购的原件附发票报销。

九、采购信用政策

(一)、供货商的信用资质

1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应该选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或及时送到各酒店;

2、如果不能提供,应该考核,必要时取消供货商资格;

3、如果不能提供,由集团自己联系的价格差,应该由供货商负责;

4、食品原材料和酒水饮料供货商,必须提供有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;

5、甲乙双方应该以协议或合同形式约定。

(二)、集团对供货商的信用承诺

1、平等竞争,公正、公开;

2、每两个月结一次帐, 结清上两个月的货款;