第1篇 职业中专学生会财务管理制度
职业中专学生会财务管理制度
一、总则
1、为了增加学生会财务使用的透明度，明晰财务报销程序，特制定本制度。
2、《制度》本着“合理使用，注重节约”的原则，有效利用经费。
3、学生会财务报销实行凭物报销，实报实销。
4、学生不得多报、假报、重报，一经发现，视其情节轻重，给予一定处分。
5、《制度》由学生会办公室监督执行。
二、经费来源
1、经费主要由学校拨给。
2、部分由学生会自筹，学生会通过自己开展的少量盈利性活动，锻炼能力，自筹经费。
三、使用
1、经费使用，必须本着节约的原则。
2、学生会经费主要有以下几个方面使用。
（1）宣传品的购买，包括：宣传板、条 幅、各类纸张，广告色、刷自、尺子、裁纸刀及其他宣传用品和宣传品的打印、复印、胶印费用。。
（2）外出活动费：
A．集体外出参观或座谈的车费。
B．举办讲座接送有关专家、学者的车费、讲课费及纪念品费。
（3）学生会其他活动的费用
3、学生会经费使用前必须经过主管老师批准，不经批准使用的经费不予报销。
4、凭实物和发票向主管老师汇报。经主管老师签字后的发票可报销，符合以下条 件之一者，主管老师不予签字。
（1）不符合制度要求的开支
（2）虚报的发票
（3）非正规的票据
（4）虚报的票据
5、经签字后的票据应交由办公室统一管理，办公室将票据积累达一定数量时，统一报销。
6、一经报销后，办公室及时准确的将现金支付给个人，不得私自扣除或拖延时间。
第2篇 大学生社团联合会财务管理制度细则
大学生社团联合会财务管理制度细则
第一章 总则
第一条《西安体育学院大学生社团联合会财务管理制度表》（下称“本制度”），是根据《西安体育学院大学生社团联合会学生社团管理章程》及院学生社团联合会（下称“社联”）、院学生社团（下称“社团”）的实际情况而制定的。
第二条本制度是规范社联下属各部门及社团的财务管理工作的管理制度，社联及社团以此制度作为财务管理准则。
第三条本制度本着公开、明晰、客观、有效的原则，确保我院各社团的正常运转，规范社团活动，切实保障社团的正当权益。
第二章 经费的使用
第四条经费使用坚持先审批后使用的原则，购买日用品、举办社团活动至少提前两周将《学生社团活动经费策划与预算》（物品名称、所需金额均需列出），提交给社联财务部审核同意后，经主席团审核，经团委分管学生社团的副书记审核，最终提交团委书记审批同意后执行。
第五条社团活动严格按照预算执行，如果超出预算金额，超出部分由社团自行承担。
第三章经费报销规定
第六条活动策划书应附有活动的经费预算，活动策划书的经费预算应与活动申报表中的预算内容完全一致。
第七条活动结束后的一周内要把所有单据准备好交由社联财务部及主席团初审，团委办公室负责财务的老师预审，团委副书记审核，经团委书记审批后方可报销。
第八条实行严格的票据管理制度，只能报销正规发票。且发票应注明日期，购买物品的型号，数量和金额，在发票右上角填写发票序号，并附经手人签名。发票具体要求如下：
（1）发票的客户付款只能填写“西安体育学院”字样，多写、错写或不写均不予以报销。
（2）物品栏商品名称须详实写明，商品过多可另附清单，贴于发票背面。
（3）发票及清单上需要加盖收款单位财务专用章。
（4）餐饮、娱乐等不符合财务规定的发票均不予报销。
（5）发票正面不得擅自涂损。
附：报销须知：
（1）报销凭证为正式发票或支付凭证（支付凭证打印在a4纸上）。
（2）活动（比赛）照片4~6张，彩印在a4纸上(一张纸上2~3张），照片内容必须与当天活动（比赛）为实。
（3）活动总结（活动亮点和需要改进的地方都能呈现出来），电子版和纸质版各一份（纸质版用0.5黑色签字笔签名）。
（4）活动（比赛）前期和活动（比赛）结束当天必须以微信公众号推送活动（比赛）内容。
（5）以上4点必须在一周之内交由社联财务部审核，超时一律不予报销。
（6）本次活动经费未审批下来，不能申请下期活动经费。
第九条本规章制度由社联财务部负责解释。
第十条本规定自公布之日起执行。
社联财务部
二一八年九月
第3篇 学院学生社团联合会财务部工作制度
第一章 总则
第一条 财务部是负责学校各社团财务资金使用及管理的部门，本部门以“服务社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公”为工作宗旨，一切工作服务于社团并且充分维护社团各会员的利益。
第二条社联财务部管理的指导思想：在院团委的领导下贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障。
第三条 社联财务部基本任务：做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。依照章程合理地使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下所有社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法性，合理性进行监督。
第二章 工作细则
第四条 协调好本部门与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。
第五条 财务职责:制定年度财务预决算交主席团审议,负责联合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况；筹集、创设、管理社团奖励基金；对外办理社会赞助手续。
第六条 财务部成员工作任务:：
1、熟悉各社团财务工作和财务负责人.。
2、积极主动配合各部门工作，服从上级调配。
3、服从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，例会、签到必须到场。
4、有严谨的工作作风和正确的工作态度，以饱满热情的心态对待财务工作。
5、公平、公正、透明、不以公报私、实事求是、严格把关，搞好财务督促工作。
6、有创新意识，对财务工作要不断改进,使财务机制更加完善。
第七条 日常工作:：
1、协调好各社团财务工作。
2、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作 。
3、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做好登记，并把涉及的相关人员报主席团和校团委请求处理。
4、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总核算。
第三章 经济支配管理
第八条 各社团需要支出50元以上费用前，应先向财务部提出申请，经财务部进行可行性分析后，方可支出，否则不予报销。
第九条 收支严格进行书面登记，并保留详细的清单和发票（正规发票），凭据作帐，做到帐目明确，清晰，无误。
第十条 节约各社团的资金，提高经费的利用价值，避免不必要的开支。做到专项资金专项使用。
第十一条 严格遵守财务报销和资金申请的手续制度。
第十二条 每次活动的资金预算方案经主席审批后，应交到财务部存档备案。
第十三条 每次活动结束后，各部门应尽快把发票交到财务部。财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理，报帐和总结。
第四章 例会制度
第十四条 每周部门定期举行一次例会，任何人不得无故缺席。
第十五条 每次例会必须考勤签到，若有不到者处理办法参考部门考勤制度。
第十六条 会议主要进行每周工作总结，部长传达上级指示和新的任务，具体安排部门工作和具体活动的人员工作。
第十七条 在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，共同解决。
第十八条 若有紧急情况，可由部长或副部长临时召开。
第四章 附则
第十九条 社团联合会财务部对此制度有最终解释权。
第二十条 本制度自公布之日起施行。
第二十一条 各社团对财务部管理制度有任何不满或意可以书面形式交社联办公室，经社联主席团和财务部共同商讨,达成性意见后予以修改。
第4篇 学生会财务报销制度范本
总则:
秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作,督促各部门提前做好活动前期的预算工作,由相关副主席执行、监督。由相关负责副主席(或秘书长)出面代表学生会向学院申请经费,得到批复后上报秘书处。学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。每张发票都应有秘书长签字并注明具体用途,并做好记录。若活动的实际经费支出超过批准的经费预算,原则上秘书处不予报销。秘书处的经费支出及报销情况登记表须定期上交主席审核并做财政工作报告。
细则:
1. 各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的清单以及初步经费预算至秘书处,由秘书处协助做好相关预算。
2. 副主席负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批,经批准后由相应副主席在记录表上签字后交秘书处存档。
3. 对于开销在500元以下的活动,各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作,发票及经费支出清单的电子版,经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应,并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中,清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符,秘书长审核通过后方予以报销。)
4. 对于开销在500元以上的活动,由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。
5. 发票书写规范:发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格” 、“单位” 、“数量” 、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批,不能只填“宣传用品”,应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品,则可直接填上“**用品”,但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注:等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致,否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联,即“顾客报销凭证”,第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动,若有任何涂改、修改的痕迹,学院不予报销。
