第1篇 iso9001质量管理体系内容
iso9001质量管理体系的主要内容
iso9001标准是世界上许多经济发达国家质量管理实践经验的科学总结,具有通用性和指导性。实施iso9001标准,可以促进组织质量管理体系的改进和完善,对促进国际经济贸易活动、消除贸易技术壁垒、提高组织的管理水平都能起到良好的作用。概括起来,主要有以下几方面的作用和意义:
一、实施iso9001标准有利于提高产品质量,保护消费者利益,提高产品可信程度
按iso9001标准建立质量管理体系,通过体系的有效应用,促进企业持续地改进产品和过程,实现产品质量的稳定和提高,无疑是对消费者利益的一种最有效的保护,也增加了消费者选购合格供应商产品的可信程度。
二、提高企业管理能力
iso9001标准鼓励企业在制定、实施质量管理体系时采用过程方法,通过识别和管理众多相互关联的活动,以及对这些活动进行系统的管理和连续的监视与控制,以实现顾客能接受的产品。此外,质量管理体系提供了持续改进的框架,增加顾客(消费者)和其他相关方满意的程度。因此,iso9001标准为有效提高企业的管理能力和增强市场竞争能力提供了有效的方法。
三、有效于企业的持续改进和持续满足顾客的需求和期望
顾客的需求和期望是不断变化,这就促使企业持续地改进产品和过程。而质量管理体系要求恰恰为企业改进产品和过程提供了一条有效途径。
四、有利于增进国际贸易,消除技术壁垒
在国际经济技术合作中,iso9001标准被作为相互认可的技术基础,iso9001的质量管理体系认证制度也在国际范围中得到互认,并纳入合格评定的程序之中。世界贸易组织/技术壁垒协定(wto/tbt)是wto达成的一系列协定之一,它涉及技术法规、标准和合格评定程序。贯彻iso9001标准为国际经济技术合作提供了国际通用的共同语言和准则;取得质量管理体系认证,已成为参与国内和国际贸易,增强竞争力的有力武器。因此,贯彻iso9001标准对消除技术壁垒,排除贸易障碍起到了十分积极的作用。
iso9000认证常识
一、 什么叫iso
iso是一个组织的英语简称。其全称是international organization for standardization , 翻译成中文就是“国际标准化组织”。
iso是世界上最大的国际标准化组织。它成立于1947年2月23日,它的前身是1928年成立的“国际标准化协会国际联合会”(简称isa)。iec 也比较大。iec即“国际电工委员会”, 1906年在英国伦敦成立,是世界上最早的国际标准化组织。iec主要负责电工、电子领域的标准化活动。而iso负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动。
iso 宣称它的宗旨是'在世界上促进标准化及其相关活动的发展,以便于商品和服务的国际交换,在智力、科学、技术和经济领域开展合作。'
iso 现有117个成员,包括117个国家和地区。
iso的最高权力机构是每年一次的“全体大会”,其日常办事机构是中央秘书处,设在瑞士的日内瓦。中央秘书处现有170名职员,由秘书长领导。
二、什么叫iso9000
iso通过它的2856个技术机构开展技术活动。其中技术委员会(简称tc)共185个,分技术委员会(简称sc)共611 个,工作组(wg)2022个,特别工作组38个。iso的2856个技术机构技术活动的成果(产品)是“国际标准”。
iso现已制定出国际标准共10300多个,主要涉及各行各业各种产品(包括服务产品、知识产品等)的技术规范。
iso制定出来的国际标准除了有规范的名称之外,还有编号,编号的格式是:iso+标准号+[杠+分标准号]+冒号+发布年号(方括号中的内容可有可无),例如:iso8402:1987、iso9000-1:1994等,分别是某一个标准的编号。
但是,“iso9000”不是指一个标准,而是一族标准的统称。根据iso9000-1:1994的定义:“‘iso9000族’是由iso/tc176制定的所有国际标准。”
什么叫tc176呢tc176即iso中第176个技术委员会,它成立于1980年,全称是“品质保证技术委员会”,1987年又更名为“品质管理和品质保证技术委员会”。tc176专门负责制定品质管理和品质保证技术的标准。
tc176最早制定的一个标准是iso8402:1986,名为《品质-术语》,于1986年6月15日正式发布。1987年3月,iso又正式发布了iso9000:1987、iso9001:1987、iso9002:1987、iso9003:1987、iso9004:1987共5个国际标准,与iso8402:1986一起统称为”iso9000系列标准”。
此后,tc176又于1990年发布了一个标准,1991年发布了三个标准,1992年发布了一个标准,1993年发布了五个标准;1994年没有另外发布标准,但是对前述“iso9000系列标准”统一作了修改,分别改为iso8402:1994、iso9000-1:1994、iso9001:1994、iso9002:1994、iso9003:1994、iso9004-1:1994,并把tc176制定的标准定义为“iso9000族”。1995年,tc176又发布了一个标准,编号是iso10013:1995。
三、什么叫认证
“认证”一词的英文原意是一种出具证明文件的行动。iso/iec指南2:1986中对“认证”的定义是:“由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动。”
举例来说,对第一方(供方或卖方)生产的产品甲,第二方(需方或买方)无法判定其品质是否合格,而由第三方来判定。第三方既要对第一方负责,又要对第二方负责,不偏不倚,出具的证明要能获得双方的信任,这样的活动就叫做“认证”。
这就是说,第三方的认证活动必须公开、公正、公平,才能有效。这就要求第三方必须有绝对的权力和威信,必须独立于第一方和第二方之外,必须与第一方和第二方没有经济上的利害关系,或者有同等的利害关系,或者有维护双方权益的义务和责任,才能获得双方的充分信任。
那么,这个第三方的角色应该由谁来担当呢显然,非国家或政府莫属。由国家或政府的机关直接担任这个角色,或者由国家或政府认可的组织去担任这个角色,这样的机关或组织就叫做“认证机构”,详见附录b。
现在,各国的认证机构主要开展如下两方面的认证业务:
1.产品品质认证
现代的第三方产品品质认证制度早在1903年发源
于英国,是由英国工程标准委员会(bsi的前身)首创的。
在认证制度产生之前,供方(第一方)为了推销其产品,通常采用“产品合格声明”的方式,来博取顾客(第二方)的信任。这种方式,在当时产品简单,不需要专门的检测手段就可以直观判别优劣的情况下是可行的。但是,随着科学技术的发展,产品品种日益增多,产品的结构和性能日趋复杂,仅凭买方的知识和经验很难判断产品是否符合要求;加之供方的“产品合格声明”属于“王婆卖瓜,自卖自夸”的一套,真真假假,鱼龙混杂,并不总是可信,这种方式的信誉和作用就逐渐下降。在这种情况下,前述产品品质认证制度也就应运而生。 1971年,iso成立了“认证委员会”(certico),1985年,易名为“合格评定委员会”(casco),促进了各国产品品质认证制度的发展。 现在,全世界各国的产品品质认证一般都依据国际标准进行认证。国际标准中的60%是由iso制定的,20%是由iec制定的,20%是由其他国际标准化组织制定的。也有很多是依据各国自己的国家标准和国外先进标准进行认证的,详见附录c。
产品品质认证包括合格认证和安全认证两种。依据标准中的性能要求进行认证叫做合格认证;依据标准中的安全要求进行认证叫做安全认证。前者是自愿的,后者是强制性的。
产品品质认证工作,从20世纪30年代后发展很快。
到了50年代,所有工业发达国家基本得到普及。第三世界的国家多数在70年代逐步推行。我国是从1981年4月才成立了第一个认证机构―“中国电子器件质量认证委员会”,虽然起步晚,但起点高,发展快。
2. 品质管理体系认证
这种认证是由西方的品质保证活动发展起来的。1959年,美国国防部向国防部供应局下属的军工企业提出了品质保证要求,要求承包商“应制定和保持与其经营管理、规程相一致的有效的和经济的品质保证体系”,“应在实现合同要求的所有领域和过程(例如:设计、研制、制造、加工、装配、检验、试验、维护、装箱、储存和安装)中充分保证品质”,并对品质保证体系规定了两种统一的模式:军标mil-q-9858a《品质大纲要求》和军标mil-i-45208《检验系统要求》。承包商要根据这两个模式编制“品质保证手册”,
并有效实施。政府要对照文件逐步检查、评定实施情况。这实际上就是现代的第二方品质体系审核的雏形。这种办法促使承包商进行全面的品质管理,取得了极大的成功。后来,美国军工企业的这个经验很快被其他工业发达国家军工部门所采用,并逐步推广到民用工业,在西方各国蓬勃发展起来。
随着上述品质保证活动的迅速发展,各国的认证机
构在进行产品品质认证的时候,逐渐增加了对企业的品质保证体系进行审核的内容,进一步推动了品质保证活动的发展。到了70年代后期,英国一家认证机构bsi(英国标准协会)首先开展了单独的品质保证体系的认证业务,使品质保证活动由第二方审核发展到第三方认证,受到了各方面的欢迎,更加推动了品质保证活动的迅速发展。通过三年的实践,bsi认为,这种品质保证体系的认证适应面广,灵活性大,有向国际社会推广的价值。于是,在1979年向iso提交了一项建议。iso根据bsi的建议,当年即决定在iso的认证委员会的“品质保证工作组”的基础上成立“品质保证委员会”。1980年,iso正式批准成立了“品质保证技术委员会”(即tc176)着手这一工作,从而导致了前述“iso9000族”标准的诞生,健全了单独的品质体系认证的制度,一方面扩大了原有品质认证机构的业务范围,另一方面又导致了一大批新的专门的品质体系认证机构的诞生。
自从1987年iso9000系列标准问世以来,为了加强品质管理,适应品质竞争的需要,企业家们纷纷采用iso9000系列标准在企业内部建立品质管理体系,申请品质体系认证,很快形成了一个世界性的潮流。目前,全世界已有近100个国家和地区正在积极推行iso9000国际标准,约有40个品质体系认可机构,认可了约300家品质体系认证机构,20多万家企业拿到了iso9000品质体系认证证书,第一个国际多边承认协议和区域多边承认协议也于1998年1月22日和1998年1月24日先后在中国广州诞生。
第2篇 质量管理体系产品防护控制程序
产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：
1.目的
本程序的目的是为确保贮存产品得到有效的防护。
2.适用范围
本程序适应于我公司精密物流仓库产品的防护。
3.职责
物流科负责对产品防护及管理控制。
术语：本文件说明半制品、资材、制品为产品。
4.工作程序
4.1 资材接收与出库控制
4.1.1 仓管人员从通关科/生产管理科资材系/供应商得到纳入产品的送货单。
4.1.2 仓管人员根据送货单上的品番、品名及数量对实物一一清点及检查外包装是否破损。
a. 清点相符及外包装完好，则双方签收送货单各保留一份。
a. 清点不符及外包装破损，则立即通知生产管理科资材系采取对策
（按实物接收或退货）。
4.1.3 资材接收后，由文员将送货单上的品名、品番及数量分类输入电脑，同时打印《材料
入库清单》；系统未登录品番无法打印时，就由物流科人员填写一份《村料入库清单》，并将送货单交质量保证部通知作受入检查。
4.1.4 资材出库是仓管员根据生产现场人员提供的《出库申请书》到物流科打印或填写的《材
料出库清单》提前准备好资材，且同时联络生产部的领料员将资材领走，出库时必须遵守先入先出的原则。
4.1.5 社内半制品入库，每个托盘上必须有《先入先出票》，生产部门入库员将半制品叉到待
检区，经质量保证部检验合格后方可入库。社内半制品出库及外发半制品出入库，同资材出、入库方式相同。
4.1.6 资材的进出库，仓管员负责登记入帐。
4.2 产品标识
4.2.1 摆放在接收或待检区的部品必须有明确的标识，如“待检品”需挂上“待
检品”标识牌。
4.2.2 检验合格的部品和半成品必须贴有“合格品”标示或盖有“合格章”，仓库人员按照“先
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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：
接收的部品先入库”的方式，搬到仓库内保管。
4.2.3 贮存在仓库内有3个月以上的产品为“长期在库品”，长期在库品的具体管理方法详见
附页“长期在库品管理规定”。
4.3 .0 产品搬运
4.3.1 产品纳入时，先安排搬运人员将产品搬到载货托盘上摆放好且标识朝外，搬运产品的
时候，必须轻拿轻放，避免产品受到损坏。
4.3.2 产品摆放好之后，由仓库人员用电动或手动叉车将产品叉到待检品区域。
4.3.3 化学危险品的搬运请参照《化学品管理规定》。
4.3.4 产品在搬运途中，仓管人员必须对产品的品质负责；同时，必须注意保护产品的外包
装及标签、标识不受损坏。
4.4 .0产品包装
4.4.1 产品在仓库的存放过程中，应确保所有的包装箱都是稳固的封好的，标签朝外，仓库
人员必须在仓库内监视，及时更换破损了的包装箱。
4.4.2 产品在搬运途中，如有落下品而导致外包装破损，应立即更换新的包装，并且将原装
上的标签撕下来贴在新的包装箱上面，或者根据旧包装箱上的标签内容在新的包装
箱上面标识清楚；同时要联络质量保证部检查产品。
4.5 .0产品贮存
4.5 .1贮存在仓库内的产品，摆放高度应根据产品的性能摆放，避免导致产品质量受损。
4.5 .2仓库人员应定期检查产品的贮存环境，如发现受阳光直射或潮湿环境等因素的影响而
导致产品的不良，应立即联络质量保证部检查，并改善贮存环境。
4.5 .3对贮存在仓库内的产品应定期进行盘点，确认实际数量和和种类与电脑如帐是否一致，
并以《资材盘点报表》、《半制品盘点报表》的形式提出。
4.5 .4盘点时，发现产品已超过贮存期限时，应将该产品隔离标识，并贴上不合
格票标识。qa负责对该产品品质进行确认。
4.6 制品出货
4.6 .1制品的出货请参照《制品出货管理要领》。
4.7 产品的防护
4.7 .1所有的产品及特殊物料
（化学危险品）均不得置于室外存放，防止雨淋、
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灰尘进入或因阳光直射而引起产品变形不良。
4.7 .2产品在接收、搬运、贮存及交付的所有阶段都应注意对产品进行防护，确
保产品的品质不受损坏。
4.7 .3 关于材料的有效期限管理：批量生产使用的有效期为1年,sp件使用的有限期为3年。5．相关文件
5.1 《化学品管理规定》
5.2 《制品出货管理要领》
5.3 附页《长期在库品管理流程》
第3篇 工程质量管理体系：场容及环境管理
工程质量管理体系的管理方法:场容及环境管理
第2节场容及环境管理
2.1 场容管理
2.1.1 施工现场周围应封闭严密。沿街的现场应根据市容要求分别采用金属板材、标准块材(不得干码)、有机物板材、石棉板材或软质材(如编织布、苫布等拉平绷紧)围护。
2.1.2 施工现场大门处应设置统一式样的标牌,标牌面积为0.7m×0.5m, 设置高度底边距地面不得低于1.2m(如图9-1)。
工程名称:×××× 1 号楼建筑面积:309566
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:工地负责人:
开工日期:20** 年月5日竣工日期:20** 年11 月20 日
2.1.3 现场大门内应设有施工平面布置图以及安全、消防保卫、场容卫生环保等制度板,内容详细,字迹清晰醒目。
2.1.4 施工区域和生活区域应明确划分,保持场容整洁。
2.2 环境卫生管理
2.2.1 施工现场应经常保持整洁卫生。道路平整坚实、畅通,并有排水设施。在市区施工的现场,其运输车辆应不带泥砂出场,并做到沿途不遗洒。
2.2.2 生活区室内外应保持整洁有序,无污物、污水,垃圾集中堆放,及时清理。
2.2.3 食堂、伙房应有一名现场管理人员主管卫生工作,严格执行食品卫生法等有关制度。
2.2.4 饮用水要供应开水,夏季应供应清凉饮料,并且饮水器具要卫生。
2.2.5 现场内的厕所(包括楼层厕所)应有专人保洁。
2.3 环境保护管理
2.3.1 防止大气污染
2.3.1.1 高层建筑施工垃圾,必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运,适量洒水,减少扬尘。
2.3.1.2 水泥等粉细散装材料,应尽量采取室内(或封闭)存放或严密遮盖,卸运时要采取有效措施,减少扬尘。
2.3.1.3 现场的临时道路其面层采用细石、焦渣、沥青等铺设,防止道路扬尘。
2.3.1.4 由于本工程处于办公、居民稠密区,故施工现场设有专人及设备,采取洒水降尘措施。严禁使用敞口锅熬制沥青。
2.3.1.5 本工程尽量采用商品混凝土施工。当必须在现场设置搅拌设备时,应安设除尘装置。
2.3.1.6 施工现场使用的锅炉,茶炉、大灶,必须符合环保要求。烟尘排放黑度必须在林格曼i 级以下。
2.3.1.7 拆除旧有建筑物时,应随时洒水,减少扬尘污染。
2.3.2 防止水污染
2.3.2.1 在需进行混凝土、砂浆等搅拌作业,必须设置沉淀池,使清洗机械和运输车的废水经沉淀后,方可排入市政污水管线,亦可回收用于洒水降尘。
2.3.2.2 在使用乙炔发生罐作业产生的污水,必须控制污水流向,防止漫延,并在合理的位置设置沉淀池,经沉淀后方可排入污水管线。施工污水严禁流出施工区域,污染环境。
2.3.2.3 现场存放油料的库房,必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染水体。
2.3.2.4 施工现场临时食堂,用餐人数超过100 人时,应设置简易有效的隔油池,定期掏油,防止污染。
2.3.3 防止施工噪声污染
2.3.3.1 施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(gb12523-90)制定降噪的相应制度和措施。
2.3.3.2 凡需进行强噪声作业时:必须严格控制作业时间,一般不超过22h。必须昼夜连续作业的施工现场,应尽量采取降噪措施,做好周围群众工作,并报有关环保单位备案后方可施工。
第4篇 食品企业诚信管理体系
一、 目的
按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等相关法律法规，结合组织的实际，建立质量诚信管理体系和《质量诚信自律行为规范》，形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。 二、适用范围
适用于本公司质量诚信管理管理体系过程的策划、识别、实施及文化的要求和控制。
三、职责
1 总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系建设，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。
2 管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向公司长汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。
3 办公室、生产车间、质检科、销售科等相关各部门在管理者代表的领导下，负责体系日常管理工作。 四、内容
1 质量诚信管理体系模式
2 过程描述
①企业质量诚信管理实现过程职责见“企业食品安全管理人员工作职责”。
②管理过程流程见组织机构图。
③识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、环境安全、社会责任和支持过程，编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。
④支持过程、产品实现、服务过程，由质量控制体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。
⑤在过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、沟通、审核、检监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。
⑥在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。
3 供方的控制
①对供方和外包方除严格按照iso9001中相关条款要素规定执行。
②所有供方应向本公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，提供客户投诉、损失时的依据。
③作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并做好相关记录，合格者列入合格供方名录，每年审查一次。
4 文件要求
①总则
本公司企业质量诚信管理体系文件包括：
a.企业质量诚信方针和目标；
b.管理手册；
c.相关程序文件；
d.国家法律及本行业法规性文件；
e.管理制度、规范、办法和相关记录。
②管理手册
a.企业质量诚信管理体系的范围；
b.方针和目标；
c.企业质量诚信管理体系程序、质量、环境、职业健康安全文件或对其引用；
d.描述企业质量诚信管理体系过程及相互作用；
e.企业质量诚信管理委员会组织结构和各部门职责描述；
管理手册由质检科组织编写，管理者代表审核，总经理批准后实施。
③文件控制
企业质量诚信管理体系所要求的文件按《文件控制程序》执行，并达到以下要求：
a.文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、有效；
b.必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准；
c.质检科编制公司受控文件一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态。
d.文件管理部门确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量诚信管理体系相关的各部门可获得相关文件的有效版本；
e.存放的文件标识清楚，保持文件的清楚、易于识别，方便检索；
f.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；
g.所有作废的文件及时撤离现场或加盖“作废”印章予以保存。
5记录的控制
本公司编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录
为产品符合规定要求和质量诚信管理体系的有效运行提供客观证据。
第5篇 物业企业管理体系文件之总说明
物业企业管理体系文件总说明
一、体系文件的构成及分类
生产、研发
一级文件
二级文件
三级文件
四级文件
对物业管理企业而言,公司的管理体系,基本可由以下四个子系统构成:质量、环境管理体系;营销管理体系;人事行政管理体系;财务管理体系。其分别对应企业的'生产、研发;营销;人事;财务'五种基本职能。
文件体系分四个层次,'管理手册'为一级文件,'程序文件'为二级文件,'工作手册'为三级文件,'企业标准'为四级文件。
二、体系文件使用指南
质量、环境管理体系文件
我司提供的质量、环境管理体系文件是将质量管理体系与环境管理体系整合后形成的。通过认证,符合iso9001《质量管理体系要求》、iso14001《环境管理体系》标准要求。
质量、环境手册:iso9001《质量管理体系要求》、iso14001《环境管理体系》是通用标准,适用于各种行业、各种组织。因行业差别,企业、组织需根据自身特点,用行业的语言来理解、描述iso9001、 iso14001标准条款的要求,从而产生了企业的《质量、环境手册》。本企业编制的《质量、环境手册》章节号和iso9001标准基本相同,通过把iso14001条款映射到iso9001结构中,将其进行整合。《质量、环境手册》是企业质量、环境体系的一级文件,通过阅读《质量、环境手册》,可对物业管理行业的服务理念、组织结构、职责职权分配、资源配备、产品(服务)实现过程、环保节能、监测分析和改进方法等有一个整体综合的理解。
程序文件:《程序文件》对物业管理活动中的重要过程、重要环境因素进行了识别,并告诉每个过程应做什么、什么时间做、什么地点做、由谁来做、为什么要做,如何做,即所谓的5w1h。程序文件是质量体系中的第二级文件。
接管入伙手册:本手册和以下手册均为质量体系中的第三级文件,基本按专业进行划分。本手册详细地描述了房屋接管过程与业主入伙过程的5w1h(比程序文件要详细得多),并提供了部分工作标准、方法、流程及验收标准索引等。
工程管理手册:包含房屋修缮、业主装修管理及设备管理三部分内容。介绍了土建、设备、精装修管理模式、制度及运作程序。
支持《工程管理手册》的文件有《房屋设备使用指南》、《房屋设备保养标准》、《红旗设备检评标准》、《计量器具检定方法》、《节能环保指南》五个企业标准(四级文件)。《房屋设备使用指南》描述主要(重要)房屋设备的操作方法、使用规程、经济性运行措施等内容,《房屋设备保养标准》为我司企业标准,按'三级保养'详细叙述保养内容及应达到的标准。《节能环保指南》是iso14001体系的作业指导书。
清洁绿化手册:实施清洁绿化工作的管理手册。包括清洁标准、绿化标准、清洁过程控制程序、绿化过程控制程序、清洁检验标准、绿化检验标准。
安全护卫手册:由安全管理、消防管理、车辆管理三大部分构成。其中物业管理安全护卫全方位管理、消防管理中的人防管理、车辆管理中的辖区和车场管理。包括部分应急情况的处理,如消防演习、紧急集合等方面。另对护卫员的职责、纪律、权限、着装方面进行详细说明。
应急手册:识别了物业管理活动中可能出现的紧急情况、灾害、事故,并制定了预防、反应措施及解决方案。
服务手册:广义上讲,物业公司为业主及其物业而进行的全部活动均称为服务,可分为公共服务、专项服务和特约服务。本手册中的'服务'是指除基础性的公共服务外的专项服务、特约服务及社区文化活动,'客户'指业主及物业使用者等。本手册是进行专项服务、特约服务、家政服务、社区文化活动及会所管理的指导性文件。
人事行政管理体系
行政管理手册:按照行政管理方法编制而成的,在公司内部管理、资源提供和保障方面作到有文可依。包括行文规则、档案管理、保密制度、印章管理、车辆管理、督办办法、公共关系、对外宣传等。
人事手册:文件规定了公司对人力资源的需求、识别、招聘、评估、培训、考核、续约、解聘方面的制度。对员工待遇、福利、档案方面的管理做出详细说明。
财务管理体系
财务管理手册:财务管理手册是在严格按照国家财务管理制度的基础上编制的适合行业、企业的手册,包括财务人员职责、财务管理、核算体制、各类费用政府标准等。
营销管理体系
市场拓展手册:是企业开拓市场的指导性文件。
第6篇 施工环境管理体系:大门及围墙工程标志牌
大门及围墙
现场大门采用双扇钢制密闭门,门高2.2m,单扇宽4m,外喷刷2 度浅蓝色油漆,门柱尺寸为50×50cm 正方形红砖砌筑。
现场围墙设计:围墙内、外抹灰面装饰分别为外墙白色喷塑、大压花,内墙刷大白浆,围墙顶采用蓝色乳胶漆,每砖柱顶预留一个展示用照明线盒。
工程标志牌
现场导向牌:按照本单位ci 形象识别系统的要求,在工地入口及主要道路设置导向牌。
操作规程牌:钢筋加工场、木工车间等机具集中或较固定处,醒目位置标挂相应机具安全操作规程牌。
安全警示牌:机具、电箱、四口五临边等位置标挂相应的安全警示牌。外架、卸料平台挂验收合格牌和限载牌,限载牌须写明具体数字:模板多少块、木方多少条等。
设备牌:塔吊、电梯、履带吊或汽车吊等垂直运输、起重设备,标挂验收合格牌、操作规程牌、机械性能牌、定人定牌和安全警示牌。
材料标识牌:钢筋、水电安装材料、砌筑材料等分别挂材料标识牌,注明规格和检验状态。
第7篇 x物业质量管理体系
zz物业质量管理体系
1 总要求
zz物业按iso9001:2000《质量管理体系-要求》标准建立本质量管理体系,并结合工作实际进行实施、保持和持续改进。本质量管理体系包括四部分内容:
1)管理职责
管理职责主要针对zz物业的领导层。zz物业的领导层按照iso9001:2000标准要求,采取各种措施,包括宣传教育、培训学习、实操考核等,提高zz物业全体员工的法律意识、服务意识和质量意识,在全体员工中牢固树立'质量第一、业户至上'的理念,培养'精心策划、狠抓落实、办事高效'的工作作风;制定符合zz物业实际的质量方针和质量目标,明确各部门的管理职责和权限;任命一名管理者代表,负责策划、建立和实施本质量管理体系,建立健全zz物业内部沟通机制,定期主持管理评审会议,了解、掌握质量管理体系的运行情况,进行评价并持续改进,以确保本体系的适宜性、充分性和有效性。
2)资源管理
zz物业负责确定和提供本质量管理体系运行所需的人力、物力、设备(设施)及其它资源;各部门和物业项目(管理处)负责其管理区域内资源的协调、沟通、公共服务设施及工作设备的维护,共同创造良好的工作环境。
3)服务实现
zz物业的产品即物业管理服务,这是质量管理体系的核心部分。按iso9001:2000标准要求,在充分研究业户要求的基础上,zz物业根据国家法律法规、行业标准、业主要求和自身发展需要,对向业户提供服务的活动进行了精心的策划。这些活动包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务,电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护。各项服务都有严格的操作流程和工作规范,拟定了质量标准及考评办法,对服务提供过程实行严格监督,确保提供优质高效的管理服务。涉及服务活动的区域、人员均有明确的标识,对顾客的财产予以切实保护。对外包的各项服务活动全部识别并加以控制。
4)检查、分析和改进
zz物业、物业项目(管理处)及其各部门及时检查管理服务的各项活动和活动的结果,并采取纠正、预防措施,持续改进。检查一般有以下途径:顾客反馈、内部审核、领导监督、服务质量考评。对检查的结果及时进行分析,不符合要求时,及时进行纠正,必要时采取相应的纠正或预防措施,或召开管理评审会,对质量管理体系的运行效果进行评价。
质量手册、程序文件、作业文件和相关的质量记录表格构成统一的、文件化的质量管理体系。
外包或分包项目管理过程的控制在本手册7.4中做出说明。
2 文件要求
2.1 总则
本质量管理体系文件表现为纸型文本和电子文本两种形式,包括以下几个部分:质量手册(包含质量方针、质量目标)、程序文件、作业文件和服务提供过程中的记录表格。
2.2 质量手册
本组织的《质量手册》:
1) 规定了质量管理体系覆盖的范围:
① 机构:zz物业最高管理层、公司总部、品质管理部、公司总部、物业项目(管理处)及其下属行政管理部、客户服务部、工程维护部、保安部、环境卫生部、经营部。
② 服务:包括保洁、绿化、治安、车管、消防、业户档案、交收楼、租赁、装修、收费、接待、咨询、报修、巡查、商业服务,电梯正常运行、水、电供应及其相关设备(设施)的维护等。
③ 本质量管理体系采用了《质量管理体系-要求》(gb/t19001:2000)标准(除7.3外)所有要求。
2) 与其它体系文件的关系:
本手册包括'质量方针'和'质量目标',引用了程序文件的内容要点,具体程序文件和作业文件作为细则独立于质量手册之外。
3)质量管理体系各条款的相互作用在本手册各章节作表述。
2.3 文件控制
为了对质量管理体系所要求的文件加以控制,zz物业编制了《文件控制程序》,以下内容在《文件控制程序》中作了详细的表述。
1)需要控制的文件有质量手册、程序文件、作业文件,与zz物业和物业管理服务有关的外来文件,包括法律、法规、行业服务规范、条例等相关文件。
2)文件发布前必须经不同层次领导的批准,以确保文件充分适宜;文件在管理评审活动中进行评审,修改更新后,需再次批准。
3)文件印刷清晰,编辑要易于查阅,便于发放与更新。要求文件做好标识,便于识别,如文件名称、编号、版本号、分发号、发布日期、实施日期、编写者、审批人、修改次数等。
4)与质量管理体系有关的法律、法规文件的适用性,要识别清楚并控制分发。
5)按要求将文件发放到各岗位的使用者手中,使用者应对文件妥善保管,不得涂改;文件作废时,应将该文件做出适当处理,需要保留参考时,要对该文件做出'作废留用'的标识,防止作废文件被使用;无价值文件要予以定期销毁。
文件控制归口管理部门是品质管理部。文件使用过程的管理由各使用部门负责。电子版本文件的控制与纸型文本相似,具体规定详见《文件控制程序》。
2.4记录的控制
记录是质量管理体系文件的组成部分。空白质量记录表格属'文件',按《文件控制程序》管理;已有文字内容的记录属'质量记录',按《记录控制程序》管理。记录是质量管理体系运行和物业管理服务是否符合要求的重要证据,组织建立并保存记录,证明物业管理服务过程是受到严格控制的,体系运行是有效的,并为质量管理体系的持续改进提供追溯依据。
记录要按名称、编号分类进行管理,便于保管和查阅;记录表格在使用过程中需要更改时,名称和编号不能改,但表内栏目可变动,便于操作。记录填写要规范,做到字迹清晰、内容真实、签名完整、不漏项。记录按保存期限规定妥善保存,存放的地方要适当,确保记录不会丢失和损坏;对无价值的记录要进行销毁,对超过保存期限但仍有使用价值的记录,要做出说明并保存。
为确保记录得到有效控制,对记录的标识、填写、归档保存、检索、借阅、保存期限和处置等方面在《记录控制程序》中已做出了规定。一般记录保存三年,由品质管理部按《记录控制程序》执行。对需长期保存或延长保存期限的记录应在文件中做出规定或由管理评审决定。
第8篇 室内装饰项目 施工管理体系
室内装饰项目施工管理体系
1.公司由一名国家一级项目经理作为本工程的项目经理,负责工程对内及对外各专业的协调工作。在公司决策层的领导及职能部门的指导下,项目经理部负责实施从工程项目开工到竣工交付使用全过程的施工承包经营管理。项目管理层由生产、技术、材料和行政事务四大部分组成,在项目经理的领导下,全权组织生产施工要素,包括劳动组织,材料供给,对工程的工期、质量、安全、成本实施全过程的动态管理。
2.项目部设六个职能部门,分述如下:
(1)工程技术科:具体负责编制施工技术实施方案和作业指导书,并向操作人员交底,指导工人施工,负责进度计划的落实,检查施工质量等工作。工程技术部由专业工程师组成。
(2)质量科:具体负责施工过程的质量检查、验收和评定,质量记录的收集、整理工作。
(3)安全科:负责现场施工安全教育、安全检查并做好记录,由安全主任主管。
(4)材料科:负责编制物资采购计划及采购工作,负责进场物资的验收、保管、发放工作,负责机械设备安装、维修、保养工作。
(5)计财统计科:负责财务及成本核算工作以及编制预、决算工作及工程进度款申报、劳动力工资核算工作。
(6)办公室:负责管理保卫、食堂、住宿等行政工作。
3.组织一批高质量、高安全意识作业层人员。根据优良组合的原则,选用具有较高素质,有丰富施工经验和劳动技能的合同工,分工种编成工作班组,由技术过硬,思想素质好的专业组长带班,加强激励机制,提高作业层施工的战斗力和质量水平,所有投入工程施工的班组均按项目部的要求,在项目管理人员的监督下协调地进行专业工种施工,确保质量、安全管理落实到位,落实工作,在总进度计划的控制下完成施工任务。
4.项目管理的主要内容
(1)确定施工方案,做好施工准备;
1)施工方案的技术经济比较,选定最佳可行方案;
2)选择适用的装修施工机械;
3)设计装饰工程平面布置图;
4)确定各工种工人、机具和材料的需要量;
(2)编制施工进度计划
1)编制施工进度计划网络图;
2)建立检查进度计划的报表制度和计算机数据处理程序;
3)施工图纸供应情况的监督检查;
4)物资供应情况的监督检查;
5)劳动力调配的监督检查;
6)工程质量管理;
(3)合同与造价管理
1)编制投标报价方案;
2)与业主、分包商及设备、材料供应厂商签订合同;
3)检查合同执行情况,处理索赔事项;
4)工程中间验收及竣工验收,结算工程款;
5)控制工程成本;
6)月度结算和竣工决算及损益计算。
第9篇 某制造公司质量管理体系
制造公司质量管理体系
1 总要求
a)本公司策划并确定了以下质量管理体系过程:管理过程包括组织机构,职责与权限,资源提供及管理,测量分析与改进和服务实现过程,服务实现过程包括与顾客有关要求的确认和评审、采购和服务提供,监视和测量及计量、测试仪器的控制等。
b)本公司在对各职能部门的质量管理过程的规定中,划分确定了各过程的顺序和相互作用。
c)本公司为上述各过程均编制了相应的管理流程(见质量手册中过程管理)程序文件、作业指导书,及相应的管理制度,以确保适应过程有效地运行并得到控制。
d)为确保上述过程的有效运行,本公司配备了必要的质量管理相关的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境。
e)综合部负责对上述过程的有效运行和要求进行必要的监视和测量并对测试结果进行综合分析。
f)当出现质量质量不合格或潜在不合格因素时,本公司将采取必要的纠正和预防措施以实现持续改进的要求。
2 文件要求
2.1总则:本公司质量管理体系文件包括:
a)质量管理手册,包括质量方针和质量目标;
b)程序文件6份;
c)作业指导书份;
d)检验规程份;
e)外来文件,包括法律法规,国家和行业标准;
f)质量记录表单份。
2.2质量管理手册
本公司已组织相关人员编制了《福建福盛门业制造有限公司质量管理手册》a版。
2.3文件控制
见《文件控制程序》。
2.4记录控制
见《质量/安全记录控制程序》。
第10篇 物业管理公司质量手册质量管理体系
物业管理公司质量手册:质量管理体系
4.1 总要求公司按gb/t19001- -iso9001: 标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并予以持续改进。为了实施质量管理体系,公司按标准的要求对质量管理的全过程进行有效的管理。
4.1.1 公司服务的实现过程包括:识别顾客需求--策划服务过程--服务提供--过程或最终检验--阶段性意见测评--分析和改进--标准化。
4.1.2 按标准的要求编制相应的程序文件、质量计划、作业指导文件及质量记录表格,作为有效控制服务过程的准则和方法,以确保服务过程的有效运作。
4.1.3 为判断服务过程的有效运作,建立获取信息的渠道,以便能及时获得必要和充分的信息,并通过对信息的判定来实现对全过程的监视。
4.1.4 通过对过程信息的测量和对测量结果的分析,以及针对分析结果实施必要的措施,以实现策划的结果和持续改进。
4.1.5 本公司对任何影响服务质量的外包过程进行有效的控制。
4.2 文件要求
4.2.1 总则为确定质量管理体系运行的依据,达到沟通意图和统一行动的目的,公司编制质量管理体系文件,包括:a.质量方针和质量目标b.质量手册c.质量计划d.程序文件e.作业指导文件f.质量记录表格
4.2.2 质量手册公司按照gb/t19001- -iso9001: 标准要求编制质量手册,并予以实施和保持。质量手册覆盖公司质量管理体系所有内容,为质量管理体系的纲领性文件,对质量管理体系过程间的相互关系、作用进行总体描述,同时在章节'1范围'中对质量管理体系的范围作了说明。
4.2.3 文件控制a.品质管理部是体系文件和资料的管理部门,由管理者代表监督执行。b.各部门负责本部门文件的管理。c.质量管理体系文件都必须得到批准才能发布,盖有受控章的是有效版本,盖有作废章的则为非有效版本。并必须确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。如文件有内容变更,需在新文件上进行标注,具体控制方法按《体系文件控制程序》执行。d.对国家及国际标准、政府有关政策法规、物业资料、工程档案、客户档案及公司、部门日常管理文件,按《文件资料管理程序》的规定执行。e.不参加第三方认证的公司其他管理部门或业务部门仍需按公司质量管理体系文件的要求执行。_ 支持性文件vkwy
4.2.3 -z01《体系文件控制程序》vkwy
4.2.3 -z02《文件资料管理程序》
4.2.4 质量记录的控制a.质量记录包含表格、录像带、磁带、光盘、照片、磁盘、各类凭据等。b.各岗位人员按《质量记录控制程序》的要求字迹清楚地做好记录,并予妥善保管,需归档保存的内容,交由各部门文件管理员统一归档保存。来自
第11篇 hse管理体系实施步骤
直属企业及二级单位可按下列步骤建立和实施安全、环境与健康管理体系文件。
一、 学习标准、培训人员
企业及二级单位在建立hse管理体系之前,应结合集团公司颁布的10个hse系列标准,开展两个层次的教育培训工作。
1. 组织对岗位工人的宣传教育。hse管理体系的实施和其管理目标的实现,需要企业全体职工的深刻理解和积极参与。因此,企业必须通过一定的形式,使企业的每一个员工都清楚地了解实施hse管理体系的目的、意义、内容和要求,以使其自觉主动地加入到推行hse管理体系的过程中。
2. 组织对领导干部和管理人员的专门培训。领导干部和管理人员是hse管理体系的建立保持者,担负着组织管理、文件编制和运行监督等重要使命。因此,必须通过举办专门的hse管理体系培训班,使其获得hse管理体系建立实施工作所需的专门知识,并具备hse管理体系内审员的资格。
二、 风险评价和管理现状调研
风险评价和管理现状调研是建立hse管理体系的前提和基础,企业及二级单位在建立hse管理体系之前,必须对企业存在的事故隐患、职业危害、环境影响进行风险评价,对影响企业安全生产、环境保护及健康卫生的hse管理问题进行现状调研,以使企业制定的控制目标和管理方案更具有针对性。
三、 规划设计和准备
根据风险评价和现状调研的结论,企业及二级单位的最高管理者应组织有关部门对拟建立的hse管理体系进行规划设计和准备,其主要工作程序及内容应包括:
1. 企业最高管理者依照hse管理规范确定的承诺原则和内容,向企业员工和相关方作出书面承诺。
2. 企业最高管理者指定和任命hse管理者代表,并授予应有的管理权限。
3. 企业主管部门提出hse方针和目标草案,最高管理者组织评审并批准发布。
4. 成立企业hse管理委员会,制定hse管理委员会章程。
5. 调整和强化hse管理监督机构,合理设置工作岗位,充实技术管理人员。
6. 建立健全企业hse组织管理网络,成立基层单位hse管理小组,按要求选拔配备hse管理人员或安全工程师。
7. 依照hse管理规范,制定各级组织和人员的hse职责。
8. 制定、修订和完善hse管理工作所必需的制度、规定。
9. 根据hse管理规范和hse制度、规定的要求,制定出hse关键管理工作的程序。
10. 提出建立和保持hse管理体系所需的资源配置计划。
11. 制定hse管理体系建立的实施计划进度表,明确各部门和单位的责任与分工。
四、 hse实施程序文件的编制
hse实施程序是hse管理体系可执行文件的集合,根据集团公司hse管理体系和hse管理规范的要求,企业及二级单位在建立hse管理体系前,应编制《企业hse管理体系实施程序》,《职能部门hse职责实施计划》、《生产车间(装置)hse实施程序》3种hse实施程序文件。
五、 hse管理体系的实施
以上准备工作全部完成后,即可进入hse管理体系的实施阶段,其主要工作内容应为:
1. 批准和发布hse实施程序。
2. 部门、车间按实施程序的要求,组织开展日常的hse管理活动。
3. 部门、车间建立体系要素运行保证机制,开展检查监督和考核纠正工作,保证hse管理体系按既定的目标和程序运行。
六、审核、评审
hse管理体系在运行过程中,由于受到外因、内因的影响,管理目标、管理程序、管理方法与管理效果之间有可能发生一定的偏差。因此,在hse管理体系运行一定时期后,需要对hse管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核、评审,以及时调整现实与体系不相符合、体系与现实不相适应的部分,达到持续改进,不断提高的目的。
第12篇 质量管理体系初期管理控制程序
初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期： -10-15
1.目的
本程序规定了我公司生产的产品在初期管理期间为了生产的安定/正常的量产所必须遵循的方法流程。
2．适用范围
本程序适用于我公司工场新部品的投产以及设计变更品、工程变更品的生产的初期阶段的管理。
3．术语定义
3.1 初物：
是指新部品或根据客户的要求进行原料、资材、模具等变更最初生产的产品。
初物新部品
设计变更品原料变更
模具变更
资材变更
3.2 变更品：
这里所说的变更品是指工程变更品，即我公司根据情况在正常生产
（量产）以后变更生产方法的产品，具体规定如下：
变更品生产场所变更、机械变更
原料资材、采购方变更
作业方法变更
生产设备变更等
3.3 初期管理期间：
指初物或变更品从开始试作到正常生产
（量产）后的最初3个lot
（每一个生产日为一个生产lot）为止的期间。
4．职责
4.1 营业部负责与客户交流，协助客户对初物及变更品的承认。
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初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期： -10-15
4.2 技术部负责初期的跟踪确认，质量保证部负责变更品的跟踪确认。
4.3 各责任部署负责初期阶段的生产以及相应的支援。
5.工作程序
5.1 初物及变更品的试作及确认
5.1.1 初物试作完成后，技术部发行《测定依赖书》依赖质量保证部对试作品进行测定，测定
后交技术部确认，由技术部送样品及测定数据给客户检讨和评价。
5.1.2 生产情况发生变化，5m要素需要变更时，应当由责任部署提出《工程变更申请书》，关
联部署确认，工场长承认后实行变更。关于工程变更的有关规定，见《工程变更管理要领》。
5.1.3 变更品试作完成后，由质量保证部负责对试作品进行测定，测定后送样品及测定数据给
客户检讨和评价。
5.1.4 营业科负责把客户对初物及变更品的评价结果联络相关部门。
5.2 初物及变更品的标识
5.2.1 初期管理期间的初物样品以及相应的测试结果等应该作好标记，妥善保管。
5.2.2 对于设计变更品及工程变更品要求进行标识区分，以防止同此前生产的正常品的混淆。
5.2.3 一般的标识区分方法是应用层别票，以箱为单位对制品进行标记
5.2.4 层别票一般连续贴付3个lot，直到初期管理期间终止，关于层别票的运用方法，详
细规定在《层别票运用要领》中。
5.2.5 顾客对层别方式有特殊指示时，按顾客的要求进行。
5.3 初期管理期间的工程监督
5.3.1 在初期管理阶段，是以供给稳定的产品为目标，质量保证部以及生产管理科，应当以《qa
工程表》所规定的内容实施工程监督，确认生产现场是否按标准进行作业。
5.3.2 对于工程变更品，必要时应进行工程能力的调查，例如生产场所的更换，可能导致工程
能力指数cp发生变化，工程能力的调查内容是：
o：要调查－：不用调查
5.3.3 质量保证部根据上表内容进行工程能力的计算，其结果应与有关部署或同客户商谈，并
采取适当的措施，以提高工程能力指数。
文件编号：页次：第2 页共 3 页
初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期： -10-15
5.4 初期管理期间，同客户的情报交流特别重要，质量保证部作为工场品质的窗口，应当将
工场初期生产的不良状况反馈到客户方面，可以要求客户的各方面的人员来工场进行工程指导，以便一起提高产品质量，促使生产的早期安定化。
6．相关文件
6.1 《层别票运用要领》
6.2 《工程变更管理要领》
6.3 《qa工程表》
第13篇 qms质量手册质量管理体系策划控制程序
qms质量手册:质量管理体系策划控制程序
1.目的
进行质量管理体系的策划,以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。
1.范围
适用于确保实现质量方针和目标与质量管理体系策划。
2.职责
3.1总经理根据年度质量目标,配置必要的资源,负责批准手册、质量管理体系文件。
3.2管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件,并对质量的管理实施情况进行监督检查。
3.3各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。
3.要求
总经理应确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系的总要求。
4.1质量管理体系策划的时机:
组织在下列情况下需进行质量管理体系策划:
a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;
b.组织的质量方针、目标或组织机构发生重大变化;
c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化;
d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.2质量管理体系策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:
a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;
b.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;
c.对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;
d.根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率;
e.策划的结果(包括变更)应形成文件,如质量计划等。
4.4质量管理体系策划输出文件的编制原则
4.4.1参照质量管理手册的有关内容,应符合质量方针,并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致;
4.4.2现有的质量文件中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。
4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放
4.5.1质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制,经常管理者代表审核、总经理批准后,以受控文件形式发放到相关部门。
4.5.2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.6质量管理体系策划的实施、监督检查和更改
4.6.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。
4.6.2综合部对策划实施情况进行检查和验证,协凋相应的资源。
4.6.3对质量管理体系策划的更改
a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写《文件更改申请单》,经总经理批准后进行更改,按《文件控制程序》执行。
b.在更改期间应保持质量管理体系的完整运行,例如组织机构调整时,应对职责做出相应的变更,以确保体系正常运作。
4.6.4质量管理体系策划所形成的相关文件,由综合部负责存档保存。
4.相关文件
5.1《文件控制程序》4.2.3
5.2《产品实现的策划控制程序》7.1
6.记录
6.1各部门的质量管理体系策划输出文件
6.2《文件更改申请表》
第14篇 hse管理体系建立认证
企业开展hse体系认证工作通常要进行三阶段工作:
建立hse管理体系;
hse管理体系认证前的准备;
hse管理体系认证审核。
(一)建立hse管理体系
1、领导决策和准备
首先需要最高管理者做出承诺,即遵守有关法律、法规和其它要求的承诺和实现持续改进的承诺。在体系建立和实施期间最高管理者必须为此提供必要的资源保障。
建立和实施hse管理体系是一个十分复杂的系统工程,最高管理者应任命hse管理者代表,来具体负责hse管理体系的日常工作。
最高管理者还应授权管理者代表成立一个专门的工作小组,来完成企业的初始状态评审以及建立hse管理体系的各项任务。
2、教育培训
hse管理体系标准的教育培训,是开始建立hse管理体系十分重要的工作。培训工作要分层次、分阶段、循序渐进地进行,并且必须是全员培训。
3、拟订工作计划
通常情况下,建立hse管理体系需要一年以上的时间,因此需要拟订详细的工作计划。在拟订工作计划时要注意:目标明确、控制进程、突出重点。总计划表批准后,就可制定每项具体工作的分计划。与此同时,还要注意制定计划的另一项重要内容是提出资源的需求,报最高管理层批准。
4、初始状态评审
初始状态评审是建立hse管理体系的基础,其主要目的是了解企业的hse管理现状,为企业建立hse管理体系搜集信息并提供依据。
5、危险辨识和风险评价
危险辨识是整个hse管理体系建立的基础。主要分为:危害识别、风险评价和隐患治理。
6、体系的策划和设计
主要任务是依据初始评审的结论,制定hse方针、目标、指标和管理方案,并补充、完善、明确或重新划分组织机构和职责。
7、编写体系文件
hse管理体系是一套文件化的管理制度和方法,因此,编写体系文件是企业建立hse管理体系不可缺少的内容,是建立并保持hse管理体系重要的基础工作,也是企业达到预定的hse方针、评价和改进hse管理体系、实现持续改进和事故预防必不可少的依据。
8、体系的试运行和正式运行
体系文件编制完成以后,hse管理体系将进入试运行阶段。试运行的目的就是要在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。试运行阶段,企业应加大运作力度,特别是要加强体系文件的宣贯力度,使全体员工了解如何按照体系文件的要求去做,并且通过体系文件的实施,及时发现问题,找出问题的根源,采取措施予以纠正,及时对体系文件进行修改。
经过一段时间的试运行后,体系文件得到了进一步完善,这时就可以进入正式运行阶段了。在正式运行阶段发现的体系文件不适宜之处,就需要按照规定的程序要求来进行。
9、内部审核
内部审核是企业对其自身的hse管理体系所进行的审核,是对体系是否正常运行以及是否达到预定的目标等所做的系统性的验证过程,是hse管理体系的一种自我保证手段。内部审核一般是对体系全部要素进行的全面审核,可采用集中式和滚动式两种方式。应有与被审核对象无直接责任的人员来实施,以保证审核的客观、公正和独立性。
10、管理评审
管理评审是由企业的最高管理者定期对hse管理体系进行的系统评价,一般每年进行一次,通常发生在内部审核之后和第三方审核之前,目的在于确保管理体系的持续适用性、充分性和有效性,并提出新的要求和方向,以实现hse管理体系的持续改进。
(二)hse管理体系的认证
对于建立了hse管理体系的企业,经过一段时间的运作后,企业可以根据内部需要开展hse管理体系认证,由于hse管理体系认证可以与国家职业安全卫生管理体系认证一并进行,企业则可依据国家经贸委第983号文件《关于开展职业安全卫生管理体系认证工作的通知》的有关精神,开始策划hse管理体系的认证工作。
申请认证企业首先向集团公司hse管理部门提出认证审批报告,下面就认证审核过程中的具体要求予以介绍。
1、hse管理体系认证前的准备
为了保证顺利通过hse管理体系认证,除要按照hse认证中心的要求准备一系列技术文件外,还需进行认证前的迎检培训和组织安排等工作。认证前的充分准备,可以稳定组织各级员工的情绪,做到胸有成竹,忙而不乱,是审核人员感受到一种良好的合作气氛,这也是通过认证的一个重要因素。
2、hse管理体系认证审核过程
根据审核的层次和深度上的差异,可以将认证审核的过程大体分为两个阶段:即初始审核和正式审核。
对审核通过的企业,hse认证中心向其颁发认证证书和认证标志。
认证证书的有效期为三年,获证企业应在认证证书有效期届满时,重新提出认证申请,hse认证中心受理后,重新对企业进行复评。
第15篇 矿业596班组管理体系
淮北矿业的班组建设工作，从上世纪80年代起步，紧紧围绕安全生产和队伍建设，历经班组升级竞赛、“六五五”工程、班组安全建设三个阶段，积累了一系列成功的经验。20多年间，淮北矿业两次修订出台“班组建设工作条例”，规范矿区的班组建设工作，促进煤矿基层班组由单纯的粗放型管理，逐步走上规范化管理的轨道。特别是近三年来，矿区上下不断加强班组建设的实践和探索，提炼形成了一套全新的、具有淮北矿业特色的班组建设方法--“596”班组管理体系。该体系是对矿区传统班组建设优秀经验的继承，是在当前阶段条件下坚持班组建设工作与时俱进、坚持创新发展的成果，是对淮北矿业“班组建设工作条例”的扩展和细化，是实现班组安全自主管理的有效方法和途径，具有鲜明的时代特色和易于操作的特点，符合淮北煤矿发展的实际，符合两个文明协调发展的需要。“596”班组管理体系引起了先期试点单位党政工领导的普遍重视，受到职工群众特别是班组长的认可和欢迎，也得到国家煤矿安全监察局和中国煤炭工业协会的高度评价和关注。集团公司决定，在全矿区推行“596”班组管理体系，在实践中继续检验和丰富“596”班组管理体系，推动淮北矿业班组建设工作再上新的台阶，再创新的水平。
一、体系内涵
班组建设“596”管理体系（即“五型九法六模块”管理体系），规划设计了班组建设的愿景目标--“五型”班组（安全质量型、创新创效型、管理节约型、学习技能型、文明和谐型班组），总结提炼出了班组建设管理“九法”（即：自主管理法、动态考核法、流程协同法、查缺补漏法、精细管理法、持续创新法、行为养成法、整合提升法、文化凝聚法），构建了班组建设内容的6大模块（包括：①班组组织设计与机制制度建设系统；②班组长选任与成长管理系统；③班组人才建设与员工素质提升系统；④班组安全文化建设与开发系统；⑤“654链式”安全流程运行系统；⑥班组安全生产绩效考评与激励系统）。在该体系中，“五型”是目标愿景，“九法”管理是方法工具，“六大模块”是内容体系。
二、实施目标
以全面贯彻落实科学发展观为统领，以强化班组安全自主管理和精细化管理为手段，注重班组现场过程控制，培育班组安全文化，增强班组全员安全素质，完善班组思想、作风、组织、制度和机制建设，不断提升班组安全管理水平，最终实现具有“五型”特点的标杆班组。
三、具体内容
（一）五型班组
1、安全质量型
以本质安全为根本，生产高质量（产出高质量和安全行为高质量）为目标，生产流程为对象的，在制度保障基础上的，建立由“点”到“链”，由“链”到“面”，兼顾“任务、质量、安全”于一体的安全生产高质量的班组管理目标。安全质量型班组管理既重视本质安全，做到制度健全，行为规范，管理到位，安全零事故；同时，又要做到生产任务保质保量完成，提高生产效率和效益。
2、创新创效型
以企业创新为指导，以经济效益为目标，班组建立创新机制，打造创新平台，营造创新氛围，激发员工创新活力，开发员工创新潜力，鼓励员工以个人或团队为单位，在结合自身经验和岗位工作需要的基础上，运用创新方法，遵循创新规律，实现科学而有效的创新。班组创新是多方面的，可以是管理创新、方法创新、技能创新，也可以是技术创新、工艺创新等，还可以实现多方面有机结合的综合创新。
3、管理节约型
依靠现行管理制度和养成的良好行为，在巩固和加强当前管理的基础上，实现班组一切工作科学化、制度化、规范化和精益化。管理节约型就是促进流程畅通，减少沟通成本；促进规范管理，提升运营效率；促进成本控制，减少无谓浪费；促进节约理念，实现人人降耗。
4、学习技能型
以班组为平台，不断学习和研究新观念、新知识、新技术、新方法、新工艺，通过学习持续改变固有的心智模式、沿袭的习惯方法和懈怠的行为方式，将学习成果转化为岗位工作所需要的新技能、新方法、新手段，用以提高班组和员工解决问题意识和解决问题能力，提高班组管理水平和操作技能水平，提高班组执行力和创造力，提高班组工作效率和经济效益。
5、文明和谐型
以班组团队为核心，以文明行为养成为基本要求，以班组安全文化及安全愿景为共同指向，创建一支能够相互依靠，相互信任，相互支持，彼此关怀，通力合作，倾心尽力，达成一致的，具有文明行为和思想、强大执行能力和快速反应能力的班组团队。
（二）九种方法
1、自主管理法
自主管理是指班组在rmc精细化管理成果积淀的基础上，以精细化管理为平台，以人本化管理理念为核心，以权责明确、基础扎实、高度自治、高效协作的管理体系和运行机制为前提，推行以“职工自律、班组自管、科区自治”为内容的自我管理。
2、动态考核法
动态考核法是指企业根据实际需要，以业绩与薪酬管理为导向，在坚持规范化、制度化和科学化的基础上，对班组考核指标、考核方法、考核周期等进行适时动态调整，使之更效地调动员工工作积极性和创造性，不断促进班组管理水平持续提升。
3、流程协同法
流程协同法是指从流程管理、现场管理和控制管理的角度出发，对班组的生产作业管理提出具有超前防范意识和纠偏预案的一种管理方法，它将事前管理、事中管理和事后管理有机地整合成一套完善的系统的管理。特别强调生产过程的事中管理与控制，只有在流程上的各节点之间，各不同的车间、工段、班组之间建立良好的协同管理机制，才能在相当程度上，或从根本上消除不良因素给安全生产和产品质量带来的影响。
4、查漏补缺法
查缺补漏法是指班组在特定的工作岗位和工作流程中，参照工作标准进行动态地检查与比较当前工作状态（包括各项生产指标、安全指标、成本指标、设备运行数据指标、行为标准等），从中发现疑似异常指标或状态（即查缺），进而迅速提出补救或纠偏措施（即补漏）的管理方法。
5、精细管理法
精细管理法是建立在常规管理基础上，并将常规管理引向深入的基本思想和管理方法，这种方法以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标，强调落实管理责任，并将管理责任具体化、明确化，工作要日清日结，每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正，及时处理等。
6、持续创新法
持续创新法是为提高产品质量、改进生产工艺、节约管理成本、促进运营安全、采用新型管理方式（或手段）、提高管理水平的一种渐进式、循环式创新技术与方法。它强调创新过程与基础，知识与经验的积累，技术与方法的整合，突出多次、多步、多阶段、多层面的持续改进与提升，持续创新过程是一种极限逼近的过程，没有终结，只有阶段；没有终极成果，只有阶段成果。
7、行为养成法
行为养成法是指在班组管理中，根据岗位和流程管理的需要，对生产管理过程进行行为分类，使得每个流程、每个岗位、每个环节、每个动作、每项程序都力求做到“规范化、精细化、精准化”，要求班组员工在规定的时间内通过学习和理解、训练和掌握每项行为细则，进而达到行为操作上的规范和标准。
8、整合提升法
整合提升法是指在现有的班组管理基础上，坚持继承和发展、利用和摈弃、借鉴和学习、创新和提高的原则，把现有的管理经验、方法、措施、策略、资源等有机地利用到新的班组管理模式中来，促进企业班组管理整体水平提升。
9、文化凝聚法
文化凝聚法是指在班组管理中，以企业文化为基础，以人本管理为目标，以团队合作为前提，通过建立富有特色的班组文化来“凝心聚力”，并以此激发班组员工管理的积极性和创造性，增强员工工作上的凝聚力，心理上的归属感，进而变“要我做”为“我要做”。
（三）六大模块
1、班组组织设计与制度建设
（1）加强班组安全生产建设的组织管理。班组长管理要切实纳入矿统一管理。各班组设立班组长、副班组长（1至2名），选拔任用采取组织推荐、职工自荐、公推公选等方式。基层单位要建立健全安全生产班组长、兼职安监员、群安员、特殊工种、班组各工种岗位责任制与考核标准，明确班组各成员在安全生产中应负的职责，形成班组长主抓安全、副班组长带头抓生产的班组管理格局。
