监理公司质量管理体系内部审核计划
年度监理公司质量管理体系内部审核计划
审核目的:评价质量管理体系符合性、有效性、可靠性,在2023年10月外审前一个月内纠正不合格项
审核范围:公司工程建设监理服务所涉及各职能部门、各项目监理部和过程
审核准则:iso9001:2008;公司质量管理体系文件;适用的法律、法规;顾客投诉
审核组:
审核组长:z(管理者代表) 副组长:z
第一组:组长z 第二组:组长z第三组:组长z
第一组成员:z
第二组成员:z
第三组成员:z
实施项目及要点 时间要点 负责人 协助人
1收集并整理法律法规,为修订换版08质量管理体系文件准备。1―2月z 相关部门负责人
2成立修订2008版体系文件编写领导小组并对相关人员进行培训。 3月z 相关部门负责人
3编制学习讨论08版标准并颁布试运行 3―6月z
4编制部门内部审核检查表 7月上旬z 各内审员
5完善各部门内部检查表 8月中旬z 内审员
6开展质量管理内部审核 9月中旬zz
7不合格项纠正 9月中旬 各部门负责人
8补充或跟踪审核 9月中旬z 内审员
9开展管理评审 9月下旬z
10迎接三方正式审核 10月中旬z
各部门
备注
编制:项管部 审核: 批准: 时间:
