第1篇 物业：管理评审程序
物业程序文件:管理评审程序
总经理管理者代表品质管理部相关部门
1.目的
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2.范围
适用于公司管理评审工作。
3.职责
部门/岗位工作职责
总经理审批管理评审计划、议程及管理评审报告。
管理者代表审核管理评审计划、议程及管理评审报告,主持管理评审。
品质管理部组织管理评审,评审输入资料准备与输出的跟踪、落实。
公司各管理处/部门管理评审相关输入及输出的落实。
4.方法和过程控制
4.1管理评审的组织
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行。
4.1.2管理评审由管理者代表主持,各管理处/部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.3如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由管理者代表提出,经总经理决定是否召开临时管理评审会。
4.1.4办公室负责选择评审地点、会务后勤安排工作。
4.2管理评审的输入:
4.2.1管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容如下表:
报告名称主要内容责任部门上半年年终
体系运行报告对公司质量方针、质量目标达成情况;内、外部质量管理体系审核、体系文件修改情况统计分析及改进意见或措施;突发事件及质量事故的汇总和统计分析; 风险评估及纠正预防措施的制订、实施情况;其它各类纠正和预防措施实施情况。品质管理部√√
上次管理评审输出落实情况对上次管理评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总分析。√√
报告名称主要内容责任部门上半年年终
客户服务分析报告组织或协助顾客满意度调查,并对顾客信息进行汇总、统计分析,编制分析报告。品质管理部√
对与顾客沟通中的各种重要信息、顾客投诉及处理情况进行汇总、分析,编制分析报告。√√
物资与合格服务供方情况分析报告根据a类物资指定供方与合格服务供方服务情况与满意度调查结果,进行汇总分析,编制分析报告。品质管理部√ 行业信息分析报告政策、法律、法规、行业动态等外部重要信息分析。办公室√
员工满意度调查分析报告根据《员工满意度测评程序》要求,组织员工满意度调查,并对调查情况进行汇总、统计分析,编制分析报告。办公室√
经营管理目标达成情况分析报告对各管理处/部门经营管理目标完成情况进行汇总分析√√
4.2.2根据公司经营发展需要,经总经理同意,可对每次管理评审的输入内容作相应调整。
4.3 管理评审的输出
4.3.1品质管理部根据管理评审会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容可包括:
a质量方针和质量目标的变化内容。
b形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
c公司年度或近期工作重点。
d公司中期发展战略、发展目标及计划。
4.3.2各管理处/部门确定或调整的工作计划及工作重点。
4.4 管理评审记录的保存:管理评审计划及报告由品质管理部负责永久保存。
5.质量记录表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理评审计划》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理评审报告》
第2篇 物业质量体系管理评审程序
(二) 1目的本程序规定了管理评审的要求,以保证管理评审及有效运作。2适用范围适用于总经理、或以总经理的名义对质量体系的评审。3相关文件
3.1 《质量手册》管理职责
3.2 质量记录的管理程序
3.3 内部质量审核程序
3.4 纠正和预防措施4职责
4.1 总经理确定管理评审时间,主持管理评审会议及批准管理评审报告。
4.2 管理者代表负责制定管理评审的计划、会议日程及管理评审报告,经理部负责对管理评审中纠正措施的跟踪和验证。
4.3 各部门经理参加管理评审会议,并负责执行管理评审提出的有关本部门的纠正措施。5实施程序
5.1 评审频度安排
5.1.1 管理层对质量体系的评审至少每年进行一次,年度评审安排在每年第一季度,由总经理确定评审的具体日期。
5.1.2 如果质量体系发生重大变化或出现特殊情况,总经理可随时召集管理层进行非定期的评审。
5.2 评审内容
5.2.1 管理评审的内容包括但不限于以下内容:
a. 公司组织机构,人员和资源是否合适。
a. 公司质量方针是否合适,质量目标是否明确、实际。
a. 物业管理和向用户所提供的服务质量是否满足规定的要求。
d. 客户反馈的信息。
a. 内部质量审核结果。
a. 纠正措施和预防措施的有效性。
a. 质量体系是否适合。
5.3 管理评审会议日程
5.3.1 管理评审以会议的形式进行,由管理者代表准备的管理评审会议材料、计划应至少包括
5.2 中提及的评审内容,会议日程由总经理审批并由管理者代表提前一周分发给会议参加人员。经理部为管理评审作会议准备。
5.4 管理评审会议
5.4.1 管理评审会议由总经理或由其指定的代表人员主持,参加人员应至少包括管理者代表、各业务部门经理,缺席的部门经理不得超过两名,总经理、管理者代表和经理部经理不得缺席。
5.4.2 参加人员根据会议日程对评审内容逐项评审,最终给出评审结果,经理部负责做好会议记录。
5.5 管理评审报告
5.5.1 管理者代表根据会议记录编写评审报告,经总经理审批,由管理者代表分发给会议参加人员及缺席的部门经理,管理评审报告由经理部归档保管。
5.6 管理评审后续工作
5.6 .1管理评审中需采取纠正措施的,参照公司管理程序cpm-op-037'纠正和预防措施'执行。6质量记录
6.1 '管理评审报告'保存期二年
6.2 '管理评审计划'
6.3 '管理评审记录'
6.4 '
第3篇 某水泥厂管理评审程序
水泥厂管理评审程序
1.目的
通过管理评审会议定期和不定期评审质量体系的适宜性和有效性,促进质量体系的不断改进。
2.范围
本程序适用于《质量手册》及程序文件所涉及的单位和个人;内部审核时所涉及的单位和个人。
3.定义(无)
4.职责
4.1 总经理:
4.1.1 制订质量方针,确定质量目标。
4.1.2 主持管理评审会议。
4.1.3 评价质量体系适宜性和有效性。
4.2 生产部经理:
4.2.1 报告生产计划执行情况及生产任务完成情况。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提请总经理或其授权代表定期召开管理评审会议。
4.3.2 计划、协助管理评审会议召开。
4.3.3 报告内部、客户、第三方审核的结果。
4.3.4 根据管理评审会议所提出决议落实执行部门,并进行跟踪考核。
4.3.5 协助《质量手册》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部经理:
4.4.1 报告质量目标的完成情况;
4.4.2 报告客户对产品质量的反映及解决方案;
4.4.3 报告纠正、预防措施的执行情况。
4.5 管理部销售主管:
4.5.1 报告客户投诉及问题的处理情况;
4.5.2 报告客户满意度的调查情况。
4.6 各参与部门主管:
4.6.1 支持管理评审会议;
4.6.2 报告本部门质量体系运行情况;
4.6.3 提出本部门质量改进方案;
4.6.4 支持本部门及有关部门的质量改进;
4.6.5 协助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理评审会议每年至少召开一次,由管理者代表召集各部门主管或其代表参加,出现下列情况及时召开评审会议:
5.1.1 内部审核发现严重不符合项时;
5.1.2 纠正及预防措施失效时;
5.1.3 客户对本公司产品质量严重投诉时。
5.2 管理评审会议参与者:
5.2.1 主持:总经理或其授权代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 参与及汇报人员:《质量手册》、程序文件涉及的各部门主管或其代表和参与及协助内部审核的各部门主管或其代表;
5.2.4 其它被邀请人员。
5.3 会议审核主要内容:
针对当前质量体系运行与内部质量审核结果,判定是否有需要修正或补充之处。
5.3.1 审查上次管理评审会议决议事项的完成情况;
5.3.2 管理者代表负责汇报内部、客户、第三方质量体系审核结果及改进情况;
5.3.3 管理业务主管汇报客户满意度调查情况及有关问题的改进方案;
5.3.4 品管部汇报纠正和预防措施的执行情况和实施效果;
5.3.5 审核现行质量体系的适宜性、有效性及资源配置情况;
5.3.6 审核质量方针的执行和质量目标的完成情况;
5.3.7 其他质量体系相关事项;
5.3.8 会议总结及决议。
5.4 管理评审会议的输出:
5.4.1管理评审会议的内容和有关决议由管理者代表进行记录。并于会后形成'管理评审报告',由总经理批准后分发相关部门。
5.4.2会议结果做为改进、跟踪考核的依据。由管理者代表策划,品管部主管协助,各有关部门主管执行;其执行效果,由管理者代表汇总,报告总经理或其授权代表。
5.5 会议记录存档:
会议记录及相关资料,由管理者代表负责保存以备查看。
6.参考资料(无)
7.报告和记录
7.1 会议记录
7.2 管理评审报告
第4篇 公司ems程序文件：管理评审程序
公司ems程序文件范本:管理评审程序
十六.管理评审程序
1.主题内容和适用范围
本程序规定了管理评审的目标、职责、时机和方法。
本程序适用于公司管理者对环境管理体系的适宜性和有效性进行评审。
2.引用标准和文件
《iso14000:1996环境管理体系―规范及使用指南》
《iso14000:1996环境管理体系―原则、体系和支持技术通用指南》
3.职责
3.1总裁或总裁委托管理者代表组织管理评审。
3.2管理者代表组织推行办收集、汇总环境管理体系运行方面的信息,并提报总裁。
4.程序
4.1管理评审的时机
4.1.1管理评审每年进行一次
4.1.2针对下列重大变化可由总裁决定适时进行管理评审:
a.当社会政治、经济方针政策有重大调整或环境管理体系的外部环境发生较大变化时;
b.当市场需求发生了重大变化时;
c.当环境管理体系的结构发生了重大变化时;
d.当企业进行了富有成效的技术改造而使资源条件发生重大变化时。
4.2管理评审的内容
4.2.1组织结构和资源配置是否合适
4.2.2环境管理体系实施的有效性和适宜性
4.2.3过程的结果对环境的影响
4.3管理评审的实施
4.3.1在适当的时机,由公司管理者代表提出评审的要求,确定评审的内容和目的。
4.3.2总裁或总裁委托管理者代表组织各质量职能部门负责人进行管理评审。
4.3.3《管理评审报告》由推行办归档管理。
5.支持性文件、作业文件
第5篇 中建某局管理评审程序
中国建筑第三工程局程序文件
管理评审程序
1目的
对本局质量管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评审,以确保持续满足 gb/t19001-iso9001 标准的要求以及工程局质量方针和质量目标适应工程局自身发展的需要和市场环境变化的要求,不断完善质量管理体系,寻求持续改进的机会,为满足顾客的期望和需求提供可靠的保证。
2范围
本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改措施等作出了具体规定,适用于工程局最高管理层对本局质量管理体系的现状和适应性及对质量方针和质量目标的适应性进行评审。
3引用文件
3.1 中建三局zjs.qm101《质量手册》
3.2 中建三局zjs.qm202《文件控制程序》
3.3 中建三局zjs.qm203《记录控制程序》
3.4 中建三局zjs.qm214《内部审核控制程序》
3.5 中建三局zjs.qm217《纠正措施控制程序》
4术语
本程序采用 gb/t19000《质量管理体系基础和术语》和本局《质量手册》中的有关术语和定义。
5职责
5.1 工程局局长主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告。
5.2 管理者代表负责审核管理评审报告,提供全面的质量管理体系运行情况总结,批准整改措施计划。
5.3 局企管部负责编制管理评审计划,负责管理评审会议组织和记录工作,编制管理评审报告,对各有关部门、单位整改措施的实施情况进行跟踪和验证。
5.4 各有关的职能部门(单位)负责准备并提供本部门和本单位主管的各质量管理体系过程实施情况报告,组织制定并实施管理评审中提出的直接与本部门有关的各项纠正措施和预防措施。
6措施和方法
6.1 管理评审原则上于每年上半年以会议方式进行,两次评审时间的间隔一般不超过 12个月。但当工程局经营方向、企业内外环境、组织机构、资源或体系发生重大变化时,或者工程施工中发生重大质量问题,出现用户重大投诉时,可增加管理评审次数,具体评审时间由局长确定。
6.2管理评审会议由管理者代表负责召集,并由最高管理者主持。参加者应包括工程局有关领导、质量管理体系所覆盖的局总部各部门和各单位的主要负责人以及最高管理者指定的其他人员。
6.3 评审准备
6.3.1 企管部负责按表 205-01 表样编制管理评审计划,经管理者代表批准后,在评审前二周通知参加人员,要求作好相应准备。
6.3.2 管理者代表负责起草质量管理体系运行情况的报告和拟在管理评审中提出的主要问题。
6.3.3 企管部准备并负责收集和提供:
a)内、外部质量审核报告;
b)对质量管理体系审核和产品质量的纠正和预防措施报告;
c)顾客投诉情况的处理,顾客满意度测量结果的重要信息;
d)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;
e)局属各单位质量管理体系运行情况和接受第三方审核情况。
6.3.4 收到参加评审通知的部门或人员按本部门所主管的质量管理体系过程运行情况准备书面报告。
6.4 评审内容
a)质量方针和目标是否适宜,被职工理解掌握并有效贯彻实施的情况,是否体现并适合受益者的期望;
b)质量管理体系过程涉及质量活动的效果以及组织机构、职责、程序及资源配置的合理性;
c)质量管理体系内外审核的结果,纠正、预防措施的效果,顾客对工程产品和服务质量的信息反馈以及顾客投诉处理的效果;
d)质量管理体系运行对于促进提高工程实物质量水平的作用、效果、问题;
e)外部环境变化和企业内部机构改革、职能调整、人员更替等可能导致对质量管理体系(包括质量方针和质量目标)进行更新或更改的影响;
f)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;
g)局属各单位质量管理体系的运行情况,存在的主要问题,应当要求其采取纠正和预防措施的问题。
6.5 评审实施
6.5.1 管理者代表作质量管理体系运行情况的报告并提出拟解决的问题。
各部门根据 6.4 的内容,结合本部门情况进行报告。
6.5.2 会议讨论所提出的问题及发生的原因,提出纠正或改进措施。
6.5.3 在局长主持下,明确评审结论,并确定需采取纠正和预防措施事项。由局长就质量方针、目标和质量管理体系能否满足要求及对企业环境变化趋势的适宜性、充分性和有效性作出客观评价和调整意见。
6.5.4 局企管部负责做好会议记录。
6.6 局企管部根据会议记录编写管理评审报告,内容包括:
a)本次评审的目的、依据、内容、时间、地点、组织人、参加人等;
b) 管理评审会议的综述;
c) 管理评审的结论,主要是对企业质量方针、目标、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及工程质量是否处于稳定状态,是否能够满足市场和顾客的需求,能否满足环境和国家方针政策、法律、法规的变化进行综合评价;
d) 局长对采取纠正措施和预防措施的责任部门的时限要求;
e) 对纠正和预防措施的跟踪及评价要求。
管理评审报告由管理者代表审核,提交局长批准后发布,并按zjs.qm202 《文件控制程序》进行分发控制。
6.7 评审后的工作。包括:
a) 有关部门及单位制定纠正和预防措施,报局企管部审核,管理者代表批准;
b) 各部门实施纠正和预防措施;
c) 对完成的纠正和预防措施由局企管部组织有关部门或人员进行验证;
d) 对采取措施有效,需巩固纳入质量管理体系文件时,根据zjs.qm202《文件控制程序》中关于文件更改的要求和文件更改程序进行更改。
6.8 评审的有关记录的保存按 zjs.qm203 《记录控制程序》执行。
6.9 局属各公司可根据实际情况,参照以上规定对分体系进行管理评审,评审时间安排在工程局管理评审之前进行,其评审结果作为工程局管理评审的输入。
6.10 对集团各子公司的管理评审时间不作强制性规定,必要时,工程局派有关人员参加子公司的管理评审会议。必要时,局根据 zjs.qm214 《内部审核控制程序》的规定对其进行质量管理体系审核。
7 支持性文件
无
8 记录
8.1 表 205-01《管理评审计划》
8.2 表 205-02《管理评审通知》
8.3 表 205-03《管理评审报告》
第6篇 某公司管理评审程序
f公司管理评审程序
⒈目的:
对质量体系定期进行评审,确保质量体系的有效性、充分性和适宜性,并适合公司质量方针和目标的要求,使质量体系不断地完善和发展。
⒉范围:
适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审。
⒊职责:
3.1总经理主持管理评审(以下简称评审)活动。
3.2管理者代表负责制订评审计划并组织实施。
3.3资料员负责管理评审的资料准备与收发。
3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。
3.5各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
3.6质保部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。
⒋工作程序:
4.1评审计划
4.1.1总经理提出评审要求,管理者代表制订评审计划,报总经理批准后组织实施。
4.1.2评审计划内容:
①评审目的、内容;
②评审时间;
③提供评审资料的部门;
④参加人员。
4.1.3评审一般每年十二月份进行一次,评审也可依据顾客要求、审核结果、公司自身发展需要等要求,由总经理决定增加评审次数。
4.1.4管理评审由资料员提前一个星期通知有关部门。
4.2各部门负责人以书面形式对上次评审后本部门的质量体系运行情况进行总结和分析,并收集质量记录和文件等资料,上报资料员,资料员汇总后交管理者代表。
4.3评审会议
4.3.1管理者代表组织有关人员参加评审会议,包括:
①总经理;
②管理者代表、副总经理;
③各部门负责人;
④管理者代表指定的其他人员。
4.3.2评审会议由总经理主持,管理评审必须覆盖qs-9000体系的所有要素,其内容为:
①分析质量体系的有效性--对产品特性、质量方针目标的贯彻实现情况进行分析,对质量体系运行的业绩进行分析;
②分析质量体系的适应性--对外部环境和内部质量管理中的持续改进、顾客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析;
③分析质量体系的符合性--对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行分析,对产品质量先期策划及控制计划、过程fmea的执行等所有要素进行分析;
④分析体系资源与质量活动的充分性--对人员结构、培训及测量系统、过程能力、横向协调小组活动等进行分析。
4.4评审报告:
每次评审后由总经理作评审报告并作出决策性意见。
4.5管理评审后由资料员起草会议记录,经总经理批准后发布。
4.6评审中出现的不合格按《纠正和预防措施控制程序》执行,并由质保部跟踪验证。
4.7评审后使用的跟踪验证质量记录由质保部上报管理者代表,资料员按《质量记录控制程序》进行归档。
⒌相关文件:
5.1qs/tsb21401-2002《纠正和预防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《质量记录控制程序》
⒍相关表单:
见清单。
第7篇 物业公司管理评审程序7
物业公司管理评审程序(七)
1.0目的
通过定期地对质量体系的评审,保证本公司质量体系持续有效地满足gb/t19002-1994--iso9002;1994标准及本公司的质量方针和质量目标的要求。
2.0适用范围
本程序适用于对公司质量体系的适宜性和有效性进行的评审。
3.0职责
3.1总经理负责组织管理评审活动,并批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作,包括评审中所需的文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核,并协助总经理组织评审活动以及编写《管理评审报告》。
3.3各部门负责人负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
3.4质管部负责对各部门的纠正和预防措施实施情况进行监督,并及时向管理者代表汇报执行情况。
4.0工作程序
4.1评审的依据
a用户的期望和社会要求;
b前期评审的重要质量记录;
c质量体系发生重大变化时;
d市场情况发生重大变化时;
e出现重大质量事故或连续被顾客投诉时;
f其他认为有评审需要时。
4.2评审的计划
a管理者代表负责组织编制《管理评审计划》,并报总经理批准;
b管理评审活动每年举行一次,一般安排在内部质量审核完成之后;
c根据4.1项视情况的需要,可适时安排管理评审。
4.3评审的内容
评审一般包括以下内容:
a质量方针和质量目标贯彻和实施情况;
b组织架构(包括人员配置和资源利用等)是否合理;
c质量改进和服务绩效分析,如经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈信息的分析等;
d是否发生重大安全、质量事故;
e审批重大的纠正和预防措施;
f其他需评审的内容。
4.4管理评审前的准备
4.4.1管理者代表在组织编写的《管理评审计划》中必须明确:
a本次管理评审的目的、范围、依据;
b评审组成员名单;
c评审时间;
d评审议程安排;
e评审工作要求;
f所需的工作文件,包括上一次的管理评审报告、内部质量审核报告、不合格报告等。
4.4.2质管部负责准备管理评审所需的文件和资料,包括以下内容:
a上次的《管理评审报告》
b上一次管理评审会议提出的各项纠正和预防措施落实情况的分析报告;
c最近一次内部质量审核或外部质量审核报告;
d客户投诉和各项物业管理服务情况分析报告;
e重大预防措施建议报告等。
4.5评审的实施
4.5.1评审会议由总经理或由其授权委托的人员主持。
4.5.2评审项目责任部门陈述被评审项目(活动)的现状。
4.5.3与会人员对评审项目进行评审,做好详细的记录并形成完整的评审报告。
4.6评审记录和报告
4.6.1质管部负责做会议记录。
4.6.2管理者代表根据会议记录进行整理、编写《管理评审报告》,负责对质量体系的现关注和适用性作出评价,经总经理批准后分发给各部门。
4.6.3《管理评审报告》、《管理评审计划》由质管部归档保存,并负责下发。
4.7纠正和预防措施
对管理评审中提出的不合格项,各相关部门依据《纠正和预防措施控制程序》执行。由管理者代表负责跟踪验证。
5.0相关文件
5.1《质理手册》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
5.3《管理评审计划》
5.4《管理评审报告》
5.5《内部质量审核报告》
5.6《会议记录》
第8篇 项目管理处分供方选择评审程序
项目管理处分供方的选择和评审程序
1.0目的
确保所选定的分供方能提供满足合同要求物物资和服务。
2.0适用范围
适用于管理处物资供应商(即分供方)和物业管理服务项目分承包方的选择。
3.0职责
3.1各部门组织对分供方进行资格审查、质量审查和档案的建立及管理。
3.2管理者代表组织对物业管理服务项目分承包方进行质量评审。
3.3总经理负责确定合格分供方名单,并与物业管理服务项目分承包方签署分包合同。
4.0工作程序
4.1物资供应商的选择和评审
4.1.1供应商的资格要求
a必须有合格的营业执照
b供应的物资必须能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等;
c本公司与其在以往的采购活动中未发现过质量问题纠纷。
4.1.2各部门或管理处拟出能符合上述要求的若干家供应高,对其评审等从以下几方面进行:
a供应商的资质,以往与其交往的信誉情况;
b供应高的质量保证能力或质量体系的现场评价;
c供应商的品牌;
d产品样品的评价;
e对比类似产品使用的历史情况;
f对比类似产品的试验结果;
g供应商售后服务状况等。
各部门或管理处对评审结果进行记录,并将两家以上人选的供应商评审记录报管理代表审核和部经理确认批准。
4.2物业管理服务项目分承包方的选择和评审
4.2.1分承包方的资格要求
a有合格的营业执照、行为资格证书及相当的工作经验;
b提供的服务能满足本公司管理和质量的要求;
c在在到质量要求的情况下,价格适宜。
4.2.2各部门或管理处拟出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表组织相关部门或人员对其进行初审,内容包括:
a分承包方的资质,以往与其业务往来的信誉情况;
b分承包方的质量保证体系资料;
c分承包方的技术力量、人员素质;
d服务价格;
e有无服务质量方面的承诺等。
各部门或管理处对评审结果进行记录,入选的分承包方评审记录由管理者代表确认后,报总经理批准。
4.3合格分供方的年度复审
4.3.1管理者代表每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审,审核内容包括:
a过去一年分供方的业绩;
b过去一年供应的物资质量状况/分承包服务的质量管理状况;
c各部门对相关分供方工作的检查和评定记录;
(注:提供一次性服务的分供方无需进行该项复审。)
4.3.2凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方,经总经理批准,以下列方式处理:
a取消其合格分供方资格;
b要求其限期作出整改,对未能在限期内改进的,终止承包合同,取消其合格分承包方资格。
4.3.3各部门或管理处建立合格分供档案,并将《合格分供方一览表》按受控文件的方式发放到管理者代表和相关部门。合格分供方档案主要包括以下内容:
a分供方提供初审时的资料;
b供应商的产品介绍或说明/分承包方年度复审记录;
c分供方提供的其他资料。
5.0相关文件和资料
5.1《质量手册》
5.2《分供方评审表》
5.3《合格分供方一览表》
第9篇 电业局计量中心管理评审程序
管理评审程序
1目的
对质量管理体系的现状和适应性进行系统评价,确保实现本计量中心的质量方针和目标,并保证质量管理体系持续适应和有效。
2范围
适用于本计量中心对质量管理体系的评审活动,包括质量方针和目标的评审。
3职责
3.1主任主持管理评审。
3.2技术负责人负责报告质量体系的运行状况,组织编制评审报告,并组织评审结论的实施。
3.3质量负责人负责制定评审计划;协助技术负责人收集和提供管理评审所需的资料;具体实施管理评审前的组织工作;对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1对质量体系每十二个月进行一次管理评审,也可根据需要另行安排。
4.1.2质管办于每次管理评审前一个月编制评审计划,质量负责人审核,技术负责人审定,主任批准。评审计划主要内容包括:
a.评审目的;
b.评审范围及评审重点;
c.参加评审人员;
d.评审时间;
e.评审依据;
f.评审内容;
4.1.3当出现下列情况之一时,主任可根据具体情况增加管理评审:
a.本计量中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时;
b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c.当法律、法规、标准及其他要求变化时;
d.市场需求发生重大变化时;
e.质量审核中发现严重不符合时;
f.发生其他必要进行管理评审的情况。
4.2管理评审的输入
管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会:
a.体系内、外审核结果。
b.顾客的反馈和抱怨。
c.比能力验证结果,包括实验室间比对、能力验证和中心内验证的结果。
d.纠正和预防措施的状况,包括内部审核和日常监督发现的不符合项采取的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
e.以往管理评审采取措施的实施及有效性。
f.可能影响质量体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律、法规、标准的变化,新技术和新设备的应用等。
g.工作量和工作类型的变化。
h. 有关改进的建议。
i. 质量体系运行状况,包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。
j.其他相关因素,如:质量活动、资源、人员培训等。
4.3管理评审准备
4.3.1质管办于评审前15个工作日向参加评审的部门、人员发放《管理评审通知单》和需提供有关资料的名目。
4.3.2预定评审前10个工作日,各相关部门以书面形式向质管办汇报所指定材料。质管办将汇总材料初步汇总后交管理者代表。技术负责人组织有关部门对输入材料进行汇总分析。
4.3.3预定评审前5个工作日,质管办将汇总分析结果以书面形式向管理者代表汇报,由技术负责人审核,主任批准。
4.4管理评审会议
4.4.1与会人员填写《管理评审会议签到单》。
4.4.2主任主持管理评审会议,技术负责人报告质量体系运行情况。
4.4.3参加评审人员对评审输入做出评价,对存在或潜在的不符合项提出纠正、预防措施,确定责任人和完成期限。
4.4.4主任对所涉及的评审内容做出结论,包括进一步调查、验证等。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审输出应包括以下方面:
a.质量体系及其过程的改进。
b.与顾客有关的检测/校准/检定工作质量和服务质量的改进。
c.质量管理体系所需要资源的改善及对现有质量方针、质量目标的评价结论。
4.5.2会议结束后,由技术负责人根据管理评审输出的要求,组织质管办编制管理评审报告,经主任批准,质管办监督执行。本次管理评审的输出可以输入本计量中心计划系统,作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一,同时可作为下次评审的输入。
4.6管理评审涉及的纠正和预防措施,由质管办组织责任部门分析原因,责任部门制订措施,技术负责人批准,责任部门按要求落实,质管办组织验证。
4.7如果管理评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》
4.8管理评审形成的质量记录由质管办按《记录控制程序》归档,记录至少保存五年。
5相关文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改进控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《记录控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《内部质量审核程序》
6记录
6.1管理评审计划
6.2gaepc/qr-031《管理评审会议签到单》
6.3gaepc/qr-032《管理评审通知单》
6.4管理评审报告
第10篇 管理评审程序文件
职业安全健康管理体系管理评审的程序文件示例。
职业安全健康管理体系管理评审程序文件
1.目的
通过管理评审,保证职业安全健康管理体系持续有效、适宜,以满足审核规范要求和相关方的期望,提高本企业的形象。
2.适用范围
适用于本企业最高管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理评审活动。
3.职责
3.1本企业最高管理者主持管理评审。
3.2职业安全健康主管部门负责管理评审活动的计划安排、资料收集和具体实施工作。
4.工作程序
4.1管理评审时机(略)
4.2管理评审的内容(略)
4.3管理评审的步骤与要求
4.3.1职业安全健康主管部门根据最高管理者要求,编制管理评审实施计划。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审要求、评审方法、时间安排等,报最高管理者批准后落实实施。
4.3.2职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求,会同有关部门,组织相关人员搜集准备评审所需资料。
4.3。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料,结合评审所规定内容,将需评审的项目,以管理评审表的形式列出,报最高管理者批准后,附上有关资料分发至参加评审人员手里。
4.3.4参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内需评审项目阐明自己的意见和建议,,并在一周内交到职业安全健康主管部门。
4.3.5职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后,对评审结果进行整理、分析,形成汇总结果提交最高管理者。
4.3.6在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上,由最高管理者根据职业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合自己本人的一些决策思想提出明确的议题,采用集思广义的办法,发动大家展开讨论,鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后,由最高管理者作总结性发言,与会人员签到,职业安全健康主管部门负责做好会议记录。
4.3.7评审会议结束后,职业安全健康主管部门根据对管理评审表的汇总结果、会议记录,尤其是最高管理者的总结性发言,编写管理评审报告。评审报告经最高管理者批准后发送到有关部门。
4.3.8有关部门应就管理评审报告中提出的纠正措施组织实施。职业安全健康主管部门对实施过程和结果组织严密的追踪验证,以防出现负效应。对措施实施过程和结果应形成记录,在规定期限内向最高管理者报告。
5.职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录,整理归档,保存期为5年。
6.引用文件(略)
7.ohs记录(略)
