第1篇 公司ems程序文件：管理评审程序
公司ems程序文件范本:管理评审程序
十六.管理评审程序
1.主题内容和适用范围
本程序规定了管理评审的目标、职责、时机和方法。
本程序适用于公司管理者对环境管理体系的适宜性和有效性进行评审。
2.引用标准和文件
《iso14000:1996环境管理体系―规范及使用指南》
《iso14000:1996环境管理体系―原则、体系和支持技术通用指南》
3.职责
3.1总裁或总裁委托管理者代表组织管理评审。
3.2管理者代表组织推行办收集、汇总环境管理体系运行方面的信息,并提报总裁。
4.程序
4.1管理评审的时机
4.1.1管理评审每年进行一次
4.1.2针对下列重大变化可由总裁决定适时进行管理评审:
a.当社会政治、经济方针政策有重大调整或环境管理体系的外部环境发生较大变化时;
b.当市场需求发生了重大变化时;
c.当环境管理体系的结构发生了重大变化时;
d.当企业进行了富有成效的技术改造而使资源条件发生重大变化时。
4.2管理评审的内容
4.2.1组织结构和资源配置是否合适
4.2.2环境管理体系实施的有效性和适宜性
4.2.3过程的结果对环境的影响
4.3管理评审的实施
4.3.1在适当的时机,由公司管理者代表提出评审的要求,确定评审的内容和目的。
4.3.2总裁或总裁委托管理者代表组织各质量职能部门负责人进行管理评审。
4.3.3《管理评审报告》由推行办归档管理。
5.支持性文件、作业文件
第2篇 管理评审程序文件
职业安全健康管理体系管理评审的程序文件示例。
职业安全健康管理体系管理评审程序文件
1.目的
通过管理评审,保证职业安全健康管理体系持续有效、适宜,以满足审核规范要求和相关方的期望,提高本企业的形象。
2.适用范围
适用于本企业最高管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理评审活动。
3.职责
3.1本企业最高管理者主持管理评审。
3.2职业安全健康主管部门负责管理评审活动的计划安排、资料收集和具体实施工作。
4.工作程序
4.1管理评审时机(略)
4.2管理评审的内容(略)
4.3管理评审的步骤与要求
4.3.1职业安全健康主管部门根据最高管理者要求,编制管理评审实施计划。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审要求、评审方法、时间安排等,报最高管理者批准后落实实施。
4.3.2职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求,会同有关部门,组织相关人员搜集准备评审所需资料。
4.3。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料,结合评审所规定内容,将需评审的项目,以管理评审表的形式列出,报最高管理者批准后,附上有关资料分发至参加评审人员手里。
4.3.4参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内需评审项目阐明自己的意见和建议,,并在一周内交到职业安全健康主管部门。
4.3.5职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后,对评审结果进行整理、分析,形成汇总结果提交最高管理者。
4.3.6在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上,由最高管理者根据职业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合自己本人的一些决策思想提出明确的议题,采用集思广义的办法,发动大家展开讨论,鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后,由最高管理者作总结性发言,与会人员签到,职业安全健康主管部门负责做好会议记录。
4.3.7评审会议结束后,职业安全健康主管部门根据对管理评审表的汇总结果、会议记录,尤其是最高管理者的总结性发言,编写管理评审报告。评审报告经最高管理者批准后发送到有关部门。
4.3.8有关部门应就管理评审报告中提出的纠正措施组织实施。职业安全健康主管部门对实施过程和结果组织严密的追踪验证,以防出现负效应。对措施实施过程和结果应形成记录,在规定期限内向最高管理者报告。
5.职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录,整理归档,保存期为5年。
6.引用文件(略)
7.ohs记录(略)
第3篇 物业公司年度管理评审报告详细
物业公司年度管理评审报告(详细版)
管理评审目的:以整体、全面、详尽的调查分析讨论,评价20**年度在文件化的质量体系建立后,公司质量管理及持续改进方面,质量方针、目标的满足方面,业主意见调查方面的情况。确保公司质量体系运行的有效性、符合性和持续改进。
管理评审依据:iso9000-2000标准、质量手册、程序文件、相关作业指导书
管理评审内容:管理者代表《阐述公司质量方针及管理目标的内涵》、品质管理部《用户意见征询调查分析报告》、客户服务中心《二o**年工作总结及二o**年工作计划》、财务部《财务收支情况报告及成本控制分析报告》、综合办公室《人力资源的总结分析和培训工作总结分析》、工程拓展部《二o**年工作总结及二o**年工作重点》、品质管理部《20**年度内部质量体系审核分析报告》及《二o**年度质量体系符合性及有效性分析报告》
(所有评审议题附后)
管理评审方法:集体讨论评审
管理评审日期:20**年1月21日
与会人员名单:zzz
管理评审会议主要议题及讨论内容、形成决议如下:
一、评审程序、项目的简短描述和结论
管理者代表致开幕词
议题1:管理者代表《阐述公司质量方针及管理目标的内涵》
议题2:品质管理部《用户意见征询调查分析报告》
议题3:客户服务中心《二o**年工作总结及二o**年工作计划》
议题4:财务部《财务收支情况报告及成本控制分析报告》
议题5:综合办公室《人力资源的总结分析和培训工作总结分析》
议题6:工程拓展部《二o**年工作总结及二o**年工作重点》
议题7:品质管理部《20**年度内部质量体系审核分析报告》及《二o**年度质量体系符合性及有效性分析报告》
二、质量体系的持续有效性、服务质量是否稳定和不断提高进行总结
根据各部门所作的工作报告及集体讨论结果,我公司质量管理体系运行是适宜、持续有效的,通过总结分析,各部门针对用户提出的意见提出了改进措施,公司的服务质量在大家的共同努力下会不断改进和提高。
三、各部门针对《用户意见征询调查分析报告》结合自身的工作实际做分析讨论,并制订纠正预防措施,形成决议事项。
一)服务人员礼仪
用户满意率最高的是行政办公人员与会务接待人员的礼仪(100%);最低的是维修技术人员的礼仪(90.48%)。就这个问题,p总要求与会人员根据各部门、各个岗位的现状进行原因分析:
1、与会人员以为工作中接触客户最多的是会务接待,而会务礼仪满意率达100%,原因是对礼仪的高度重视,进行了强化培训,有一个统一的标准,进行了专项规范。
2、服务人员礼仪不到位和5s的推行、规范、完善有关。由于对会务接待工作高度重视了,接待人员礼仪的专题培训已进行过几次。而在安全管理、清洁绿化、维修技术人员的礼仪培训不到位。如维修人员拿到维修单进入用户的现场怎样跟用户打招呼很重要,进入现场,用户在办公,我们在使用工具、发出噪音方面是否注意了,这些细节的培训都没到位。
3、部门分析:
1)、维修技术人员满意率较低出现在维修人员工作服较脏,上班时间维修发出噪音等。就维修技术人员礼仪方面提出措施:①如果不是很急的报修,建议下班时间给予解决。②保证平稳(用户报修相对平稳)③尊重用户,进门戴脚套,维修工具上垫一块布;④进门、出门统一标准、强化培训;就电梯方面:①跟用户解释,电梯全部开放运行的节能原理 ;②采取用户要求停用一部分电梯;③降低维修费用方面,进行分类统计(用户报修和公共材料)并确定统计核算部门。
2)、清洁员服务礼仪没达到目标是员工新旧掺和,放松了对新员工入职的岗前培训;消杀工作是考评滞后,与客户沟通不到位等;绿化植物养护方面,由于是公司、业主、分包方三家管理,目前还没有找出解决的办法。
4、反映的许多问题都是管理问题,对施工人员的管理,如佩带工牌。很大程度上体现的是管理的结果,有制度不执行,或执行不到位。有些流程都制定了制度,就像维修人员礼仪、事件处理的及时性满意率较低,这两项之间有必然的联系,评优要求用户满意率达到95%,这些问题要在三月份之前务必解决。
p总提出了**物业从今天开始要走入一个新的开端,业主进来了,所提出的要求会更上一个档次,要求几点:
1)、5s不能松懈,还要改进,怎样深入推广;
2)、上个星期会务出现了问题,暴露了我们存在的缺陷,真正本质原因请相关部门分析,并拿出方案,落实执行。
3)、维修人员服务礼仪不是技术问题,5s推广、着装都靠部门、靠员工去落实,管理制度80%已到位,下一步是各部门如何去贯彻、落实;
4)、公司将放手给客户服务中心去落实、贯彻对整栋楼的管理。
二)安全管理服务
停车场管理、治安管理满意率最高(95%),外来人员管理最低(68.42%),安全管理服务方面用户满意率都未达到目标要求。就这个问题大家进行了讨论:
1、从整个用户满意度调查来看,基本是符合现状的,客户服务中心从经理到班组长都应充分认识到所在部门工作的重要性,有没有按照iso9000的要求去做,各个细节是否做到位;监督、绩效考核是否到位;内部管理的方法、技巧问题,是否与员工有效沟通,让员工认识到自身的价值,实现首问责任制。针对情况,中心将熟悉各层级的岗位职责,分部门罗列,提出整改措施,明确整改时间,由品质进行监管。
2、安全方面存在几个问题:①工作纪律性不强,信息反馈比较慢 ;②管理人员素质、能力比较低; ③车场管理的95%是停留在没收费的基础上,如果实现收费后,客户能不能在目前的这种情况下给予这么高的满意率④治安管理95%,而3601事件我们有连带责任;⑤消防管理,体制存在问题,暂时没理清管理的职责;⑥对外来人员管理,建议先到前台登记,发放来访证;⑦内部培训太多,而且标准不一,实际问题没得到解决。
3、在20**年度的工作中要有'超前管理'意识,①在今后的工作中好的要继续发扬,不好的进行改进。比如,对装修的管理确实存在问题,如整个10层就1个灭火器且是失效的,7楼也是这样,各部门也都有人去巡查,担没有反映出问题来,没有解决。②各部门应明确明年的方向,制定一个详细的工作计划,目标是什么,层层落实,相关部门监督,明年中期评审时作为一个专题,提出问题,分析并进行解决。③培训方面还要做一些调整,培训时间安排会更合理;针对一些特殊情况进行专项培训 ;办公室内日常管理方式方法进行培训、检讨等。
p总指出综合办在对管理人员测评中反映出一些问题,通报了主管以上人员50%是达不到公司要求的,就管理人员下一步对业务块的工作开展能否真正承担起来,起到带头、模范作用,怎么去落实、贯彻会议精神,提出五点要求:
1)、加强内部管理,了解公司规章制度、岗位职责,分清主次。
2)、加强考核。随着公司的改革,考核机制的加强,中心、综合办、品质要对这一块的工作给予支持、配合,以中心为准考核上报,发放工资、福利。
3)、各部门的培训交给各个部门去落实,综合办在制作培训计划和实施时要结合各个部门的特征进行培训,要把规范标准拿出来,比如维修人员到客户那里要有什么标准、配带什么工具。
4)、职责不清,与客户的交流解释,宣传工作还未落实。
5)、目标是什么,下次再进行调查时,想达到什么目标。制定一个目标,我们来共同完成。
p总同时对下一步工作做了指示,要加强内部沟通,有开放的心态,培训工作很重要。各部门要加强与专业培训负责人的沟通,向万科学习,加大培训力度,并提出要求如下:
1)、新进员工一律经过培训,取得上岗培训证书,经部门认可后方可上岗,避免形式化,到岗后不能胜任的,部门培训。不培训不能上岗。
2)、在职的,不具备在岗能力有必要培训的,可进行脱岗培训,各部门上报名单由公司进行培训,让员工意识到培训是作为一种福利在帮助员工提高岗位能力的。
三)环境管理服务
环境管理服务方面,餐厅清洁服务状况最好,满意率达100%,但消杀服务、绿化植物养护状况满意率相对较低,针对消杀、绿化属分包方监管问题,各部门进行了分析与讨论。
1、餐厅服务满意率为100%,已达到要求,关键是如何保持,要有超前管理意,如服务的即时度,加上服务态度、语气会给人以一种受尊重,有礼貌的印象。
2、清洁工作还存在问题,一是清洁人员缺乏专业培训,操作还是不规范;二是工具配备不合理,有无法使用的,也有数量不够的;三是监管只是检查,没有指导员工如何改善;四是对消杀现场还有未标识,安全意识不强,应进一步加强同分包方的沟通工作。
3、环境管理服务方面满意率较低的都属分包方监管问题,有四个问题:①对分包方管理有问题,在选评、监管、考核、双方互利几方面还有待改善,比如消杀合同到期后有没有分析,是否考虑续签;②目前不管是消杀还是设备都没有形成统一的监管标准;③没有严格考核;④根据不同的分包方,寻求一种行之有效的方法,实现双方互动。比如怎样联系业主提供一个管理方案共同管理好现场环境。
4、公共区域照明方面,做好节约用电工作。
5、外围分包方评价方面,品质部收集了分包方的资料后,要求部门了解对方的资质,要进行深入的摸底,要分析后再评审,签订合同。
p总对环境服务管理总结要求了四点,并对各部门提出了总体要求,比如改进方案有没有必要样样都和管理中心报告为什么不能先管理起来,必须要等到报告、方案出来之后才进行管呢还是责任心问题,要求大家把大厦当成自己的家,在管理意识上,要加大力度,齐心共管才能体现公司的服务理念。四点要求如下:
1)厅清洁服务目前已达到要求,下一步是如何保持,如何降低成本;(餐厅服务人员尚未考取卫生上岗证,下去尽快落实。)
2)改变目前的管理工作中存在的问题,如监督检查只是看,而没有引导,没有解决问题;
3)公共区域节约用电还要强调;
4)分包方管理方面,按照部门职责履行好对分包方的考核工作。
四)硬件设备维护与保养
在硬件设备维护与保养方面用户满意率都未达到目标要求,通过单项对比分析,电梯的运行与维护满意率为95.24%,空调的运行满意率为90.00%,装修管理情况满意率为80.00%。针对现状结合业主意见各部门进行了讨论分析:
1、装修管理方面的满意率最低为80.00%,主要问题有三个,①电梯的使用运行,规定使用专用电梯;②施工人员的出入管理,采用出入证;③施工噪音。已按如下办法进行了管理:①出台电梯使用管理规定;②规定有效的出入路线;③主楼施工面积大,靠近业主楼层处,尽量减少对业主的影响,加强同业主的沟通,通过宣传手段取得业主的理解与支持;④规定施工人员从专用通道出入。
2、装修管理涉及到各个部门,①建议进一步明确安全、清洁、机电在装修管理方面的职责。比如对施工现场,安全员对用电等还是不太了解,只能对常见性的安全隐患进行巡查,还需机电设备部配合;清洁员下班后有待安全保卫部加强管理等等。②建议对装修分包方收取一定的押金,以利于管理。③对《消防管理程序》和《装修管理程序》等文件进行修改;④员工对巡查的内容不熟悉,不能及时发现问题,还需加强培训;⑤加强对装修分包方的考核巡查考核力度;⑥加强公共地方的管理,要求装修单位明确物资堆放地点及相关问题,针对存在的问题完善制度。
p总指出装修管理问题,各部门要加强协作,实现互动,要充分重视这个问题,加强责任心,由客户服务中心理清职责,怎么去做按照安全保卫部的模式推广首问责任制,明确牵头人,履行好自己的本职工作,并要求:
1)各部门要有取于承担、取于负责的能力;
2)电梯运行的满意率要往上提,空调的运行模式,拿出方案做一个明确的分工。
五)事件的协助处理
用户对事件处理方面满意率最低为77.80%,而工作人员的协调能力仅为73.68%,事件处理的及时生仅为72.22%,反映在报修、会议预订、投诉等事件信息的传递不及时,导致事件处理不及时或延误时机,各部门就此问题讨论如下:
1、事件的投诉处理,接待前台的服务礼议比较规范,下一年度要继续提高。
2、处理事情有三方面:一个是会议接待,一个是临时性清洁工作,一个是报修。会议接待方面:①临时会议的接待比较多,准备时间太仓促;②洁服务方面,业主常有特殊要求,比如要求清洁员及时到室内清洁,但由于通讯有限,只能找安全员去联系,处理事件的即时性大打折扣;这两方面我们还需进一步磨练,尽量缩短时间。
③报修回访:有些是没有报致客户服务部,所以没有及时回访。
3、图纸会审流程要走1-2天,流程太长,考虑怎样修改;报修流程,报修消息接到后要5分钟到达,如果楼层太高,不可能及时到达。解决办法有:①应加强人员对业务流程的熟悉程度,把信息准确传达到位。②理顺报修流程,加强培训,熟悉业务流程,缩短传达信息时间。③每处理完一件事业务部门应多思考,下次再有类似情况时应怎样避免,提高工作效率。④思想上要高度重视,接到事件应主动承担,不要互相推诿。
4、针对上述问题有五项措施①简化工序流程,比如会议接待拿钥匙的程序能不能简化;②提高讲话沟
通的技巧,应变能力;③开放的心态(不管客户提出什么样的需求都应接纳,我们尽量了解、知道对方的要求);④从整个事件处理的反映、从沟通、宣传方面进一步明确职责,并清楚阶定服务范围;⑤在记录方面,第二次犯同样的错误是不应该的,保存好记录是追溯的根据,要注视记录。杜绝从小事升级到大事现象发生。
5、材料维修费用方面,机电设备部提供备品备件的清单。包括名称、数量及需要在仓库存放的。加强成本控制。
p总强调,各部门应加强思想意识,加强对业务部门的熟悉程度,从自身找原因,寻找出一种更有效的处理办法,不能重复同样的错误。工作人员协调能力与事件处理的及时性是相辅相承的,前面一个问题解决了,后面一个问题就自然而然地解决了。要从自身着手,从部门人员出发,有效提高满意度。最后p总提出了今年的总体要求:
1)是对成本控制方面,大家应根据公司的建议拿出切实可行的办法,中心要把好关。希望以后对这些数据在下一次管理评审时有一个很大的改观。
2)是今年要做好三件事,一是质量体系的认证,二是大厦的评优达到市优,三是提升公司资质。
3)怎样提高客户满意率,通过哪些管理措施,才更有效激励员工理清工作思路、工作方法,制定有效的传达方案,采取切实可行的办法取得员工的理解。
4)我们公司的前景很好,这座大厦硬件是一流的,只有做好这幢,才能和广州电信公司合作。到底我们是做精还是做大现在还在进一步探讨,我们是否有更大的空间还要靠大家去努力。整个广东省都是一个牌子,全国中国电信,只一个牌子'**物业',这是一个好的起点,是一个优势,我们必须做好现在的这座大厦,这是前提与空间,要自强,才是大家对企业执着的思路。
第4篇 某某物业管理公司年度管理评审报告
某物业管理公司2023年度管理评审报告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召开了管理评审会议,参会人员有副经理bb、南苑管理处主任cc、西苑管理处客户助理yy、行政部行政秘书jj、财务部主管gg、行政部保洁专业主管kk、行政部工程专业主管ll、行政部保安专业主管ii。会议情况详见本次会议记录。
会上根据《管理评审计划》的评审内容进行了讨论,并认为:
一、根据今年以来质量体系的运行情况和10月分进行的内审来看,本公司实行的iso9001质量体系满足标准的要求,客户的反馈也可以印证这一点--从半年满意度调查至现在,不论南苑、西苑还是公司其它部门均未接到客户关于物业管理的重大投诉。
二、公司对小区业主和住户提供的物业管理服务工作,从本次评审来看,尚无增设新项目或对现有服务项目进行较大改动的必要。
三、从本月进行的内审并结合本次管理评审情况可以看到,公司目前的9001质量体系文件本身还有待改进之处。这样改进包括:质量手册与二层、三层文件之间的逻辑关系还不很清楚;某些三层文件有重复,可以调整合并;5s管理制度目前作为质量体系文件的附录,但为便于控制和持续改进,建议将其纳入质量体系文件或者并入《员工手册》;公司架构自年初发生变化后,各管理处职能部门的负责人(助理一级)对整个质量体系的全面了解明显不足,大部分仅限于对本部门的掌握,而这种情况可能导致各部门接口工作产生问题。
四、对上述待改进之处,作为下一个年度的重要工作纳入公司计划。
编写:zz审批: 2023年10月30日
第5篇 丽江物业管理评审控制程序
1.0 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,包括对质量方针、目标的评审,确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。
2.0 范围
适用于对丽江花园物业管理公司质量管理体系的评审。
3.0 职责
3.1总经理主持管理评审会议并负责对《管理评审报告》的审批。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,组织管理评审会议的召开,组织编写《管理评审报告》。
3.3行政部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,建立并保存管理评审会议记录,协助管理者代表编制《管理评审报告》,负责组织对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。
3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量管理体系评审所需的资料、参加管理评审会议,实施会议提出的纠正与预防措施。
4.0 定义(无)
5.0 工作程序
5.1管理评审频次
5.1.1 管理评审每年至少进行一次,发生下列情况可增加评审次数,具体评审时机由总经理确定。
5.1.2 内部审核之后,外部(第二或第三方)审核之前。
5.1.3 出现重大质量事故或有重大的客户投诉。
5.1.4 认证证书即将到期。
5.1.5 社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。
5.1.6 总经理认为必要时。
5.2评审前的准备工作
5.2.1 行政部必须于管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a) 评审时间;
b) 评审目的;
c) 评审范围及评审重点;
d) 参加评审部门(人员);
e) 评审依据;
f) 评审内容。
5.2.2 行政部在管理评审前做好会议筹备工作,并通知参加评审的人员以及准备本次评审的计划和有关资料。
5.2.3 各有关部门应整理好本部门质量管理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报管理者代表。
5.2.4 参加管理评审会议人员:总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。
5.3评审输入
管理评审输入包括以下方面的内容:
5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。
5.3.2审核结果(包括内部、外部质量管理体系审核的结果)。
5.3.3质量管理体系运行的有效性及其组织结构的配置和调整。
5.3.4顾客反馈情况,包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等。
5.3.5过程业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果。
5.3.6改进、预防和纠正措施的状况,包括对纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
5.3.7以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性。
5.3.8可能影响质量管理体系的变更。
5.3.9相关方所关心的问题。
5.3.10改进的建议及其它。
5.4实施评审
5.4.1 总经理主持召开管理评审会议,管理者代表报告质量管理体系的总体运行情况,有关部门汇报质量管理体系运行的相关情况,参加会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进行评价,对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施,确定责任人员和整改要求。
5.4.2 总经理对所涉及管理评审内容作出结论性的评价意见,行政部负责形成会议记录。
5.5评审输出
管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施:
5.5.1 质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制和产品质量方面的评价。
5.5.2 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关要求。
5.5.3 资源需求等。
5.6管理评审报告
5.6.1 管理评审结束后,由行政部协助管理者代表起草《管理评审报告》。
《管理评审报告》内容如下:
a)本次评审的目的、范围、依据和信息;
b)参加本次评审的人员、日期、地点;
c)对质量管理体系评审的综述和结论;
d)相关部门需采取的纠正或预防措施。
5.6.2 《管理评审报告》经总经理批准后,形成正式文件,发至每个参加评审活动的部门及相关人员。
5.6.3 根据《管理评审报告》的要求,各相关部门实施纠正或预防措施。
5.6.4 行政部跟踪《管理评审报告》有关要求落实的情况,各部门协助,并向管理者代表报告,管理者代表组织对相关部门改进的有效性进行验证。
5.6.5 纠正或预防措施如涉及质量管理体系文件的修改,按《文件控制程序》进行。
5.6.6 《管理评审报告》及评审会议中形成的其它质量记录由行政部归档保存。
6.0 相关文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第6篇 电业局计量中心管理评审程序
管理评审程序
1目的
对质量管理体系的现状和适应性进行系统评价,确保实现本计量中心的质量方针和目标,并保证质量管理体系持续适应和有效。
2范围
适用于本计量中心对质量管理体系的评审活动,包括质量方针和目标的评审。
3职责
3.1主任主持管理评审。
3.2技术负责人负责报告质量体系的运行状况,组织编制评审报告,并组织评审结论的实施。
3.3质量负责人负责制定评审计划;协助技术负责人收集和提供管理评审所需的资料;具体实施管理评审前的组织工作;对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1对质量体系每十二个月进行一次管理评审,也可根据需要另行安排。
4.1.2质管办于每次管理评审前一个月编制评审计划,质量负责人审核,技术负责人审定,主任批准。评审计划主要内容包括:
a.评审目的;
b.评审范围及评审重点;
c.参加评审人员;
d.评审时间;
e.评审依据;
f.评审内容;
4.1.3当出现下列情况之一时,主任可根据具体情况增加管理评审:
a.本计量中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时;
b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c.当法律、法规、标准及其他要求变化时;
d.市场需求发生重大变化时;
e.质量审核中发现严重不符合时;
f.发生其他必要进行管理评审的情况。
4.2管理评审的输入
管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会:
a.体系内、外审核结果。
b.顾客的反馈和抱怨。
c.比能力验证结果,包括实验室间比对、能力验证和中心内验证的结果。
d.纠正和预防措施的状况,包括内部审核和日常监督发现的不符合项采取的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。
e.以往管理评审采取措施的实施及有效性。
f.可能影响质量体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律、法规、标准的变化,新技术和新设备的应用等。
g.工作量和工作类型的变化。
h. 有关改进的建议。
i. 质量体系运行状况,包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。
j.其他相关因素,如:质量活动、资源、人员培训等。
4.3管理评审准备
4.3.1质管办于评审前15个工作日向参加评审的部门、人员发放《管理评审通知单》和需提供有关资料的名目。
4.3.2预定评审前10个工作日,各相关部门以书面形式向质管办汇报所指定材料。质管办将汇总材料初步汇总后交管理者代表。技术负责人组织有关部门对输入材料进行汇总分析。
4.3.3预定评审前5个工作日,质管办将汇总分析结果以书面形式向管理者代表汇报,由技术负责人审核,主任批准。
4.4管理评审会议
4.4.1与会人员填写《管理评审会议签到单》。
4.4.2主任主持管理评审会议,技术负责人报告质量体系运行情况。
4.4.3参加评审人员对评审输入做出评价,对存在或潜在的不符合项提出纠正、预防措施,确定责任人和完成期限。
4.4.4主任对所涉及的评审内容做出结论,包括进一步调查、验证等。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审输出应包括以下方面:
a.质量体系及其过程的改进。
b.与顾客有关的检测/校准/检定工作质量和服务质量的改进。
c.质量管理体系所需要资源的改善及对现有质量方针、质量目标的评价结论。
4.5.2会议结束后,由技术负责人根据管理评审输出的要求,组织质管办编制管理评审报告,经主任批准,质管办监督执行。本次管理评审的输出可以输入本计量中心计划系统,作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一,同时可作为下次评审的输入。
4.6管理评审涉及的纠正和预防措施,由质管办组织责任部门分析原因,责任部门制订措施,技术负责人批准,责任部门按要求落实,质管办组织验证。
4.7如果管理评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》
4.8管理评审形成的质量记录由质管办按《记录控制程序》归档,记录至少保存五年。
5相关文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改进控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《记录控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《内部质量审核程序》
6记录
6.1管理评审计划
6.2gaepc/qr-031《管理评审会议签到单》
6.3gaepc/qr-032《管理评审通知单》
6.4管理评审报告
第7篇 物业：管理评审控制程序
物业程序文件:管理评审控制程序
1.0目的
确保公司质量管理体系是适宜、充分、有效的,并能满足标准和方针、目标的要求。
2.0范围
公司最高管理层对公司质量管理体系运行的评审。
3.0职责
3.1总经理负责管理评审及批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.3质管部负责编写《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.4质管部负责相关文件的收集和发放、保管。
3.5各单位负责准备相关的管理评审资料。
4.0程序
4.1评审计划的制定
4.1.1质管部应于每次管理评审会议前两周拟出该次的《管理评审计划》,经公司领导审批后提前一周发放给各单位主管。各单位主管应认真学习、全面准确把握《管理评审计划》,准备好与各自有关议题的议案并形成书面材料。
4.1.2评审计划包括评审目的、评审依据、评审组织、评审地点、评审时间、评审内容等。
4.2评审内容
4.2.1依据近期的内审报告、服务质量汇总资料及其它有关质量、安全、环保等重要信息,对体系的运作是否达到三性一率的要求进行准确的评审;
1)内审结果是否准确,质量体系运作是否有效;
2)服务质量是否符合物业使用人的规定或要求;顾客对投诉处理的反馈是否感到满意;
3)质量体系是否持续、有效和适宜;是否达到公司的质量方针、质量目标规定的要求;
4)服务过程的实施和监控是否达到预期目标,服务的符合性如何;
5)预防和纠正措施的实施是否有效;
6)以往管理评审中提出的问题是否有效、按时解决;
7)质量改进的建议;
8)其它需评审的内容。
4.3评审结果
4.3.1每次管理评审后应形成完整的评审报告。评审报告应详细记录有关评审内容的结果。
4.3.2对评审中提出的不合格项,由相关单位提出纠正措施,按《纠正措施控制程序》执行.
4.3.3管理者代表负责验证纠正措施实施效果,及时向总经理汇报纠正措施执行情况,并保证不合格关闭。
4.4评审报告的管理
4.4.1质管部负责在批准评审报告后一周内将其发放给与会相关单位,正本由质管部存档。
报告正本与所有副本各项内容应完全一致,但管理者代表应在正本上填写验证相关措施的落实情况,评审报告保存期为3年。
4.5总经理负责每年至少组织一次管理评审,时间间隔不超过一年度。
4.6必要时总经理有权决定临时进行管理评审。
4.7管理评审以会议形式进行,参加人员为公司领导、部门主管及管理处经理等人员。
5.0相关文件与记录
5.1《纠正措施控制程序》
5.2《预防措施控制程序》
5.3《管理评审计划》
5.4《管理评审报告》
5.5《管理评审签到表》
第8篇 建筑公司环境管理评审控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:管理评审控制程序
1.目的
对集团公司管理体系进行评审,确保体系持续的适宜(适用)性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于集团公司管理体系的评审工作,包括对方针、目标(指标)的评审。
3.职责
3.1 最高管理者对评审工作负领导责任。
3.2管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作,并负责向其报告管理体系的运行情况。
3.3企管部负责管理评审的准备工作,收集并提供管理评审所需的资料,负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。
3.4各单位负责提供本单位与评审有关的资料,参加评审会议,并负责落实评审提出的决议或改进措施。
4.控制程序
4.1评审时间
管理评审时间间隔不超过一年,一般在内审之后进行。但遇特殊情况时,可由最高管理者决定增加评审次数(例如公司的组织机构发生重大改变,连续出现重大质量、环境事故或相关方投诉等情况时)。
4.2评审准备
4.2.1根据管理体系运行情况,由企管部编制《管理评审会议通知》,报最高管理者批准后,提前一周下发至参加评审会议的所有人员。
4.2.2根据《管理评审会议通知》的要求,各单位按4.2.3评审输入的内容准备评审会议的有关资料。
4.2.3评审输入内容
序号 输入内容 责任部门
1管理体系运行情况报告管理者代表
2a.工程项目质量状况的综合分析和质量方针、目标实施情况报告;
b.施工现场环境目标、指标、方案实施情况报告;
c.施工现场纠正和预防措施实施情况报告;
d..顾客对公司质量管理体系的反馈信息。工 程 部
3相关方对公司环境管理体系关注的问题经 营 部
4集团公司办公区域环境目标、指标、方案实施情况报告行政部
5a.管理评审改进措施实施情况报告;
b.管理体系要素的分配变更及相应文件修改的信息。企 管 部
6本单位管理体系运行自查情况况报告和对公司管理体系运行的意见和建议各部门分公司
4.3 评审会议
4.3.1 最高管理者主持管理评审会议。
4.3.2参加管理评审会议的人员按本程序4.2.2条款要求的内容进行汇报,并对以下内容进行评审:
a.有无质量、环境问题,如何攻克和解决;
b.组织机构、人员安排等是否进行变动;
c.方针、目标(指标)是否适宜;
d.管理体系是否适宜(适用);
e.各单位提出的意见和建议。
4.3.3企管部做好会议记录。
4.3.4评审结论
最高管理者对4.3.2中涉及的管理评审内容作出结论,并对评审后改进体系的活动提出明确要求(包括体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进,与相关方要求有关的环境的改进、资源要求等)。
4.4评审报告
由企管部对管理评审的内容进行整理,将会议决议形成《管理评审报告》。
4.5评审后的改进工作
4.5.1各单位根据《管理评审报告》,结合本单位实际制定相应的改进措施,填写《改进措施表》(ems/14-1)并组织实施。完成后将实施结果报企管部。
4.5.2 企管部负责对改进措施的实施结果进行跟踪验证。
4.6企管部按《记录控制程序》的要求保存管理评审记录。
5.相关文件
w*/emsc/a-2001《环境管理手册》
w*/ems/c*/a/12-2001《记录控制程序》
6.标准表格
ems/14-1 《 改进措施表》
第9篇 物业：管理评审程序
物业程序文件:管理评审程序
总经理管理者代表品质管理部相关部门
1.目的
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2.范围
适用于公司管理评审工作。
3.职责
部门/岗位工作职责
总经理审批管理评审计划、议程及管理评审报告。
管理者代表审核管理评审计划、议程及管理评审报告,主持管理评审。
品质管理部组织管理评审,评审输入资料准备与输出的跟踪、落实。
公司各管理处/部门管理评审相关输入及输出的落实。
4.方法和过程控制
4.1管理评审的组织
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行。
4.1.2管理评审由管理者代表主持,各管理处/部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.3如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由管理者代表提出,经总经理决定是否召开临时管理评审会。
4.1.4办公室负责选择评审地点、会务后勤安排工作。
4.2管理评审的输入:
4.2.1管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容如下表:
报告名称主要内容责任部门上半年年终
体系运行报告对公司质量方针、质量目标达成情况;内、外部质量管理体系审核、体系文件修改情况统计分析及改进意见或措施;突发事件及质量事故的汇总和统计分析; 风险评估及纠正预防措施的制订、实施情况;其它各类纠正和预防措施实施情况。品质管理部√√
上次管理评审输出落实情况对上次管理评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总分析。√√
报告名称主要内容责任部门上半年年终
客户服务分析报告组织或协助顾客满意度调查,并对顾客信息进行汇总、统计分析,编制分析报告。品质管理部√
对与顾客沟通中的各种重要信息、顾客投诉及处理情况进行汇总、分析,编制分析报告。√√
物资与合格服务供方情况分析报告根据a类物资指定供方与合格服务供方服务情况与满意度调查结果,进行汇总分析,编制分析报告。品质管理部√ 行业信息分析报告政策、法律、法规、行业动态等外部重要信息分析。办公室√
员工满意度调查分析报告根据《员工满意度测评程序》要求,组织员工满意度调查,并对调查情况进行汇总、统计分析,编制分析报告。办公室√
经营管理目标达成情况分析报告对各管理处/部门经营管理目标完成情况进行汇总分析√√
4.2.2根据公司经营发展需要,经总经理同意,可对每次管理评审的输入内容作相应调整。
4.3 管理评审的输出
4.3.1品质管理部根据管理评审会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容可包括:
a质量方针和质量目标的变化内容。
b形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
c公司年度或近期工作重点。
d公司中期发展战略、发展目标及计划。
4.3.2各管理处/部门确定或调整的工作计划及工作重点。
4.4 管理评审记录的保存:管理评审计划及报告由品质管理部负责永久保存。
5.质量记录表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理评审计划》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理评审报告》
第10篇 管理评审报告－范例
管理评审报告范例
评审时间:年 月 日
评审依据:iso9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.
评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:
评审内容:
本次管理评审按照2000版gb/t19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改进建议,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:
管理者代表**作了关于《质量管理体系运行情况的报告》,其内容包括:
(1)内部质量管理体系审核情况;
(2)质量方针和质量目标的实施情况及适宜性;
(3)质量管理体系过程的运行状况;
(4)上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性;(5)有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施:
一、本次管理评审基本上达到了预期的目的,为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了积极作用。同时为我公司通过2000版/t19001标准质量管理体系认证,创造了有利条件。
二、本次评审结论为:通过体系的运行,公司管理已提高到一个新的层次,为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。 经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析,我公司的质量方针和质量目标是适宜的,质量管理体系符合is09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求,适应我司的实际情况,质量管理体系能在持续改进中有效运行,与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态,全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
三、在**期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为***,离本公司的质量目标要求尚存在着差距,为此***要求****部门分析原因,制定相应的纠正预防措施,并由**部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施**个,改进措施**个,详见相应记录。
第11篇 a工厂管理评审控制程序
工厂管理评审控制程序
1.目的
本程序规定了最高管理者定期对工厂的质量体系实施管理评审的要求、输入、内容和方法。以确保质量体系持续有效地适宜工厂环境,保证工厂质量方针和目标的届期实现。
2.适用范围
适用于工厂最高管理者开展质量体系管理评审活动。
3.定义
管理评审:由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适宜性、有效性进行的正式评价。
4.职责
4.1厂长负责对工厂质量体系的适宜性和持续有效性主持实施管理评审,并就组织职责,资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策,以改善、提高工厂质量体系对实现质量目标的保证能力。
4.2管理者代表负责向厂长报告质量体系的运行情况,收集并提供管理评审所需的资料,负责评审后部门改进期间的协调工作。
4.3质量保证部负责评审活动后的监查、验证和报告工作。
4.4各相关职能部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料和书面报告,并负责落实在评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4.5厂部办公室负责整拟评审会议纪要,并形成管理评审报告。
5.工作程序
5.1管理评审要求
5.1.1管理评审以会议形式由厂长主持召开,管理者代表组织相关部门主管参加。
5.1.2管理评审必须覆盖质量体系的每个要素。
5.1.3管理评审时间一般在年末举行,在下列情况下应适时增加评审频次。
a.当工厂的组织机构发生变化或重大调整时;
b.当工厂质量体系不能有效运行,引起过程、产品质量不稳定或连续发生重大事故时;
c.当市场需求剧变、并影响工厂的经营方向时。
5.1.4管理评审报告经厂长批准发布,各部门必须认真执行并落实改进。
5.2管理评审的输入
5.2.1工厂质量方针、目标的实施情况;
5.2.2工厂产品质量和过程改进的结果;
5.2.3工厂内部审核的结果;
5.2.4顾客对工厂质量反馈的信息。
5.3管理评审的内容
5.3.1质量状况报告;
5.3.2 与规定目标值相比的质量特性值;
5.3.3内部质量审核报告以及整改措施的有效性;
5.3.4产品和过程分析的结果以及纠正措施;
5.3.5持续改进的状态;
5.3.6有关顾客满意度的报告等。
5.4管理评审的方法
5.4.1计划的编制、审批和下发
a.管理者代表适时编制《管理评审计划》递交厂长审批;
b.计划一旦经厂长批准后,由管理者代表负责在管理评审会议召开前二周发放到各部门主管;
c.各部门主管接到计划后,应各自准备评审所需的相关资料和书面报告交管理者代表审阅。
5.4.2实施评审
a.由厂长主持评审会议,阐明管理评审的目的与要求;
b.参加评审会议的管理者代表,各部门主管向厂长报告各自责任范围内质量体系运行情况;
c.与会者对管理评审内容逐项展开客观评价;
d.厂长对工厂质量体系运行情况发表评审结论,并针对存在问题或不足责成相关部门或人员制定纠正和预防措施,组织落实改进。
5.4.3管理评审报告和措施监查、验证
a.办公室主管根据评审会议纪要,整理拟制《管理评审报告》,递交管理者代表审核,厂长批准;
b.评审报告经厂长批准后,由办公室主管负责发至各部门主管;
c.各部门主管接到评审报告,针对本部门存在的问题拟制纠正和预防措施,并将具体措施、完成期限、责任人等填写在《纠正和预防措施实施表》上,递交质量保证部;
d.质量保证部主管按各部门递交的实施表实施监查,验证其有效性并纳入考核。
5.4.4评审资料、记录的归档
a.管理评审中形成的文件和资料由办公室负责立卷归档;
b.管理评审中形成的文件和资料保存三年。
6.相关文件和记录
qr/sh01.01-01《管理评审计划》
qr/sh01.01-02《管理评审会议纪要》
qr/sh01.01-03《管理评审报告》
qr/sh14.01-01《纠正和预防措施实施表》
第12篇 某公司管理评审程序
f公司管理评审程序
⒈目的:
对质量体系定期进行评审,确保质量体系的有效性、充分性和适宜性,并适合公司质量方针和目标的要求,使质量体系不断地完善和发展。
⒉范围:
适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审。
⒊职责:
3.1总经理主持管理评审(以下简称评审)活动。
3.2管理者代表负责制订评审计划并组织实施。
3.3资料员负责管理评审的资料准备与收发。
3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。
3.5各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
3.6质保部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。
⒋工作程序:
4.1评审计划
4.1.1总经理提出评审要求,管理者代表制订评审计划,报总经理批准后组织实施。
4.1.2评审计划内容:
①评审目的、内容;
②评审时间;
③提供评审资料的部门;
④参加人员。
4.1.3评审一般每年十二月份进行一次,评审也可依据顾客要求、审核结果、公司自身发展需要等要求,由总经理决定增加评审次数。
4.1.4管理评审由资料员提前一个星期通知有关部门。
4.2各部门负责人以书面形式对上次评审后本部门的质量体系运行情况进行总结和分析,并收集质量记录和文件等资料,上报资料员,资料员汇总后交管理者代表。
4.3评审会议
4.3.1管理者代表组织有关人员参加评审会议,包括:
①总经理;
②管理者代表、副总经理;
③各部门负责人;
④管理者代表指定的其他人员。
4.3.2评审会议由总经理主持,管理评审必须覆盖qs-9000体系的所有要素,其内容为:
①分析质量体系的有效性--对产品特性、质量方针目标的贯彻实现情况进行分析,对质量体系运行的业绩进行分析;
②分析质量体系的适应性--对外部环境和内部质量管理中的持续改进、顾客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析;
③分析质量体系的符合性--对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行分析,对产品质量先期策划及控制计划、过程fmea的执行等所有要素进行分析;
④分析体系资源与质量活动的充分性--对人员结构、培训及测量系统、过程能力、横向协调小组活动等进行分析。
4.4评审报告:
每次评审后由总经理作评审报告并作出决策性意见。
4.5管理评审后由资料员起草会议记录,经总经理批准后发布。
4.6评审中出现的不合格按《纠正和预防措施控制程序》执行,并由质保部跟踪验证。
4.7评审后使用的跟踪验证质量记录由质保部上报管理者代表,资料员按《质量记录控制程序》进行归档。
⒌相关文件:
5.1qs/tsb21401-2002《纠正和预防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《质量记录控制程序》
⒍相关表单:
见清单。
