第1篇 质量管理体系文件检查考核制度
1.目的:确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实,以促进本公司质量管理体系的有效运行。
2.依据:《药品经营质量管理规范》第61条
3.适用范围:适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序和各项记录的检查和考核。
4.职责:本公司负责人对本制度的实施负责。
5.内容:
5.1 检查内容:
5.1.1 各项质量管理制度的执行情况;
5.1.2 各岗位职责的落实情况;
5.1.3 各种工作程序的执行情况;
5.1.4 各种记录是否规范。
5.2 检查方式:各岗位自查与本公司考核小组组织检查相结合。
5.3 检查方法
5.3.1 各岗位自查
5.3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查,并完成书面的自查报告,将自查结果和整改方案报请本公司负责人和质量负责人。
5.3.2 质量管理制度检查考核小组检查
5.3.2.1 被检查部门:本公司的各岗位。
5.3.2.2 本公司应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各项记录的执行情况的检查,由本公司质量负责人进行组织,每年年初制定全面的检查方案和考核标准。
5.3.2.3 检查小组由不同岗位的人员组成,组长1名,成员1名。
5.3.2.4 检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理,具有代表性和较强的原则性。
5.3.2.5 在检查过程中,检查人员要实事求是并认真作好检查记录,内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。
5.3.2.6 检查工作完成后,检查小组应写出书面的检查报告,指出存在的和潜在的问题,提出奖罚办法和整改措施,并上报本公司负责人和质量负责人审核批准。
5.3.2.7 本公司负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核,并确定整改措施和按规定实施奖罚。
5.3.2.8 各岗位依据本公司负责人的决定,组织落实整改措施并将整改情况向本公司负责人反馈。
第2篇 检验批、分项、分部、单位工程质量检查申报、签证制度
1、 现场施工技术人员或专职质量检查人员随时掌握工程进展情况，对施工的分项、分部、单位工程进行技术指导、过程控制、现场旁站。对每道工序及施工环节要进行严格控制，真正起到为施工指导服务的作用。
2、 现场技术、质量检查人员对每项工程严格执行施工工序，在施工过程中严格掌握设计及规范标准的要求，不得随意降低质量标准。
3、 各施工工序必须做到不合格工序不出手、不出班组。上道工序不合格，下道工序不施工。
4、 每项工程在施工过程中达到转换工序之前按标准要求及时进行自检，不合格不允许转换工序和报验。
5、 对转换工序的检验批、分项、分部、单位工程应及时报检。
6、 未能及时报检的工程不得擅自施工，凡擅自施工的工程视为不合格工程，责任应由擅自施工的单位或个人承担。
7、 对不听劝阻或说服的人员，擅自施工造成的损失应由其负主要责任。
8、 经报检合格的检验批、分项、分部、单位工程，经检验部门或单位签认后，决定同意下道工序施工时，方可施工。
第3篇 质量检查评定制度
1、 各级施工单位主管领导、技术人员和质量检查人员应掌握质量评定验交标准，并对施工质量进行监督检查与评定。
2、 凡经检验合格的工程，必须随工进行填写检验批及分项、分部和单位工程检验评定资料。
3、 检验评定资料作为完成工作量、考核质量成绩和验工计价的凭证，检验不合格的工程或未评定质量等级的工程，作为未完工程处理。
4、 检验评定工作按有关“验标”规定的项目和数量随工进行，内容要真实，数据要准确，不得交工时搞回忆评定。
5、 检验评定资料按单位工程分别装订成册，统一保管，存一份完整资料备案，防止丢失或损坏。
第4篇 三民医院护理质量检查制度
人民医院护理质量检查制度
一、护理部按医院十一项护理质量检查项目,每月对各科室进行检查考核。
二、护士长应按护理部的要求对科内进行护理质量检查考核。
三、护士长每天在上班后和下班前进行相关护理质量检查,除日常工作外,应结合本周工作重点进行检查。
四、院护理质量控制组每月按护理部的要求,全面负责对各科护理质量进行检查考核。
五、科室二级护士按护理部要求,对科内护理质量进行检查考核。
六、各班交接班时按岗位职责要求逐项检查。
第5篇 质量检查人员责任制度
1、 施工现场应配置专职质检员,加强现场质量监督。
2、 质检员应认真掌握施工图纸及规范、标准,按要求跟班旁站监督。
3、 项目部领导应认真落实质量监督管理制度,按工程分段配齐质检员,真正起到旁站监督作用。关键工序、特殊部位必须有旁站人员进行监督,方可施工。
4、 质检员应在自己分管区域内认真监督所管内的所有工程质量,因监督不到位出现的质量隐患,应承担主要责任,并接受处罚。
5、 质检员在分管内的工程出现返工、浪费应承担责任。
6、 质检员在分管内的工程由于施工人员在施工过程中不接受监督,有权采取罚款、停工或整改的权利,领导应予支持。
7、 质检员在分管区域内由于责任心或原则性不强,造成工程质量弊病或质量隐患的,应当接受处罚,连续两次以上的给予下岗或待岗处理。
第6篇 设备大修理质量检查验收移交制度
设备大修理质量检查、验收移交制度
第五十九条 设备修理质量检验应按“金属切削机床修理通过技术要求”,“单位设备完好标准”和“大修理分等标准”等严格执行不得漏项或降低质量标准。
第六十条 检验员应参加修理前对设备的检查。了解设备使用状况与存在的问题及用户要求,提出更换修复零件的意见,和修理者一起研究如何提高修理质量。
第六十一条 部装应交检,检查部装的主要配合精度,确定灵活可靠的齿轮啮合,移动部位的松紧程度调整间隙,刻度的准确性及内部清洁。
第六十二条 总装和运转的检查:
1、设备总装后,重点检查各滑动导轨,移动导轨及固定贴合面的配合精度和接触精度。各手摇机构的松紧程度,各调整环节一重大部位的固定销的接触精度。
2、设备运转的检查,对转部位进行全面检查,对各运转部位进行全面检查,各级实际转数与规定转数是否相等,有无嗓音走刀时是否爬行,主轴的升降,液压的性能,保险制动装置等是否符合要求。
第六十二条 设备几何精度与切削精度的检查:
1、空运转后,进行几何精度检查,要求连续一次检查完,如在中途发现问题或有一项精度不合格,需要进行修理,调修后几何精度必须重新检查。
2、几何精度合格后,进行切削精度检查,按出厂精度单上的规定和要求进行切削,如切削精度达不到要求,需要调修,调修后重新检查,其几何精度和切削精度。
3、在有条件的情况下,可以进行切削负荷试验,几何精度应重新检查。
第六十三条 设备电气质量检查,电气修理质量必须符合车家电气技术标准,技术安全规程,达到“通用技术要求”的规定,性能达到设备出厂要求。
第六十四条 外观总检查:
1、大修完工交检合格后,由机修车间进行搬运、安装、接线、油漆工作。
2、油漆应涂层牢固,外观平整,涂层光滑,颜色均匀一致,界线分明,边角线条整齐,清楚、无流挂、起泡发白、发光及明显的挂皮,伤痕、划痕等现象。
3、外观检查按“单项设备完好标准”进行检查,并着重检查设备的完整性。
第六十五条 大修完工后设备科、检验员、主修者会同使用单位,操作者维修组共同进行交验收。
第六十六条 保修期限及内容:交接验收签字后,使用车间方可投产使用,机修车间在几何精度上保修一个月,其它修理质量保修三个月,在保修期内发现设备质量问题,使用车间通知设备科,并按下情况处理:
1、凡属于修理质量问题由修理部门解决处理。
2、凡属于操作不当,使用不合理产生问题,均由使用车间修复。
3、发生事故暂时又查不出原因,由设备科负责组织人员与使用双方组成鉴定小组,以组织人员为主,共同进行解体检查,直至查明原因分别按上述两项处理。
第7篇 迪赛大厦物业服务质量检查制度
赛迪大厦物业服务质量检查制度
1.目的
为保证赛迪大厦物业服务质量达到管理规定要求。
2.范围
赛迪大厦项目部直接或间接对用户提供服务的活动。
3.职责
3.1质量保证部负责服务质量检验的行政业务领导,组织实施质量检验。
3.2质保部质控主管负责赛迪大厦项目部的服务质量检验、质量分析评价。
3.3质量检验员负责部门的服务质量检验。
4.程序
4.1质量检验员每天对本部门服务质量进行检查。
4.1.1检查内容:按作业文件要求检查本部门服务质量,并填写相应的质量记录。
4.1.2对不合格项按《不合格品控制程序》处置,及时纠正。
4.1.3每月检验员将部门质量检验记录交质控主管。
4.2质控主管每周对物业项目部服务质量进行检查。
4.2.1检查内容:对项目部对用户提供服务的各部门按作业文件要求检查并填写《服务质量周检表》。
4.2.2对《服务质量周检表》进行评价分析,并根据不合格项影响严重程度填写不合格报告,责任部门及时采取相应的纠正、预防措施。
4.2.3质控主管及时跟踪验证纠正与预防措施,每月对项目部纠正与预防措施完成情况进行统计,填写《纠正与预防措施统计表》并上报质保部。
4.2.4质控主管每月对项目部服务质量进行分析、评价,并填写《质量综合分析表》报公司质保部。
服务质量综合评价内容:
a.用户投诉处理满意率
b.房屋完好率、设备完好率
c.维修及时率
d.采购物品合格率
e.保洁卫生合格率
f.绿化合格率
g.消防、治安合格率
4.3质保部每月对项目部服务质量检验结果进行抽查和验证并根据检查结果及《服务质量综合分析表》情况进行服务质量考评并填写《__月份服务质量考评表》。
5.监督执行
公司质量保证部
6.质量记录
jc/jl4.10-0101-01-1998(1)《保安服务质量周检表》
jc/jl4.10-0101-02-1998(1)《保洁、绿化服务质量周检表》
jc/jl4.10-0101-03-1998(1)《工程设施、维修服务质量周检表》
jc/jl4.10-0101-04-1998(1)《物业服务质量周检表》
jc/jl4.10-0101-05-1998(1)《采购物品质量周检表》
jc/jl4.10-0101-06-1998(1)《服务质量综合分析表》
jc/jl4.10-0101-07-1998(1)《__月份服务质量考评表》
jc/jl4.14-0102-1998(1)《纠正与预防措施完成情况统计表》
第8篇 附二医院护理质量检查考核反馈制度
附属医院护理质量检查考核反馈制度
1、制定年度质量管理目标及检查考核标准,每年进行修订。
2、每月由护理部和各质控组组长组成检查组,对病房管理、基础护理、护理文书健康教育、护理安全、院内感染及非临床科室进行检查,对检查结果进行分析,将存在的问题在护士长会上反馈,并提出整改要求。
3、各科室成立质控小组,详细记录质控情况。
4、每季护理质量管理委员会对全院护理工作的缺陷进行评估、定性,结果反馈到科室。
5、坚持护士长夜查房,对夜班工作进行现场控制。
第9篇 某公证处公证质量检查制度
公证处公证质量检查制度
一、公证质量检查每半年检查一次,每一年至少自查二次;
二、公证质量检查以《公证法》、《浙江省公证条例》、《公证程序规则》及有关的法律、法规、规章和司法部的其他规定为依据;
三、公证质量检查中所检查的公证文书,根据检查的实际情况和本标准,分成合格、基本合格、不合格、错证四类。
四、合格公证事项标准:
符合公证核定的执业区域,公证对象客观、真实,证据材料充分、齐全,适用法律、法规、政策正确,办证程序符合《公证程序规则》及有关专项公证细则。
具体要求如下:
(一)由具有相应资格、注册执业的公证员办理;
(二)当事人身份属实,证件、证明材料齐全;代理人具有相应的代理权限;
(三)申请表填写规范,申请事项符合公证受理条件;
(四)与公证事项相关的主要证据材料齐全,证明材料为法定职能部门或能够证实公证事项真实性的相关部门出具;
(五)谈话笔录内容明确,有针对性,能反映当事人真实意思表示,笔录时间、地点、签名等项目齐全,修改处加盖印章和手印;
(六)核实摘抄的档案材料有提供单位签章,派员外出核实的,应当由二人进行,但核实、收集书证的除外。特殊情况下只有一人外出核实的,应当有一名见证人在场。核实笔录由核实人员及见证人签章;
(七)材料原件无法入卷的,其复印件应经公证员核对签名,注明与原件相符;
(八)公证事项涉及专门问题的,应当有取得资质的专业部门、专业人员出具的鉴定、翻译等材料;
(九)公证书采用司法部规定或批准的格式,经过审批,制作规范;
(十)公证收费符合标准,收费凭证入卷,减免收费事项有批准手续;
(十一)公证书送达符合要求,送达回执内容具体、明确;公证卷宗装订、归档符合司法部、国家档案局的有关规定,卷内材料排列顺序符合规定。
五、基本合格公证事项标准:
符合公证核定的执业区域,公证对象客观、真实,证据材荆齐全,适用法律、法规、政策正确,办证程序基本符合《公证程序规则》及有关专项公证细则。除存在以下瑕疵外,其余均符合合格公证事项标准。
具体要求如下:
(一)公证申请表填写不齐全、不规范;
(二)部分次要证据材料欠缺,或主要证据材料不很规范,但能确认证明对象的客观真实性;
(三)谈话笔录过于简单,或针对性不强,或不规范;
(四)公证书文字表述不够严谨,或有个别错字、别字或繁体字、不规范的简化字,或有个别多字、漏字,但尚不影响公证事项的真实性、合法性;
(五)公证书与现场监督宣读的公证词日期不一致,或公证书出证日期与审批日期不一致;
(六)被证明的文书内容不完善或文字表述不当,且非当事人坚持要求的,尚不影响其真实性、合法性;
(七)只有一人外出核实的,又没有见证人签名;
(八)证据材料复印件上无公证员审核签名,或注明来源;
(九)公证收费、公证书送达、公证卷宗装订、归档等方面不够规范。
六、不合格公证事项标准:
公证书虽没有明显不真实、不合法之处,但卷内材料反映该项公证在办证程序和证据材料等方面存在严重的缺陷或不规范,难以推定为错证、假证。
有下列情形之一的,应认定为不合格:
(一)没有取得相应资格的公证员办理的涉外、涉台公证;
(二)卷内缺乏当事人申请材料;
(三)卷内缺乏当事人身份证明材料;
(四)公证书依据的主要证据材料欠缺或不符合要求;
(五)公证书违反司法部规定或批准的格式,致使公证书文字表述存在法律上或逻辑上的明显错误;
(六)公证书错、别字较多,日期错误,挖补涂改严重;
(七)公证书证词与被证明文书上当事人的实际行为(签名、盖章、捺手印)不一致;
(八)公证书未按规定进行审批。
七、错证的认定标准:
由于公证员违反程序、审查不严等过失,导致公证事项不真实,或公证书适用法律、法规和国家政策的有关规定错误,属于错证。
有下列情形之一的,应当认定为错证;
(一)违反公证核定的执业区域规定越权办理的公证;
(二)违反回避原则,为本人、配偶或近亲属办理的公证;
(三)公证当事人无相应的民事权利能力或民事行为能力;
(四)当事人意思表示不真实,有意规避法律、政策规定;
(五)公证书或被证明文书内容违反法律、法规、政策和司法部的有关规定;
(六)公证书所依据的主要证据材料无法律效力,如:系当事人伪造,或由非法定职能部门出具等;
(七)公证员不直接接触当事人,违反程序办理的遗嘱、收养、委托、声明等规定不能委托他人代理的公证;
(八)其他严重违反《公证程序规则》和专项公证细则规定出具的公证。
八、每出现一种情况,基本合格的,扣当月绩效工资10元;每出现一种不合格情况,扣当月绩效工资100元;每出现一种错证情况,扣当月绩效工资500元以上;情节严重的,依照相关法律、法规和政策严肃处理。
第10篇 质量安全检查报告管理制度
1、质量(安全)检查报告是本站对受监项目在工程实施过程进行质量(安全)检查而发出的一种书面报告。是检查在建市政园林工程质量(安全)上存在的问题,提出改进意见和建议,以引起建设、勘察、设计、监理、施工等单位的注意,确保工程符合设计文件、工程建设强制性标准等要求。
2、检查工作完成后,经过数据统计和分析,由监督工程师(监督员)编写检查报告,科室负责人复核后,连同原始记录交总工程师审查。
3、总工程师对检查记录进行审查,如发现报告有错误,应指出并由原拟稿人重新修改后再送审。
4、检查报告经站长签发由办公室统一编号,造册登记及发送。
5、检查报告编写主要包括以下内容:
(1)工程名称、检查日期、检查人员组成、检查范围、内容和检查项目等;
(2)工程参建各方主体单位资质及其相关人员的资格;
(3)工程参建各方主体的质量(安全)行为情况及执行工程强制性标准情况;
(4)地基基础及主体结构工程质量情况;
(5)工程施工安全情况;
(6)存在问题和改进意见;
(7)整改处理的复查结果。
第11篇 矿井工程质量检查制度
一、检查时间：每月的10、20、30号八点班。
二、参加检查的单位及人员：
参加检查的单位包括安全科、生产科、机电科、技术科、保卫科、调度室、办公室及采掘区队。
三、组织及检查形式
由工程质量检查组组长安排检查工作。指定检查小组负责人和记录员，指定路线、区域检查。地面由矿办公室组织有关部门检查。
四、具体要求
1、每个检查日的早上七点三十分，各检查人员在调度室集合，工程质量检查组副组长负责点名，并安排检查路线，对无故不参检单位负责人罚款50元/次，通报全矿；沿途检查中掉队或退出的罚款100元/人。
2、各检查小组由负责人按指定路线组织检查，不得分开。
3、采掘修队队长在各自的工作现场陪同检查，其他队队长跟随检查，否则罚款50元。
4、现场查出的问题立即整改的减半处罚，限期整改的全额处罚。
5、凡查出的问题未按规定罚款的，对该组汇报人员罚款50－100元/次。
6、查出的安全隐患凡能现场解决的，由各小组组长指定专人解决；现场无法处理的，提交工程质量检查组研究解决。
7、各小组查出的问题，由记录员做好记录，由组长在当日的工程质量检查会上通报查出的问题及处理意见，并在会后报生产科，不报者，罚该组组长50元/次。会后，由工程质量检查组分类汇总跟踪落实，逾期不处理的，按相关制度处理。
五、工程质量检查对一般问题直接通知相关单位，限期整改；较大问题以安全指令书的形式下发到相关单位，并跟踪落实，每日通报问题整改情况。
第12篇 工程质量检查制度13
工程质量检查制度(十三)
1、工程质量检查程序流程图:
班组兼职质检员自检→施工员对分项工程质量检查评定→专职质检员对分项工程质量检查、核定→监理工程师检查
各质量检查合格后,方可进行下道工序施工。
2、检查制度
⑴在下级自检后,方可送上级部门检查。
⑵下级服从上级的检查结果,并对上级提出的整改意见认真整改,消除质量隐患。
⑶项目经理部半个月组织一次质量检查,发现问题,采取措施,及时奖罚。
⑷积极配合公司的季度检查。
⑸对上级主管部门的质量检查,积极配合,及时整改隐患。
3、切实落实好以下措施:
⑴严格按以下规范、操作规程及有关规定进行施工及工程验收评定:
⑵开工前,对需建设单位验收的项目,列出验收范围、项目表,并经建设单位监理单位认可。对商定的验收项目,提前24小时书面通知建设单位,并做好自检记录。为质量监督单位在施工中抽检和验收工作创造必要条件。
⑶不定期地组织操作人员学习施工规范及操作规范及操作规程,认真执行各项隐检制度,施工员要组织好各项隐检验收。每月由项目技术负责人员负责落实质保体系实施情况检查,使质量体系正常运转。
⑷推行全面质量管理,现场成立tqc小组及技术攻关小组,建立主要分部分项的具体质量管理目标。为此,应做到以下两点:
①确保本工程的所有分项工程、分部工程和各检查项目全面达到合格品。
②建立和完善班组内部自检制度,做到工程质量在班组内有控制、自检制度。
⑸各分项工程施工前应认真做好技术交底,交底工作要周密细致、清楚,在施工中严格执行并指导班组操作,内部检查执行'三检制'。
⑹加强施工组织设计(方案)的管理。严格按已确认的施工组织设计或方案组织施工,确保质量保证措施的实施,定期检查组织设计(方案)的实施效果。对新技术、新工艺、新材料,必须认真组织试作业,掌握标准取得经验后方可进入全面施工,施工全过程必须做到工艺规范、措施落实、数据准确完整,坚持标准,一丝不苟。
⑺加强施工测量工作,认真做好轴线标高的测设和垂直引测工作以及进行楼层轴线标高的复核工作,首层基准线和有关变化层基准线必须由项目技术负责人亲自组织复核,严格把关。
⑻加强对原材料、成品、半成品的质量把关和验收,谁管理,谁负责,严格杜绝不合格的建筑材料在工程上使用,材料员及时提供材料合格证,对需检验的材料,应及时送样试验,并经检验合格后,方可在工程上使用。
⑼完善工程技术管理资料,每月由质检员对内业资料进行检查,评分定级,由项目技术负责人对现场施工员和质检员进行考核评分,并及时奖罚。
