第1篇 物业：管理评审控制程序
物业程序文件:管理评审控制程序
1.0目的
确保公司质量管理体系是适宜、充分、有效的,并能满足标准和方针、目标的要求。
2.0范围
公司最高管理层对公司质量管理体系运行的评审。
3.0职责
3.1总经理负责管理评审及批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.3质管部负责编写《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.4质管部负责相关文件的收集和发放、保管。
3.5各单位负责准备相关的管理评审资料。
4.0程序
4.1评审计划的制定
4.1.1质管部应于每次管理评审会议前两周拟出该次的《管理评审计划》,经公司领导审批后提前一周发放给各单位主管。各单位主管应认真学习、全面准确把握《管理评审计划》,准备好与各自有关议题的议案并形成书面材料。
4.1.2评审计划包括评审目的、评审依据、评审组织、评审地点、评审时间、评审内容等。
4.2评审内容
4.2.1依据近期的内审报告、服务质量汇总资料及其它有关质量、安全、环保等重要信息,对体系的运作是否达到三性一率的要求进行准确的评审;
1)内审结果是否准确,质量体系运作是否有效;
2)服务质量是否符合物业使用人的规定或要求;顾客对投诉处理的反馈是否感到满意;
3)质量体系是否持续、有效和适宜;是否达到公司的质量方针、质量目标规定的要求;
4)服务过程的实施和监控是否达到预期目标,服务的符合性如何;
5)预防和纠正措施的实施是否有效;
6)以往管理评审中提出的问题是否有效、按时解决;
7)质量改进的建议;
8)其它需评审的内容。
4.3评审结果
4.3.1每次管理评审后应形成完整的评审报告。评审报告应详细记录有关评审内容的结果。
4.3.2对评审中提出的不合格项,由相关单位提出纠正措施,按《纠正措施控制程序》执行.
4.3.3管理者代表负责验证纠正措施实施效果,及时向总经理汇报纠正措施执行情况,并保证不合格关闭。
4.4评审报告的管理
4.4.1质管部负责在批准评审报告后一周内将其发放给与会相关单位,正本由质管部存档。
报告正本与所有副本各项内容应完全一致,但管理者代表应在正本上填写验证相关措施的落实情况,评审报告保存期为3年。
4.5总经理负责每年至少组织一次管理评审,时间间隔不超过一年度。
4.6必要时总经理有权决定临时进行管理评审。
4.7管理评审以会议形式进行,参加人员为公司领导、部门主管及管理处经理等人员。
5.0相关文件与记录
5.1《纠正措施控制程序》
5.2《预防措施控制程序》
5.3《管理评审计划》
5.4《管理评审报告》
5.5《管理评审签到表》
第2篇 物业质量管理评审控制程序
物业公司质量管理评审控制程序
.0目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2.0适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.0职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。
3.3品质督察部做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。
3.4各部门负责人参加管理评审,并提供本部门质量管理体系运行情况的信息和资料,制定和实施评审结果要求的改进措施。
4.0工作程序
4.1评审计划
4.1.1管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月。
4.1.2当出现下列情况之一应增加管理评审频次:
a. 外部市场与公司质量方针和质量目标产生反差而影响我公司经营效益时;
b. 组织结构、服务范围、资源配置有重大变化;
c. 国家法律、法规、标准有修改时;
d. 重大质量事故顾客严重投诉时;
e. iso9001:2000标准发生换版时;
f. 第二方、第三方审核前或领导有要求时;
g. 质量管理体系审核有严重不合格时。
4.1.3 每次管理评审前一月,品质督察部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点,负责编制《年度管理评审计划》,报管理者代表审核、总经理批准。
4.2 管理评审内容
4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程度。
4.2.3质量改进和服务绩效分析,如:经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等。
4.2.4 发生的重大安全责任事故。
4.2.5 内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6 纠正和预防措施实施情况及其效果。
4.2.7以前管理评审的跟踪措施的实施及有效性;
4.2.8可能影响质量管理体系的各种变化,如资源的配置,内、外环境变化,法律、法规的变化等;
4.2.9相关方的建议。
4.2.10总经理认为其他尚需评审的内容。
4.3 评审准备
4.3.1《年度管理评审计划》经总经理批准后发给参加管理评审的部门(人员)。
4.3.2各部门(人员)按计划要求在评审前14天提交评审所需资料,做好评审的准备,并确保在评审进行前7天将评审材料提交品质督察部确认后交管理者代表审阅。
4.3.3参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定,原则上公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。
4.3.4各部门需准备下列资料:
a. 市场拓展部:服务项目开发;市场分析资料;
b. 客户服务中心:服务过程控制;顾客的反馈、顾客满意程度的测量结果与顾客沟通等资料;
c. 人力资源部:人力资源控制;
d. 工程维修部:设备的维护、保养等资料;
e. 保安部、财务部:本部门过程控制等资料。
f. 品质督察部:内、外审结果;质量管理体系运行情况;纠正和预防措施、持续改进实施情况;质量管理体系需要改进的重大项目等资料;
4.4管理评审的形式和程序
4.4.1管理评审以会议形式进行。
4.4.2总经理主持管理评审会议,会议程序如下:
a.总经理主持会议宣布管理评审会议开始,并对管理评审的目的、要求作简短发言;
b.管理者代表汇报质量管理体系运行情况,各有关部门按评审内容要求做书面报告。如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备,则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员。
c.与会者讨论、分析、评价质量体系的适宜性、有效性;分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题,提出改进质量体系的措施、意见。
d.总经理归纳评审意见,对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性做出结论,提出或裁定质量体系改进措施。
4.4.3 部门负责人参加管理评审,须在《会议签到记录表》中签到,品质督察部负责会议记录。
4.4管理评审输出
4.4.1 品质督察部在《会议签到记录表》记录会议情况。
4.4.2 品质督察部根据评审议题和记录编写《管理评审报告》,其内容包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a. 质量管理体系及其过程的改进,包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b. 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求;
c. 资源需求。
4.4.3《管理评审报告》需经管理者代表审核,总经理批准,并按《文件控制程序》中文件发放的规定发至相关领导和部门。
4.4.4管理评审所形成的各种文件、资料和记录由品质督察部按《质量记录控制程序》妥善保存。
4.5管理评审决定的执行和验证
4.5.1 责任部门和人员根据《管理评审报告》中有关决定编制《管理评审改进措施及验证记录表》,并组织实施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.5.2改进措施实施结束后,各责任部门应将结果报品质部,品质督察部对实施情况进行检查后报管理者代表,以便对实施效果是否达到预期目标进行评价;
4.5.3实施结果有效的,品质督察部应将其措施纳入或编制相关文件,以巩固其改进效果;
4.5.4经验证,改进措施未达到预期目标的,由责任部门重新制定并实施改进措施,直至达到预期目标。品质督察部负责
组织对各种措施计划的实施进行跟踪、监督和验证。
4.6 管理评审如导致质量方针、目标及体系文件更改时,按《文件控制程序》执行。
5.0 相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《质量记录控制程序》
5.3《纠正和预防措施控制程序》
6.0 质量记录
6.1《年度管理评审计划》
6.2《会议签到记录表》
6.3《管理评审报告》
第3篇 公司管理评审控制程序
公司管理手册:管理评审控制程序
1.目的
按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围
适用于对质量、环境管理体系的评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划及管理评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写管理评审报告。
3.3办公室协助管理者代表工作,负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证,管理评审记录。
3.4各有关部门的负责人负责准备并提供与本部有关的管理评审所需的资料,负责落实评审中提出的纠正措施和预防措施的实施。
4.程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)各部门输入资料要求
d)参加评审的部门及人员;
a)评审的形式;
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a)企业的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量、环境事故或相关方有严重投诉时;
c)经济形势或市场需求发生重大变化时;
d)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;或管理体系标准发生重大修订时;
e)即将进行第二、三方审核时;
f)审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核和合规性评价的结果;
b)顾客及相关方的反馈,包括满意程度的测量结果及与相关方沟通的结果等;
c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f)可能影响管理体系的变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;
g)管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性。
4.3评审准备
4.3.1办公室在预定评审前一周内,向参加管理评审的部门和人员发出通知,要求作好相应的准备。
4.3.2管理者代表起草现阶段管理体系运行情况的报告;
4.3.3办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件。
4.3.4各部门为管理评审提供资料主要有:
a)管理者代表提供质量、环境管理体系运行报告,纠正措施或预防措施综合报告;
b)技检部提供产品质量、环境监测情况综合报告、不合格处理报告以及监测计量装置的控制状况的报告;
c)生产部提供生产计划完成情况的报告,设备管理情况报告;
d)营销部提供顾客意见反馈及处理报告,产品销售情况及市场信息;
e)办公室提供环境目标和指标、环境管理方案完成情况报告。
f)各部门提供工作总结及下一步改进计划;
g)总经理或管理者代表认为有必要提交的其他报告。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员发言汇报情况,并对评审输入做出评价,对于存在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查和验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的有关措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价;
c)资源需求,包括对内外部环境的变化考虑自身资源的适宜性。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,交总经理批准,并发至相应部门和相关方进行监控执行。本次管理评审的输出将作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
管理者代表根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,作好记录。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》中的有关规定。
4.8管理评审产生的有关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录、管理评审报告以及会议签到表等。
5.相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《改进控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6.记录
6.1《会议签到表》
6.2《管理评审计划》
6.3《管理评审报告》
6.4《纠正和预防措施处理单》
北京***公司
第4篇 x房地产质量管理评审控制程序
房地产公司质量管理评审控制程序(三)
1.目的
通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。
2.范围
本程序适用于公司管理评审。
3.职责
3.1公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;
3.3工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;
3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。
4.2管理评审会议准备工作
4.2.1公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:
a.工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;
b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;
c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;
d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;
e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;
f.以往管理评审跟踪措施的实施情况;
g.质量管理体系变更机会的识别;
h.改进的建议。
4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。
4.3管理评审会议
4.3.1管理评审会议由公司总经理主持召开。
4.3.2管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。
4.3.3根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:
a.质量体系审核的结果;
b.顾客反馈;
c.过程的业绩和产品的符合性;
d.预防和纠正措施的状况;
e.以往管理评审的跟踪措施;
f.可能影响质量管理体系的变更;
g.改进的建议。
4.3.4公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。
4.3.5工程部负责管理评审会议的记录并保存。
4.4管理评审报告
4.4.1工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。
4.4.2管理评审报告的主要内容包括:
a.质量体系运行的总体情况;
b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;
c.公司的经营状况;
d.顾客意见及处理情况的汇总分析;
e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;
f.管理评审的结论;
.参会人员名单等。
4.4.3管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。
4.5管理评审结果的验证
4.5.1工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写'纠正和预防措施通知单',下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审核,管理者代表批准后,组织实施并验证。
4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。
4.5.4对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。
5.质量记录
5.1qr01-01管理评审报告
资源管理
6资源管理
6.1资源提供
6.1.1公司总经理确定并提供所需的资源,以:
a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b、达到顾客满意。
6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等,要合理使用资源,使其发挥最大效能。
6.2人力资源
公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发,对人力资源管理规定了相应的要求,见6.2章节《人力资源控制程序》。
6.3基础设施
1)公司所在的办公场所--
2)公司设有档案室,由总经理工作部统一管理,配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料,能够满足公司开发经营的需要。
3)公司拥有多部商业用车,相关人员配备了固定电话和移动电话,能够满足公司交通和通讯的需要。
4)公司办公设备由总经理工作部统一管理,计算机和软件的使用管理见q/tzh-wi-013《计算机管理制度》。
5)公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查,按7.4章节的有关规定执行。
6.4工作环境
1)硬件:物业管理公司提供物业管理,为公司员工提供了舒适的工作环境。
2)软件:公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式,确保与员工进行充分交流,及时掌握人员思想动态,在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境;并严格按照国家、地方和集团公司的规定,落实职工的养老保险、住房公积金等福利,解除员工的后顾之忧。
3)为确保产品的符合性,公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求,并进行必要的监控
第5篇 建筑公司环境管理评审控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:管理评审控制程序
1.目的
对集团公司管理体系进行评审,确保体系持续的适宜(适用)性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于集团公司管理体系的评审工作,包括对方针、目标(指标)的评审。
3.职责
3.1 最高管理者对评审工作负领导责任。
3.2管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作,并负责向其报告管理体系的运行情况。
3.3企管部负责管理评审的准备工作,收集并提供管理评审所需的资料,负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。
3.4各单位负责提供本单位与评审有关的资料,参加评审会议,并负责落实评审提出的决议或改进措施。
4.控制程序
4.1评审时间
管理评审时间间隔不超过一年,一般在内审之后进行。但遇特殊情况时,可由最高管理者决定增加评审次数(例如公司的组织机构发生重大改变,连续出现重大质量、环境事故或相关方投诉等情况时)。
4.2评审准备
4.2.1根据管理体系运行情况,由企管部编制《管理评审会议通知》,报最高管理者批准后,提前一周下发至参加评审会议的所有人员。
4.2.2根据《管理评审会议通知》的要求,各单位按4.2.3评审输入的内容准备评审会议的有关资料。
4.2.3评审输入内容
序号 输入内容 责任部门
1管理体系运行情况报告管理者代表
2a.工程项目质量状况的综合分析和质量方针、目标实施情况报告;
b.施工现场环境目标、指标、方案实施情况报告;
c.施工现场纠正和预防措施实施情况报告;
d..顾客对公司质量管理体系的反馈信息。工 程 部
3相关方对公司环境管理体系关注的问题经 营 部
4集团公司办公区域环境目标、指标、方案实施情况报告行政部
5a.管理评审改进措施实施情况报告;
b.管理体系要素的分配变更及相应文件修改的信息。企 管 部
6本单位管理体系运行自查情况况报告和对公司管理体系运行的意见和建议各部门分公司
4.3 评审会议
4.3.1 最高管理者主持管理评审会议。
4.3.2参加管理评审会议的人员按本程序4.2.2条款要求的内容进行汇报,并对以下内容进行评审:
a.有无质量、环境问题,如何攻克和解决;
b.组织机构、人员安排等是否进行变动;
c.方针、目标(指标)是否适宜;
d.管理体系是否适宜(适用);
e.各单位提出的意见和建议。
4.3.3企管部做好会议记录。
4.3.4评审结论
最高管理者对4.3.2中涉及的管理评审内容作出结论,并对评审后改进体系的活动提出明确要求(包括体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进,与相关方要求有关的环境的改进、资源要求等)。
4.4评审报告
由企管部对管理评审的内容进行整理,将会议决议形成《管理评审报告》。
4.5评审后的改进工作
4.5.1各单位根据《管理评审报告》,结合本单位实际制定相应的改进措施,填写《改进措施表》(ems/14-1)并组织实施。完成后将实施结果报企管部。
4.5.2 企管部负责对改进措施的实施结果进行跟踪验证。
4.6企管部按《记录控制程序》的要求保存管理评审记录。
5.相关文件
w*/emsc/a-2001《环境管理手册》
w*/ems/c*/a/12-2001《记录控制程序》
6.标准表格
ems/14-1 《 改进措施表》
第6篇 物业管理手册－管理评审控制程序
物业管理手册:管理评审控制程序
1、目的
确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、适用范围
适用于公司对管理体系的评审工作。
3、职责
3.1总经理主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,并提出改进建议。
3.3品质部负责管理评审计划的制定及收集管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证,并编写管理评审报告。
3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责落实管理评审中提出的纠正、预防和改进措施。
4、程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,两次评审时间不得大于一年。
4.1.2品质部于每次管理评审十天之前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准后,通知到各部门。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
4.1.3.1公司组织机构、服务范围发生重大变化时。
4.1.3.2发生重大质量、环境事故时。
4.1.3.3当法律法规、标准及其他要求有变化时。
4.1.3.4即将进行第二、三方审核时。
4.1.3.5体系审核中发现严重不符合时。
4.2管理评审的输入
4.2.1管理体系内、外审核的结果。
4.2.2企业的组织机构、部门职责、资源配置的情况。
4.2.3合规性评价的结果
4.2.4业主、员工反馈的信息沟通、处理情况及满意程度。
4.2.5服务、过程业绩及环境绩效的符合性,包括过程、服务、环境绩效监视和测量的结果。
4.2.6以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况。
4.2.7预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正、预防措施的实施及其有效性的验证结果。
4.2.8管理方针、目标、指标和管理方案的执行情况,考虑各种改进的机会。
4.2.9重要环境因素的控制结果。
4.2.10可能影响管理体系的变更,包括内外的环境变化,如法律法规的变化、新服务项目的开发等。
4.2.11改进的建议。
4.3评审的准备
4.3.1预定评审前十天,品质部以书面的形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》,由管理者代表审核,总经理批准后,将会议通知发放到各部门。
4.3.2品质部负责根据评审输入要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.3.3品质部向参加评审的人员发放管理评审有关资料。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持会议,各部门负责人对评审资料进行充分的讨论并做出评价,对于存在或潜在的不符合项提出改进措施,确定责任人和整改计划。
4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审的输出
4.5.1管理评审报告应包括下列内容
4.5.1.1管理体系运行的有效性及质量、环境二方面持续改进的决议和措施。
4.5.1.2与业主有关要求的服务改进包括对现有服务符合要求的评价。
4.5.1.3业主、员工满意度及改进要求。
4.5.1.4资源需求的相关决定和措施。
4.5.1.5重要环境因素确认和控制的结果及改进要求。
4.5.1.6管理方针和目标的执行情况及持续改进要求。
4.5.1.7对管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
4.5.2会议结束后,由品质部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》。《管理评审报告》经管理者代表审核,交总经理批准,发至相应的部门并监督执行。
4.6改进措施的实施和验证
4.6.1品质部根据管理评审报告中提出的改进要求填写《不合格项纠正(预防)措施》发至相关责任部门,按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定,分析原因制定措施并实施。
4.6.2品质部对措施的实施效果的有效性进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。
5、相关文件
5.1《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《记录控制程序》
6、相关记录
6.1《管理评审计划》jw/jl-5.6-001
6.2《管理评审报告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格项纠正(预防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第7篇 qms质量手册管理评审控制程序
qms质量手册:管理评审控制程序
1.目的
公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系,确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要,以不断完善质量管理体系。
2.范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告与改进措施;
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告,批准纠正与预防措施;
3.3综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证;
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,通常在每年第四季度进行,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c.当法律法规、标准及其他要求有变化时;
d.市场需求发生重大变化时;
e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f.质量审核中发现严重不合格时;
g.其他情况需要时。
4.1.3综合部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a.评审时间;
b.评审目的;
c.评审范围及评审重点;
d.参加评审部门(人员);
e.评审依据;
f.评审内容。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a.审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果;
b.顾客的反馈,包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等;
c.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果;
d.改进、预防和纠正措施的状况,包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;
e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f.可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;
g.质量管理体系运行状况,包括质量方针和目标的适宜性和有效性;
h.重大质量事故的处理或改进的建议。
4.3管理评审的准备
4.3.1预定评审前十天,综合部以书面形式向质量管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准,由综合部汇总后组织发放。
4.3.2综合部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。
4.3.3综合部负责向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
a.总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间。
b.总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a.质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;
c.资源需求等。
4.5.2会议结束后,由综合部根据管理评审输出的要求进行总结,共同编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,由综合部汇总交总经理批准,发至相应部门并监控执行。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
综合部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录由综合部按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等。
5.相关文件
5.1《内部审核程序》8.2.2
5.2《改进控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《记录控制程序》4.2.4
6.记录
7.1管理评审计划
6.2管理评审通知单
6.3管理评审记录单
6.4管理评审报告
6.5纠正和预防措施处理单
第8篇 丽江物业管理评审控制程序
1.0 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,包括对质量方针、目标的评审,确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。
2.0 范围
适用于对丽江花园物业管理公司质量管理体系的评审。
3.0 职责
3.1总经理主持管理评审会议并负责对《管理评审报告》的审批。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,组织管理评审会议的召开,组织编写《管理评审报告》。
3.3行政部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,建立并保存管理评审会议记录,协助管理者代表编制《管理评审报告》,负责组织对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。
3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量管理体系评审所需的资料、参加管理评审会议,实施会议提出的纠正与预防措施。
4.0 定义(无)
5.0 工作程序
5.1管理评审频次
5.1.1 管理评审每年至少进行一次,发生下列情况可增加评审次数,具体评审时机由总经理确定。
5.1.2 内部审核之后,外部(第二或第三方)审核之前。
5.1.3 出现重大质量事故或有重大的客户投诉。
5.1.4 认证证书即将到期。
5.1.5 社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。
5.1.6 总经理认为必要时。
5.2评审前的准备工作
5.2.1 行政部必须于管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a) 评审时间;
b) 评审目的;
c) 评审范围及评审重点;
d) 参加评审部门(人员);
e) 评审依据;
f) 评审内容。
5.2.2 行政部在管理评审前做好会议筹备工作,并通知参加评审的人员以及准备本次评审的计划和有关资料。
5.2.3 各有关部门应整理好本部门质量管理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报管理者代表。
5.2.4 参加管理评审会议人员:总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。
5.3评审输入
管理评审输入包括以下方面的内容:
5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。
5.3.2审核结果(包括内部、外部质量管理体系审核的结果)。
5.3.3质量管理体系运行的有效性及其组织结构的配置和调整。
5.3.4顾客反馈情况,包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等。
5.3.5过程业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果。
5.3.6改进、预防和纠正措施的状况,包括对纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
5.3.7以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性。
5.3.8可能影响质量管理体系的变更。
5.3.9相关方所关心的问题。
5.3.10改进的建议及其它。
5.4实施评审
5.4.1 总经理主持召开管理评审会议,管理者代表报告质量管理体系的总体运行情况,有关部门汇报质量管理体系运行的相关情况,参加会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进行评价,对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施,确定责任人员和整改要求。
5.4.2 总经理对所涉及管理评审内容作出结论性的评价意见,行政部负责形成会议记录。
5.5评审输出
管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施:
5.5.1 质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制和产品质量方面的评价。
5.5.2 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关要求。
5.5.3 资源需求等。
5.6管理评审报告
5.6.1 管理评审结束后,由行政部协助管理者代表起草《管理评审报告》。
《管理评审报告》内容如下:
a)本次评审的目的、范围、依据和信息;
b)参加本次评审的人员、日期、地点;
c)对质量管理体系评审的综述和结论;
d)相关部门需采取的纠正或预防措施。
5.6.2 《管理评审报告》经总经理批准后,形成正式文件,发至每个参加评审活动的部门及相关人员。
5.6.3 根据《管理评审报告》的要求,各相关部门实施纠正或预防措施。
5.6.4 行政部跟踪《管理评审报告》有关要求落实的情况,各部门协助,并向管理者代表报告,管理者代表组织对相关部门改进的有效性进行验证。
5.6.5 纠正或预防措施如涉及质量管理体系文件的修改,按《文件控制程序》进行。
5.6.6 《管理评审报告》及评审会议中形成的其它质量记录由行政部归档保存。
6.0 相关文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第9篇 a工厂管理评审控制程序
工厂管理评审控制程序
1.目的
本程序规定了最高管理者定期对工厂的质量体系实施管理评审的要求、输入、内容和方法。以确保质量体系持续有效地适宜工厂环境,保证工厂质量方针和目标的届期实现。
2.适用范围
适用于工厂最高管理者开展质量体系管理评审活动。
3.定义
管理评审:由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适宜性、有效性进行的正式评价。
4.职责
4.1厂长负责对工厂质量体系的适宜性和持续有效性主持实施管理评审,并就组织职责,资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策,以改善、提高工厂质量体系对实现质量目标的保证能力。
4.2管理者代表负责向厂长报告质量体系的运行情况,收集并提供管理评审所需的资料,负责评审后部门改进期间的协调工作。
4.3质量保证部负责评审活动后的监查、验证和报告工作。
4.4各相关职能部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料和书面报告,并负责落实在评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4.5厂部办公室负责整拟评审会议纪要,并形成管理评审报告。
5.工作程序
5.1管理评审要求
5.1.1管理评审以会议形式由厂长主持召开,管理者代表组织相关部门主管参加。
5.1.2管理评审必须覆盖质量体系的每个要素。
5.1.3管理评审时间一般在年末举行,在下列情况下应适时增加评审频次。
a.当工厂的组织机构发生变化或重大调整时;
b.当工厂质量体系不能有效运行,引起过程、产品质量不稳定或连续发生重大事故时;
c.当市场需求剧变、并影响工厂的经营方向时。
5.1.4管理评审报告经厂长批准发布,各部门必须认真执行并落实改进。
5.2管理评审的输入
5.2.1工厂质量方针、目标的实施情况;
5.2.2工厂产品质量和过程改进的结果;
5.2.3工厂内部审核的结果;
5.2.4顾客对工厂质量反馈的信息。
5.3管理评审的内容
5.3.1质量状况报告;
5.3.2 与规定目标值相比的质量特性值;
5.3.3内部质量审核报告以及整改措施的有效性;
5.3.4产品和过程分析的结果以及纠正措施;
5.3.5持续改进的状态;
5.3.6有关顾客满意度的报告等。
5.4管理评审的方法
5.4.1计划的编制、审批和下发
a.管理者代表适时编制《管理评审计划》递交厂长审批;
b.计划一旦经厂长批准后,由管理者代表负责在管理评审会议召开前二周发放到各部门主管;
c.各部门主管接到计划后,应各自准备评审所需的相关资料和书面报告交管理者代表审阅。
5.4.2实施评审
a.由厂长主持评审会议,阐明管理评审的目的与要求;
b.参加评审会议的管理者代表,各部门主管向厂长报告各自责任范围内质量体系运行情况;
c.与会者对管理评审内容逐项展开客观评价;
d.厂长对工厂质量体系运行情况发表评审结论,并针对存在问题或不足责成相关部门或人员制定纠正和预防措施,组织落实改进。
5.4.3管理评审报告和措施监查、验证
a.办公室主管根据评审会议纪要,整理拟制《管理评审报告》,递交管理者代表审核,厂长批准;
b.评审报告经厂长批准后,由办公室主管负责发至各部门主管;
c.各部门主管接到评审报告,针对本部门存在的问题拟制纠正和预防措施,并将具体措施、完成期限、责任人等填写在《纠正和预防措施实施表》上,递交质量保证部;
d.质量保证部主管按各部门递交的实施表实施监查,验证其有效性并纳入考核。
5.4.4评审资料、记录的归档
a.管理评审中形成的文件和资料由办公室负责立卷归档;
b.管理评审中形成的文件和资料保存三年。
6.相关文件和记录
qr/sh01.01-01《管理评审计划》
qr/sh01.01-02《管理评审会议纪要》
qr/sh01.01-03《管理评审报告》
qr/sh14.01-01《纠正和预防措施实施表》
第10篇 质量手册-管理评审控制程序
质量手册:管理评审控制程序
1、目的
确保公司质量管理体系在内外环境变化时,持续保持适宜性、充分性和有效性。
2、范围
适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度,包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。
3、定义
无
4职责
4.1 总经理主持管理评审活动。
4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议。
4.3管理部负责通知相关部门,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
4.4各相关部门负责资料积累,提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。
5、程序
5.1 管理评审策划
5.1.1 总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。
5.1.2 管理评审由管理者代表策划,总经理确定。管理评审通知主要内容包括:
a、评审时间
b、评审目的
c、评审范围及评审重点
d、参加评审部门(人员)
e、评审依据
f、评审内容
5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。
a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时
b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时
c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d、市场需求发生重大变化时;
e、质量体系审核中发现严重不合格时。
5.2 管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a、各种审核结果,包括内部审核,外部审核;
b、业主的反馈,包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;
c、过程的业绩和产品的符合性,包括过程、服务测量和监视的结果;
d、预防和纠正措施的状况,包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果,对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。
e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;
f、可能影响质量管理体系的变更,指企业内外部环境的变化,如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。
g、改进的建议
5.3 评审准备
5.3.1 评审前一周按照管理评审策划的安排,通知相关人员准备本次评审有关资料。
5.4 管理评审的实施
5.4.1 总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和措施,确定责任人和整改时间;
5.4.2 总经理对所评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等);
5.4.3必要时,管理部对管理评审实施过程进行记录。
5.6管理评审输出
5.6.1 管理评审的输出应包括
a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。
c、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。
d、有关资源需求的决定和措施,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。
5.6.2 评审会议结束后,由管理部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,由管理部发至相应部门。
5.7管理评审的跟踪和检查
5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况,并反馈各部门实施落实情况。
5.7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管,包括管理评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等。
6 相关文件
6.1文件和资料控制
6.2质量记录控制
6.3纠正措施
6.4预防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理评审通知单》
7.2fm56-02 《管理评审会议签到表》
7.4fm56-03 《管理评审报告》
第11篇 a物业质量管理评审控制程序
e物业质量管理评审控制程序
1目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告。
3.3质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。
4程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2质管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审部门(人员);
e)评审依据;
f)评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或客户关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时;
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;
b)客户的反馈,包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果等;
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务监视和测量的结果;
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f)可能影响质量管理体系的变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新服务项目的开发等;
g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性;
h)改进的建议。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天,质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》,由管理者代表审核,总经理批准。
4.3.2质管部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.3.3质管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次《管理评审计划》和有关资料。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防和改进措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与客户要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由质管部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,发至相应部门并监督执行。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
质管部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按《质量记录控制程序》保管,包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。
5相关文件
5.1《内部审核程序》。
5.2《改进控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《质量记录控制程序》。
6质量记录
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审通知单》。
6.3《管理评审报告》。
6.4《纠正和预防措施处理单》。
第12篇 金属制品公司管理评审控制程序
金属制品公司程序文件:管理评审控制程序
1. 目的:
1.1 对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审;
1.2 确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求;
1.3 确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。
2. 适用范围:
适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作。
3. 职责
3.1 总经理职责:
3.1.1 主持管理评审会议,策划管理评审活动;
3.1.2 批准管理评审计划及管理评审报告;
3.1.3 跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。
3.2管理者代表职责:
3.2.1 负责向总经理报告质量体系的运行情况;
3.2.2 协助总经理召开管理评审会议;
3.2.3 负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作;
3.2.4 负责评审后的跟踪检查和报告工作。
3.3 工程部负责:
3.3.1 协助总经理召开管理评审会议;
3.3.2 通知有关部门作好评审工作;
3.3.3 记录管理评审会议纪要;
3.3.4 收集、保存管理评审的资料及记录。
3.4 各部门负责人参加管理评审会议,并做好管理评审的准备材料。
4. 定义:无
5. 工作程序:
5.1 管理评审的频次:
管理评审一般每年进行一次。
5.2 出现下列情况时应进行紧急管理评审:
5.2.1 本公司组织机构发生较大调整;
5.2.2 出现重大的质量事故;
5.2.3 发生重大的顾客投诉;
5.2.4 工艺、技术条件出现较大改变;
5.2.5 质量体系文件进行了重大的修改或补充;
5.2.6 iso9000族标准换版;
5.2.7 总经理认为有必要时。
5.3 管理评审的形式:
5.3.1 一般是会议,特殊情况下可分开进行,但须保证应参加评审的人员都参加;
5.3.2 管理评审的参加人员:
a. 总经理;
b. 厂务经理;
c. 管理者代表;
d. 工程部部长;
e. 各部门部长。
5.4 一般管理评审的实施:
5.4.1 一般管理评审指在正常情况下,本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动;
5.4.2 一般管理评审工作计划的编制:
由管理者代表根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投诉情况等制订管理评审工作计划。
5.4.3 管理评审工作计划包括:
a. 评审的目的及范围;
b. 评审内容;
c. 评审方式;
d. 准备工作;
e. 参加人员;
f. 编制人、日期;
g. 批准人、日期等。
5.4.4 一般管理评审准备工作:
a.工程部接到管理者代表准备召开管理评审的通知后,协助其制定一般管理内审工作计划,在召开会议五天前,以《管理评审通知单》通知各有关部门;
b.工程部会同生产部准备一份纠正和预防措施的材料;
c.采购业务部准备一份服务情况及顾客投诉的材料;
d.管理者代表准备一份内部质量审核的材料;
e.其他部门准备各自的材料。
5.4.5 评审内容:
a. 质量体系运行的有关情况;
b. 重大纠正和预防措施,重点是预防措施的有关情况;
c. 组织机构、市场、社会环境的有关变化情况;
d. 质量方针、目标的适应性和可实现性;
e. 其他内容。
5.4.6 参加评审会议的人员必须签到,评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题,提出并进行讨论,研究分析,以便制订改进措施。
5.4.7 工程部作好会议记录。
5.5 评审后的工作:
5.5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审,评审会议结束后,管理者代表应编制《管理评审报告》,报告内容包括:
a. 评审目的;
b. 评审范围;
c. 评审内容;
d. 评审依据;
e. 参加人员;
f. 会议纪要;
g. 总结;
h. 其他。
5.5.2 管理评审报告经总经理批准后,分发给下列部门人员:
a. 总经理;
b. 管理者代表;
c. 参加会议的主要人员;
d. 改进措施的责任部门;
e. 工程部。
5.6 改进措施的跟踪及验证
5.6.1管理者代表根据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪,监督改进措施责任部门的落实情况,并将检查结果进行记录;
5.6.2必要时,管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证,所有经验证有效的改进措施,应纳入体系文件,作为以后质量体系运行的依据。
5.7 工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存。
6. 参考文件和记录表单:
6.1q/bfb-8.2.2-01-2003《内部质量审核控制程序》
6.2 q/bfb -8.5.2-01-2003 《纠正措施控制程序》
6.3q/bfb -8.5.3-01-2003 《预防措施控制程序》
6.4q/bfb -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》
6.5bf/qj-009 《管理评审通知单》
6.6bf /qj-010《管理评审工作计划》
6.7bf /q
j-011《质量体系运行情况报告》
6.8bf /qj-012《纠正和预防措施报告》
6.9bf /qj-013《内部质量审核报告》
6.10bf /qj-014《顾客投诉情况统计报告》
6.11bf /qj-015《管理评审报告》
批准审核编制
第13篇 房地产质量管理评审控制程序
房地产公司质量管理评审控制程序
(三)
1.目的通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。
2. 范围本程序适用于公司管理评审。
3．职责
3.1 公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;
3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;
3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。
4. 控制程序
4.1 公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。
4.2 管理评审会议准备工作
4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:
a. 工程部负责准备并提供年度内部及第
二、 三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;
a. 策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;
a. 工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;
d. 财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;
a. 管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;
a. 以往管理评审跟踪措施的实施情况;
a. 质量管理体系变更机会的识别;
a. 改进的建议。
4.2.2 工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。
4.3 管理评审会议
4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。
4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。
4.3.3 根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:
a. 质量体系审核的结果;
a. 顾客反馈;
a. 过程的业绩和产品的符合性;
d. 预防和纠正措施的状况;
a. 以往管理评审的跟踪措施;
a. 可能影响质量管理体系的变更;
a. 改进的建议。
4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。
4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。
4.4 管理评审报告
4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。
4.4.2 管理评审报告的主要内容包括:
a. 质量体系运行的总体情况;
a. 实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;
a. 公司的经营状况;
d. 顾客意见及处理情况的汇总分析;
a. 公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;
a. 管理评审的结论;.参会人员名单等。
4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。
4.5 管理评审结果的验证
4.5 .1工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写'纠正和预防措施通知单',下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5 .2各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审核,管理者代表批准后,组织实施并验证。
4.5 .3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。
4.5 .4对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。
5. 质量记录
5.1 qr01-01管理评审报告资源管理6资源管理
6.1 资源提供
6.1.1 公司总经理确定并提供所需的资源,以:a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性;b、达到顾客满意。
6.1.2 资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等,要合理使用资源,使其发挥最大效能。
6.2 人力资源公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发,对人力资源管理规定了相应的要求,见
6.2 章节《人力资源控制程序》。
6.3 基础设施1) 公司所在的办公场所--2) 公司设有档案室,由总经理工作部统一管理,配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料,能够满足公司开发经营的需要。3) 公司拥有多部商业用车,相关人员配备了固定电话和移动电话,能够满足公司交通和通讯的需要。4) 公司办公设备由总经理工作部统一管理,计算机和软件的使用管理见q/tzh-wi-013《计算机管理制度》。5) 公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查,按
7.4 章节的有关规定执行。
6.4 工作环境1) 硬件:物业管理公司提供物业管理,为公司员工提供了舒适的工作环境。2) 软件:公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式,确保与员工进行充分交流,及时掌握人员思想动态,在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境;并严格按照国家、地方和集团公司的规定,落实职工的养老保险、住房公积金等福利,解除员工的后顾之忧。3) 为确保产品的符合性,公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求,
第14篇 物业质量手册之管理评审控制程序
物业《质量手册》之管理评审控制程序
1.0目的
本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求,以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性,实现物业管理公司质量方针和质量目标。
2.0范围
本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。
3.0主要职责
3.1物业总经理负责组织管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作,包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。
3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。
4.0控制要求
4.1《管理评审计划》的编制与审批
4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》,报物业总经理审批。
4.1.2《管理评审计划》应包括:评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。
4.2管理评审的频次和形式
4.2.1管理评审每年至少一次,两次间隔不超过12个月,通常安排在每次内部质量审核后。
4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。
4.2.3管理评审通常以会议形式进行:
4.2.3.1会议由物业总经理主持;
4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人;
4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目(活动)的现状;
4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审,并指定专人做出详实记录,形成完整的评审报告。
4.3管理评审依据和内容
4.3.1评审的依据
4.3.1.1iso9001-2000标准;
4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件;
4.3.1.3有关法律、法规。
4.3.2管理评审的输入
4.3.2.1物业管理公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到;
4.3.2.2物业管理公司的组织结构、资源(人、设施、财务、信息)配备是否有效,人员能力是否适应工作需要;
4.3.2.3服务质量改进及绩效分析(如用户投诉的焦点、热点分析、用户反馈信息的分析);其他有关质量的重要信息(用户的期望,社会及市场要求、惯例、发展趋势);
4.3.2.4内部质量审核结果,质量体系运作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施;
4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当;
4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况;
4.3.2.8其它需评审的内容。
4.4管理评审结果的通报
4.4.1每次管理评审后,由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。
4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施:
4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进;
4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进;
4.4.2.3资源需求。
4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本,正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。
4.5纠正和预防措施
4.5.1对于管理评审中提出的改进事项,由相关责任部门采取纠正或预防措施,并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。
4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果,并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。
5.0相关文件
5.1《改进、纠正和预防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相关记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审报告》
6.3《会议记录》
6.4《签到表》
6.5《纠正与预防措施通知单》
第15篇 物业公司程序文件－管理评审控制程序
物业公司程序文件:管理评审控制程序
1.0目的
确保公司质量管理体系是适宜、充分、有效的,并能满足标准和方针、目标的要求。
2.0范围
公司最高管理层对公司质量管理体系运行的评审。
3.0职责
3.1总经理负责管理评审及批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.3质管部负责编写《管理评审计划》、《管理评审报告》。
3.4质管部负责相关文件的收集和发放、保管。
3.5各单位负责准备相关的管理评审资料。
4.0程序
4.1评审计划的制定
4.1.1 质管部应于每次管理评审会议前两周拟出该次的《管理评审计划》,经公司领导审批后提前一周发放给各单位主管。各单位主管应认真学习、全面准确把握《管理评审计划》,准备好与各自有关议题的议案并形成书面材料。
4.1.2评审计划包括评审目的、评审依据、评审组织、评审地点、评审时间、评审内容等。
4.2评审内容
4.2.1依据近期的内审报告、服务质量汇总资料及其它有关质量、安全、环保等重要信息,对体系的运作是否达到三性一率的要求进行准确的评审;
1)内审结果是否准确,质量体系运作是否有效;
2)服务质量是否符合物业使用人的规定或要求;顾客对投诉处理的反馈是否感到满意;
3)质量体系是否持续、有效和适宜;是否达到公司的质量方针、质量目标规定的要求;
4)服务过程的实施和监控是否达到预期目标,服务的符合性如何;
5)预防和纠正措施的实施是否有效;
6)以往管理评审中提出的问题是否有效、按时解决;
7)质量改进的建议;
8)其它需评审的内容。
4.3评审结果
4.3.1 每次管理评审后应形成完整的评审报告。评审报告应详细记录有关评审内容的结果。
4.3.2 对评审中提出的不合格项,由相关单位提出纠正措施,按《纠正措施控制程序》执行.
4.3.3 管理者代表负责验证纠正措施实施效果,及时向总经理汇报纠正措施执行情况,并保证不合格关闭。
4.4评审报告的管理
4.4.1 质管部负责在批准评审报告后一周内将其发放给与会相关单位,正本由质管部存档。报告正本与所有副本各项内容应完全一致,但管理者代表应在正本上填写验证相关措施的落实情况,评审报告保存期为3年。
4.5 总经理负责每年至少组织一次管理评审,时间间隔不超过一年度。
4.6 必要时总经理有权决定临时进行管理评审。
4.7 管理评审以会议形式进行,参加人员为公司领导、部门主管及中心或独立管理处主任等人员。
5.0相关文件与记录
cop8.5.1 《纠正措施控制程序》
cop8.5.2 《预防措施控制程序》
qr-5.6.0-01《管理评审计划》
qr-5.6.0-02《管理评审报告》
qr-5.6.0-03《管理评审签到表》
