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第1篇 物业质量手册：管理评审
5.5管理评审
5.5.1公司每年组织各部门、管理处进行一次管理评审,以评价公司质量管理体系的持续适宜性和有效性、充分性。如发生重大不符合事项或体系发生重大变化及其他情况时,可适当增加评审的次数。
5.5.2管理评审由公司总经理主持,管理者代表负责组织。
5.5.3管理评审内容:
a)公司质量方针和质量目标;
b)业主/住户的要求;
c)过程的业绩和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以住管理评审的跟踪措施;
f)有关影响质量管理体系的因素;
g)改进的建议。
5.5.4 管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进。
b)与顾客(业主/住户)要求有关产品的改进。
c)资源的需求。
5.5.5 公司制定并执行文件化程序《管理评审控制程序》,确保管理评审活动正常进行。
5.5.6 管理评审记录按《管理评审控制程序》的要求进行记录和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理评审控制程序》
第2篇 物业质量管理评审控制程序
物业公司质量管理评审控制程序
.0目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2.0适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.0职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。
3.3品质督察部做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。
3.4各部门负责人参加管理评审,并提供本部门质量管理体系运行情况的信息和资料,制定和实施评审结果要求的改进措施。
4.0工作程序
4.1评审计划
4.1.1管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月。
4.1.2当出现下列情况之一应增加管理评审频次:
a. 外部市场与公司质量方针和质量目标产生反差而影响我公司经营效益时;
b. 组织结构、服务范围、资源配置有重大变化;
c. 国家法律、法规、标准有修改时;
d. 重大质量事故顾客严重投诉时;
e. iso9001:2000标准发生换版时;
f. 第二方、第三方审核前或领导有要求时;
g. 质量管理体系审核有严重不合格时。
4.1.3 每次管理评审前一月,品质督察部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点,负责编制《年度管理评审计划》,报管理者代表审核、总经理批准。
4.2 管理评审内容
4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程度。
4.2.3质量改进和服务绩效分析,如:经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等。
4.2.4 发生的重大安全责任事故。
4.2.5 内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6 纠正和预防措施实施情况及其效果。
4.2.7以前管理评审的跟踪措施的实施及有效性;
4.2.8可能影响质量管理体系的各种变化,如资源的配置,内、外环境变化,法律、法规的变化等;
4.2.9相关方的建议。
4.2.10总经理认为其他尚需评审的内容。
4.3 评审准备
4.3.1《年度管理评审计划》经总经理批准后发给参加管理评审的部门(人员)。
4.3.2各部门(人员)按计划要求在评审前14天提交评审所需资料,做好评审的准备,并确保在评审进行前7天将评审材料提交品质督察部确认后交管理者代表审阅。
4.3.3参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定,原则上公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。
4.3.4各部门需准备下列资料:
a. 市场拓展部:服务项目开发;市场分析资料;
b. 客户服务中心:服务过程控制;顾客的反馈、顾客满意程度的测量结果与顾客沟通等资料;
c. 人力资源部:人力资源控制;
d. 工程维修部:设备的维护、保养等资料;
e. 保安部、财务部:本部门过程控制等资料。
f. 品质督察部:内、外审结果;质量管理体系运行情况;纠正和预防措施、持续改进实施情况;质量管理体系需要改进的重大项目等资料;
4.4管理评审的形式和程序
4.4.1管理评审以会议形式进行。
4.4.2总经理主持管理评审会议,会议程序如下:
a.总经理主持会议宣布管理评审会议开始,并对管理评审的目的、要求作简短发言;
b.管理者代表汇报质量管理体系运行情况,各有关部门按评审内容要求做书面报告。如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备,则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员。
c.与会者讨论、分析、评价质量体系的适宜性、有效性;分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题,提出改进质量体系的措施、意见。
d.总经理归纳评审意见,对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性做出结论,提出或裁定质量体系改进措施。
4.4.3 部门负责人参加管理评审,须在《会议签到记录表》中签到,品质督察部负责会议记录。
4.4管理评审输出
4.4.1 品质督察部在《会议签到记录表》记录会议情况。
4.4.2 品质督察部根据评审议题和记录编写《管理评审报告》,其内容包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a. 质量管理体系及其过程的改进,包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b. 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求;
c. 资源需求。
4.4.3《管理评审报告》需经管理者代表审核,总经理批准,并按《文件控制程序》中文件发放的规定发至相关领导和部门。
4.4.4管理评审所形成的各种文件、资料和记录由品质督察部按《质量记录控制程序》妥善保存。
4.5管理评审决定的执行和验证
4.5.1 责任部门和人员根据《管理评审报告》中有关决定编制《管理评审改进措施及验证记录表》,并组织实施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.5.2改进措施实施结束后,各责任部门应将结果报品质部,品质督察部对实施情况进行检查后报管理者代表,以便对实施效果是否达到预期目标进行评价;
4.5.3实施结果有效的,品质督察部应将其措施纳入或编制相关文件,以巩固其改进效果;
4.5.4经验证,改进措施未达到预期目标的,由责任部门重新制定并实施改进措施,直至达到预期目标。品质督察部负责
组织对各种措施计划的实施进行跟踪、监督和验证。
4.6 管理评审如导致质量方针、目标及体系文件更改时,按《文件控制程序》执行。
5.0 相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《质量记录控制程序》
5.3《纠正和预防措施控制程序》
6.0 质量记录
6.1《年度管理评审计划》
6.2《会议签到记录表》
6.3《管理评审报告》
第3篇 公司管理评审控制程序
公司管理手册:管理评审控制程序
1.目的
按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围
适用于对质量、环境管理体系的评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划及管理评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写管理评审报告。
3.3办公室协助管理者代表工作,负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证,管理评审记录。
3.4各有关部门的负责人负责准备并提供与本部有关的管理评审所需的资料,负责落实评审中提出的纠正措施和预防措施的实施。
4.程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)各部门输入资料要求
d)参加评审的部门及人员;
a)评审的形式;
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a)企业的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量、环境事故或相关方有严重投诉时;
c)经济形势或市场需求发生重大变化时;
d)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;或管理体系标准发生重大修订时;
e)即将进行第二、三方审核时;
f)审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核和合规性评价的结果;
b)顾客及相关方的反馈,包括满意程度的测量结果及与相关方沟通的结果等;
c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f)可能影响管理体系的变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;
g)管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性。
4.3评审准备
4.3.1办公室在预定评审前一周内,向参加管理评审的部门和人员发出通知,要求作好相应的准备。
4.3.2管理者代表起草现阶段管理体系运行情况的报告;
4.3.3办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件。
4.3.4各部门为管理评审提供资料主要有:
a)管理者代表提供质量、环境管理体系运行报告,纠正措施或预防措施综合报告;
b)技检部提供产品质量、环境监测情况综合报告、不合格处理报告以及监测计量装置的控制状况的报告;
c)生产部提供生产计划完成情况的报告,设备管理情况报告;
d)营销部提供顾客意见反馈及处理报告,产品销售情况及市场信息;
e)办公室提供环境目标和指标、环境管理方案完成情况报告。
f)各部门提供工作总结及下一步改进计划;
g)总经理或管理者代表认为有必要提交的其他报告。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员发言汇报情况,并对评审输入做出评价,对于存在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查和验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的有关措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价;
c)资源需求,包括对内外部环境的变化考虑自身资源的适宜性。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,交总经理批准,并发至相应部门和相关方进行监控执行。本次管理评审的输出将作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
管理者代表根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,作好记录。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》中的有关规定。
4.8管理评审产生的有关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录、管理评审报告以及会议签到表等。
5.相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《改进控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6.记录
6.1《会议签到表》
6.2《管理评审计划》
6.3《管理评审报告》
6.4《纠正和预防措施处理单》
北京***公司
第4篇 x房地产质量管理评审控制程序
房地产公司质量管理评审控制程序(三)
1.目的
通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。
2.范围
本程序适用于公司管理评审。
3.职责
3.1公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;
3.3工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;
3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。
4.2管理评审会议准备工作
4.2.1公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:
a.工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;
b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;
c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;
d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;
e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;
f.以往管理评审跟踪措施的实施情况;
g.质量管理体系变更机会的识别;
h.改进的建议。
4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。
4.3管理评审会议
4.3.1管理评审会议由公司总经理主持召开。
4.3.2管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。
4.3.3根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:
a.质量体系审核的结果;
b.顾客反馈;
c.过程的业绩和产品的符合性;
d.预防和纠正措施的状况;
e.以往管理评审的跟踪措施;
f.可能影响质量管理体系的变更;
g.改进的建议。
4.3.4公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。
4.3.5工程部负责管理评审会议的记录并保存。
4.4管理评审报告
4.4.1工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。
4.4.2管理评审报告的主要内容包括:
a.质量体系运行的总体情况;
b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;
c.公司的经营状况;
d.顾客意见及处理情况的汇总分析;
e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;
f.管理评审的结论;
.参会人员名单等。
4.4.3管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。
4.5管理评审结果的验证
4.5.1工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写'纠正和预防措施通知单',下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审核,管理者代表批准后,组织实施并验证。
4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。
4.5.4对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。
5.质量记录
5.1qr01-01管理评审报告
资源管理
6资源管理
6.1资源提供
6.1.1公司总经理确定并提供所需的资源,以:
a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b、达到顾客满意。
6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等,要合理使用资源,使其发挥最大效能。
6.2人力资源
公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发,对人力资源管理规定了相应的要求,见6.2章节《人力资源控制程序》。
6.3基础设施
1)公司所在的办公场所--
2)公司设有档案室,由总经理工作部统一管理,配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料,能够满足公司开发经营的需要。
3)公司拥有多部商业用车,相关人员配备了固定电话和移动电话,能够满足公司交通和通讯的需要。
4)公司办公设备由总经理工作部统一管理,计算机和软件的使用管理见q/tzh-wi-013《计算机管理制度》。
5)公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查,按7.4章节的有关规定执行。
6.4工作环境
1)硬件:物业管理公司提供物业管理,为公司员工提供了舒适的工作环境。
2)软件:公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式,确保与员工进行充分交流,及时掌握人员思想动态,在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境;并严格按照国家、地方和集团公司的规定,落实职工的养老保险、住房公积金等福利,解除员工的后顾之忧。
3)为确保产品的符合性,公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求,并进行必要的监控
第5篇 建筑公司环境管理评审控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:管理评审控制程序
1.目的
对集团公司管理体系进行评审,确保体系持续的适宜(适用)性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于集团公司管理体系的评审工作,包括对方针、目标(指标)的评审。
3.职责
3.1 最高管理者对评审工作负领导责任。
3.2管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作,并负责向其报告管理体系的运行情况。
3.3企管部负责管理评审的准备工作,收集并提供管理评审所需的资料,负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。
3.4各单位负责提供本单位与评审有关的资料,参加评审会议,并负责落实评审提出的决议或改进措施。
4.控制程序
4.1评审时间
管理评审时间间隔不超过一年,一般在内审之后进行。但遇特殊情况时,可由最高管理者决定增加评审次数(例如公司的组织机构发生重大改变,连续出现重大质量、环境事故或相关方投诉等情况时)。
4.2评审准备
4.2.1根据管理体系运行情况,由企管部编制《管理评审会议通知》,报最高管理者批准后,提前一周下发至参加评审会议的所有人员。
4.2.2根据《管理评审会议通知》的要求,各单位按4.2.3评审输入的内容准备评审会议的有关资料。
4.2.3评审输入内容
序号 输入内容 责任部门
1管理体系运行情况报告管理者代表
2a.工程项目质量状况的综合分析和质量方针、目标实施情况报告;
b.施工现场环境目标、指标、方案实施情况报告;
c.施工现场纠正和预防措施实施情况报告;
d..顾客对公司质量管理体系的反馈信息。工 程 部
3相关方对公司环境管理体系关注的问题经 营 部
4集团公司办公区域环境目标、指标、方案实施情况报告行政部
5a.管理评审改进措施实施情况报告;
b.管理体系要素的分配变更及相应文件修改的信息。企 管 部
6本单位管理体系运行自查情况况报告和对公司管理体系运行的意见和建议各部门分公司
4.3 评审会议
4.3.1 最高管理者主持管理评审会议。
4.3.2参加管理评审会议的人员按本程序4.2.2条款要求的内容进行汇报,并对以下内容进行评审:
a.有无质量、环境问题,如何攻克和解决;
b.组织机构、人员安排等是否进行变动;
c.方针、目标(指标)是否适宜;
d.管理体系是否适宜(适用);
e.各单位提出的意见和建议。
4.3.3企管部做好会议记录。
4.3.4评审结论
最高管理者对4.3.2中涉及的管理评审内容作出结论,并对评审后改进体系的活动提出明确要求(包括体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进,与相关方要求有关的环境的改进、资源要求等)。
4.4评审报告
由企管部对管理评审的内容进行整理,将会议决议形成《管理评审报告》。
4.5评审后的改进工作
4.5.1各单位根据《管理评审报告》,结合本单位实际制定相应的改进措施,填写《改进措施表》(ems/14-1)并组织实施。完成后将实施结果报企管部。
4.5.2 企管部负责对改进措施的实施结果进行跟踪验证。
4.6企管部按《记录控制程序》的要求保存管理评审记录。
5.相关文件
w*/emsc/a-2001《环境管理手册》
w*/ems/c*/a/12-2001《记录控制程序》
6.标准表格
ems/14-1 《 改进措施表》
第6篇 某某物业管理公司质量管理评审计划
某物业管理公司质量管理评审计划
评审时间2023年10月29日
主持 人zzz
评审内容
1、通报并总结首次内审情况,着重对需要进入纠正预防措施程序的进行讨论分析。
2、各部门(特别是各管理处)统计自半年满意度调查以来客户的重大投诉,在会上进行通报。
3、总结年初组织架构变化后至今的运行情况,讨论是否需要增设新的服务项目。
4、对去年至今的质量体系运行情况进行讨论总结。
5、评审是否有因素可能导致质量体系发生变化,如有应讨论怎能样进行调整。
拟制人/日期:zz2022/10/23
审批人/日期曹zz 2022/10/23
第7篇 zz公司hse管理评审报告
根据管理评审计划安排,**公司于2023年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持,各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行情况,体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改进需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施情况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据管理评审会议内容和最高管理者的总结形成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解,并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求,且符合实际、切实可行。运行实践表明两个体系的方针目标得到了较好的实施。
环境目标(详见方案)已基本完成。
公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和保持,识别和获取了相关的法律法规和其他要求,并能贯彻执行;对重要环境因素进行了识别评价,并得到了较好的控制;员工的环境意识均有了明显的增强,从事各项工作的能力也有新的提高;公司初步形成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的能力,基本形成了持续改进的机制。
评审认为体系建立实施以来,公司的管理水平进一步提高,基础工作得到了加强,文件制度进一步规范,环境有了新绩效。经上级有关部门监测,生活的废水、废气、噪声排放均达到了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行情况良好,是比较充分、适宜和有效的,基本能满足gb/t19001—2000、gb/t24001—2004标准和本公司方针目标的要求,适应公司内外部环境的变化的需求,达到了认证的条件,可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为通过贯标认证、体系运行,质量和环境各项工作有了较大进步,但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距,需努力加以改进,会议决定重点改进以下工作:
1、针对目前应急演练实施条件制约的情况,今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2、今后应由生产科、开运科、防突科提供油脂消耗的统计,服务公司进行水的消耗统计。
3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题,要求各部门相关的质量文件必须及时上报质量办,会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
编制: 审核: 批准:
第8篇 三合一体系管理评审总结模板
项目部本着“百年大计,质量第一”和“安全责任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动,结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求;工程质量管理规定;安全生产管理规定;施工组织设计的编写;质量安全文明施工奖罚规定;施工过程追溯性;粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理;员工健康管理;消防管理;材料管理;设备管理;劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度,通过体系的有效应用,实现了持续改进。
项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、地铁监理公司的好评,同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展!主要体现在如下几点:
一、项目部工程质量管理方面:
1. 工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划,目标分解明确,落实情况良好。
2. 严格按照建设事业总部2003(406)号文规定进行施工管理及资料整理工作,隐蔽工程检查较及时,各项工程严格按照图纸施工,资料基本及时。
3. 施工规范齐备,应用规范指导施工及验收情况良好。
4. 图纸会审记录齐备,技术交底情况基本完善。
5. 材料报验与检验及时,按规范执行,施工过程结果可追溯。
6. 结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。
二、项目部在施工现场安全生产管理方面:
1. 制定相关的安全技术保证措施,精心施工,按施工方案作业。项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案,在施工作业中起到良好的指导作用,确保了施工作业安全,尤其是隧道施工对地面沉降的安全控制取得显著成绩。
2. 安全教育合格:对新工人进行进场前的安全交底和三级教育并签名为据。对转换工种人员进行转换工种教育,每周对班组进行经常性的有针对性的安全教育。给工人发放《建筑施工安全基本知识问答》、《企业员工安全知识读本》、《安全作业常识》、《工作场所应急处理》、《作业伤害紧急救助》、《人为失误与安全》、《新工人安全须知》、《危险预知与安全》等安全知识读本并张贴公布。现场悬挂安全标语、宣传画、宣传栏等多角度、多视野地对工人进行安全警视教育,做到人人学安全,人人懂安全,互相了解相关各工种的安全要求,做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。
3. 针对本工程的特点,发放项目部自编的有针对性的安全生产知识和消防知识读本,供员工学习掌握。
4. 定期对班组进行全面普查、清理、整顿安全技术交底中未及时进行教育的员工,普查表明安全技术交底100%;新工人进场受教育100%。项目部要求作业人员凭胸卡进场作业,有效地预防避免了非作业人员进入施工现场,维护了正常的工作秩序。
5. 每周定期学习、班组班前学习。对工人告知当前的作业环境及应注意的安全作业事项,做到熟知安全作业,提高安全作业意识,确保伤亡事故为零。
6. 施工现场悬挂、张贴安全操作规程,审查工人上岗证的原件,对安全维修技术不达标者调离工作岗位。
7. 每天例行巡检,并客观地记录了发现的安全隐患并及时发出安全隐患整改通知书,能及时整改,把隐患压制在苗头之中,有效地遏制了事故的发生,对个别工人进行了处罚,对先进工人进行了通报奖励。
8. 落实责任,人员分工到位。项目部员工落实责任,制定岗位责任制,施工现场防火、卫生、起重指挥等人员挂牌作业。
9. 定期和不定期抽查及时整改,做到定人、定时、落实措施及时排除事故隐患,确保施工作业环境安全。
10. 消防管理:随着作业面的推进项目部及时购买、补充灭火器材,悬挂安全标识,用电和消防工作落实到人,制度挂于醒目处,确保重点防火部位的消防安全。履行动火审批手续,高空作业,派人监视作业面的防火安全,并准备消防器械,确保消防安全。消防工作落实到人,确保重点防火部位的消防安全。开工以来未发生过火灾险情。通过“119”宣传活动,提高了员工的防火意识,为搞好项目部的防火工作起到了积极作用。
11. 做好消防工作,灭火器材处于完好备用状态。在隧道作业面有针对性地进行消防演练。基坑内布置消防水桶、灭火器材,预防火灾的发生。
12. 编制应急预案,进行演练,实用性和可操作强。
13. 机械设备方面有合格证、准用证,每日检查记录齐备,发现问题及时整改,使设备处于良好运转状态,满足施工安全要求。
14. 安全生产经费投入大:随着工程的进展及时加大安全经费的投入,预防意外事故的发生,确保工程顺利进行。
三、文明施工方面:
1. 施工现场和生活区针对不同的时节和施工过程生产进展的不同要求悬挂安全横额标语和有关的安全生产宣传画、彩旗、宣传栏等。施工现场营造“安全责任重于泰山”、“安全第一,预防为主”的良好气氛,内容丰富、生动活泼、有针对性,主题突出,工人喜欢,做到安全意识深入人心。
2. 材料按指定地点堆放整齐并标识;施工现场安全标志悬挂在醒目位置;工地做到工完场清;改善工人的工作、生活环境。持之以恒地美化施工现场洁净的作业环境,细化和完善了文明施工的工作。
四、环境管理:
1. 经广州市建材工业环境监测站监测报告表明,生产生活污水达标排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合标准,生活生产污水按规定排放。
2. 经广州市建材工业环境监测站监测报告表明,检测噪声达标排放—符合《建筑施工场界噪声限值》(gb12523—90)
3. 经广州市建材工业环境监测站监测报告表明,粉尘、废气排放—现场目测无明显扬尘、废气。
4. 办公现场、施工现场已设有毒有害物质回收点,边角料定点回收点,固体废弃物由广州经济技术开发区工业废物处理中心统一处置,实现有效管理—有毒有害废弃物处置率100%。
5. 项目部按照“以人为本”的指导思想,尽力营造花园式施工单位,绿化率较高,有空地的地方都种上花草。
五、职业安全健康
1. 项目部要求作业人员按规定定期进行身体检查,对不适宜作业环境要求的员工给予休息。
2. 隧道作业人员按三班制作业,大大缩短在隧道的作业时间,健康得到保证。
3. 给作业人员发放劳动保护用品,并严格按规定检查,给工人有力的保障和约束,健康得到有效保障。
项目部经过努力,取得了较好的成绩,成为三号线在质量、环境、职业安全健康的榜样和窗口。项目部多次接待上级单位的视察检查,同时也多次接待了相关单位的学术交流,项目部的管理水平站在三号线施工单位的前列。
项目部已经通过第一次省优良样板工地评审小组的评审,成绩是89分;同时经过市安全文明施工样板工地评审小组的二次评审,第一次成绩是93分,第二次是95分。
项目部将一如既往地按照公司 “精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动,提高质量、环境、职业安全健康管理水平。
第9篇 某公司管理评审程序
f公司管理评审程序
⒈目的:
对质量体系定期进行评审,确保质量体系的有效性、充分性和适宜性,并适合公司质量方针和目标的要求,使质量体系不断地完善和发展。
⒉范围:
适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审。
⒊职责:
3.1总经理主持管理评审(以下简称评审)活动。
3.2管理者代表负责制订评审计划并组织实施。
3.3资料员负责管理评审的资料准备与收发。
3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。
3.5各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
3.6质保部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。
⒋工作程序:
4.1评审计划
4.1.1总经理提出评审要求,管理者代表制订评审计划,报总经理批准后组织实施。
4.1.2评审计划内容:
①评审目的、内容;
②评审时间;
③提供评审资料的部门;
④参加人员。
4.1.3评审一般每年十二月份进行一次,评审也可依据顾客要求、审核结果、公司自身发展需要等要求,由总经理决定增加评审次数。
4.1.4管理评审由资料员提前一个星期通知有关部门。
4.2各部门负责人以书面形式对上次评审后本部门的质量体系运行情况进行总结和分析,并收集质量记录和文件等资料,上报资料员,资料员汇总后交管理者代表。
4.3评审会议
4.3.1管理者代表组织有关人员参加评审会议,包括:
①总经理;
②管理者代表、副总经理;
③各部门负责人;
④管理者代表指定的其他人员。
4.3.2评审会议由总经理主持,管理评审必须覆盖qs-9000体系的所有要素,其内容为:
①分析质量体系的有效性--对产品特性、质量方针目标的贯彻实现情况进行分析,对质量体系运行的业绩进行分析;
②分析质量体系的适应性--对外部环境和内部质量管理中的持续改进、顾客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析;
③分析质量体系的符合性--对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行分析,对产品质量先期策划及控制计划、过程fmea的执行等所有要素进行分析;
④分析体系资源与质量活动的充分性--对人员结构、培训及测量系统、过程能力、横向协调小组活动等进行分析。
4.4评审报告:
每次评审后由总经理作评审报告并作出决策性意见。
4.5管理评审后由资料员起草会议记录,经总经理批准后发布。
4.6评审中出现的不合格按《纠正和预防措施控制程序》执行,并由质保部跟踪验证。
4.7评审后使用的跟踪验证质量记录由质保部上报管理者代表,资料员按《质量记录控制程序》进行归档。
⒌相关文件:
5.1qs/tsb21401-2002《纠正和预防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《质量记录控制程序》
⒍相关表单:
见清单。
第10篇 物业管理手册－管理评审控制程序
物业管理手册:管理评审控制程序
1、目的
确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、适用范围
适用于公司对管理体系的评审工作。
3、职责
3.1总经理主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,并提出改进建议。
3.3品质部负责管理评审计划的制定及收集管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证,并编写管理评审报告。
3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责落实管理评审中提出的纠正、预防和改进措施。
4、程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,两次评审时间不得大于一年。
4.1.2品质部于每次管理评审十天之前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准后,通知到各部门。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
4.1.3.1公司组织机构、服务范围发生重大变化时。
4.1.3.2发生重大质量、环境事故时。
4.1.3.3当法律法规、标准及其他要求有变化时。
4.1.3.4即将进行第二、三方审核时。
4.1.3.5体系审核中发现严重不符合时。
4.2管理评审的输入
4.2.1管理体系内、外审核的结果。
4.2.2企业的组织机构、部门职责、资源配置的情况。
4.2.3合规性评价的结果
4.2.4业主、员工反馈的信息沟通、处理情况及满意程度。
4.2.5服务、过程业绩及环境绩效的符合性,包括过程、服务、环境绩效监视和测量的结果。
4.2.6以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况。
4.2.7预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正、预防措施的实施及其有效性的验证结果。
4.2.8管理方针、目标、指标和管理方案的执行情况,考虑各种改进的机会。
4.2.9重要环境因素的控制结果。
4.2.10可能影响管理体系的变更,包括内外的环境变化,如法律法规的变化、新服务项目的开发等。
4.2.11改进的建议。
4.3评审的准备
4.3.1预定评审前十天,品质部以书面的形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》,由管理者代表审核,总经理批准后,将会议通知发放到各部门。
4.3.2品质部负责根据评审输入要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.3.3品质部向参加评审的人员发放管理评审有关资料。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持会议,各部门负责人对评审资料进行充分的讨论并做出评价,对于存在或潜在的不符合项提出改进措施,确定责任人和整改计划。
4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审的输出
4.5.1管理评审报告应包括下列内容
4.5.1.1管理体系运行的有效性及质量、环境二方面持续改进的决议和措施。
4.5.1.2与业主有关要求的服务改进包括对现有服务符合要求的评价。
4.5.1.3业主、员工满意度及改进要求。
4.5.1.4资源需求的相关决定和措施。
4.5.1.5重要环境因素确认和控制的结果及改进要求。
4.5.1.6管理方针和目标的执行情况及持续改进要求。
4.5.1.7对管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
4.5.2会议结束后,由品质部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》。《管理评审报告》经管理者代表审核,交总经理批准,发至相应的部门并监督执行。
4.6改进措施的实施和验证
4.6.1品质部根据管理评审报告中提出的改进要求填写《不合格项纠正(预防)措施》发至相关责任部门,按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定,分析原因制定措施并实施。
4.6.2品质部对措施的实施效果的有效性进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。
5、相关文件
5.1《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《记录控制程序》
6、相关记录
6.1《管理评审计划》jw/jl-5.6-001
6.2《管理评审报告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格项纠正(预防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第11篇 qms质量手册管理评审控制程序
qms质量手册:管理评审控制程序
1.目的
公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系,确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要,以不断完善质量管理体系。
2.范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告与改进措施;
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告,批准纠正与预防措施;
3.3综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证;
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,通常在每年第四季度进行,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c.当法律法规、标准及其他要求有变化时;
d.市场需求发生重大变化时;
e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f.质量审核中发现严重不合格时;
g.其他情况需要时。
4.1.3综合部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a.评审时间;
b.评审目的;
c.评审范围及评审重点;
d.参加评审部门(人员);
e.评审依据;
f.评审内容。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a.审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果;
b.顾客的反馈,包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等;
c.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果;
d.改进、预防和纠正措施的状况,包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;
e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f.可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;
g.质量管理体系运行状况,包括质量方针和目标的适宜性和有效性;
h.重大质量事故的处理或改进的建议。
4.3管理评审的准备
4.3.1预定评审前十天,综合部以书面形式向质量管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准,由综合部汇总后组织发放。
4.3.2综合部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。
4.3.3综合部负责向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
a.总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间。
b.总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a.质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;
c.资源需求等。
4.5.2会议结束后,由综合部根据管理评审输出的要求进行总结,共同编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,由综合部汇总交总经理批准,发至相应部门并监控执行。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
综合部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录由综合部按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等。
5.相关文件
5.1《内部审核程序》8.2.2
5.2《改进控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《记录控制程序》4.2.4
6.记录
7.1管理评审计划
6.2管理评审通知单
6.3管理评审记录单
6.4管理评审报告
6.5纠正和预防措施处理单
第12篇 公司ems程序文件：管理评审程序
公司ems程序文件范本:管理评审程序
十六.管理评审程序
1.主题内容和适用范围
本程序规定了管理评审的目标、职责、时机和方法。
本程序适用于公司管理者对环境管理体系的适宜性和有效性进行评审。
2.引用标准和文件
《iso14000:1996环境管理体系―规范及使用指南》
《iso14000:1996环境管理体系―原则、体系和支持技术通用指南》
3.职责
3.1总裁或总裁委托管理者代表组织管理评审。
3.2管理者代表组织推行办收集、汇总环境管理体系运行方面的信息,并提报总裁。
4.程序
4.1管理评审的时机
4.1.1管理评审每年进行一次
4.1.2针对下列重大变化可由总裁决定适时进行管理评审:
a.当社会政治、经济方针政策有重大调整或环境管理体系的外部环境发生较大变化时;
b.当市场需求发生了重大变化时;
c.当环境管理体系的结构发生了重大变化时;
d.当企业进行了富有成效的技术改造而使资源条件发生重大变化时。
4.2管理评审的内容
4.2.1组织结构和资源配置是否合适
4.2.2环境管理体系实施的有效性和适宜性
4.2.3过程的结果对环境的影响
4.3管理评审的实施
4.3.1在适当的时机,由公司管理者代表提出评审的要求,确定评审的内容和目的。
4.3.2总裁或总裁委托管理者代表组织各质量职能部门负责人进行管理评审。
4.3.3《管理评审报告》由推行办归档管理。
5.支持性文件、作业文件
第13篇 丽江物业管理评审控制程序
1.0 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,包括对质量方针、目标的评审,确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。
2.0 范围
适用于对丽江花园物业管理公司质量管理体系的评审。
3.0 职责
3.1总经理主持管理评审会议并负责对《管理评审报告》的审批。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,组织管理评审会议的召开,组织编写《管理评审报告》。
3.3行政部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,建立并保存管理评审会议记录,协助管理者代表编制《管理评审报告》,负责组织对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。
3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量管理体系评审所需的资料、参加管理评审会议,实施会议提出的纠正与预防措施。
4.0 定义(无)
5.0 工作程序
5.1管理评审频次
5.1.1 管理评审每年至少进行一次,发生下列情况可增加评审次数,具体评审时机由总经理确定。
5.1.2 内部审核之后,外部(第二或第三方)审核之前。
5.1.3 出现重大质量事故或有重大的客户投诉。
5.1.4 认证证书即将到期。
5.1.5 社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。
5.1.6 总经理认为必要时。
5.2评审前的准备工作
5.2.1 行政部必须于管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
a) 评审时间;
b) 评审目的;
c) 评审范围及评审重点;
d) 参加评审部门(人员);
e) 评审依据;
f) 评审内容。
5.2.2 行政部在管理评审前做好会议筹备工作,并通知参加评审的人员以及准备本次评审的计划和有关资料。
5.2.3 各有关部门应整理好本部门质量管理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报管理者代表。
5.2.4 参加管理评审会议人员:总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。
5.3评审输入
管理评审输入包括以下方面的内容:
5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。
5.3.2审核结果(包括内部、外部质量管理体系审核的结果)。
5.3.3质量管理体系运行的有效性及其组织结构的配置和调整。
5.3.4顾客反馈情况,包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等。
5.3.5过程业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果。
5.3.6改进、预防和纠正措施的状况,包括对纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
5.3.7以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性。
5.3.8可能影响质量管理体系的变更。
5.3.9相关方所关心的问题。
5.3.10改进的建议及其它。
5.4实施评审
5.4.1 总经理主持召开管理评审会议,管理者代表报告质量管理体系的总体运行情况,有关部门汇报质量管理体系运行的相关情况,参加会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进行评价,对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施,确定责任人员和整改要求。
5.4.2 总经理对所涉及管理评审内容作出结论性的评价意见,行政部负责形成会议记录。
5.5评审输出
管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施:
5.5.1 质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制和产品质量方面的评价。
5.5.2 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关要求。
5.5.3 资源需求等。
5.6管理评审报告
5.6.1 管理评审结束后,由行政部协助管理者代表起草《管理评审报告》。
《管理评审报告》内容如下:
a)本次评审的目的、范围、依据和信息;
b)参加本次评审的人员、日期、地点;
c)对质量管理体系评审的综述和结论;
d)相关部门需采取的纠正或预防措施。
5.6.2 《管理评审报告》经总经理批准后,形成正式文件,发至每个参加评审活动的部门及相关人员。
5.6.3 根据《管理评审报告》的要求,各相关部门实施纠正或预防措施。
5.6.4 行政部跟踪《管理评审报告》有关要求落实的情况,各部门协助,并向管理者代表报告,管理者代表组织对相关部门改进的有效性进行验证。
5.6.5 纠正或预防措施如涉及质量管理体系文件的修改,按《文件控制程序》进行。
5.6.6 《管理评审报告》及评审会议中形成的其它质量记录由行政部归档保存。
6.0 相关文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第14篇 ohs要素/17:管理评审
17.1总则
建立ohs管理评审程序,最高管理者定期对组织的ohsms现状及适用性进行评审,确保ohsms的持续适用性、充分性和有效性。
17.2职责
a)最高管理者主持评审并签署评审报告;
b)ohs管理者代表组织管理评审活动;
c)安全处及相关单位负责评审资料的收集整理,并由安全处根据评审结果发出评审报告;
d)相关单位负责与本单位有关评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。
17.3控制要求
a)最高管理者确定管理评审的频次;
b)对ohsms的审核结果进行评审;
c)对方针的贯彻、目标、指标的实施情况进行评审;
d)对ohs与法律、法规的符合性进行评审;
e)对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审;
f)对ohsms的有效性进行评审。
17.4相关文件
…/…/…——1999ohs管理评审程序
第15篇 某某物业管理公司年度管理评审报告
某物业管理公司2023年度管理评审报告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召开了管理评审会议,参会人员有副经理bb、南苑管理处主任cc、西苑管理处客户助理yy、行政部行政秘书jj、财务部主管gg、行政部保洁专业主管kk、行政部工程专业主管ll、行政部保安专业主管ii。会议情况详见本次会议记录。
会上根据《管理评审计划》的评审内容进行了讨论,并认为:
一、根据今年以来质量体系的运行情况和10月分进行的内审来看,本公司实行的iso9001质量体系满足标准的要求,客户的反馈也可以印证这一点--从半年满意度调查至现在,不论南苑、西苑还是公司其它部门均未接到客户关于物业管理的重大投诉。
二、公司对小区业主和住户提供的物业管理服务工作,从本次评审来看,尚无增设新项目或对现有服务项目进行较大改动的必要。
三、从本月进行的内审并结合本次管理评审情况可以看到,公司目前的9001质量体系文件本身还有待改进之处。这样改进包括:质量手册与二层、三层文件之间的逻辑关系还不很清楚;某些三层文件有重复,可以调整合并;5s管理制度目前作为质量体系文件的附录,但为便于控制和持续改进,建议将其纳入质量体系文件或者并入《员工手册》;公司架构自年初发生变化后,各管理处职能部门的负责人(助理一级)对整个质量体系的全面了解明显不足,大部分仅限于对本部门的掌握,而这种情况可能导致各部门接口工作产生问题。
四、对上述待改进之处,作为下一个年度的重要工作纳入公司计划。
编写:zz审批: 2023年10月30日
