ohs要素/17:管理评审（十二篇）

发布时间：2024-11-29 查看人数：66

下载一键复制全文

ohs要素/17:管理评审

第1篇 ohs要素/17:管理评审

17.1总则

建立ohs管理评审程序,最高管理者定期对组织的ohsms现状及适用性进行评审,确保ohsms的持续适用性、充分性和有效性。

17.2职责

a)最高管理者主持评审并签署评审报告;

b)ohs管理者代表组织管理评审活动;

c)安全处及相关单位负责评审资料的收集整理,并由安全处根据评审结果发出评审报告;

d)相关单位负责与本单位有关评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。

17.3控制要求

a)最高管理者确定管理评审的频次;

b)对ohsms的审核结果进行评审;

c)对方针的贯彻、目标、指标的实施情况进行评审;

d)对ohs与法律、法规的符合性进行评审;

e)对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审;

f)对ohsms的有效性进行评审。

17.4相关文件

…/…/…——1999ohs管理评审程序

第2篇管理评审程序文件

职业安全健康管理体系管理评审的程序文件示例。

职业安全健康管理体系管理评审程序文件

1.目的

通过管理评审,保证职业安全健康管理体系持续有效、适宜,以满足审核规范要求和相关方的期望,提高本企业的形象。

2.适用范围

适用于本企业最高管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理评审活动。

3.职责

3.1本企业最高管理者主持管理评审。

3.2职业安全健康主管部门负责管理评审活动的计划安排、资料收集和具体实施工作。

4.工作程序

4.1管理评审时机(略)

4.2管理评审的内容(略)

4.3管理评审的步骤与要求

4.3.1职业安全健康主管部门根据最高管理者要求,编制管理评审实施计划。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审要求、评审方法、时间安排等,报最高管理者批准后落实实施。

4.3.2职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求,会同有关部门,组织相关人员搜集准备评审所需资料。

4.3。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料,结合评审所规定内容,将需评审的项目,以管理评审表的形式列出,报最高管理者批准后,附上有关资料分发至参加评审人员手里。

4.3.4参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内需评审项目阐明自己的意见和建议,,并在一周内交到职业安全健康主管部门。

4.3.5职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后,对评审结果进行整理、分析,形成汇总结果提交最高管理者。

4.3.6在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上,由最高管理者根据职业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合自己本人的一些决策思想提出明确的议题,采用集思广义的办法,发动大家展开讨论,鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后,由最高管理者作总结性发言,与会人员签到,职业安全健康主管部门负责做好会议记录。

4.3.7评审会议结束后,职业安全健康主管部门根据对管理评审表的汇总结果、会议记录,尤其是最高管理者的总结性发言,编写管理评审报告。评审报告经最高管理者批准后发送到有关部门。

4.3.8有关部门应就管理评审报告中提出的纠正措施组织实施。职业安全健康主管部门对实施过程和结果组织严密的追踪验证,以防出现负效应。对措施实施过程和结果应形成记录,在规定期限内向最高管理者报告。

5.职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录,整理归档,保存期为5年。

6.引用文件(略)

7.ohs记录(略)

第3篇某水泥厂管理评审程序

水泥厂管理评审程序

1.目的

通过管理评审会议定期和不定期评审质量体系的适宜性和有效性,促进质量体系的不断改进。

2.范围

本程序适用于《质量手册》及程序文件所涉及的单位和个人;内部审核时所涉及的单位和个人。

3.定义(无)

4.职责

4.1 总经理:

4.1.1 制订质量方针,确定质量目标。

4.1.2 主持管理评审会议。

4.1.3 评价质量体系适宜性和有效性。

4.2 生产部经理:

4.2.1 报告生产计划执行情况及生产任务完成情况。

4.3 管理者代表:

4.3.1 提请总经理或其授权代表定期召开管理评审会议。

4.3.2 计划、协助管理评审会议召开。

4.3.3 报告内部、客户、第三方审核的结果。

4.3.4 根据管理评审会议所提出决议落实执行部门,并进行跟踪考核。

4.3.5 协助《质量手册》程序文件及工作文件的更新。

4.4 品管部经理:

4.4.1 报告质量目标的完成情况;

4.4.2 报告客户对产品质量的反映及解决方案;

4.4.3 报告纠正、预防措施的执行情况。

4.5 管理部销售主管:

4.5.1 报告客户投诉及问题的处理情况;

4.5.2 报告客户满意度的调查情况。

4.6 各参与部门主管:

4.6.1 支持管理评审会议;

4.6.2 报告本部门质量体系运行情况;

4.6.3 提出本部门质量改进方案;

4.6.4 支持本部门及有关部门的质量改进;

4.6.5 协助程序文件的更新。

5.工作程序

5.1 管理评审会议每年至少召开一次,由管理者代表召集各部门主管或其代表参加,出现下列情况及时召开评审会议:

5.1.1 内部审核发现严重不符合项时;

5.1.2 纠正及预防措施失效时;

5.1.3 客户对本公司产品质量严重投诉时。

5.2 管理评审会议参与者:

5.2.1 主持:总经理或其授权代表;

5.2.2 召集人:管理者代表;

5.2.3 参与及汇报人员:《质量手册》、程序文件涉及的各部门主管或其代表和参与及协助内部审核的各部门主管或其代表;

5.2.4 其它被邀请人员。

5.3 会议审核主要内容:

针对当前质量体系运行与内部质量审核结果,判定是否有需要修正或补充之处。

5.3.1 审查上次管理评审会议决议事项的完成情况;

5.3.2 管理者代表负责汇报内部、客户、第三方质量体系审核结果及改进情况;

5.3.3 管理业务主管汇报客户满意度调查情况及有关问题的改进方案;

5.3.4 品管部汇报纠正和预防措施的执行情况和实施效果;

5.3.5 审核现行质量体系的适宜性、有效性及资源配置情况;

5.3.6 审核质量方针的执行和质量目标的完成情况;

5.3.7 其他质量体系相关事项;

5.3.8 会议总结及决议。

5.4 管理评审会议的输出:

5.4.1管理评审会议的内容和有关决议由管理者代表进行记录。并于会后形成'管理评审报告',由总经理批准后分发相关部门。

5.4.2会议结果做为改进、跟踪考核的依据。由管理者代表策划,品管部主管协助,各有关部门主管执行;其执行效果,由管理者代表汇总,报告总经理或其授权代表。

5.5 会议记录存档:

会议记录及相关资料,由管理者代表负责保存以备查看。

6.参考资料(无)

7.报告和记录

7.1 会议记录

7.2 管理评审报告

第4篇某变电所土建工程项目合同评审管理

变电所土建工程项目合同评审管理

500kv**变电所土建工程项目合同评审主要是对合同的确认和履行合同过程中的管理。

1500kv**变电所土建工程项目合同评审范围本项目合同评审程序适用于我公司同业主签订的合同。

2 执行我公司的合同评审程序

3 合同评审确认(合同签订后)

1)500kv**变电所土建工程项目经理在收到合同后,应召集项目管理部人员学习合同,了解并取得在投标阶段合同评审的全部报告文件。组织项目管理部主要人员,根据投标文件和施工图纸,清楚地了解合同要求及确保项目部有足够资源按时、保质地完成合同。

2)发觉有问题时,应按授权范围与业主讨论和磋商,澄清问题,签订备忘录或补充合同。

3)备忘录及补充合同是对原合同的又一次评审,应就其过程进行记录(如每周工程例会记录,与业主洽谈记录、内部讨论、评审意见)并交由项目资料员保管,重要的备忘录及补充合同报公司经营计划科评审。签订后报一份给公司经营计划科,特别重要的再报一份给公司经理。

4)所有合同的备忘录及补充合同正本必须存档。

5)合同过程中的评审全部内容由项目专人负责记录。

4 业主指令处理

1)凡项目各职能部门收到业主或监理指令后,先由项目资料员登记,然后交项目经理处理。

2)项目负责人收到业主或监理指令后,按合同规定的范畴,对流程进行处理。

3)项目负责人应注意下列因素并进行处理。

(a)是否涉及图纸的变更、修改;

(b)是否涉及本项目施工上缺陷的更正;

(c)是否涉及技术难度,施工方案的变化或改进或纠正;

(d)是否涉及工程质量问题;

(e)是否涉及工期的拖延及造成经济损失;

(f)是否涉及安全、文明施工;

(g)是否涉及施工人员的服务态度及保修期内的问题

(h)是否涉及政府法律、法规、法令的问题;

(i)否涉及需要额外材料的问题。凡涉及上述问题,项目经理应及时与各有关方面联系,需更动合同内容的经有关人员评审起草补充合同或备忘录,由项目经理签字有效。

4)补充合同及备忘录由项目管理部报公司经营计划科资料员存档。

第5篇环境管理手册－管量评审

环境管理手册:管量评审

管量评审

1 目的和范围

本要素对环境管理评审召开事宜进和行了说明,以确保环境管理体系之符合性、适宜性和有效性。

2 职责

2.1 总经理负责主持管理评审活动.

2.2 管理者代表组织管理评审组织工作.

3 管理要求

3.1 总经理应定期召开管理评审(一般频度为1次/年),为此,本公司编制了《管理评审程序》以核查,所设定的环境方针、目标、指标是否实现,是否符合法律、法规、环境绩效如何,环境管理体系之符合性、适宜性、有效性。总经理也可以需要临时召开专项管理评审。

3.2 管理评审过程输入内容包括:

a)审核结果;

b)目标和指标的实现程度;

c)面对变化的条件与信息,环境管理体系是否具有持续的适用性;

d)相关方关注的问题

e)……

3.3 管理评审过程输出内容包括:

a)环境管理体系的改进;

b)环境绩效改进;

c)环境方针、目标、指标、方案改进;

d)……

4 引用程序文件

4.1 《管理评审控制程序》……………………………e/zh-pf-28

第6篇物业质量手册之管理评审控制程序

物业《质量手册》之管理评审控制程序

1.0目的

本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求,以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性,实现物业管理公司质量方针和质量目标。

2.0范围

本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。

3.0主要职责

3.1物业总经理负责组织管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作,包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。

3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。

4.0控制要求

4.1《管理评审计划》的编制与审批

4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》,报物业总经理审批。

4.1.2《管理评审计划》应包括:评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。

4.2管理评审的频次和形式

4.2.1管理评审每年至少一次,两次间隔不超过12个月,通常安排在每次内部质量审核后。

4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。

4.2.3管理评审通常以会议形式进行:

4.2.3.1会议由物业总经理主持;

4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人;

4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目(活动)的现状;

4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审,并指定专人做出详实记录,形成完整的评审报告。

4.3管理评审依据和内容

4.3.1评审的依据

4.3.1.1iso9001-2000标准;

4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件;

4.3.1.3有关法律、法规。

4.3.2管理评审的输入

4.3.2.1物业管理公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到;

4.3.2.2物业管理公司的组织结构、资源(人、设施、财务、信息)配备是否有效,人员能力是否适应工作需要;

4.3.2.3服务质量改进及绩效分析(如用户投诉的焦点、热点分析、用户反馈信息的分析);其他有关质量的重要信息(用户的期望,社会及市场要求、惯例、发展趋势);

4.3.2.4内部质量审核结果,质量体系运作及采取的措施是否有效;

4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施;

4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当;

4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况;

4.3.2.8其它需评审的内容。

4.4管理评审结果的通报

4.4.1每次管理评审后,由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。

4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施:

4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进;

4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进;

4.4.2.3资源需求。

4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本,正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。

4.5纠正和预防措施

4.5.1对于管理评审中提出的改进事项,由相关责任部门采取纠正或预防措施,并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。

4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果,并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。

5.0相关文件

5.1《改进、纠正和预防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相关记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审报告》

6.3《会议记录》

6.4《签到表》

6.5《纠正与预防措施通知单》

第7篇物业公司年度管理评审报告范例

公司于20**年8月28日至29日召开了一次管理评审会议,会议就iso9001:2000质量管理体系自上次评审以来的充分性、符合性和适宜性进行了客观的评价,并就质量管理体系的持续改进提出了许多可行的措施,同时也针对质量管理体系在运行中发现的不符合及不适宜的地方提出了纠正的要求。现将此次管理评审的相关事宜具体报告如下。

一、管理评审会议目的

通过对自上次管理评审以来质量管理体系的充分性、符合性及适宜性的分析、评价,检查质量管理体系在公司的运行情况,以保证质量管理体系的持续有效性和符合性及满足公司发展的要求。

二、管理评审会议依据

iso9001:2000质量管理体系标准、公司质量手册、程序文件、相关作业指导书、质量记录及相关客观、公正的调查报告。

三、管理评审会议时间

20**年8月28日至29日(具体见《第二次管理评审实施计划》)

四、管理评审会议地点

z酒店

五、评审会议与会人员

**市电信局领导、电信实业公司领导、公司领导、职工代表及相关人员,具体人员名单如下:

zzz

六、管理评审会议实施计划

具体见《第二次管理评审实施计划》及《管理评审会议议程安排》,主要有:

公司领导作:《企业发展思路的报告》及《20**年上半年工作总结报告》

品质管理部作:《上次管理评审相关措施落实的报告》、《质量管理体系符合性报告》、《员工满意度调查报告》及《用户意见调查报告》

客户服务中心作:《客户服务中心20**年上半年工作总结》

[所有管理评审会议的报告见附件]

七、管理评审会议报告

此次管理评审会议通过对自上次管理评审会议以来,公司iso9001:2000质量管理体系的运行情况的评价,结合公司发展的实际,在分析了质量管理体系符合性、用户和员工的满意率及对公司上半年工作的总结的基础上得出,iso9001:2000质量管理体系在公司运行的充分性、符合性和适宜性总体是有效的,也符合公司近期发展的要求。但通过对相关报告、数据的分析,发现质量管理体系在运行过程中也存在一些需改进的方面,需相关部门进行整改,以确保质量管理体系在公司的持续有效性和适宜性。

本次管理评审会议中决议出的相关需改进的方面列出如下,请各相关部门结合管理评审会议要求,结合公司实际情况将会议精神和整改要求灌输到每位员工,对所提问题进行整改。品质管理部将根据问题所在,向各部门发出相应的《纠正预防措施报告》,并对所提问题进行跟踪落实,纳入部门和员工考核的范畴,望各部门引起高度的重视。

1、更新5s实质提升自身素养和服务素质

公司5s的工作,前期是一个推导和执行的过程,根据公司的发展,原来的部分内容需要进行调整,以适应当前公司发展的需要。责任部门应根据公司实际对5s的实质内容、考核方式方法进行更新。逐步促使5s成为每位员工的一种日常工作行为,而不认为是一项任务,一种约束。常说5s工作起于素养,而终于素养,所以责任部门在5s的管理过程中,应注重对员工自身素质修养的培训和灌输,而不是通过有限的例行检查或将相关的约束强加于员工之上,这样也往往会造成5s在执行中员工将其视为一种工作,而不是一种日常习惯。另各部门负责人对该项工作要予以足够的重视,起表率作用,配合5s工作在公司的有效开展,从而促使各级人员自身素养和服务素质的提升。

2、完善培训管理提高培训质量

培训是公司人才培养的根本,培训效果的优劣取决于培训管理的方法、师资力量及有效的培训计划。目前公司的培训按计划在进行,但总体培训的方式方法

及培训效果和对培训对象的适宜性评价有待提高和加强。因此责任部门应结合公司实际情况,合理、充分利用当前的培训资源,因地制宜的完善培训管理体制。具体来说要从培训的需求分析、培训所面对的适宜人群、合理的培训内容、培训的有效考核方法等方面予以完善。从而进一步提升培训效果,为公司培训、造就更多的优秀人才,也为公司今后的发展储备一定的可用人才。

3、加强绩效考核完善内部管理

公司现行的绩效考核规定,部分已不适应当前公司的实际。在运作过程中部分部门没有严格按照要求,认真对部门人员进行绩效的评定,甚至有关部门将每个月的绩效考核搞成了一种平均主义,这样大大挫伤了勤奋员工的工作积极性,同上也助长了部分不求上进人员的惰性。这虽然有相关负责人员把关不严之过,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有关。所以责任部门应对绩效考核制度根据实际予以完善,使其更具备可操作性,将绩效考核确实落实到每个人,使其感觉工作不好,就是绩效不佳,就会影响自己的所得。同时各部门须严格执行绩效考核制度,使之成为公司管理的有力工具。公司内部管理的好坏,直接影响公司的发展,同时也影响服务质量。现在公司的内部管理制度已相对健全,但缺乏相应有效的监管体制,责任部门应结合实际出台一套制度实施的监管办法,以确保公司各项制度的有效实施。

4、加强对问题的整改及相应措施的落实

公司现已有一套对发现问题、突发紧急事件等的处理办法,但各部门对所出现问题的整改及相应措施的落实有待加强。主要体现在:a、对问题的处理不及时;b、相关问题经多次整改后又再发生。出现这些情况的主要原因是相关部门负责人对问题的重视不够,相关责任人员对问题的认识不深,所采取的整改措施无效或执行无效。因此今后相关问题的责任部门应严格问题整改措施的制定,并监督措施的及时执行,尤其是部门负责人不要将批复文件视为一次练字,而是一种责任。同时相关职能部门应确实肩负起监管职能,有效跟踪措施的落实、完成情况。

5、提升服务质量增加客户满意

从本次的用户意见调查来看,用户满意率较去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改进、解决的地方,如:a、服务人员的自身素质的提高;b、社区文化活动因地制宜的开展;c、与业主的协调、沟通;d、综合服务质量的提升;e、在已投入使用的所有楼层的洗手间都配置相关清洁用品等。以上对人的问题的解决主要还是合理、有效的招聘,和对现有人员的有效培训来达成。对于物的因素,相关部门在健全相应服务制度的同时,应有效、合理的利用公司的资源,以有限的资源发挥最大的效能为各位员工的己任,这样也就会把节约看作是一项义务。公司领导常说服务行业是100-1=0的行业,所以公司只有在综合服务提升的同时,再去追求特色服务,从而达到客户满意,这样才能使公司实现可持续发展。

6、强化质量体系文件培训

部门人员对公司质量体系文件认识不够,个别部门有些工作不按照体系要求的去做,而是按照自身的

习惯、经验去做,或都是体系是一套,而实际工作开展又是另一套做法。从而也造成体系在执行过程中的偏差。至使体系文件在部门成为一种摆设,成为应付相关检查的工具。另外从体系运行过程中及内外审的结果都表明,公司现各部门人员对自身工作中应用到的体系文件都没有熟练的掌握,尤其是公司中层管理人员对质量体系文件的了解不多,造成质量体系在运行过程中出现较多的人为不合格。在此建议,公司负责培训的部门及人员应根据公司各部门及各级人员的工作性质,制定一套详尽有效的质量体系文件再培训方案,并严把培训质量,做到公司各员工对与自身工作有关的体系文件都能熟练掌握和应用。另对质量体系文件修改后的培训,应由培训负责部门出台相应的培训措施,确保更新的体系文件能在相关部门人员得到及时有效的培训,避免文件更新了,而操作员工的行为不更新的情况。另公司领导应重视质量管理体系文件的执行和培训,以身作则的积极参加有关体系的完善和培训工作。

7、加强对体系运行有效性的监管

质量管理体系运行有效性的监管是确保质量体系有效运行的重要手段,品质人员去相关部门检查工作时,经常发现一些体系的小问题,有些问题已多次发生却屡禁不止,究其主要原因是对质量体系运行的监管缺乏控制力度。品质部门要负起质量体系监管的责任,尽快出台一套有效的质量体系监管办法,及时发现质量体系运行中的不符合点,并及时纠正。另各部门人员,尤其是各部门中层管理人员应加强对本部门质量体系的监督。质量管理体系在任何时候都会存在一些有待改进的地方,这就需要公司各级人员都在日常工作中自觉维护体系、完善体系才能使公司质量体系达到持续改进的目的。

8、促进信息的及时、准确传递

公司现已基本具备较为完善的信息传递系统,各部门在日常工作中应利用有效的信自沟通工具,及时将相关必要的信息传递给相关部门或人员,使该获得信息的人员能在第一时间获得必要的信息,以确保各项工作的顺利、有效开展。必要时应将信息传递的不及时、不准确当成一种工作的失职,并与绩效工资挂钩。同时公司应努力提高相关制度的透明化、公开化,让员工了解公司的动向和发展,从而为公司的发展出谋划策。

9、提高员工工作积极性提升员工满意率

企业以人为本,公司应力争为员工营造一个相对满意的工作环境,制定相应的激励制度,让公司各级员工在良好的氛围中实现自我开发和自我实现。同时公司应完善用人制度及人员考核机制,做到能者上庸者下,使竞争与协同相结合,从而激发员工的工作积极性。只有满意的员工,才有满意服务。因此注重以人为本的企业用人理念是公司得以不断发展的基础,同时也是提高员工工作积极性及提升员工满意率的最好途径。

本次管理评审会议对公司今后的发展有着相当大的意义,明确了公司的发展方向,指出了公司在近期的工作目标。各部门应针对评审会议中提出的决议或不足,结合公司实际,认真采取有效措施将相关问题予以解决,以实现质量管理体系的持续改进和公司的可持续发展。

八、相关附件

1、《关于召开20**年度第二次管理评审会议的通知》

2、《第二次管理评审会议实施计划》

3、《第二次管理评审会议议程安排表》

4、《上次管理评审相关措施落实的报告》

5、《客户服务中心20**年上半年工作总结》

6、《质量体系符合性报告》

7、《员工满意度调查报告》

8、《用户意见调查报告》

9、《20**年上半年工作报告》

10、《企业发展思路的报告》

第8篇丽江物业管理评审控制程序

1.0 目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系,包括对质量方针、目标的评审,确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。

2.0 范围

适用于对丽江花园物业管理公司质量管理体系的评审。

3.0 职责

3.1总经理主持管理评审会议并负责对《管理评审报告》的审批。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,组织管理评审会议的召开,组织编写《管理评审报告》。

3.3行政部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,建立并保存管理评审会议记录,协助管理者代表编制《管理评审报告》,负责组织对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。

3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量管理体系评审所需的资料、参加管理评审会议,实施会议提出的纠正与预防措施。

4.0 定义(无)

5.0 工作程序

5.1管理评审频次

5.1.1 管理评审每年至少进行一次,发生下列情况可增加评审次数,具体评审时机由总经理确定。

5.1.2 内部审核之后,外部(第二或第三方)审核之前。

5.1.3 出现重大质量事故或有重大的客户投诉。

5.1.4 认证证书即将到期。

5.1.5 社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。

5.1.6 总经理认为必要时。

5.2评审前的准备工作

5.2.1 行政部必须于管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:

a) 评审时间;

b) 评审目的;

c) 评审范围及评审重点;

d) 参加评审部门(人员);

e) 评审依据;

f) 评审内容。

5.2.2 行政部在管理评审前做好会议筹备工作,并通知参加评审的人员以及准备本次评审的计划和有关资料。

5.2.3 各有关部门应整理好本部门质量管理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报管理者代表。

5.2.4 参加管理评审会议人员:总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。

5.3评审输入

管理评审输入包括以下方面的内容:

5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。

5.3.2审核结果(包括内部、外部质量管理体系审核的结果)。

5.3.3质量管理体系运行的有效性及其组织结构的配置和调整。

5.3.4顾客反馈情况,包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等。

5.3.5过程业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果。

5.3.6改进、预防和纠正措施的状况,包括对纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5.3.7以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性。

5.3.8可能影响质量管理体系的变更。

5.3.9相关方所关心的问题。

5.3.10改进的建议及其它。

5.4实施评审

5.4.1 总经理主持召开管理评审会议,管理者代表报告质量管理体系的总体运行情况,有关部门汇报质量管理体系运行的相关情况,参加会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进行评价,对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施,确定责任人员和整改要求。

5.4.2 总经理对所涉及管理评审内容作出结论性的评价意见,行政部负责形成会议记录。

5.5评审输出

管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施:

5.5.1 质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制和产品质量方面的评价。

5.5.2 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关要求。

5.5.3 资源需求等。

5.6管理评审报告

5.6.1 管理评审结束后,由行政部协助管理者代表起草《管理评审报告》。

《管理评审报告》内容如下:

a)本次评审的目的、范围、依据和信息;

b)参加本次评审的人员、日期、地点;

c)对质量管理体系评审的综述和结论;

d)相关部门需采取的纠正或预防措施。

5.6.2 《管理评审报告》经总经理批准后,形成正式文件,发至每个参加评审活动的部门及相关人员。

5.6.3 根据《管理评审报告》的要求,各相关部门实施纠正或预防措施。

5.6.4 行政部跟踪《管理评审报告》有关要求落实的情况,各部门协助,并向管理者代表报告,管理者代表组织对相关部门改进的有效性进行验证。

5.6.5 纠正或预防措施如涉及质量管理体系文件的修改,按《文件控制程序》进行。

5.6.6 《管理评审报告》及评审会议中形成的其它质量记录由行政部归档保存。

6.0 相关文件

6.1《文件控制程序》rgpm

第9篇质量手册-管理评审控制程序

质量手册:管理评审控制程序

1、目的

确保公司质量管理体系在内外环境变化时,持续保持适宜性、充分性和有效性。

2、范围

适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度,包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。

3、定义

无

4职责

4.1 总经理主持管理评审活动。

4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议。

4.3管理部负责通知相关部门,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。

4.4各相关部门负责资料积累,提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。

5、程序

5.1 管理评审策划

5.1.1 总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。

5.1.2 管理评审由管理者代表策划,总经理确定。管理评审通知主要内容包括:

a、评审时间

b、评审目的

c、评审范围及评审重点

d、参加评审部门(人员)

e、评审依据

f、评审内容

5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。

a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时

b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时

c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d、市场需求发生重大变化时;

e、质量体系审核中发现严重不合格时。

5.2 管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

a、各种审核结果,包括内部审核,外部审核;

b、业主的反馈,包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;

c、过程的业绩和产品的符合性,包括过程、服务测量和监视的结果;

d、预防和纠正措施的状况,包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果,对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。

e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;

f、可能影响质量管理体系的变更,指企业内外部环境的变化,如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。

g、改进的建议

5.3 评审准备

5.3.1 评审前一周按照管理评审策划的安排,通知相关人员准备本次评审有关资料。

5.4 管理评审的实施

5.4.1 总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和措施,确定责任人和整改时间;

5.4.2 总经理对所评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等);

5.4.3必要时,管理部对管理评审实施过程进行记录。

5.6管理评审输出

5.6.1 管理评审的输出应包括

a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。

b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。

c、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。

d、有关资源需求的决定和措施,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。

5.6.2 评审会议结束后,由管理部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,由管理部发至相应部门。

5.7管理评审的跟踪和检查

5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况,并反馈各部门实施落实情况。

5.7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管,包括管理评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等。

6 相关文件

6.1文件和资料控制

6.2质量记录控制

6.3纠正措施

6.4预防措施

7 附件

7.1fm56-01 《管理评审通知单》

7.2fm56-02 《管理评审会议签到表》

7.4fm56-03 《管理评审报告》

第10篇项目管理处分供方选择评审程序

项目管理处分供方的选择和评审程序

1.0目的

确保所选定的分供方能提供满足合同要求物物资和服务。

2.0适用范围

适用于管理处物资供应商(即分供方)和物业管理服务项目分承包方的选择。

3.0职责

3.1各部门组织对分供方进行资格审查、质量审查和档案的建立及管理。

3.2管理者代表组织对物业管理服务项目分承包方进行质量评审。

3.3总经理负责确定合格分供方名单,并与物业管理服务项目分承包方签署分包合同。

4.0工作程序

4.1物资供应商的选择和评审

4.1.1供应商的资格要求

a必须有合格的营业执照

b供应的物资必须能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等;

c本公司与其在以往的采购活动中未发现过质量问题纠纷。

4.1.2各部门或管理处拟出能符合上述要求的若干家供应高,对其评审等从以下几方面进行:

a供应商的资质,以往与其交往的信誉情况;

b供应高的质量保证能力或质量体系的现场评价;

c供应商的品牌;

d产品样品的评价;

e对比类似产品使用的历史情况;

f对比类似产品的试验结果;

g供应商售后服务状况等。

各部门或管理处对评审结果进行记录,并将两家以上人选的供应商评审记录报管理代表审核和部经理确认批准。

4.2物业管理服务项目分承包方的选择和评审

4.2.1分承包方的资格要求

a有合格的营业执照、行为资格证书及相当的工作经验;

b提供的服务能满足本公司管理和质量的要求;

c在在到质量要求的情况下,价格适宜。

4.2.2各部门或管理处拟出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表组织相关部门或人员对其进行初审,内容包括:

a分承包方的资质,以往与其业务往来的信誉情况;

b分承包方的质量保证体系资料;

c分承包方的技术力量、人员素质;

d服务价格;

e有无服务质量方面的承诺等。

各部门或管理处对评审结果进行记录,入选的分承包方评审记录由管理者代表确认后,报总经理批准。

4.3合格分供方的年度复审

4.3.1管理者代表每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审,审核内容包括:

a过去一年分供方的业绩;

b过去一年供应的物资质量状况/分承包服务的质量管理状况;

c各部门对相关分供方工作的检查和评定记录;

(注:提供一次性服务的分供方无需进行该项复审。)

4.3.2凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方,经总经理批准,以下列方式处理:

a取消其合格分供方资格;

b要求其限期作出整改,对未能在限期内改进的,终止承包合同,取消其合格分承包方资格。

4.3.3各部门或管理处建立合格分供档案,并将《合格分供方一览表》按受控文件的方式发放到管理者代表和相关部门。合格分供方档案主要包括以下内容:

a分供方提供初审时的资料;

b供应商的产品介绍或说明/分承包方年度复审记录;

c分供方提供的其他资料。

5.0相关文件和资料

5.1《质量手册》

5.2《分供方评审表》

5.3《合格分供方一览表》

第11篇 qms质量手册管理评审控制程序

1.目的

公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系,确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要,以不断完善质量管理体系。

2.范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告与改进措施;

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告,批准纠正与预防措施;

3.3综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证;

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4.程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审,通常在每年第四季度进行,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c.当法律法规、标准及其他要求有变化时;

d.市场需求发生重大变化时;

e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f.质量审核中发现严重不合格时;

g.其他情况需要时。

4.1.3综合部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:

a.评审时间;

b.评审目的;

c.评审范围及评审重点;

d.参加评审部门(人员);

e.评审依据;

f.评审内容。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a.审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果;

b.顾客的反馈,包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等;

c.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果;

d.改进、预防和纠正措施的状况,包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;

e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f.可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;

g.质量管理体系运行状况,包括质量方针和目标的适宜性和有效性;

h.重大质量事故的处理或改进的建议。

4.3管理评审的准备

4.3.1预定评审前十天,综合部以书面形式向质量管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准,由综合部汇总后组织发放。

4.3.2综合部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。

4.3.3综合部负责向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a.总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间。

b.总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a.质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;

c.资源需求等。

4.5.2会议结束后,由综合部根据管理评审输出的要求进行总结,共同编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,由综合部汇总交总经理批准,发至相应部门并监控执行。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

综合部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的记录由综合部按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等。

5.相关文件

5.1《内部审核程序》8.2.2

5.2《改进控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《记录控制程序》4.2.4

6.记录

7.1管理评审计划

6.2管理评审通知单

6.3管理评审记录单

6.4管理评审报告

6.5纠正和预防措施处理单

第12篇三合一体系管理评审总结模板

项目部本着“百年大计,质量第一”和“安全责任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动,结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求;工程质量管理规定;安全生产管理规定;施工组织设计的编写;质量安全文明施工奖罚规定;施工过程追溯性;粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理;员工健康管理;消防管理;材料管理;设备管理;劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度,通过体系的有效应用,实现了持续改进。

项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、地铁监理公司的好评,同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展!主要体现在如下几点:

一、项目部工程质量管理方面:

1. 工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划,目标分解明确,落实情况良好。

2. 严格按照建设事业总部2003(406)号文规定进行施工管理及资料整理工作,隐蔽工程检查较及时,各项工程严格按照图纸施工,资料基本及时。

3. 施工规范齐备,应用规范指导施工及验收情况良好。

4. 图纸会审记录齐备,技术交底情况基本完善。

5. 材料报验与检验及时,按规范执行,施工过程结果可追溯。

6. 结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。

二、项目部在施工现场安全生产管理方面:

1. 制定相关的安全技术保证措施,精心施工,按施工方案作业。项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案,在施工作业中起到良好的指导作用,确保了施工作业安全,尤其是隧道施工对地面沉降的安全控制取得显著成绩。

2. 安全教育合格:对新工人进行进场前的安全交底和三级教育并签名为据。对转换工种人员进行转换工种教育,每周对班组进行经常性的有针对性的安全教育。给工人发放《建筑施工安全基本知识问答》、《企业员工安全知识读本》、《安全作业常识》、《工作场所应急处理》、《作业伤害紧急救助》、《人为失误与安全》、《新工人安全须知》、《危险预知与安全》等安全知识读本并张贴公布。现场悬挂安全标语、宣传画、宣传栏等多角度、多视野地对工人进行安全警视教育,做到人人学安全,人人懂安全,互相了解相关各工种的安全要求,做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。

3. 针对本工程的特点,发放项目部自编的有针对性的安全生产知识和消防知识读本,供员工学习掌握。

4. 定期对班组进行全面普查、清理、整顿安全技术交底中未及时进行教育的员工,普查表明安全技术交底100%;新工人进场受教育100%。项目部要求作业人员凭胸卡进场作业,有效地预防避免了非作业人员进入施工现场,维护了正常的工作秩序。

5. 每周定期学习、班组班前学习。对工人告知当前的作业环境及应注意的安全作业事项,做到熟知安全作业,提高安全作业意识,确保伤亡事故为零。

6. 施工现场悬挂、张贴安全操作规程,审查工人上岗证的原件,对安全维修技术不达标者调离工作岗位。

7. 每天例行巡检,并客观地记录了发现的安全隐患并及时发出安全隐患整改通知书,能及时整改,把隐患压制在苗头之中,有效地遏制了事故的发生,对个别工人进行了处罚,对先进工人进行了通报奖励。

8. 落实责任,人员分工到位。项目部员工落实责任,制定岗位责任制,施工现场防火、卫生、起重指挥等人员挂牌作业。

9. 定期和不定期抽查及时整改,做到定人、定时、落实措施及时排除事故隐患,确保施工作业环境安全。

10. 消防管理:随着作业面的推进项目部及时购买、补充灭火器材,悬挂安全标识,用电和消防工作落实到人,制度挂于醒目处,确保重点防火部位的消防安全。履行动火审批手续,高空作业,派人监视作业面的防火安全,并准备消防器械,确保消防安全。消防工作落实到人,确保重点防火部位的消防安全。开工以来未发生过火灾险情。通过“119”宣传活动,提高了员工的防火意识,为搞好项目部的防火工作起到了积极作用。

11. 做好消防工作,灭火器材处于完好备用状态。在隧道作业面有针对性地进行消防演练。基坑内布置消防水桶、灭火器材,预防火灾的发生。

12. 编制应急预案,进行演练,实用性和可操作强。

13. 机械设备方面有合格证、准用证,每日检查记录齐备,发现问题及时整改,使设备处于良好运转状态,满足施工安全要求。

14. 安全生产经费投入大:随着工程的进展及时加大安全经费的投入,预防意外事故的发生,确保工程顺利进行。

三、文明施工方面:

1. 施工现场和生活区针对不同的时节和施工过程生产进展的不同要求悬挂安全横额标语和有关的安全生产宣传画、彩旗、宣传栏等。施工现场营造“安全责任重于泰山”、“安全第一,预防为主”的良好气氛,内容丰富、生动活泼、有针对性,主题突出,工人喜欢,做到安全意识深入人心。

2. 材料按指定地点堆放整齐并标识;施工现场安全标志悬挂在醒目位置;工地做到工完场清;改善工人的工作、生活环境。持之以恒地美化施工现场洁净的作业环境,细化和完善了文明施工的工作。

四、环境管理:

1. 经广州市建材工业环境监测站监测报告表明,生产生活污水达标排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合标准,生活生产污水按规定排放。

2. 经广州市建材工业环境监测站监测报告表明,检测噪声达标排放—符合《建筑施工场界噪声限值》(gb12523—90)

3. 经广州市建材工业环境监测站监测报告表明,粉尘、废气排放—现场目测无明显扬尘、废气。

4. 办公现场、施工现场已设有毒有害物质回收点,边角料定点回收点,固体废弃物由广州经济技术开发区工业废物处理中心统一处置,实现有效管理—有毒有害废弃物处置率100%。